時(shí)間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請(qǐng)一起努力，寫一份計(jì)劃吧,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書(shū)范文,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇一

x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)〞的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)開(kāi)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能,，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作開(kāi)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)開(kāi)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī)。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開(kāi)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為根底，以物資采購(gòu),、基建工程,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)〞的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與效勞功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)提出建議意見(jiàn),，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績(jī)。

〔一〕開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平,。

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和標(biāo)準(zhǔn)化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

〔二〕開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理秩序。

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)〞的`存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的平安,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)〞問(wèn)題的發(fā)生,。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

〔三〕積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作開(kāi)展,。

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建工程跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,，有力促進(jìn)在建基建工程、中期債等工作的開(kāi)展,，確保在建基建工程,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī),。但還是存在一些缺乏問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)效勞還沒(méi)有完全到位；三是由于人力缺乏審計(jì)工作未全面開(kāi)展,，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的缺乏問(wèn)題,，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改良和提高。

〔一〕加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性,。

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)開(kāi)展,。

〔二〕加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)根底工作。

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)根底工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)根底工作的主要內(nèi)容和根本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)，全面提升會(huì)計(jì)根底工作水平,。二是營(yíng)造崇尚老實(shí)守信,、標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬,、算賬,、報(bào)賬等根底工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下根底,。

〔三〕運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開(kāi)展。

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作〞，防止權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)開(kāi)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

〔四〕開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高低屬公司工作積極性,。

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高低屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作開(kāi)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作開(kāi)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)開(kāi)展作奉獻(xiàn)。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇二

1,、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確,。

2、參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià),，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。

3,、參與起草及審批合同，維持平等,、自愿,、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則,。

4,、工程款審核工作，按照合同條款,，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5,、起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實(shí)、有效,。

6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇三

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：

大家好,！

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù),，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理,?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn),，審計(jì)范圍,，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，全年共審核結(jié)算份，割算份,，定價(jià)個(gè),，合同份，出具標(biāo)底份,，預(yù)算份。

1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題,，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒(méi)有工程內(nèi)容,，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2、定價(jià)及合同簽訂方面：審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),，采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后,，先開(kāi)工后簽合同,，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多,，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì),、,、。在專項(xiàng)審計(jì)工作中,，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn),，查找資料,，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn),，掌握情況后,，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量,，增加了工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多,、涉及面廣,，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí),，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等,，使審計(jì)人員知識(shí)多元化,。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重,，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作,，穿插配合進(jìn)行，工作量很大,，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事,。

過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況,。

2,、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后,，在今后的工作中,，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程,，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密,、配套,、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,。

2、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī),，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

從一年工作情況來(lái)看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

1,、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證,，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量,。

2,、割算前對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過(guò)程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整,。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3,、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書(shū)面做法,、報(bào)價(jià)及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致,。

4,、合同方面，簽訂前,，針對(duì)工程實(shí)際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤(rùn),，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹(shù)立工作形象,。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)認(rèn)識(shí),，樹(shù)立良好的工作形象,。

總之，在今后的日子里,，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”的宗旨,，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平,，不斷改進(jìn)工作方法,，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是,，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

謝謝大家,！

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇四

xx公司內(nèi)部審計(jì)工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx一、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì),，做出審計(jì)評(píng)價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告。

2,、存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)xx年2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目,；

(2)xx年8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目；

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉(cāng)管部門存貨保管,、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性,，并作出評(píng)價(jià),，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整,。

3,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性,，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4、專項(xiàng)審計(jì)：

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在,。

5,、工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6、配合x(chóng)x審計(jì)：

(2)干部離任審計(jì),，配合x(chóng)x完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià),、詢價(jià)及監(jiān)督情況。

1,、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2,、對(duì)特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。

4,、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

1,、通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),，提出審計(jì)意見(jiàn)28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階,。

2,、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用,。

全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部,、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作,。

3、通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題,，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1,、審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高,。

2、對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度,。

3,、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

下一年工作要點(diǎn),。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

一,、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。

二,、開(kāi)展存貨審計(jì),。(半年一次)。

三,、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì),。

四、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì),。(根據(jù)實(shí)際情況),。

五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì),，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇五

根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門20xx年上半年的工作計(jì)劃,，現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)部20xx年上半年的工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

1,、報(bào)表編制及報(bào)送。

在所屬各單位財(cái)務(wù)人員的緊密配合下,，完成了20xx年度各項(xiàng)年報(bào)的編制和報(bào)送工作以及20xx年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)的編寫工作,。主要年報(bào)有：國(guó)資委年報(bào)、財(cái)政年報(bào),、糧食年報(bào),、基建年報(bào)、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等年報(bào)的報(bào)送工作,。

2,、維修改造項(xiàng)目審計(jì)以及重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。

配合儲(chǔ)備糧中心完成了對(duì)七個(gè)儲(chǔ)備庫(kù)維修改造項(xiàng)目的審計(jì)工作,，為維修改造工程驗(yàn)收提供了基本依據(jù),。

同時(shí),，重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展順利，4#泊位和油廠項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲,。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目在xxxx公司的緊密配合下,，跟蹤審計(jì)進(jìn)展順利。

3,、20xx年年報(bào)審計(jì),。

從20xx年2月9日開(kāi)始的20xx年度年報(bào)審計(jì)工作，經(jīng)過(guò)2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作,，于4月下旬全部結(jié)束,。

4、牽頭布置20xx年監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì),。

從3月1日開(kāi)始,，列時(shí)1個(gè)月，20xx年度監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)工作在3月底現(xiàn)場(chǎng)工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn),。

