總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái)，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧,?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄偨Y(jié)呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧,。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇一

在繁忙的工作中,，xx年不知不覺(jué)的帶著收獲悄然離我們而去，回顧這一年來(lái)的工作歷程,，既忙碌又充實(shí),，看到我院的迅速發(fā)展，作為我院的職工,，我們都由心的感到高興,。

根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對(duì)xx三個(gè)單位20xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè),。通過(guò)對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益,、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制,，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值,。

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年x月x日至x月x日開展了為期一個(gè)月的全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)20xx年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,，并對(duì)全市民營(yíng)及非國(guó)有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查,，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營(yíng)模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式,、統(tǒng)一定性處理,，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合,，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利,。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況,；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃,，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付,，個(gè)人所得稅無(wú)法計(jì)算清繳的問(wèn)題,。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因,，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,。僅補(bǔ)繳稅款就近xx萬(wàn)元,。

核算中心中心現(xiàn)有員工xx名，有x個(gè)科室,，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所有二級(jí)單位的財(cái)務(wù)核算,，對(duì)公司的有償服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，可以說(shuō)核算中心所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都與錢有關(guān),，所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時(shí),，建立健全經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點(diǎn)，也是黨建工作的目標(biāo),。為此,，核算中心在過(guò)去的一年里重點(diǎn)開展了全面建立經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全防控體系，打造復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作,。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程,，完善了制度與流程，建立了嚴(yán)格的考核辦法,，核算中心結(jié)合自身實(shí)際組建了自己的檢查考核組嚴(yán)格考核,，牢筑經(jīng)濟(jì)安全防控體系。其次以企業(yè)文化促管理。

xx集團(tuán)是我市一家大型國(guó)有控股公司,，國(guó)家大型一類企業(yè),，公司現(xiàn)有分（子）公司x家，現(xiàn)有干部職工x萬(wàn)余名,，注冊(cè)資本x億元,，年產(chǎn)值超百億元。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù),，且其下屬的xx科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù),，我們沒(méi)有叫苦叫難,，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備,，積極實(shí)施,，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員，充實(shí)了審計(jì)力量,。審計(jì)實(shí)施過(guò)程中我們精心組織,，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計(jì)任務(wù),。

在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫,、促企業(yè)強(qiáng)化管理,、提升經(jīng)營(yíng)決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,。

經(jīng)過(guò)近五個(gè)月的努力,，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問(wèn)題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn),、負(fù)債,、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議,。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果,。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇二

參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額1939。83萬(wàn)元,，定案資金總額1832,。16萬(wàn)元，審減額107,。67萬(wàn)元,。

一年中，在自己的的工作崗位上盡職盡責(zé),，用用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理

辦法

報(bào)告

配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評(píng)審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評(píng)先樹優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇三

下面是小編為大家整理的,供大家參考,。

總結(jié)是對(duì)自身社會(huì)實(shí)踐進(jìn)行回顧的產(chǎn)物,，它以自身工作實(shí)踐為材料，采用的是第一人稱寫法,，其中的成績(jī),、做法,、經(jīng)驗(yàn),、教訓(xùn)等,，都有自指性的特征。下面是小編給大家整理的個(gè)人財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié),，僅供參考希望能夠幫助到大家,。

今年以來(lái),，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,，任勞任怨，努力工作,，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié)：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多,，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,，熱愛(ài)本職工作,，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全,，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,。

二、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量

能認(rèn)真細(xì)致,、及時(shí)地做好近家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面,、準(zhǔn)確,、及時(shí)、清晰,，對(duì)所有的基層報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò),，耐心指導(dǎo),，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào),，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。

三,、合理編制收支預(yù)算,，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作,，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,，平時(shí)月,、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

四、積極籌措資金,，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化,，有財(cái)政撥款,、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源,，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng),，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

五,、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作

聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，認(rèn)真、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作,，按規(guī)定分類報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金,，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理,、核查,、登記，并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理,。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國(guó)有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

六、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，這一工作時(shí)間緊,、要求高、政策性強(qiáng),、也容易得罪人,，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對(duì)印染廠,、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,，通過(guò)內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，及時(shí)調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。

七,、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作

今年我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)人次,，繼續(xù)教育達(dá)人次,，財(cái)政專題講座達(dá)人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流,、取長(zhǎng)補(bǔ)短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒(méi)有做到超額完成很多。

時(shí)光過(guò)的飛快,，20_年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說(shuō)，在20_年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

20_年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持"以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心"的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成_年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、20_年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20_年，我們一如既往地按"科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益"的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司20_年及20_年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分,、子公司的20_年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20_年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流公司,、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司,、_運(yùn)輸公司減免20_年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20_年度_物流公司,、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了(轉(zhuǎn)載需注明來(lái)源)實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按"統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)"的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局"規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富"的工作思路,，以"摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展"為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)"帳外帳",、"小金庫(kù)"和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照"邊整邊改"的原則,，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從_年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

(二)審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為20_年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用,，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20_年_月_日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二,、存在的問(wèn)題

20_年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;

3,、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過(guò)去的一年中,，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

20_年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。

一年來(lái),，在市處財(cái)審科和站領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下，全體財(cái)審人員能以《會(huì)計(jì)法,、審計(jì)法》,、《_×公路事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法》為主要學(xué)習(xí)內(nèi)容。進(jìn)一步完善修訂了財(cái)審管理制度,，財(cái)審人員崗位職責(zé)與道德規(guī)范,，財(cái)審人員目標(biāo)獎(jiǎng)懲考核細(xì)則。財(cái)審人員在日常工作中,，堅(jiān)持原則,，廉潔自律，遵章守紀(jì),，積極的協(xié)助縣審計(jì)局對(duì)金馬線,、226黎銅線改建工程竣工驗(yàn)收財(cái)務(wù)審計(jì)，江蘇油田等各施工單位往來(lái)賬款的核實(shí)等工作,。1-12月份征收養(yǎng)路費(fèi)約_×萬(wàn)元,，占年度計(jì)劃的_8。完成年初計(jì)劃二個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,。年度財(cái)審檔案125冊(cè),，按財(cái)檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入_×萬(wàn)元?，F(xiàn)將一年來(lái)的主要工作總結(jié)如下：

