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建筑施工企業(yè)員工管理制度篇一

為了加強、規(guī)范經(jīng)理部財務(wù)日常管理工作,，強化項目成本管理，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)理部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,，根據(jù)新《會計法》,、《企業(yè)會計制度》和總公司《財務(wù)管理制度細(xì)則》的規(guī)定,，結(jié)合經(jīng)理部實際情況,，制定本財務(wù)管理辦法,。

第一條、會計和出納的職責(zé)

1,、會計的職責(zé)：

(1)按照國家會計制度,、總公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定,，依法組織會計日常核算,、記帳、復(fù)帳,、報帳,，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報帳,，登記會計賬簿,，編制會計報表，及時上報總公司,。

(2)收集,、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見,，實行事前控制與事中監(jiān)督,。

(3)緊密聯(lián)系工程計量部，準(zhǔn)確核算聯(lián)合施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜椂愘M,、應(yīng)拔工程款,、以及各施工隊的計價工作。

(4)與設(shè)備部,、材料部保持緊密聯(lián)系,，協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機料管理，嚴(yán)把成本控制關(guān),。

(5)按照經(jīng)濟稽核原則,，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力,，考核資金使用效果,，及時提出合理化建議。

(6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,，不得泄露經(jīng)理部機密,。

(7)每月編制資金使用情況表，交項目經(jīng)理審核,。

(8)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù),。

2、出納的工作職責(zé)

(1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付,，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計,。

(2)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

(3)嚴(yán)格支票管理制度,，編制支票使用檔案,。

(4)積極配合銀行做好對帳、報帳工作,。

(5)配合會計做好各種帳務(wù)處理,。

(6)遵守職業(yè)道德規(guī)范,，不得泄露經(jīng)理部機密

(7)完成經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)

第二條、財務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)利

1,、財務(wù)部門的職責(zé)：依法組織與實行經(jīng)理部的日常會計核算,，收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料,，提出管理意見,，實行事前控制與事中監(jiān)督。

2,、財務(wù)部門的權(quán)利：審核各種原始憑證的真實性,、合法性與有效性，對于不真實,、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷,，情況嚴(yán)重的上報項目經(jīng)理。

3,、財務(wù)部直接對項目經(jīng)理負(fù)責(zé),。

第三條、財務(wù)日常工作辦法

1,、項目經(jīng)理部財務(wù)采取印鑒分管制度,，出納一枚，會計一枚,，其中一人外出時,，交由項目經(jīng)理監(jiān)管。

2,、財務(wù)人員審核各種原始憑證的真實性,、合法性與有效性，對于不真實,、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷,，情況嚴(yán)重的上報項目經(jīng)理。

3,、對于發(fā)生的業(yè)務(wù),，應(yīng)開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票，不能取得正規(guī)發(fā)票的,，應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人到稅務(wù)局開具稅務(wù)發(fā)票,，特殊情況的經(jīng)項目經(jīng)理同意后,，由財務(wù)辦理,。

4、發(fā)票正面必須注明：日期,、單位,、貨物名稱,、數(shù)量、單價,、金額,、收款人，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,。

5,、發(fā)標(biāo)反面必須注明：事項、經(jīng)辦人,、證明人,、驗收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理報帳手續(xù),。

6,、大額購買材料、辦公用品等,，須填寫《申購單》,，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。

7,、職工醫(yī)療費用原則上不能報銷,，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行,。

8,、發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄，由財務(wù)會計審核后,，項目經(jīng)理簽字報銷,。

9、材料部購買固定資產(chǎn),、大型周轉(zhuǎn)材料,，必須向總公司設(shè)備物資部打正式的申請報告，經(jīng)總公司審批同意后,，材料部才能購買,，材料設(shè)備發(fā)票必須由項目經(jīng)理簽字報帳。

10,、一切罰款,，應(yīng)該寫明具體情況，并有人證明,，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后,，可報銷50%，列為間接費用,。

11,、出租車車票,，視具體情況報銷。

12,、汽車司機的每日出車補貼為5元,。每月按30天計。無重大交通事故,，年終按每月60元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)獎勵,，由行辦造冊。

13,、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→項目經(jīng)理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳,。

14、不按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報銷程序的,，一律不給予報銷,。

15、報銷金額,，不能有任何人為涂改,，涂改后的報銷憑證，不能報銷,。

16,、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應(yīng)承擔(dān)的所得稅從福利費中支出,。

