計劃是人們?yōu)榱藢崿F(xiàn)特定目標(biāo)而制定的一系列行動步驟和時間安排。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇一
近年來，xx供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)開展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的根底上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作方案建議，由審計,、財務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價,。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計方案體系管理,。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氣氛,。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，xx供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前工程審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū),。
質(zhì)量是審計工作的生命。xx供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，xx供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理方法和實施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度方案制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的工程審計工作,。在此根底上,，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)附屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計方案，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。
為防止審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的.組成局部，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反應(yīng)制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改良展,、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。
此外,，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價方法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化水平,，加強成果應(yīng)用，xx供電公司審計工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
xx供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲藏機制,、工程后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康開展,。
xx供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改良和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立標(biāo)準(zhǔn),、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氣氛日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源缺乏的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的根底上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、工程主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司工程主審開展工程督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲藏工作,，大大提升了審計人員的工作能力和工程質(zhì)量。
另外,，xx供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改良措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計工程實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。
此外,，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴,、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型工程組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇二
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改進作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強化大局意識、服務(wù)意識,、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：
（一）狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進,。
20xx年,，公司能過各種途徑，運用多種方式,，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益,。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域,，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測,，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。
（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試,。
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名。
為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動,，一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外,，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息,。
（五）加強對審計成果的綜合利用,。
20xx年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務(wù),，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫,，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例,，通過綜合分析,，把審計成果、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎(chǔ),、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化,、現(xiàn)代化,。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān),、事業(yè)組織,。
其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
（二）探索審計創(chuàng)新途徑,，運用現(xiàn)代審計理念和方法,，提高內(nèi)審質(zhì)量。
審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo),、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。
（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,，營造良好的內(nèi)審工作氛圍。
宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé),，加強宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計,、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進行全面宣傳,，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點,，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響,，20xx年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度,。
（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用,，進一步擴大內(nèi)部審計的影響。
首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。
其次,，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流,，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
（五）強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì),。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn),，以邀請專家,、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇三