一,、完善規(guī)章制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)核算

隨著公路部門機(jī)制改革事企的分開,，為了使我站在機(jī)制改革后的財(cái)審工作有一個(gè)新的氣色,，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細(xì)則入手,，完善了《財(cái)審管理制度》《崗位職責(zé)》《目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲細(xì)則》,，財(cái)審人員在日常工作中，遵章守紀(jì),、履行職責(zé),，清政廉潔，愛(ài)崗敬業(yè),，能按時(shí)完成各自所分工的工作任務(wù),。如：計(jì)算機(jī)操作按崗位各自設(shè)置了密碼，當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在下班前就制作好會(huì)計(jì)憑證?，F(xiàn)金,、銀行做到日清月結(jié)，現(xiàn)金日余額均能控制在規(guī)定范圍,?？傎~及明細(xì)賬能及時(shí)打印，月季報(bào)表均能準(zhǔn)確無(wú)誤的按時(shí)上崗,。在做好各項(xiàng)工作的同時(shí),，還能積極的參與站各種經(jīng)濟(jì)分析，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀提合理建議,，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好站財(cái)務(wù)收支及三產(chǎn)創(chuàng)收的檢查與監(jiān)督工作,。

在經(jīng)濟(jì)核算工作中，能積極的幫助站領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,，充分發(fā)揮財(cái)審職能,，加強(qiáng)對(duì)行政、路政,、征收,、工程等經(jīng)濟(jì)核算與監(jiān)督，主要做到了：

1,、根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神對(duì)內(nèi)退人員工資,、機(jī)關(guān)行政及部門經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行測(cè)算;

2、實(shí)行經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格審核審批制度;

3,、加強(qiáng)對(duì)各部門的費(fèi)用管理和控制,，建立以財(cái)審股為中心的經(jīng)濟(jì)核算體系;

一是將會(huì)議精神向站領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào)，

二是針對(duì)我站資金短缺以及兄弟站的'具體做法,，就如何減少非生產(chǎn)開支向站領(lǐng)導(dǎo)作了書面報(bào)告,，得到站領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，取消了工作范圍內(nèi)的相關(guān)補(bǔ)助,，此做法既緩解資金短缺,，同時(shí)又對(duì)減少非生產(chǎn)開支起到了一定的作用,。

二、注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高財(cái)審人員業(yè)務(wù)水平

為了順應(yīng)改革,，使改革后的財(cái)審管理工作逐步走上規(guī)范化,、制度化軌道,，財(cái)審人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新觀念,，不斷提高業(yè)務(wù)水平,。根據(jù)市處、站領(lǐng)導(dǎo)的具體要求以及年初工作計(jì)劃,，我們始終把財(cái)審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)放在首位,，使每個(gè)財(cái)審人員熟悉業(yè)務(wù)，正確使用會(huì)計(jì)科目,，主要學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法,、審計(jì)法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財(cái)務(wù)軟件》,，新核算辦法的頒布,，顯現(xiàn)了公路部門會(huì)計(jì)核算中的地位，新中大是一套mis型財(cái)務(wù)軟件,，既能滿足公路部門財(cái)審人員的正常核算工作,，又能用于正常的財(cái)審管理工作。財(cái)審人員不僅認(rèn)真的學(xué)習(xí),，而且還針對(duì)工作中的實(shí)際進(jìn)行探討,，遇到難題一是查找書本，二是請(qǐng)教行家,，直至弄通弄懂為止,。從而有效地提高了財(cái)審人員的業(yè)務(wù)水平。

三,、注重往來(lái)款核實(shí)清收,，加強(qiáng)建設(shè)資金的管理

近十年來(lái)，在上級(jí)政府及主管部門關(guān)心支持下,，我站先后改建了縣鄉(xiāng)公路,、鹽金線、金馬線,、黎銅線等工程,，工程標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，建設(shè)資金數(shù)額之大,。由于地方配套資金欠缺,，工程竣工后下欠各施工單位的往來(lái)款400_×余萬(wàn)元,，為了使各施工單位的往來(lái)與我單位往來(lái)帳相符，我們一直把施工單位進(jìn)行規(guī)類并打印出清單,，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進(jìn)行核對(duì),。在核對(duì)過(guò)程中經(jīng)常遇到往來(lái)余額不對(duì)，如：好多單位在工程施工中,，因工程質(zhì)量問(wèn)題而被罰款,、領(lǐng)用標(biāo)志牌、打印材料費(fèi)等施工單位未記帳,，造成往來(lái)余額核對(duì)難度大,，針對(duì)這一情況，我們認(rèn)真反復(fù)地查找資料,，然后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù),。目前，各施工單位與我單位的往來(lái)余額相符無(wú)一差錯(cuò),。在核對(duì)施工單位往來(lái)帳款的同時(shí),，又積極的做好內(nèi)部往來(lái)的清收、脫鉤企業(yè)往來(lái)的清查核實(shí)等工作,，采取了：一是找欠款摧交或報(bào)帳還款,，截止12月中旬清收站內(nèi)往來(lái)款的_×萬(wàn)元，杜絕了公款私用的現(xiàn)象;二是對(duì)脫鉤企業(yè)應(yīng)收及暫時(shí)款往來(lái)進(jìn)行核查,，規(guī)范改制過(guò)程中的資產(chǎn)剝離,，成本置換。進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)資金的管理與監(jiān)督工作,。

