無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，一起來看看吧

業(yè)務(wù)員出差管理制度內(nèi)容篇一

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1,、出差定義：指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動 2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前,，嚴(yán)格評估出差的必要性,，出差前要先填《公出單》,。

3,、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,，并填寫《出差計劃表》

三,、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單,，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批,。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計,。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款,。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,，等報銷時再行核付。

四,、出差途中因病，或遇外情況,，或因工作實際需要延時,，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷,。

五,、銷售人員出差差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù),、發(fā)票,，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重,，予以處罰,。

六,、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實報實銷

七,、報銷范圍

1、交通費(fèi)用：一般情況下以實際工作需要去的目的地,，需乘坐公共交通汽車,，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單,，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,，然后交財務(wù)報銷。

2,、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。 3,、出差后下午4:30之前需返回公司,，否則記半天曠工處理,。 本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差計劃申請表

姓名： 職務(wù)： 部門： 工號

出差地址：

費(fèi)用預(yù)算：

日 期：

銷售人員工作周報

姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

業(yè)務(wù)員出差管理制度內(nèi)容篇二

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度,。

一,、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者; 3、私事：請假休息者,。

二,、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,，因私外出需憑請假條方可出行,。

三,、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車,。

四,、具體管理：

1,、因公事需要出差,，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算;

2,、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差,，否則出差費(fèi)用一律不予報銷; 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn),，報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤(行政人員)按報點(diǎn)時間,、地點(diǎn)、電話號碼等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷有出入的部分;

4,、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休;

5,、出差后每天通過電子郵件或者短信,、電話形式向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

五,、出差費(fèi)用規(guī)定：

出差費(fèi)用規(guī)定以時間劃分為兩個階段,。

第一階段：市場開拓期為六個月,，時間為20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差費(fèi)用報銷包括出差期間的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請,，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷,。 2,、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥,。 3,、 出差補(bǔ)貼(見附表)：

4、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī),、電話卡,，電話費(fèi)100元/月/人，超出部分自付

5,、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,、動車,，飛機(jī)需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。 6,、出差人員每次出差借支不得超過5000元,，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付,，待回公司后報銷結(jié)算,。

7,、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù),。 8,、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票,，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù),。

9,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),，待出差回來報銷后歸還,，保證借支報銷平衡,。 10,、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天,，交通費(fèi)用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付)

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1,、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資,。

2,、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個人承擔(dān)。

3,、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi)，達(dá)成訂單后,，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除,。

六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1,、在第一階段市場開拓期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15% 3,、上述提成均指稅前提成，實際領(lǐng)取時,，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行,。

七,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),，并注明項目名稱否

則不予報銷)。 2,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù),。

八,、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序,，及時清帳減少資金占用。

1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字,，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由,，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3.出差費(fèi)報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,，到財務(wù)部門審核后報銷,。

九,、手機(jī)號管理

1.開機(jī)時間：必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。

2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī),、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

十,、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍,。

2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安,。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容,。

十一,、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān) 附表：

出差補(bǔ)貼費(fèi)用表

業(yè)務(wù)員出差管理制度內(nèi)容篇三

一,、職責(zé)

1.業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),，返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》，并結(jié)清暫支款,，多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告,。

2.財務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費(fèi),，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除,。

2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū),、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》中的信息,。

2.3個人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

二,、管理制度

1. 出差的審核決定權(quán)限如下：

1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外,，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰,。

1.3出差報銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi),。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放,。超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為： 河南省內(nèi) 元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);

河南省外 元/每天(a類城市;b類城市;c類城市,。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)),。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi),。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費(fèi)食宿安排的不得再報支當(dāng)日補(bǔ)貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告,。

三、附件

1《出差申請單》

2《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》

3《差旅費(fèi)報銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說明

一,、交通費(fèi)用

1、公司所有員工出差,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥,，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷,，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷,。

2、特殊事由出差可視情況決定,，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷,。

二、吃飯,、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、銷售片區(qū)租有房子,，每天飲食補(bǔ)50元;無租房的,，連吃帶住120元/天。

2,、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

三,、臨時短途出差

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù),，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助;鄭州、洛陽,、安陽,、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天,。

四,、電話費(fèi)

1,、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上,，年底結(jié)算到各人費(fèi)用中,。

2,、其它出差工作人員，按出差一天補(bǔ)助3元核定,，特殊情況按實際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。