省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20xx年x月x日由xx省電力工業(yè)局改制而成,。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營,、電力生產(chǎn)、電力電量購銷,、電網(wǎng)調(diào)度與管理,；兼營電力技術(shù)開發(fā)、試驗研究,、信息通信,、電力建設(shè)（包括勘測、設(shè)計,、施工,、修造、安裝,、調(diào)試）,、燃料購銷、物資購銷,、職業(yè)培訓(xùn),、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、廣告裝潢等,。公司本部機構(gòu)設(shè)16部1中心,，公司現(xiàn)有直屬單位33個、二級單位8個,、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個,，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營企業(yè)238個,，并與全省60個躉售縣（市,、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實現(xiàn)代管56個,。到20xx年底,，全省電力裝機總?cè)萘窟_1245、41萬千瓦,，資產(chǎn)總額287,、51億元。20xx年3月26日,，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司,。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任,、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實,，促進xx電力競爭性生存、可持續(xù)發(fā)展,，提高企業(yè)效益,、社會效益、員工效益,，實現(xiàn)“客戶滿意,，政府放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意,，奮力創(chuàng)一流,，加速實現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體,、動態(tài),、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系,，實施財務(wù)總監(jiān),、總會計師及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視制度,。通過監(jiān)督管理體制,、機制,、制度的創(chuàng)新,，推動監(jiān)督運行機制的流程重組,、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長效,，實現(xiàn)生產(chǎn)安全,、經(jīng)濟安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計人員93人,，其中：本部及派出機構(gòu)28人,，基層單位配備專職審計人員65人，初步形成公司本部,、審計工作部,、基層內(nèi)部審計三個層面的內(nèi)部審計監(jiān)督體系。
省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，建立了“立體,、動態(tài)、集約,、高效”的監(jiān)督體系,，實施了財務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視組制度,。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計,，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個主題，在內(nèi)部審計體制,、機制和管理方面有所創(chuàng)新和突破,，先后成立了審計委員會、試行了審計項目經(jīng)理制,、實現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度,、召開了高規(guī)格的審計工作會議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計工作思路,。20xx年,，公司系統(tǒng)共完成415個審計項目，完成工程,、合同審計簽證778份,，查糾違規(guī)金額3，594萬元,，核減工程造價1,、5億元，提出管理建議917條,。
一是開展了綜合審計調(diào)查工作,。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題,，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查,，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助,，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調(diào)查,，促進了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理,；對大修理費用的審計調(diào)查，進一步明確了大修與技改的界限,；對結(jié)算中心的資金管理審計調(diào)查,，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計調(diào)查,，促進了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理,；對投資管理的審計調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限,；對科技開發(fā)費的審計調(diào)查,，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā),、推廣應(yīng)用的意見,，有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費現(xiàn)象,。
二是前移審計關(guān)口,，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),，并愈來愈得到各單位的重視,。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角,，對經(jīng)營管理情況進行總結(jié),、分析和評價；審計人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作,，重要合同沒有內(nèi)部審計審查,，不對外簽約；對基建工程項目,，審計部門及時會同有關(guān)部門組織進行事前檢查,，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用,。
三是全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計,。從1998年開始全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計，由省公司審計部直接審計,、組織片區(qū)審計,、委托中介機構(gòu)審計的小型基建項目綜合審減率達6%,。通過審計，小型基建管理得到加強,，使審減率逐年下降,，審計效果得到較好體現(xiàn)。
屆中考核工作中,，配合人事部門在鑒證,、評價領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用,，使審計職能得到進一步強化,。
五是加強了農(nóng)網(wǎng)改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查,，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項工程審計,，審減金額1080萬元；及時糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題,。農(nóng)網(wǎng)審計工作取得的成績，在這次國家審計署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計中,，得到了各級審計機關(guān)的好評,。
六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關(guān)經(jīng)濟案件的查處。公司審計部配合監(jiān)察部門落實了職工來信來訪反映的個別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟問題,。通過實事求是,、客觀公正地調(diào)查落實，有的澄清了問題,，解脫并保護了干部,，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開展工作；有的查清了事實,，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識存在問題的性質(zhì),，達到了教育干部的目的。
七是審計成果得到有效運用,。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬,，動態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點；開展了審計工作回頭看活動,，加大審計成果運用檢查力度,，組織對1999年以來審計成果運用和落實情況的監(jiān)督檢查，解決“審用脫節(jié)”問題,，根除“審而不改,，審而無用”現(xiàn)象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度,，審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo),，各單位領(lǐng)導(dǎo)對提出的審計意見能給予重視,，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三,、對照自查,。
審計部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展,、穩(wěn)定,、管理、服務(wù)”的重點,，在健全組織,、完善制度、改進方法,、提高審計成果運用等方面做了大量工作,，xx電力的審計工作從弱到強，正在發(fā)揮越來越重要的作用,。
（一）不斷創(chuàng)新,，建立了新型審計監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé),、有效制衡”的要求,，根據(jù)內(nèi)部審計工作的發(fā)展趨勢，在分析了過去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎(chǔ)上,，為解決審計力量和力度問題,，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路,，實行審計機構(gòu)派出制,，進行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過筆試,、面試,、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作,，其中總審計師4人（副處級）,、正科級審計員7人、副科級審計員13人,；審計工作部中審計人員的工資,、獎金、津貼,、各項社會保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦,，費用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務(wù)預(yù)算,。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強,，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴展,，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象,，審計服務(wù)得到有效體現(xiàn),。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力，內(nèi)部審計組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可,，片區(qū)審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定,。