一,、20_年度完成主要工作內(nèi)容

1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作

配合公司綜合管理部完成公司注冊(cè)相關(guān)資料,，公司取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，已完成工商注冊(cè)。完成公司基本帳戶,、一般銀行帳戶開立工作,。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報(bào)道等相關(guān)工作。

2,、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作

(1)按集團(tuán)等相關(guān)規(guī)定,，財(cái)務(wù)審計(jì)部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容，從公司會(huì)計(jì)核算,、資金,、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理,、融資,、法律風(fēng)險(xiǎn)管理方面著手,，草擬財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、融資等相關(guān)制度,。公司財(cái)務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部,，通過(guò)公司辦公會(huì)議審核通過(guò)。

(2)按集團(tuán)及公司實(shí)際情況完成對(duì)新入職財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn),。并按國(guó)家及集團(tuán)要求組織完成相關(guān)財(cái)務(wù)以及融資報(bào)表的對(duì)內(nèi)對(duì)外及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送,。并按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部要求，配合成都華強(qiáng)事務(wù)所完成20_年年度審計(jì)工作,，并出具20_年年終審計(jì)報(bào)告,。依審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時(shí)地開展20_年財(cái)務(wù)決算工作,。

(3)財(cái)務(wù)審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下,，聯(lián)合公司各部門本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥,、短期和長(zhǎng)期利益相結(jié)合的原則,，對(duì)20_年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理、分析和討論,，以業(yè)務(wù)預(yù)算,、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算為基礎(chǔ),，以利潤(rùn)預(yù)算為目標(biāo),，編制了20_年財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案，并提交公司辦公會(huì)審議通過(guò)后提交集團(tuán),。

3,、公司融資方面工作

(1)___x公司啟動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)債券_億元融資工作。按計(jì)劃完成專項(xiàng)債券融資二書一案并向市發(fā)改委,、市財(cái)政提交資料,，目前已通過(guò)評(píng)審并入庫(kù)。集團(tuán)統(tǒng)一的項(xiàng)目方案調(diào)整,，依據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)融資要求,，與銀行保持溝通，及時(shí)收集財(cái)政局融資信息,，為公司工程項(xiàng)目推進(jìn)提供資金保證,。

(2)目前與四家銀行進(jìn)行20_年項(xiàng)目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息,。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理,，為下一步工程項(xiàng)目及投資做好融資準(zhǔn)備。

4,、法務(wù),、審計(jì)方面工作

(1)依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定,，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度,。

(2)按功能區(qū)相關(guān)采購(gòu)辦法選聘了公司常年法律顧問(wèn),，建立常年法律工作臺(tái)帳，加強(qiáng)公司各部門與法律工作聯(lián)系,，保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作,。

(3)依據(jù)公司目前實(shí)際情況,，建立合同履約臺(tái)帳，定期與公司各部門就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。

二,、20_年計(jì)劃開展主要工作內(nèi)容

___x公司新成立，財(cái)務(wù)審計(jì)部部門新成員團(tuán)結(jié)合作,，快速熟悉和適應(yīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)規(guī)定及要求,，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)報(bào)表報(bào)送工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部成員將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高自身的業(yè)務(wù)技能,，將知識(shí)更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能,，為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持,。202年計(jì)劃從以下方面更好地開展工作：

1、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理方面工作

(1)繼續(xù)完善財(cái)務(wù)核算工作,，按要求及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)核算稅收?qǐng)?bào)表對(duì)內(nèi)對(duì)外市財(cái)政,、國(guó)資的報(bào)送工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，保證公司資產(chǎn)保值增值。

(2)及時(shí)準(zhǔn)確完成公司納稅工作,，按照稅務(wù)相關(guān)制度,，依據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅,。

(3)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)檔案管理工作,，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法，接合公司實(shí)際情況規(guī)范科學(xué)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案歸案管理,，保證財(cái)務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法,、依據(jù)充分。

2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作,，

(1)嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求，及時(shí)跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況,，并充分與各部門溝通,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，提出建議意見(jiàn)并落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。

(2)按照相關(guān)制度要求及時(shí)報(bào)表更新預(yù)算執(zhí)行報(bào)表,，做好分析總結(jié)工作,，保證資金按預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)運(yùn)行，保證資金使用的高效,。

3,、保證公司融資與項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)匹配

(1)與公司工程技術(shù)、合約部配合,，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報(bào)送融資方面報(bào)表工作,。

(2)多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預(yù)期授信工作,。著手與多方銀行以及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行接洽,，做好流動(dòng)貸款、項(xiàng)目貸款的準(zhǔn)備,。

(3)據(jù)公司實(shí)際情況,，與投資運(yùn)營(yíng)部配合,，及時(shí)與各方股東溝通,，合理安排股東注冊(cè)資本的實(shí)繳金額及期限;保證項(xiàng)目工程資金合理使用。

4,、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作

(1)落實(shí)公司內(nèi)審風(fēng)控管理,，依據(jù)相關(guān)制度，落實(shí)內(nèi)審的自查自糾工作,，防范公司風(fēng)險(xiǎn),。

(2)配合集團(tuán)等各部門單位的審計(jì)工作，并按照審計(jì)后建議意見(jiàn),，進(jìn)一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案,，保證公司運(yùn)營(yíng)工作高效健康。

(3)針對(duì)性地開展專項(xiàng)內(nèi)審內(nèi)控工作,，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn),，就預(yù)算、內(nèi)控管理,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展工作,，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析,、審后要整改,、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查,。加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

20_年,，我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進(jìn)一步樹立圍繞中心,、服務(wù)大局意識(shí),，依法履行審計(jì)職責(zé)，努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。