17,、總公司列轉(zhuǎn)的技術(shù)裝備費，進入待攤費用中進行核算,，分期進入成本,。

18、職工生活補貼每人每天10元,，由食堂統(tǒng)一用于生活費開支,，不再造冊發(fā)放，此費用列入間接費用,，抵扣總公司管理費,。

第四條、備用金及借款程序管理

1,、采購人員,、駕駛員、對外聯(lián)系業(yè)務(wù)人員等可借支備用金;每人借支累計總額具體規(guī)定為：項目經(jīng)理,、項目副經(jīng)理2萬元,，總工10000元，辦公室主任10000元,，駕駛員3000元,，部門負(fù)責(zé)人3000——4000元，其他人員視具體情況而定,。

2,、備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→項目經(jīng)理簽字同意→會計出憑證→出納付款,。

3,、民工個人，不能直接向財務(wù)部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人向財務(wù)借支。

4、借款人必須在每年年底、或離職,、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務(wù)部門有權(quán)扣工資償還,。

5,、超過借支總額累計金額的,，不能再次借支,。

6,、備用金使用過程中，1000元以內(nèi)的經(jīng)濟活動可由項目部部門負(fù)責(zé)人簽字負(fù)責(zé),，1000元以上的必須由項目經(jīng)理同意，否則不給予報帳,。

7,、施工隊借款必須由工程計劃部、質(zhì)檢部,、分管領(lǐng)導(dǎo)開具工程量情況說明,，交財務(wù)扣除借支款后報項目經(jīng)理審批，預(yù)防不良超支現(xiàn)象發(fā)生,。

上述相關(guān)規(guī)定,，若遇到特殊情況，可視具體情況,，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后,，靈活變通處理。

第五條,、支票領(lǐng)用管理

1,、為嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量，超過現(xiàn)金結(jié)算金額和范圍的必須使用支票;特殊情況下,，使用大金額現(xiàn)金結(jié)算,，應(yīng)事先征得財務(wù)部門的同意，并經(jīng)項目經(jīng)理同意后,，方可進行現(xiàn)金支付,。

財務(wù)部將拒絕支付一切，未經(jīng)項目經(jīng)理審批的,，超過結(jié)算起點的大額現(xiàn)金,。

2、各部門應(yīng)在每月月底,，將下月的用款計劃送交財務(wù)部門,，支票領(lǐng)用人憑借有效的用款計劃填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用,，并同時登記《支票領(lǐng)用登記簿》,。支票領(lǐng)用單上應(yīng)注明所需金額上限，超出上限應(yīng)通知財務(wù)部,，否則財務(wù)部將通知銀行,，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領(lǐng)用人完全承擔(dān),。

3,、支票存根應(yīng)由收款人簽字，并加蓋印章,，支票存根因故遺失,，支票領(lǐng)用人應(yīng)立即通知財務(wù)部，并以書面形式上報項目經(jīng)理,，由此而造成的一切后果,，由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。

4,、已用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關(guān)沖帳手續(xù),，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當(dāng)月工資中扣繳;特殊情況應(yīng)向財務(wù)部說明,。

5,、未用的支票應(yīng)在當(dāng)日(最遲次日)退回財務(wù)部門,，否則罰款500元;如果丟失支票,，領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)部門采取補救措施，并向項目經(jīng)理寫出書面報告,，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔(dān),。

6、出納開具支票,，應(yīng)填寫收款人欄目,。

7、支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的支票的大小寫金額,、收款人名稱等全部內(nèi)容可能發(fā)生的差錯負(fù)全責(zé),。

第六條、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費

1,、業(yè)務(wù)招待費僅限于招待與本項目有關(guān)的單位及個人,。

2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項,，發(fā)生的誤餐費,，可以報銷。

3,、業(yè)務(wù)招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,，并在發(fā)票后注明時間、經(jīng)辦人及證明人,。

4,、業(yè)務(wù)招待費原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費前應(yīng)告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務(wù)招待費,，若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,，報銷程序按財務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。

5,、業(yè)務(wù)招待過程中發(fā)生的無票支出,，由項目經(jīng)理同意后，財務(wù)統(tǒng)一辦理,。

6,、項目部各部門的業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開支,。

第七條,、差旅費的報銷

1、因為總公司開會,、培訓(xùn)等,，需出公差，項目部主要領(lǐng)導(dǎo)和主要負(fù)責(zé)人,，由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急,，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,，票務(wù)費用,，按實報銷;其余人員按火車(硬臥)標(biāo)準(zhǔn)報銷，緊急情況下,，項目經(jīng)理特批者除外,。