（二）加強審計隊伍培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部審計制度為使審計人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理的需要,，更好地服務(wù)于企業(yè),，我們采取多種形式對審計人員進行培訓(xùn)：一是以審代培，以老帶新,。在開展審計項目時組成審計組,，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實踐中學(xué)會審計,；二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規(guī),、審計業(yè)務(wù),、審計計算機應(yīng)用和工程預(yù)決算知識等培訓(xùn)班,，受訓(xùn)審計人員近400人次；三是送出去培訓(xùn)。參加國家電力公司,、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次,。系統(tǒng)審計人員的整體素質(zhì)有所提高,，隊伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展。同時制定了具體的工作制度,、規(guī)范或辦法,，頒布了《內(nèi)部審計處罰規(guī)定》，首次賦予內(nèi)部審計直接處理,、處罰權(quán),，對試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用；出臺了片區(qū)審計工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法,，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn),，完善了審計信息交流網(wǎng)絡(luò)，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度,，結(jié)合自身實際開展了審計質(zhì)量控制活動,，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運轉(zhuǎn)的操作平臺,。
果的運用,。
（四）在審計項目管理中推行項目經(jīng)理制,，使內(nèi)審主要職能在審計實踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干,，限度地調(diào)動審計人員的潛能,，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會，根據(jù)省公司審計體制改革的基本思路,，對綜合性審計調(diào)查項目逐步實行柔性化管理機制,，不再采取指定審計項目實施對象的做法，引入項目競爭機制,，通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計項目負(fù)責(zé)人,。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調(diào)查項目實行公開招標(biāo)，在審計項目管理中引入招投標(biāo)制度,，通過這種形式,，對現(xiàn)有審計資源進行優(yōu)化配置，選擇的審計工作實施方案,，選擇的審計項目負(fù)責(zé)人,，從而推動審計工作質(zhì)量的提高。
一是審計干部對審計作用認(rèn)識的提高是做好審計工作的基礎(chǔ),。廣大審計干部認(rèn)識到,，內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性,，即監(jiān)督下的服務(wù)，服務(wù)中的監(jiān)督,，是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一,；審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分，是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線,，與公司的其他監(jiān)督一起，把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險上,，進一步強化審計監(jiān)督職能,；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認(rèn)識到“正人先要正已”,，按照“獨立,、客觀、公正,、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則,，并不斷在審計實踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營管理水平，通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題，并提出加以改進的措施,，實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)的目的,，進而找準(zhǔn)自身的位置。審計干部對審計作用認(rèn)識的不斷提高,，為開展各項審計工作奠定了基礎(chǔ),。
二是各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計工作,，劉順達總經(jīng)理多次強調(diào)“三合”（合法,、合規(guī)、合程序）是立業(yè)之本,，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵,，要把監(jiān)督擺在顯著位置，關(guān)鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督,、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有據(jù)可查）落到實處,。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計的任務(wù)并提出具體要求,；單位內(nèi)部重要會議、重大決策請審計人員列席并聽取意見,；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任,，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門負(fù)責(zé)人參加的審計委員會；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度,。所有這些，對審計職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用,。
三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障,。截止20xx年底，基層單位共有21個單位設(shè)立了獨立的審計科,，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計員,；同時借助片區(qū)審計、社會審計力量,，擴大了審計復(fù)蓋面,；各電業(yè)局審計部門還配備了工程技術(shù)人員，開展對工程決算的審計,；公司系統(tǒng)共有專職審計人員93人,，其中公司本部28人，基層單位65人,，為審計工作的開展提供了保障,。
四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力。審計人員認(rèn)識到審計發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計工作的終結(jié)，而是審計工作新階段的開始,，因此審計不但會提問題,，而且能針對存在問題產(chǎn)生的原因，提出從制度上,、措施上加以完善和改進的辦法,，督促被審單位舉一反三進行整改，促進被審單位樹立依法經(jīng)營觀念,，提高制度化,、科學(xué)化管理水平，只有這樣,，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，才能實現(xiàn)管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定,，建立審計意見執(zhí)行情況臺賬,，進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程,；在干部任用上,，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統(tǒng)雙文明先進單位評比中,，審計占有重要一票,，較好地克服了“審而無用、審而不改,、審而不究”的問題,，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進了審計工作質(zhì)量的提高,，成為推動審計工作不斷發(fā)展的動力,。
在充分肯定審計工作取得的成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時，我們還清醒地看到,，目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足,，一是部分單位對審計作用認(rèn)識不足，審計工作開展不平衡,；二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要,，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進一步改善、隊伍穩(wěn)定性尚存在問題,；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未完全形成；四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強,。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作,，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，雖然取得了一些效果,，但與內(nèi)部審計要達到的最終目標(biāo)還有一定的距離,，尚需不斷探索、不斷完善,、不斷發(fā)展,。新的一年，公司內(nèi)部審計工作將以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，圍繞公司的“兩出兩化,、國際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20xx年xx電力工作主線，以創(chuàng)國際一流電力公司審計為目標(biāo),，務(wù)實創(chuàng)新,，推動公司審計工作上一個新臺階。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇四
20xx年工程審計部部門,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核,，在此,，對一年來的工作進行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù),，取得良好成績,。
20xx年，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效,，以認(rèn)真、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。
20xx年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計xx個，審計資產(chǎn)總額xx億元,，提交審計結(jié)果報告xx份,，提出建議xx條，促進增收節(jié)支xx萬元,。其中送審概算xx萬元,，審減xx萬元，審減率xx%，送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元,，審減率xx,，送審結(jié)算xx萬元，審減xx萬元,，審減率xx%,。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計,，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率xx%,。市局(公司)堅持對工程招標(biāo),、施工,、到竣工驗收,、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入、事中控制,、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管,、服務(wù)職能,。