20_年,，我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開展項(xiàng)目_項(xiàng),，查出不規(guī)范資金_億元，提出審計(jì)建議_條;工程審計(jì)方面截至11月底已對(duì)_x個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),，送審結(jié)算總額_億元,，核減工程款_億元，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)_億元;被上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息_篇,，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng)。我司是_獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司,，并榮獲“_年度無(wú)錫市審計(jì)先進(jìn)集體”,、“_市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”、“_市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”,、“_市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮,。

一、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展

(一)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行

今年以來(lái)我們以“大格局、全覆蓋,、深挖掘,、整改實(shí)”為同級(jí)審計(jì)目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì),。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,，以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心，統(tǒng)籌審計(jì)資源,，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)有效整合到同級(jí)審中，對(duì)財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)整改力度,，促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化

審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范、完善制度,。我司通過(guò)強(qiáng)化整改責(zé)任,、加強(qiáng)督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計(jì)整改工作取得顯著效果,。

二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),，促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為,、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋

在投資審計(jì)工作過(guò)程中，我司堅(jiān)持從源頭著手,，始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”,。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān)。我司對(duì)_個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),，累計(jì)概算送審金額_億元,，調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān),。我司對(duì)_個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件,、限價(jià)的審核及招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)關(guān),。我司先后對(duì)_項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),，委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)_億元。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān),。我司1至10月份已對(duì)_個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)，送審結(jié)算總額_億元,，核減工程款_億元,，平均核減率為_%，預(yù)計(jì)全年核減金額超過(guò)_億元,。我司還對(duì)_個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，決算送審總金額為_億元，核減金額為5_億元,。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān),。我司共對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政直接投資的_份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會(huì)簽。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān),。我司對(duì)_個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評(píng)估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,，總拆遷面積_萬(wàn)平方米，累計(jì)送審評(píng)估金額為x億元，核減金額達(dá)_萬(wàn)元,。

(二)積極完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng),。

根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排，我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì),、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),，完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強(qiáng)對(duì)協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。

規(guī)范和強(qiáng)化對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的重要內(nèi)容,。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作：一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制,。二是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo),。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核,。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。

三,、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),，全力推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)

今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”,、“三解三促”活動(dòng)為契機(jī),，全面動(dòng)員、多措并舉,，進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性,、創(chuàng)造性，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣、爭(zhēng)先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強(qiáng)化管理。根據(jù)黨工委,、管委會(huì)批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計(jì)劃安排表,，做到了審計(jì)任務(wù),、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員,、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確,。

二是完善制度，強(qiáng)化規(guī)范。我司出臺(tái)了《_會(huì)議制度》和《無(wú)_管理辦法》兩個(gè)文件,，對(duì)《_管理辦法》,、《_考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。

四是學(xué)習(xí)交流,，強(qiáng)化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，我司堅(jiān)持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會(huì),，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會(huì),。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足,。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績(jī)效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善，審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng),。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇四

20__年我在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了xxx經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士xxx和xxx參謀助手xxx的作用。現(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié),。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持xxx完善自我,，提高認(rèn)識(shí)xxx的原則，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名,，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為xxx思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效xxx的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。與多所高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路,。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五,、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作,，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇五

工程項(xiàng)目審計(jì)的范圍,，涵蓋項(xiàng)目開工前，在建期間和竣工驗(yàn)收階段的所有工作,，不僅涉及到建設(shè)單位的財(cái)務(wù)收支,，更重要的是涉及到?jīng)Q策、規(guī)劃,、設(shè)計(jì),、概預(yù)算、招投標(biāo),、施工管理,、竣工驗(yàn)收等與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的管理活動(dòng)。它側(cè)重于督促和幫助被審計(jì)單位堵塞管理漏洞,，完善內(nèi)部控制,，提高管理效率。

當(dāng)前,，受拉動(dòng)內(nèi)需,，擴(kuò)大消費(fèi)等因素影響，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大,，而現(xiàn)行的投資管理體系還不夠完善,，項(xiàng)目管理的科學(xué)化、專業(yè)化水平還不高,，建設(shè)過(guò)程中的決策,、規(guī)范、設(shè)計(jì),、招標(biāo),、材料采購(gòu)、施工管理環(huán)環(huán)相扣,，哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題都有可能導(dǎo)致巨大損失,，影響建設(shè)項(xiàng)目的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。因此了解項(xiàng)目建設(shè)中存在的問(wèn)題,，并及時(shí)解決這些問(wèn)題已迫在眉睫,。我就審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題和解決辦法談幾點(diǎn)看法：

一、招標(biāo)工作中存在的問(wèn)題

存在回避招標(biāo),、圍標(biāo)等行為：在實(shí)際工作中,，我們發(fā)現(xiàn)一些項(xiàng)目存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)招標(biāo)等行為,，回避招標(biāo)就是將應(yīng)納入招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目分解成幾個(gè)小項(xiàng)目或是幾個(gè)標(biāo)段來(lái)建設(shè),，使大項(xiàng)目化成零星工程來(lái)回避招標(biāo)和審計(jì)監(jiān)督。圍標(biāo)：就是一個(gè)工程招標(biāo)時(shí),，參與競(jìng)標(biāo)的人是一個(gè)施工隊(duì)借多家建筑公司的資質(zhì)證來(lái)參與競(jìng)標(biāo),，由于競(jìng)標(biāo)的雖是多家建筑公司，但真正操縱的是一個(gè)施工隊(duì),，所以招標(biāo)報(bào)價(jià)很高,。

存在轉(zhuǎn)包,、分包、肢解發(fā)包等現(xiàn)象,。有些中標(biāo)了的施工隊(duì),，在收取一定費(fèi)用后將工程轉(zhuǎn)包給其他施工隊(duì)，甚至轉(zhuǎn)包給沒(méi)有資質(zhì)的人,，造成管理不善,，質(zhì)量低劣，由于收取了轉(zhuǎn)包費(fèi),，增加了費(fèi)用,，基建隊(duì)只有采取偷工減料的辦法來(lái)節(jié)減開支，造成豆腐渣工程等一列問(wèn)題,。