未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車(硬臥)票報銷,，差價由經(jīng)辦人自行承擔(dān),。

2、項目部職工每季度享受7天探親假(含往返時間),，假期不能累計,，項目部根據(jù)具體情況，適當(dāng)安排輪休,，探親假為帶薪休假,，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放，不再享受效益工資和各種補貼,。

探親差旅費可以報銷,，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票,，省內(nèi)不允許報銷飛機票,。

3,、住宿費標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行總公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,。

4,、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用,，要單獨報銷,。

5、所有休假,、請假出公差者,，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利的依據(jù);差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》,。

第八條,、計價單的開具

1、經(jīng)理部發(fā)生的相關(guān)工程成本費用支出,，收款單位(或個人)憑工程部門開具的《工程計價領(lǐng)款書》到財務(wù)部結(jié)帳,。

2、《工程計價領(lǐng)款書》由計價者根據(jù)工程部門相關(guān)業(yè)務(wù)的原始單據(jù),，核實計算后開出,。財務(wù)部審核只對金額正確與否負(fù)責(zé)，不對原始單據(jù)的正確性負(fù)責(zé),。

3,、《工程計價領(lǐng)款書》由相關(guān)部門簽字以明確責(zé)任后,。交項目經(jīng)理簽字同意后,，方可作為記帳憑據(jù)。

4,、《工程計價領(lǐng)款書》應(yīng)每月開一次,，手續(xù)完善后交財務(wù)列帳，做好每月成本核算工作,。

5,、《工程計價領(lǐng)款書》采用總公司統(tǒng)一印制的。

第九條,、工資核算

1,、職工工資分為標(biāo)準(zhǔn)工資、加班費,、效益工資及其他津貼,。

2、標(biāo)準(zhǔn)工資按照總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》執(zhí)行,。

特別說明,，根據(jù)總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》的精神,，崗位工資由項目部崗位負(fù)責(zé)人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助,，不在崗而具有職稱的不在此列,。

3、加班費計算方法：

(1)法定節(jié)假日加班,，按下列公式計發(fā)加班費：

(本人月工資x300%)&spanide;20.92天x加班天數(shù)

(2)法定節(jié)假日以外的加班,，按下列公式計發(fā)加班費：

(本人月工資x200%)&spanide;20.92天x加班天數(shù)x一定基數(shù)

每月按8天計算加班費，法定節(jié)假日按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

4,、效益工資的評定由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)職工的能力、工作表現(xiàn),、工作態(tài)度來評定,，各部門負(fù)責(zé)人由項目經(jīng)理評定。

5,、每月發(fā)放工資,，由會計根據(jù)行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發(fā)放單》,，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后,，由出納發(fā)放。

6,、職工因私事中途請假回家不超過7天(含往返時間),，假期超過15天者，只發(fā)放基本工資,，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放,。職工一次請假時間超過30天者，或一年內(nèi)有3次請假時間超過15天者,，項目部只發(fā)放基本生活費500元/月,，其余所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放;一年內(nèi)請假時間累計超過183天(半年)者，取消年終獎,、通車獎等的發(fā)放,。

7、業(yè)主獎金的分配辦法：業(yè)主獎金x總公司管理費x40%的余額在經(jīng)理部進行分配,。分配原則采用職工所存擔(dān)的風(fēng)險比例進行,。

8、項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行,。

第十條,、材料、固定資產(chǎn)核算

1,、鋼材,、水泥,、砂石料、商品混凝土等主要材料,，購進時,，材料部應(yīng)向財務(wù)部提供規(guī)定的《材料結(jié)算表》，并附過磅磅單,，經(jīng)材料部兩人簽字,，主管項目副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批,。

2,、其他零星材料的采購，由項目部與固定的供應(yīng)商簽訂長期供貨合同,，定點采購,，分月結(jié)算。零星材料,，必須附有詳細(xì)清單和單價,，由主管項目副經(jīng)理審核。