1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計,。
深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合,，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù),。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的,。
3、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。
在招投標(biāo)、合同管理,、材料設(shè)備采購,、工程管理、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中,，突出重點,，按照流程，嚴(yán)格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
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公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇五
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計,，突出重點〞的審計工作方針,，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、標(biāo)準(zhǔn)集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)開展為目標(biāo),，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作開展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)開展的需要,，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績,。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)審計行為,，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)開展,。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務(wù)收支審計為根底,，以物資采購、基建工程,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點〞的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與效勞功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績,。
〔一〕開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平,。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和標(biāo)準(zhǔn)化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。
〔二〕開展小金庫整治工作,，標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理秩序,。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫〞的`存在,，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,，影響集團公司財務(wù)資金的平安，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設(shè),，進一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫〞問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，標(biāo)準(zhǔn)了財務(wù)管理秩序,，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
〔三〕積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作開展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建工程跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建工程,、中期債等工作的開展,，確保在建基建工程、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),，取得了較好的成績。但還是存在一些缺乏問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計效勞還沒有完全到位,；三是由于人力缺乏審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的缺乏問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改良和提高。
〔一〕加強宣傳,，突出審計工作的重要性,。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)開展,。
〔二〕加強財務(wù)管理,，強化會計根底工作。
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識會計根底工作的重要性，掌握會計根底工作的主要內(nèi)容和根本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計根底工作標(biāo)準(zhǔn),，全面提升會計根底工作水平。二是營造崇尚老實守信,、標(biāo)準(zhǔn)會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)》和集團公司財務(wù)工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等根底工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下根底。
〔三〕運用審計結(jié)果,，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)開展,。
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作〞,，防止權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)開展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。
〔四〕開展下屬公司業(yè)績考核，提高低屬公司工作積極性,。
審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高低屬公司的工作積極性,，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作開展,，取得良好經(jīng)營效益。
審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作開展,，為推進集團公司健康、持續(xù)開展作奉獻,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇六
20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長,，組織部長,、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件,。
二,、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù),、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。
三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,，通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo),。
20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審,。
自查報告。
重點檢查離任交接經(jīng)濟責(zé)任審計成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促,，確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支,，降低行政成本,。”
四,、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。
我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初,。
工作計劃,。
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度,；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。
二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。
三,、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計,。
工作報告。
有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟活動特點今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1,、對學(xué)校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。
2、對學(xué)校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。
3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致,；各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。
5,、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助,。
四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作,。
1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。
2,、全面審計，突出重點,。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3,、完善了制度，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則,、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。