存在個(gè)人借建筑資質(zhì)來(lái)投標(biāo)的現(xiàn)象,，一些非工程專業(yè)人員，借建筑資質(zhì)證來(lái)投標(biāo),，中標(biāo)后,，由于他們不懂建筑，也不懂管理,，給建筑質(zhì)量和施工管理帶來(lái)很大威脅,。

二、在施工過(guò)程中存在的問(wèn)題

一些施工單位中標(biāo)后,，以種種理由增加工程造價(jià),，常見(jiàn)的有：

變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià),。如：一些投標(biāo)人在中標(biāo)后,，以種種借口增加工程造價(jià)。在實(shí)際工作中,，常用方式有：改變中標(biāo)材料,、增加材料單價(jià);土方工程中以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià);房屋建筑工程中以土質(zhì)太軟或是土質(zhì)疏松為由變更基礎(chǔ)，即：加深基礎(chǔ)或改為滿堂基礎(chǔ);道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià)等方式來(lái)變更設(shè)計(jì),、增加工程造價(jià),。而有些單位基建管理人員隨意簽證，監(jiān)理人員和設(shè)計(jì)人員又不負(fù)責(zé)任,，施工隊(duì)提出要求,，礙于情面，同意變更設(shè)計(jì),，從不考慮后果,，這些隱蔽工程變更。勢(shì)必給建設(shè)單位造成巨大損失,，同時(shí)也給審計(jì)工作帶來(lái)一定的難度,。

通過(guò)簽證增加工程量或提高材料單價(jià),，增加工程造價(jià)。有些建設(shè)單位在簽證工程量時(shí),，沒(méi)有認(rèn)真測(cè)量,，以施工隊(duì)上報(bào)數(shù)為準(zhǔn)，隨意簽證,，增加了工程量;二是在簽證材料單價(jià)時(shí)，沒(méi)有認(rèn)真尋價(jià),，由于不了解行情,，簽證價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)很多，有的超出幾倍,，或是在簽證時(shí)不注明材料品牌,、規(guī)格，只簽證單價(jià),，造成施工隊(duì)改變品牌和規(guī)格,，偷工減料、以次充優(yōu),，降低工程質(zhì)量,。

偷減工程工序。有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)要求施工,，偷減工序,，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)量工程造價(jià)時(shí),，沒(méi)做的工序也計(jì)算工程量,，工程造價(jià)不減。

三,、在竣工決算時(shí)存在的問(wèn)題

1,、有意高套定額和費(fèi)率，增加工程造價(jià),。有些施工隊(duì)在竣工結(jié)算時(shí),，有意高套定額和改變計(jì)取費(fèi)用的程序和標(biāo)準(zhǔn)，多計(jì)工程造價(jià),。

2,、有意多算工序，多計(jì)工程造價(jià),。

四,、存在問(wèn)題的解決對(duì)策

(一)首先抓好工程竣工的決算審計(jì)，其次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和決算編制審計(jì)

1,、重視現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看

到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量,，審計(jì)投資成本的真實(shí)性,。工程決算審計(jì)中，一般是先通過(guò)建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,，工程量計(jì)算表,，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn),，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié),。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性,、適應(yīng)性,、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí),，要選擇適用的國(guó)家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件,，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,，核對(duì)工程量,。

2、重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目,，即審查變更造價(jià)

a.根據(jù)建設(shè)單位提供完整的變更資料集工程量計(jì)算書來(lái)確定變更事項(xiàng)即造價(jià)的準(zhǔn)確性

b.根據(jù)招投標(biāo)時(shí)建施單位簽訂的合同

c.對(duì)變更部分不能獨(dú)立進(jìn)行審計(jì),，結(jié)合構(gòu)成合同價(jià)的投標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，注意有無(wú)重復(fù)

列項(xiàng),，多計(jì)工程量現(xiàn)象,。

d.對(duì)單價(jià)承包合同尤其如此，不僅要對(duì)比分析投標(biāo)書和工程決算的各項(xiàng)內(nèi)容,，審查有無(wú)

加大工程量,，還要結(jié)合設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，重點(diǎn)審計(jì)大額變更增加項(xiàng)目,。

3,、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段

對(duì)政府投資項(xiàng)目工程竣工決算，要通過(guò)充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件,，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段,，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、取費(fèi)程序關(guān),，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表,，材料差價(jià)等模板,。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。

4,、全面核對(duì)財(cái)務(wù)資料和計(jì)價(jià)項(xiàng)目

工程造價(jià)審計(jì)并不是獨(dú)立的,，它與財(cái)務(wù)收支密切相關(guān)，二者相輔相成才能審深,、審?fù)?，在審?jì)工程項(xiàng)目決算時(shí)，不僅要審工程實(shí)體,，還要查工程財(cái)務(wù),，分析資金結(jié)構(gòu)，審查資金使用的方向與用途,，找出差異點(diǎn)與疑點(diǎn),，才能達(dá)到最佳的審計(jì)效果。要注意對(duì)工程計(jì)價(jià)項(xiàng)目與相關(guān)財(cái)務(wù)資料的對(duì)比分析與印證,，尤其是據(jù)實(shí)決算的裝飾裝修等材料價(jià)差，必要時(shí)直接審查施工單位的原始資料,。

5,、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,，投資控制

與建設(shè)單位協(xié)商,，每月的中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào),，報(bào)表包括工程概況,、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額,、工程中存在的問(wèn)題等,。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào),，這樣根據(jù)每個(gè)月,、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況更了解,，更有利于審計(jì),。