以上包括五金材料,、電器材料,、油料、氧氣乙炔,、外加劑等,。

3、項目部存貨(庫存商品)的核算采用“實際成本”法,，存貨發(fā)出時,，一律采用“加權(quán)平均法”計價。

4,、月末已經(jīng)入庫,，未取得發(fā)票的材料，按暫估價入帳,，采用“抽單法”核算。

5,、低值易耗品的攤銷,，采用“五五攤銷法”進行核算，建立低值易耗品領(lǐng)用臺帳,，定期盤點,，每月一次，達(dá)到報廢的予以注銷,。

6,、周轉(zhuǎn)材料的攤銷,，采用“分期攤銷法”進行核算。

7,、固定資產(chǎn)的核算與管理，按照總公司《財務(wù)管理制度細(xì)則》、《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。對于固定資產(chǎn)的增減變動,，設(shè)備部應(yīng)及時報財務(wù)部進行相關(guān)的賬務(wù)處理(否則后果自負(fù)),，并上報總公司相應(yīng)部門,。

固定資產(chǎn)行政辦公部份，應(yīng)經(jīng)行辦簽認(rèn)。

8、所有材料,，全部由材料部編制《驗收單》,，財務(wù)部以此為依據(jù),，登記材料帳,。

9、每月25日為材料結(jié)帳日，同時材料部向財務(wù)部上報《材料領(lǐng)用匯總表》，并附材料領(lǐng)用的詳細(xì)清單。上述單據(jù)，最后經(jīng)材料部部長簽字并加蓋公章生效,，財務(wù)部以此為依據(jù),，進行材料成本核算，并核銷材料帳,。

10,、每月材料部必需與財務(wù)部進行帳帳核對，做到帳帳相合,，帳實相合,。對于產(chǎn)生的差異,，材料部填報《材料盤點表》，說明情況,，并報主管項目副經(jīng)理審批。

低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料的攤銷、固定資產(chǎn)的折舊,，由財務(wù)部進行核算并報材料部，材料部依據(jù)財務(wù)部提供的數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理,。

第十一條、車輛使用費和辦公用品管理

1,、經(jīng)理部的車輛,，每月報銷一次車輛使用費，跨月費用,，不再報銷,，修車費用，金額使用權(quán)限參照備用金管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件,。

車輛使用費需先由行辦主任審核簽字,。

2、辦公用品,，只能由行辦(或指定的專門人員)定點采購,，每月結(jié)帳報銷一次，并附采購清單,，說明結(jié)帳時的折扣情況,。

3、貴重商品的采購,，必須附有詳細(xì)的“采購清單”,，并由行辦負(fù)責(zé)領(lǐng)取登記工作，定期與財務(wù)核對實物帳,。

第十二條,、實施

1、本財務(wù)管理辦法為試行辦法,，其未盡事項,，由項目部制定相關(guān)條款的《實施細(xì)則》予以補充說明;最終解釋權(quán)屬于經(jīng)理部財務(wù)部。

2,、本財務(wù)管理辦法上報總公司審核,、備案。

3,、本財務(wù)管理辦法經(jīng)項目經(jīng)理簽字同意后生效,，自**年7月8日起實行。

建筑施工企業(yè)員工管理制度篇二

第一章總則

第一條為了加強對公司財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo),，理順公司本部與工程項目部的財務(wù)關(guān)系,，明確其各自的工作職責(zé)和管理權(quán)限，根據(jù)公司建立“大財務(wù)”的基本思路,，特制定工程項目財務(wù)管理暫行規(guī)定,。

第二條本辦法適用于公司本部及各工程項目部。

第二章機構(gòu)與職責(zé)

第三條財務(wù)機構(gòu)設(shè)置：

(一)公司設(shè)財務(wù)部,，負(fù)責(zé)全公司財務(wù)工作管控;

(二)各工程項目部設(shè)相應(yīng)財務(wù)機構(gòu),，負(fù)責(zé)所在項目財務(wù)工作;

(三)各工程項目部財務(wù)機構(gòu)人員由公司統(tǒng)一委派，并接受所在項目部行政領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查。

第四條公司財務(wù)部管理職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)擬定會計核算和財務(wù)管理制度和流程,，健全公司財務(wù)控制體系;

(二)負(fù)責(zé)公司本部會計核算和財務(wù)報表編制工作;

(三)負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理,，根據(jù)需要對項目部資金進行調(diào)度;

(四)負(fù)責(zé)擬定,、審核項目融資方案和相關(guān)文件，并組織實施;

(五)負(fù)責(zé)公司金融風(fēng)險,，建立財務(wù)風(fēng)險管理和風(fēng)險預(yù)警機制,，控制公司財務(wù)風(fēng)險;