4、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計工作做得更好,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇七
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持以黨的xx大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一,、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ),。
審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn),，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績,。
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率；要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè),，建立,、健全、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購,、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績,。
（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平,。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點,，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊,，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益,。
（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務(wù)管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣,。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展,。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。
四,、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高,。
五、20xx年工作計劃,。
（一）加強宣傳,，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。
（二）加強財務(wù)管理,，強化會計基礎(chǔ)工作,。
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬,、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
（三）運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。
審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。
審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇八
4,、幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依,。
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃,，經(jīng)過部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務(wù)收支審計計劃,、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行,。
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核,，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元,，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%,。此外,，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇九
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團隊合作能力也進一步加強,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十
轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年的審計工作總結(jié)匯報如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：監(jiān)督服務(wù),，查錯糾弊,，促進管理。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點,，審計范圍，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。
在日常工作中,，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算x份,，割算x份,，定價x個，合同x份,，出具標(biāo)底x份,，預(yù)算x份。
1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強,，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖，公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。
2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。
3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多,，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計,。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,，并多次到上級主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點，查找資料,，書面上報意見書給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后,，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十一
1、綜合事務(wù)：及時處理集團行政綜合部流轉(zhuǎn)文件會簽單17份,，出具部門審查意見書3份,；完成部門oa公文處理及流轉(zhuǎn)文件37件，并及時做好oa協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項提醒臺賬,；報送部門簡報1篇,；部門參加會議6次。
2,、合同審查：本周共計審核合同40份,，出具內(nèi)部合同審查法律意見書31份，協(xié)調(diào)外聘法律顧問單位出具法律意見書2份,，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次,，掃描合同4份，及時做好合同專用章登記臺賬,。
3,、制度建設(shè)：修訂《外聘法律顧問管理辦法》及《合同審批權(quán)限及流程管理辦法》。
1,、及時跟進集團訴訟,、仲裁及非訟案件的進展情況，配合子集團相關(guān)案件的推進工作,。
2,、參加集團前期工作部召開的招標(biāo)文件討論會。
3,、對建設(shè)工程監(jiān)理合同,、勘察合同模板進行討論并征求意見,。
4、監(jiān)督集團資產(chǎn)管理部門對沙文園區(qū)010223地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤點,。
5,、及時解決職能部門及各子集團咨詢的法律問題。
1,、職能專項審計：為規(guī)范集團部門職能,，合理保障企業(yè)經(jīng)營管理有序運行，正在開展一個內(nèi)部職能部門的專項審計工作,，已溝通完成并收回全部底稿,，目前審計報告初稿已編制完成，正在走會簽流程,。
2,、內(nèi)部控制審計：按集團要求新增開展一項專項審計工作，重點檢查集團實體化經(jīng)營轉(zhuǎn)型情況,，現(xiàn)場審計已完成,，目前已編制完成審計報告初稿，正在走會簽流程,。
按計劃開展某子集團內(nèi)部控制審計,，已編寫審計通知書并發(fā)送至該集團，目前正開展現(xiàn)場審計工作,。
3,、經(jīng)濟責(zé)任審計：繼續(xù)跟進相關(guān)責(zé)任人的.經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
4,、內(nèi)部審計檔案保管,。及時跟蹤審計進展，編寫審計資料并按目錄保管,。
1,、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目,、青龍路瀝青項目,、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目,、17年數(shù)博會和創(chuàng)文項目,、海馬洞路瀝青項目、20xx觀摩會項目,、高新沙文園區(qū)901項目220kv索干i回遷改工程,、艷山紅棚戶區(qū)改造項目b標(biāo)施工工程結(jié)算、高新沙文園區(qū)901項目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理,、干田路道路給水工程,、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程,、南坪路道路工程、沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)工程等,。
正在進行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項目供水管道接入工程（1#7#,、9#樓）、中國科學(xué)院貴州科技園20kv強電配電工程,、白鷺湖濕地公園景觀工程,、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程,、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程,、南坪路道路工程,。
2、財政項目（地勘自審）,，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查,、金潘北路、金潘中路項目勘查,、金陽農(nóng)民安置房及公租房項目巖土工程勘查,、中國科學(xué)院貴州科技創(chuàng)新園項目巖土工程勘查。
3,、自營性資金項目,，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結(jié)算項目、4#標(biāo)準(zhǔn)廠房改造工程項目等,。
4,、本周已完成結(jié)算項目：
（1）資本運營中心改造工程項目；
（2）110kv雞斑,、雞五ii回遷改工程,；
（3）貴陽國際人才城優(yōu)化提升項目。