(二)解決辦法無(wú)論以上哪個(gè)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，都會(huì)影響工程質(zhì)量,，增加工程造價(jià),，給國(guó)家造成一定的損失。為了減少項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題,，我認(rèn)為,，應(yīng)該從以下幾個(gè)方面去加以改進(jìn)：

1、嚴(yán)把招標(biāo)投標(biāo)關(guān)。

招標(biāo)投標(biāo)是為了節(jié)資增效,，保證工程質(zhì)量,，提高了經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)行公開,、公平,、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增加透明度,，減少貪污受賄,。對(duì)回避招標(biāo)、圍標(biāo),、分包,、借資質(zhì)投標(biāo)等擾亂招標(biāo)投標(biāo)秩序的行為，有關(guān)職能部門應(yīng)該嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人,，同時(shí),，對(duì)分包人再次分包的，轉(zhuǎn)讓,、分包無(wú)效;對(duì)借資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)的,，中標(biāo)無(wú)效;并處轉(zhuǎn)讓、分包,、借資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;有違法所得的,，并處沒(méi)收違法所得;并責(zé)令停業(yè)整頓;情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。

2,、嚴(yán)把工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān),。

一是從嚴(yán)控制隱蔽工程變更：要加強(qiáng)《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳,，《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》中明確規(guī)定了強(qiáng)制招標(biāo)范圍：主要著眼于“工程建設(shè)項(xiàng)目”，而且是工程建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程的招標(biāo),，包括從勘察,、設(shè)計(jì)、施工,、監(jiān)理到設(shè)備,、材料的采購(gòu)。工程勘察指為查明工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌,、土層土質(zhì),、巖性、地質(zhì)構(gòu)造,、水文條件和各種自然地質(zhì)現(xiàn)象而進(jìn)行的測(cè)量,、測(cè)繪,、測(cè)試、觀察,、地質(zhì)調(diào)查,、勘探、試驗(yàn),、鑒定,、研究和綜合評(píng)價(jià)工作。從《招標(biāo)投標(biāo)法》可以看出,，項(xiàng)目在招標(biāo)過(guò)程中,，已經(jīng)對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行了全面的工程勘察，工程設(shè)計(jì)也是在勘察的基礎(chǔ)進(jìn)行的,，因此,，工程中標(biāo)后，對(duì)因地勢(shì),，地質(zhì)等原因而變更設(shè)計(jì)增加工程造價(jià)的要從嚴(yán)控制,。

二是從嚴(yán)控制材料變更：要多了解市場(chǎng)行情和材料價(jià)格信息，從嚴(yán)控制材料單位的簽證,，如需變更材料,，簽證時(shí)應(yīng)注明品牌、規(guī)格,、出廠地等等。

三是加強(qiáng)施工管理：要求施工管理員和監(jiān)理人員認(rèn)真負(fù)責(zé),，嚴(yán)格按圖施工,，對(duì)每個(gè)工序、用料質(zhì)量和配比嚴(yán)格檢驗(yàn),，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),。

在工程竣工結(jié)算時(shí)，把好審查關(guān),，對(duì)多算工序,，高套定額和費(fèi)率的，應(yīng)從結(jié)算造價(jià)中剔除,。

3,、建立責(zé)任追究制加大管理中的違紀(jì)查處力度。從勘探,、設(shè)計(jì),、招標(biāo)、施工,、監(jiān)理,、建設(shè)單位工程管理人員都應(yīng)制定相應(yīng)的管理責(zé)任，并落實(shí)到人，做到“誰(shuí)勘察,，誰(shuí)負(fù)責(zé),，誰(shuí)設(shè)計(jì)，誰(shuí)負(fù)責(zé),，誰(shuí)變更,，誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)簽證,，誰(shuí)負(fù)責(zé)”,。并做到經(jīng)常檢查，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，提出強(qiáng)化管理的措施，規(guī)范項(xiàng)目管理行為,，達(dá)到有效監(jiān)控的目的,。查出管理中的問(wèn)題，依法追究單位和直接責(zé)任人員的責(zé)任,，構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門處理。

4,、加大工程決算審計(jì)力度,。這些年來(lái)，審計(jì)部門通過(guò)工程決算審計(jì)工作,，在規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理,，抓好工程質(zhì)量，減少工程造價(jià)方面做了一些貢獻(xiàn),，為了更好的發(fā)揮工程決算審計(jì)工作的作用,，還應(yīng)從以下兩個(gè)方面去努力：一是審計(jì)要由單純?cè)靸r(jià)審計(jì)向質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變：審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查,，揭露了一些施工企業(yè)不按圖施工,、偷工減料、以次充好,、高估冒算等問(wèn)題,。對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè),、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理,、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二是由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變：應(yīng)該從管理審計(jì)入手,，通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì),、招投標(biāo),、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示建設(shè)業(yè)主,、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理,、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問(wèn)題。

五,、工作體會(huì)

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計(jì)工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持,。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之,，今年經(jīng)過(guò)我們的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ晒请S著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,，隨著我縣建設(shè)力度加大,，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需提高效率,，審計(jì)制度待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，結(jié)合發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,，努力使工作再上新臺(tái)階!