(六)負(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理和處置辦法并參與實施，審核項目部資產(chǎn)處置方案;

(七)負(fù)責(zé)公司稅收籌劃和處理工作,，協(xié)助項目部處理相關(guān)稅務(wù)事宜;

(八)負(fù)責(zé)財務(wù)分析,，為決策提供支持;

(九)負(fù)責(zé)外派項目會計的管理，指導(dǎo)下屬項目部的財務(wù)工作,。

第五條公司各工程項目部財務(wù)機構(gòu)管理職責(zé)：

(一)執(zhí)行公司會計核算和財務(wù)管理制度和流程;

(二)負(fù)責(zé)本項目部的財務(wù)會計工作,，保證完成各項會計核算和財務(wù)管理工作;

(三)根據(jù)本項目部生產(chǎn)經(jīng)營情況，正確設(shè)立會計賬薄,、審核各項收支，按會計制度規(guī)定處理會計業(yè)務(wù),，使項目部的各種報表,、帳簿、憑證內(nèi)容真實,、數(shù)字準(zhǔn)確,、手續(xù)完備;

(四)配合審計單位做好每個基建項目的審計工作，及時提供各種數(shù)據(jù)及資料;

(五)做好經(jīng)濟合同的財務(wù)管理,，定期與供應(yīng)單位,，分包單位、建設(shè)單位核對往來賬目,，()及時,、準(zhǔn)確收支貨款、工程分包款,、人工費,、工程預(yù)付款、工程進度款;

(六)進行財產(chǎn)物資管理,，做好財產(chǎn)保全工作;

(七)負(fù)責(zé)營業(yè)稅及相關(guān)稅費的納稅申報和繳納;

(八)及時處理財務(wù)工作相關(guān)事宜,。

第三章資金與計劃

第六條工程項目部資金主要來源：

(一)建設(shè)單位撥付的工程備料款及工程進度預(yù)付款;

(二)建設(shè)單位撥付的工程結(jié)算款;

(三)應(yīng)付未付款項;

(四)公司本部撥付及內(nèi)部單位的往來資金;

(五)其它來源。

第七條工程項目部資金主要用于支付下列款項：

(一)工程用物資,、設(shè)備的采購;

(二)職工工資及福利;

(三)工程人工費;

(四)繳納稅費;

(五)規(guī)定的各種應(yīng)上交款項;

(六)支付固定資產(chǎn)修理費用,。

第八條工程項目部如需開設(shè)銀行帳戶，必須報經(jīng)公司財務(wù)部門審核和總經(jīng)理批準(zhǔn),，嚴(yán)格按規(guī)定履行手續(xù);同時,，建立健全貨幣資金管理制度，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律,，建立嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度和保密制度,。否則不得擅自開設(shè)任何形式的銀行賬戶,。

第九條工程項目部的資金，由公司統(tǒng)一管理,，其調(diào)配權(quán)屬公司,，工程項目部實現(xiàn)的合同收入結(jié)算后統(tǒng)一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)的資金管理規(guī)定,。

第十條工程項目部不設(shè)立現(xiàn)金庫,，其現(xiàn)金支出在出納臨時結(jié)算卡(個人賬戶)中開支。需要用現(xiàn)金支付的零星支出,，按實際報銷金額劃入出納臨時結(jié)算賬戶,，該臨時結(jié)算賬戶不留余額。

第十一條工程項目部要定期編制財務(wù)資金計劃,，實行資金按計劃管理,。未列入計劃的工程支出，未經(jīng)本部批準(zhǔn)不得列支,。

第四章成本與稅費

第十二條嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和公司費用開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)費用開支辦法,，并如實在項目成本中列支,。

第十三條材料采購必須嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)物資的管理制度，做好工地余料盤點工作,。采用移動平均法,，購入后被領(lǐng)用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品,，在領(lǐng)用時必須履行物資保管責(zé)任轉(zhuǎn)移的相關(guān)手續(xù),，領(lǐng)用后轉(zhuǎn)入工程成本，并做好物資管理臺賬,。

第十四條,、項目部要設(shè)置存貨實物賬，建立存貨計量,、驗收,、入庫、出庫,、盤點,、對賬制度，賬,、卡,、物必須相符，盤盈,、盤虧要按規(guī)定處理,。項目會計在月末審核庫管員編制的材料購銷存明細(xì)表后,，再編報材料購銷存匯總表送交公司財務(wù)部。存貨計入成本要以出庫單(領(lǐng)料單)和存貨成本分配表為原始憑證,。

