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業(yè)務(wù)員出差管理制度篇一

二,、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前,，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》,。

3,、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,，并填寫《出差計劃表》

三,、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單,，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計,。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款。未按時報銷者,，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,，等報銷時再行核付。

四,、出差途中因病,，或遇外情況，或因工作實際需要延時,，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷,。

五,、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù),、發(fā)票,，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重,，予以處罰。

六,、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天,，車費實報實銷

七、報銷范圍

1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地,，需乘坐公共交通汽車,，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單,，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,，然后交財務(wù)報銷。

2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷,。

3.出差后下午4：30之前需返回公司,，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號：xx

出差地址：xx

費用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

業(yè)務(wù)員出差管理制度篇二

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度,。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1,、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者,；

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者,；

3,、私事：請假休息者。

二,、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,，因私外出需憑請假條方可出行。

三,、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車,。

四、具體管理：

1,、因公事需要出差,，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由,、計劃及出差費用預(yù)算,；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差,，否則出差費用一律不予報銷,；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點,、電話號碼等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分,；

4,、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休,；

5,、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排,。

五,、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月,，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

1,、出差費用報銷包括出差期間的交通費,、住宿費、伙食補助費等,。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

2,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥,。

3、出差補貼（見附表）：

4,、電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機,、電話卡，電話費100元/月/人,，超出部分自付

5,、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,、動車,，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

6,、出差人員每次出差借支不得超過5000元,，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付,，待回公司后報銷結(jié)算,。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù),。

8、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負。

9,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡,。

10,、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi),，超出部分自付）

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1,、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān),。

3,、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后,，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除,。

六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1,、在第一階段市場開拓期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

2,、在第二階段市場發(fā)展期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成,，實際領(lǐng)取時,，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行,。

七、業(yè)務(wù)招待費：

1,、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),，并注明項目名稱否則不予報銷）。

2,、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,，否則自負。

八,、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用,。

1,、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字,，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,，否則有權(quán)可以拒付,，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款,。 3,。出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,，到財務(wù)部門審核后報銷,。

九、手機號管理

1,、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài),。

2、月度手機連續(xù)停機,、關(guān)機3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補貼,。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1,、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍,。

2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,，做到出入平安,。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容,。

十一,、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

業(yè)務(wù)員出差管理制度篇三

一個公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理,，都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度,。以下詳細的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可供參考,。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則,。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款,。凡是注日期的引用文件,，其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而,，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本,。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn),。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容,，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費,。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,，事前予以核實核定，并送人力資源部備案,。如情形特殊事前無法及時辦理,，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b,、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》,，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額,，須經(jīng)由主管部長初審,，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢,，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時,，再行核付,。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn),。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,，原則上不支給交通費以外的任何費用,，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,，不得在外住宿,，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼(補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),，但如實際需要,，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上,，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,，乘夜車往返者，不另支其他費,。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下:

a,、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車,、輪船,、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:

a,、乘坐汽車及火車,，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b,、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c,、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根報銷交通費;

d,、搭乘或駕駛公司的交通工具者,，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費,。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,，不得另行報支,。

3.7出差人員膳食、住宿,、雜費(包括:公交出租車費,、手機費)，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),，超支部分不予報銷,。

a、部長級:地區(qū),、縣級城市每日住宿及雜費180元,，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,，膳食費每日50元;

b,、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,，膳食費每日35元,。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連,、秦皇島,、天津、煙臺,、青島,、連云港,、南通、上海,、寧波,、溫州、福州,、廣州,、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,，住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷,，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,，準(zhǔn)予按實報銷:

a,、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),，臨時雇用勞力,、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準(zhǔn),，可另列特別費用按實憑證報支;

b,、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c,、因公攜帶的行李運費,，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a,、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，采取超標(biāo)自付原則;

b,、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷,。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,，必須延長滯留，出差者需出具申請,，經(jīng)調(diào)查確定無誤,，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期,、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外,。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),，其余超額報支一律剔除,。

3.13員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),，經(jīng)核實,，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,，除將所領(lǐng)款追回外,，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處,。

3.14出差一般不得報支加班費,，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的.，按一天支給;不足半天按半天支給,。出差人員交通費,，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后,，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布,，施行,，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同,。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之,。