2020關(guān)于個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)范文

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇六

在我大學(xué)畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后,，我感受到了社會(huì)的殘酷,，工作不順心，前程不光明,，使我感受到了社會(huì)的不確定性,。痛定思痛，我決定透過(guò)自我的努力考取國(guó)家公務(wù)員,，果然皇天不負(fù)有心人,，我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作,，成為一名審計(jì)局工作人員,，這一晃工作就是幾年過(guò)去了。

一年來(lái),，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委,、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)的思想、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報(bào)告如下：

一,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價(jià)值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重,、自省,、自警、自勵(lì),。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線,。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,，一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“____”重要思想、黨的__大和__屆_中,、_中,、_中、_中全會(huì)及黨的__大會(huì)議精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。透過(guò)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,，用___理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,，時(shí)刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“____”重要思想的要求,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。同時(shí),，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料，個(gè)性是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。透過(guò)學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定,，審計(jì)工作思路更加開闊,。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺(jué)地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

四,、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、禮貌審計(jì),、廉潔審計(jì)、客觀公正,，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,，掌握第一手資料;同時(shí),，能夠用心配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來(lái)很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等狀況，只要是女同志的節(jié)日,，必須會(huì)盡力安排,。

五、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的潛力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)推薦，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用,。

相信自我透過(guò)這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎樣走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,，在審計(jì)局的審計(jì)工作中,，我會(huì)盡我的努力。爭(zhēng)取自我在十多年的努力后,，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo),，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上,，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力,，為國(guó)家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)!

2020年個(gè)人審計(jì)工作總結(jié)范文

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇七

審計(jì)工作個(gè)人在進(jìn)行

年度工作總結(jié)

我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。

我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì)，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

在新的形勢(shì)面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托

合同

參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng);監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額1939。83萬(wàn)元,，定案資金總額1832,。16萬(wàn)元，審減額107,。67萬(wàn)元,。

一年中，在自己的的工作崗位上盡職盡責(zé),，用用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。

配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作;干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評(píng)審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評(píng)先樹優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)

責(zé)任書

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識(shí)，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績(jī)是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

今年年初,，我作為xx市審計(jì)局的一名審計(jì)人員，光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組,，對(duì)赤峰市社保資金開展為期2個(gè)月的審計(jì)工作,，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野,、檢驗(yàn)個(gè)人能力,、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會(huì)。說(shuō)句心里話：此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng),、資金流量之大,、時(shí)間跨度之長(zhǎng)、牽扯部門之多,，都是空前的,。一方面，我擔(dān)心因個(gè)人能力問(wèn)題,，影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象,；另一方面也十分渴望借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)的運(yùn)用,。

懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來(lái)先是對(duì)通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上,，社保數(shù)據(jù)五花八門,，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有,，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知,，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜,，緊張而有序,，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作,，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷,，給我留下了許多寶貴的知識(shí)財(cái)富。

這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報(bào)審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作,；再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí),，編寫sql語(yǔ)句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì),，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作,。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中，面對(duì)動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)條的各類信息,，如果不是有效運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì),，篩選出參合姓名重復(fù)、報(bào)費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn),，鎖定報(bào)費(fèi)人群,、時(shí)間、醫(yī)院等信息,，審計(jì)人員將無(wú)從下手,，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報(bào)費(fèi),、”等問(wèn)題,。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)，把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致,，我們才能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成如此繁重的審計(jì)任務(wù),，達(dá)到預(yù)期審計(jì)效果。此次全國(guó)社保審計(jì)雖然已經(jīng)過(guò)去,，但現(xiàn)在回想同審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子,，除了不舍，收獲更多,，我從每一個(gè)審計(jì)組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅(jiān)定,、作風(fēng)上過(guò)硬,、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮,、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,。老同志的言傳身教，那種對(duì)工作的滿腔熱情,、無(wú)私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神,、廉潔的工作作風(fēng)，以對(duì)國(guó)家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感,，深刻詮釋著“審計(jì)”二字,。這些潛移默化、潤(rùn)物無(wú)聲的感受,，將在我未來(lái)的審計(jì)生涯中受用一生,。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇八

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識(shí)，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績(jī)是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

審計(jì)工作個(gè)人年度工作總結(jié)二

今年年初,，我作為xx市審計(jì)局的一名審計(jì)人員，光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組,，對(duì)赤峰市社保資金開展為期2個(gè)月的審計(jì)工作,，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野,、檢驗(yàn)個(gè)人能力,、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會(huì),。說(shuō)句心里話：此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng)、資金流量之大,、時(shí)間跨度之長(zhǎng),、牽扯部門之多，都是空前的,。一方面,，我擔(dān)心因個(gè)人能力問(wèn)題，影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象,；另一方面也十分渴望借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí)的運(yùn)用,。

懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來(lái)先是對(duì)通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上,，社保數(shù)據(jù)五花八門,，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有,，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知,，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜,，緊張而有序,，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作,，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷,，給我留下了許多寶貴的知識(shí)財(cái)富。

這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報(bào)審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作,；再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識(shí),，編寫sql語(yǔ)句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì),，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作,。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中，面對(duì)動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)條的各類信息,，如果不是有效運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì),，篩選出參合姓名重復(fù)、報(bào)費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn),，鎖定報(bào)費(fèi)人群,、時(shí)間、醫(yī)院等信息,，審計(jì)人員將無(wú)從下手,，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報(bào)費(fèi)、”等問(wèn)題,。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用ao系統(tǒng),，把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在

規(guī)定

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇九

??（一）制定稽核審計(jì)工作計(jì)劃。根據(jù)本行工作的具體情況,，我將每年年底前擬定下一年度全行的稽核審計(jì)工作計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)行長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

??（二）確定稽核審計(jì)對(duì)象和審計(jì)工作方案,。根據(jù)批準(zhǔn)的年度稽核審計(jì)計(jì)劃確定稽審單位（或項(xiàng)目）,，指定稽核審計(jì)負(fù)責(zé)人,，組成稽核審計(jì)組,，擬定工作方案。

??（三）送達(dá)稽核審計(jì)通知書,。在實(shí)施稽核審計(jì)三日前,，稽核審計(jì)局向被稽核審計(jì)單位送達(dá)稽核審計(jì)通知書，被稽核審計(jì)單位應(yīng)按照要求做好有關(guān)的準(zhǔn)備工作,，提供必要的工作條件,。