5,、參與結(jié)算相關(guān)會議：陪同財政局,、審計單位、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項目地塊220kv索干i回#106#118遷改工程現(xiàn)場踏勘,，沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)裝飾工程現(xiàn)場踏勘,。
6、內(nèi)部工作：梳理青山路道路工程結(jié)算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同,、取得青山路項目工程款支付情況,，現(xiàn)正在核對其包含的子項目結(jié)算完成情況；配合集團財務(wù)清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料,，已對接建設(shè)公司查找相關(guān)資料并回復(fù)財務(wù),。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十二
xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，促進管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。
1、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識,，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。
2,、加強對具體項目的審計工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中,、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題,。
1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象,。
3、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清,；有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。
4,、有的項目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。
5、有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。
6,、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付；有的沒有合同而付預(yù)付款,。
7,、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。
8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。
（二）提出的整改措施,。
1,、應(yīng)進一步加強資金收、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。
2、結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應(yīng)組織專人進行負(fù)責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。
3、各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4,、財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效,；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。
1、應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識,，只有認(rèn)識提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用,。
2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理,。
3,、應(yīng)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計人員職責(zé),，嚴(yán)肅審計紀(jì)律。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán)。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十三
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求,。
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。
2、全面迎接國家審計,。
為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局審計重點，我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞銀行的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。
3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位,。
我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
1,、增強財務(wù)服務(wù)意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2,、切實加強財務(wù)管理,。
根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進,。
三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4,、強力整頓財經(jīng)秩序,。
根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局的自查要求,，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5,、加強資金管理的作用,。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。我們按照市局結(jié)算中心要求,，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,，認(rèn)識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十四
1、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動,。
2、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務(wù)能力有待提高,。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應(yīng)的知識,，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。
今后,，我會提前做好工作計劃，變被動為主動,，努力管好自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流,，并將各項工作做得更好,。
1、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己。
2,、做好每個工程的工作計劃安排,，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。
3,、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決,。
公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和工作計劃篇十五
20xx月至xxxx月,，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員。兩個月的工作,，使我對客服工作有了一定的了解和認(rèn)識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認(rèn)識作如下總結(jié)：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力,、普通話流利,、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識,，紀(jì)律意識強及良好的有良好的心態(tài),。
（1）學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,，是一種美德,，需要包容和理解客戶。客戶的性格不同,，人生觀,、世界觀、價值觀也不同,，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意,。
（2）不輕易，說到就要做到,?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么,，這樣會給工作造成被動,。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶,，就要盡心盡力去做到,。在移動公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后,，要在48小時之內(nèi)必須做出處理,，這是一種信譽的體現(xiàn)，也是對作為客服的基本要求,。
（3）勇于承擔(dān)責(zé)任,。客戶服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤,。出現(xiàn)問題的時候,，同事之間往往會相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口,，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此,，在客戶服務(wù)部門,，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解,，需要勇于承擔(dān)責(zé)任,。
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中,，普通話流利,，語速適中，用詞恰當(dāng),，謙恭自信,。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗,。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗,。不僅能跟客戶溝通,、賠禮道歉，而且要成為此項服務(wù)的專家,，能夠解釋客戶提出的問題,。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才,，有些問題可能就解決不了,。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助,。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗,。
（3）要學(xué)會換位思考,，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶,、留住客戶且最有力的辦法,，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì),。