第十五條根據(jù)需要配備的各類施工機械設(shè)備,，必須建立固定資產(chǎn)帳卡及臺帳，做到帳卡相符,、帳實相符,。所配備的機械設(shè)備按規(guī)定足額提取折舊費。調(diào)入的機械設(shè)備,，及時辦理交接手續(xù),。項目部對機械設(shè)備等固定資產(chǎn)只有使用、管理權(quán),，沒有所有權(quán),，不得擅自出租、出借或用于抵押和經(jīng)濟擔(dān)保,。

第十六條對于工程項目一次性使用,，完工后拆除的臨時設(shè)施，應(yīng)由項目部自行建造,，其費用由項目成本負(fù)擔(dān)。對于周轉(zhuǎn)性費用的臨時設(shè)施(如活動房屋等),，其攤銷費用由項目成本負(fù)擔(dān),。工程完工后能及時回收保管的，按公司規(guī)定報批后處置,。

第十七條營業(yè)稅及其附加費由項目部按規(guī)定在工程所在地計繳,。

第五章清算與監(jiān)督

第十八條工程項目部在工程完工解散之前，應(yīng)對各債權(quán),、債務(wù)和往來款項清算完畢,。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見并報經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)公司繼續(xù)清理,。

第十九條工程項目部解散時剩余財產(chǎn)物資按以下原則處理：

(一)自購的固定資產(chǎn)調(diào)公司管理,，調(diào)入的固定資產(chǎn)移交原調(diào)出單位或調(diào)入公司，交接雙方應(yīng)及時辦理驗收交接手續(xù);

(二)購置的辦公用品等低值易耗品,，由工程部研究處理意見并辦理調(diào)撥,、報廢、變賣等手續(xù);

(三)剩余材料及其他物資按質(zhì)論價處理,，發(fā)生的損益由工程部負(fù)擔(dān);

(四)項目部對準(zhǔn)備處理的剩余財產(chǎn)物資必須經(jīng)過材質(zhì),、技術(shù)鑒定，確定處理價格,，填制鑒定清冊交工程部門辦理,，任何人不得擅自處理,。

第二十條工程竣工后，編制竣工決算,，協(xié)助建設(shè)單位向接管單位辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù),。同時對該項目的財務(wù)狀況、工作質(zhì)量等進行一次全面的分析和總結(jié),。

第二十一條對確實在短期內(nèi)無法處理的遺留問題,，工程部應(yīng)向公司專題處理報告，經(jīng)公司決定同意后轉(zhuǎn)公司處理,。

第二十二條妥善保管財務(wù)會計資料并按檔案管理的規(guī)定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作,。工程項目部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門,。

第二十三條工程項目部必須遵守國家財經(jīng)紀(jì)律,，不斷提高財務(wù)管理水平，主動接受公司財務(wù)監(jiān)察和審計監(jiān)督,。

第六章財務(wù)報告

第二十四條工程項目部主辦會計應(yīng)于每月21日結(jié)賬,，并于每月26日前回公司對賬，將當(dāng)月核算原始資料移交本部主管會計人員,。

第二十五條工程項目部應(yīng)于每月26日前按統(tǒng)一格式向公司財務(wù)部報送財務(wù)月報,，包括“資產(chǎn)負(fù)債表”、“工程成本明細(xì)表”,、“材料收,、發(fā)、存明細(xì)表”,、“現(xiàn)金收支月報表”,、“債權(quán)、債務(wù)月報表”等,，并于每周末報送現(xiàn)金收支周報表,。財務(wù)報表一經(jīng)確定，不能隨意修改,。

第二十六條工程項目部應(yīng)于每季尾月末,、每年12月末和工程決算后向公司報送財務(wù)決算報告(報表的種類與每月報送的報表種類相同)并附相應(yīng)的財務(wù)說明書。說明書應(yīng)重點說明生產(chǎn)經(jīng)營狀況,，資金增減和周轉(zhuǎn)情況,，成本狀況，財產(chǎn)物資變動,，工程結(jié)算以及對財務(wù)狀況變動有重大影響的事項,。工程項目部每季進行經(jīng)濟活動分析。