??（四）實(shí)施稽核審計(jì)。通過(guò)審查,、復(fù)核,、檢查,、驗(yàn)證、調(diào)查等方式進(jìn)行稽核審計(jì),，并取得材料,，有關(guān)部門應(yīng)積極配合。

??（五）提交稽核審計(jì)報(bào)告,?；藢徲?jì)終結(jié)，稽核審計(jì)組提出稽核審計(jì)情況的初步意見(jiàn),，并經(jīng)征求被稽核審計(jì)單位的意見(jiàn)后,，寫出稽核審計(jì)報(bào)告。如有異議,，應(yīng)將被稽核審計(jì)單位的意見(jiàn)附于稽核審計(jì)報(bào)告后,，送稽核審計(jì)局審批。

??（六）做出稽核審計(jì)決定,。根據(jù)批準(zhǔn)的稽核審計(jì)報(bào)告做出稽核審計(jì)結(jié)論或決定,，被稽核審計(jì)單位必須執(zhí)行。

??（七）后續(xù)審計(jì),?；藢徲?jì)局可根據(jù)情況對(duì)被稽核審計(jì)單位進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。檢查稽核審計(jì)結(jié)論和決定的執(zhí)行情況,，以保證稽核審計(jì)結(jié)論和決定的落實(shí),。 ?第九條對(duì)辦理的稽核審計(jì)事項(xiàng)，按照有關(guān)規(guī)定,，建立稽核審計(jì)檔案,，經(jīng)稽核審計(jì)組和稽核審計(jì)局簽字后，年終歸檔,，按規(guī)定管理,。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇十

20--年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司20--年審計(jì)工作會(huì)議精神,，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路,，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能,，各方面工作都有了很大的發(fā)展,，取得了突出的成果。

一,、本年度審計(jì)指標(biāo)完成情況

--人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元,。

二、本年度審計(jì)工作開展情況

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí),、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想,，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn),、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督,、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的,。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范,、有序的開展,。

(一)開展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性

20--年1-2月份,，我們審計(jì)了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠和3個(gè)銷售公司,，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查,，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試,，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象,。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告,，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果,，不予兌現(xiàn),。經(jīng)過(guò)審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范,，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多,，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議,，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。

(二)拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

20--年審計(jì)部共開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng),，審計(jì)處級(jí)干部4人,，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè),，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán),、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬,、應(yīng)付帳款--暫估材料款金額較大,，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條,，采納14條,。經(jīng)過(guò)審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，為接任者劃清了經(jīng)濟(jì)界限;為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定,。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則,，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次,。

一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn),，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面,，確保評(píng)價(jià)的中肯;如在對(duì)--廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及,，但在今年審計(jì)中,，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人,，在投資項(xiàng)目的管理,、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此,，我們?cè)趯?duì)--廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中,，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10t電動(dòng)雙梁起重機(jī),、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造,、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目,，金額達(dá)352.64萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳,、部分項(xiàng)目立項(xiàng)-招標(biāo)-合同-預(yù)算-竣工驗(yàn)收-決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題,。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，將審計(jì)關(guān)口前移,，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制,、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變,。

(三)傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算,，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源,，提高審計(jì)效果,，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),，1個(gè)內(nèi)部單位,，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方,，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí),，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn),，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念,，--公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、----醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì),、某地代儲(chǔ)代銷庫(kù)存管理審計(jì),、--實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì);審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理,、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè),，提出審計(jì)建議11條，采納9條,。

從開展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看,，審計(jì)部門取得的成績(jī)是十分可喜的。首先,，擺脫了以往以財(cái)務(wù),、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開闊;其次,，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要,，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的科學(xué)決策提供了依據(jù);尤其是對(duì)--公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格,、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考,。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎,，--醫(yī)院,、--公司,、某地代管庫(kù)等單位或部門都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專題研究,，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視,，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng),。

(四)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

本年度,，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題,，積極開展了專項(xiàng)審計(jì)。7月份,，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性,、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配,、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題,，我們實(shí)施了專項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條,，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告,，最后經(jīng)公司專題會(huì)議圓滿解決。9月份,，對(duì)新設(shè)立的----合資公司的開辦費(fèi)用,、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳,，要求----公司催辦,，維護(hù)專項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

(五)加大內(nèi)控審計(jì)幅度,，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

審計(jì)部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng),，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì),、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中,。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè),，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè),，初步探索了審計(jì)模式,，為逐步開展規(guī)范的內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。

(六)狠抓基建工程審計(jì),，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口,，減少企業(yè)資金流失,，加強(qiáng)投資控制的重要保障。20--年,，審計(jì)部對(duì)--分廠裝修改造工程,、---社區(qū)改造工程、---辦公樓改造裝修,、--辦公樓及屋面工程,、----擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量,，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì),，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中,，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān),、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān),，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討,。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí),、材料價(jià)格偏高,、材料重復(fù)計(jì)算，簽證變更與實(shí)際不符,、計(jì)算錯(cuò)誤,、高套定額，隱蔽工程高報(bào)等問(wèn)題,，審減額達(dá)到204.91萬(wàn)元,。

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇十一

20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為200_年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200_年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則,，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為　"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作,，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想,，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展,。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),，通過(guò)對(duì)200_年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議,，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元),，現(xiàn)基本已全部追回,。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少,，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,，多計(jì)工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計(jì)基建、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),，糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法,，受到了全校教職工的好評(píng),。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題,，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),，相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名,，會(huì)計(jì)師和工程師2名,，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

3.　內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入,，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌,，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,，努力使工作再上新臺(tái)階!

審計(jì)工作個(gè)人工作總結(jié)篇十二

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、__x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__x電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及__x,、__x電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了__x電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的__x電力檢修公司離任審計(jì)和__x電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用__x審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。