第七章附則

第二十七條本規(guī)定由財務(wù)部草擬,，行政人力資源部,、工程部,、合同成本部共同修訂。

第二十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門,。

建筑施工企業(yè)員工管理制度篇三

一、為達(dá)到勞資兼顧,，互利互惠,，給予員工合理的待遇，依照以下原則制定本制度：

1,、正確處理好企業(yè)與員工之間的物質(zhì)利益關(guān)系,，調(diào)動員工積極性、創(chuàng)造性,，推動員工自覺遵守勞動紀(jì)律,、提高勞動生產(chǎn)率，依據(jù)崗位責(zé)任,，在對員工能力及業(yè)績進行考評的基礎(chǔ)上,，給予必要的薪酬。

2,、謀求穩(wěn)定,、合作的勞資關(guān)系原則：對公司的優(yōu)秀骨干人才在薪資合理分配的基礎(chǔ)上予以特殊考慮，以建立穩(wěn)定,、長期合作的勞資關(guān)系,。

3、員工薪資參考社會物價水平,、公司支付能力以及員工擔(dān)任工作的責(zé)任輕重、難易程度,、績效及工齡,、資歷等因素綜合核定。

二,、薪酬體制

1,、薪資標(biāo)準(zhǔn)確定：公司依照崗位的重要程度、責(zé)任大小,、難度高低等因素確定個崗位薪資標(biāo)準(zhǔn),。

2、年薪制：由總經(jīng)理確定年薪標(biāo)準(zhǔn)(一般一年確定一次),。

(1)薪制對象：公司聘任的高層管理人員,，相關(guān)的高級技術(shù)、業(yè)務(wù)人員和特殊崗位人員,。

(2)年薪標(biāo)準(zhǔn)：由公司總經(jīng)理根據(jù)業(yè)績,、能力,、責(zé)任等因素確定，享受年薪制的員工薪資由工資總額的30%作為績效工資,，其余70%按月平均發(fā)放,，年終根據(jù)工作完成情況核算績效工資發(fā)放額(以年終考勤、獎懲,、績效考核等依據(jù)),。

3、月薪制：享受月薪制的員工由所在部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報行政人事部審核,，總經(jīng)理審批,。

(1)月薪制對象：除實行年薪制工資以外的固定在編員工。

(2)月薪標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)員工能力,、崗位重要程度,、難度確定，行政人事部審核,，公司總經(jīng)理審批,。

4、日工資制：臨時雇用的施工工人,。日工資制工人不屬于公司固定員工,，其工資標(biāo)準(zhǔn)由工程部擬定，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

5,、公司固定員工分類：

(1)高層管理人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理

(2)中層管理人員：部門經(jīng)理,、項目經(jīng)理

(3)專業(yè)技術(shù)人員：造價師,、設(shè)計師、工程師,、預(yù)算員,、繪圖員、施工員,、安全員,、質(zhì)檢員、資料員,、會計,、出納等

(4)業(yè)務(wù)人員：市場開發(fā)人員、采購員

(5)行政后勤人員：文秘,、倉管,、保安、雜工、清潔工等

三,、薪資結(jié)構(gòu)：固定員工薪資由基本工資+加班工資+獎金+補貼組成,。

1、基本工資：

(1)貫徹“因事設(shè)崗,，因崗定薪”原則,，行政人事部根據(jù)崗位的性質(zhì)、責(zé)任大小,、難度高低,、專業(yè)性、勞動強度等因素起草各崗位基本工資等級標(biāo)準(zhǔn),，由總經(jīng)理審批,。

(2)每個員工的基本工資等級由所在部門經(jīng)理確定，中層管理人員的基本工資等級由總經(jīng)理確定,。一人擔(dān)任多個職務(wù)的,，按照所擔(dān)任最高職務(wù)確定基本工資等級。

(3)基本工資標(biāo)準(zhǔn)：

2,、加班工資：因公司業(yè)務(wù)需要,，目前公司未實行五天工作制，發(fā)生的加班公司根據(jù)不同崗位給予加班工資,，加班工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：

3,、年資津貼：(由總經(jīng)理確定按實際年資計算或自本制度批準(zhǔn)施行之日起計算年資)

(1)員工在公司工作每滿一年，給與相應(yīng)年資津貼：員工50元/月,，部門經(jīng)理100元/月。

(2)年資津貼不得超過500元/月，超過者按500元/月計算。

(3)年資津貼調(diào)整：由直接上級填寫薪資調(diào)整表報總經(jīng)理審批后交財務(wù)部執(zhí)行,。

4,、獎金：

(1)全勤獎：為鼓勵員工敬業(yè)精神而設(shè),，每月無遲到(無在上班時間開始后到崗的情況)、早退、曠工,、未請病事假,、無遲到或缺席會議、無忘打卡補簽,、領(lǐng)導(dǎo)安排的加班無不參加的情況,，當(dāng)月獎勵100元。

(2)績效工資：(詳見《績效管理辦法》)

(3)項目獎金：(詳見績效管理辦法)

(4)年終獎：由總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)當(dāng)年效益及個人績效,、貢獻(xiàn)程度評定,，評定標(biāo)準(zhǔn)及獎金標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定。

①優(yōu)秀員工獎

②優(yōu)秀管理人員獎

5,、補貼：

(1)異地工作補貼：員工被派往外地工作的根據(jù)崗位以及工作地域給予200元至1000元補貼,。具體標(biāo)準(zhǔn)由員工直接上級提出申請，填寫員工薪資調(diào)整審批表報總經(jīng)理審批后交財務(wù)部執(zhí)行,。

(2)其他補貼：由總經(jīng)理根據(jù)工作需要確定補貼種類,、享受范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

四,、薪資的發(fā)放：根據(jù)公司薪資管理的具體情況,，針對薪資管理的重要性、機密性和高度準(zhǔn)確性,，確保薪資發(fā)放的有效運作,。

1、員工薪資采用月給制,，薪資計算時間：每月1日至月末,。

2、新進員工于報到之日起計薪,，25號后到職者,，當(dāng)月薪資并于次月薪資發(fā)放。

3,、試用期員工工作不滿5日離職的,，不發(fā)給薪資。

4,、試用期員工無獎金和補貼(試用期內(nèi)派往異地項目部工作的除外),。

5、薪資審批辦法

(1)各部門員工每月的薪資,，由財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計審核后,，報總經(jīng)理審批。

(2)薪資發(fā)放時間：每月工資于次月15日放,，如遇節(jié)假日則提前發(fā)放,。

(3)薪資發(fā)放方式：除零星工資以現(xiàn)金支付外,，其他所有員工工資均以工資卡形式發(fā)放。

五,、薪資調(diào)整

(一)基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整：員工基本工資調(diào)整其直接上級提出,，填寫《職位薪資調(diào)整表》報請總經(jīng)理審批。

1,、升職,、降職：

(1)員工提升為高層管理人員時，改為年薪制;

(2)員工提升為中層管理人員,，其基本工資調(diào)整為與原基本工資額相近較高一級標(biāo)準(zhǔn);

(3)中層管理人員降職留用時,，基本工資調(diào)整到與其原基本工資額相近較低一級標(biāo)準(zhǔn)。

2,、績效考核：

(1)員工連續(xù)5個月績效考核被評為A等的,，基本工資晉升一級。

(2)全年月度考核超過8個月(含)被評為A等,，且全年無被評為的D等和E等的,，基本工資晉升一級。

(3)月績效評為E等的,，次月績效考核仍不能達(dá)到C等的,，基本工資降低一級;一年內(nèi)基本工資降低兩次的，予以辭退;基本工資已為最低級,，月績效考核被評為不能勝任的,，予以辭退。

(4)連續(xù)2個月績效考核被評為E等的,，給予辭退;

(5)連續(xù)三個月績效考核被評為D等以下的予以辭退;

(6)全年超過6個月績效考核為D等或以下的,，予以辭退。

3,、評優(yōu)：被評為年度優(yōu)秀員工,、優(yōu)秀管理人員的，于獲獎勵次月起基本工資晉升一級,。

4,、違紀(jì)：違反公司制度，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴(yán)重影響公司形象尚可不予辭退處理的,，視情節(jié)降低基本工資級別(由所在部門提出降低工資級別意見,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行)。

(二)加班工資調(diào)整：員工升職或降職或崗位調(diào)動時由直接上級提出調(diào)整申請,，報總經(jīng)理審批,。

(三)緊急調(diào)薪：公司遇重大經(jīng)營、財務(wù)等方面的問題,，經(jīng)公司中層以上管理人員會議討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)可緊急調(diào)薪，但調(diào)薪幅度不得超過30%,。

六,、工資查詢：發(fā)放工資時要附上工資組成及扣款項目明細(xì)，若員工發(fā)現(xiàn)當(dāng)月工資有誤,，可向財務(wù)部查詢,。

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