5、20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核,。

根據(jù)審計(jì)結(jié)果,，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對(duì)所屬單位20xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。

6,、同時(shí),，根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合各單位20xx年度的實(shí)際完成情況,，配合企業(yè)管理部確定了各單位20xx年度的考核指標(biāo),。

6、布置并編報(bào)了集團(tuán)及各單位20xx年度的財(cái)務(wù)預(yù)算,。

7,、根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度的實(shí)際完成情況，對(duì)國(guó)資委的考核指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)測(cè)算,，提出了符合集團(tuán)公司實(shí)際情況的20xx年度的考核指標(biāo),，并取得了國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。

8,、經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)算和醞釀,，統(tǒng)一各儲(chǔ)備庫(kù)和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團(tuán)公司董事會(huì)的認(rèn)可，并從20xx年1月1日開(kāi)始正式實(shí)施,。

9,、在日常工作過(guò)程中進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查工作中提出的建議。主要是：

將xxxx公司所承建的xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建賬務(wù)及報(bào)表,，統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的核算管理范疇,。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建項(xiàng)目賬務(wù)已經(jīng)于20xx年5月份正式納入集團(tuán)公司用友財(cái)務(wù)核算管理體系。

針對(duì)監(jiān)事會(huì)檢查工作中反映比較強(qiáng)烈的'少數(shù)公司的個(gè)別基礎(chǔ)工作中的問(wèn)題,，我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從20xx年開(kāi)始,，重新自查并采取補(bǔ)救措施,。同時(shí)在20xx年的工作中,，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作，不求最好,，只求更好,。

10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求,，將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理,，并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)為了賬戶的過(guò)戶問(wèn)題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對(duì)江海公司退回集團(tuán)公司的股票、債券及基金等短期投資,，進(jìn)行具體運(yùn)作,。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號(hào)的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號(hào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),。

11、配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告,，規(guī)范操作行為,，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

12,、根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署,，協(xié)助企管部對(duì)江海公司改制，進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計(jì)評(píng)估工作等，目前審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)開(kāi)始,，預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成,。

由于時(shí)間關(guān)系，對(duì)照部門工作計(jì)劃,，還有不少工作沒(méi)有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一。具體有：

1、加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)平臺(tái),。

和財(cái)政、糧食溝通,，稻谷的掛賬問(wèn)題,，和財(cái)政溝通建庫(kù)資金的安排問(wèn)題；

3,、在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論,，進(jìn)一步修改完善，盡可能做到操作簡(jiǎn)單,，方便使用,；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要，開(kāi)發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表,。

4,、編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算,，強(qiáng)化內(nèi)控制度,；

5、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作,；

6,、繼續(xù)做好改制過(guò)程中的各項(xiàng)工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù),，為集團(tuán)做好監(jiān)督,。

7、抓制度落實(shí),，抓人員培訓(xùn),。

針對(duì)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查中的問(wèn)題，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思,；

針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行20xx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn),。

8,、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經(jīng)建立起來(lái)的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái),，加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系,，為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇六

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，xx年xx月份和xx月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng),。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”,、“控制活動(dòng)”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室,、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員,；以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主,；有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評(píng)價(jià)范圍,，提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià),，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出，分析存在問(wèn)題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》,、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年xx月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見(jiàn)和建議。

今年xx月份對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況,；從調(diào)查情況來(lái)看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實(shí),，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,，我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施；強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況,；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題，督促,，制定下一步具體整改措施,。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng),，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì),、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇七

1,、法律清欠工作穩(wěn)中有升。成立清欠工作小組,，細(xì)化清欠工作范圍,，合理分配清欠任務(wù)，有效總結(jié)清欠經(jīng)驗(yàn),，集思廣益,，推動(dòng)清欠工作穩(wěn)步開(kāi)展。年度完成清欠接近1000萬(wàn),，在成員減少的情況下與去年基本持平,。

2,、合同法律風(fēng)險(xiǎn)管控緊抓不懈。繼續(xù)完善合同風(fēng)險(xiǎn)管控制度,，優(yōu)化合同審批流程,，加強(qiáng)合同審查，全年完成銷售合同,、采購(gòu)合同審查合計(jì)600余份,，提出修改意見(jiàn)50余條；協(xié)助處理公司重大產(chǎn)品質(zhì)量糾紛索賠案件5件,，壓縮對(duì)方索賠金額近百萬(wàn)元,。

3、常抓內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持依法治企,。全年開(kāi)展了人力資源配置、外協(xié)外包,、采購(gòu)合同適用,、銷售合同風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)審計(jì)5次，出具審查報(bào)告5份,，就公司涉及的相關(guān)問(wèn)題提出合理化建議,，以供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

1,、清欠任務(wù)與日常管理職能之間的矛盾,，因領(lǐng)導(dǎo)布置的清欠任務(wù)較重，部門的管理職能就相應(yīng)變?nèi)?，造成一些日常管理工作無(wú)暇顧及,。

2、調(diào)動(dòng)清欠人員主觀能動(dòng)性的問(wèn)題,，清欠是一項(xiàng)技術(shù)活,，需要體力、腦力的有效結(jié)合,，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人員的'工作,，給予大力支持,。

1、繼續(xù)加大舊款催收力度,，完善內(nèi)部激勵(lì)制度,。公司要發(fā)展，

現(xiàn)金為王,，應(yīng)收賬款居高不下,，每天都是損失,。所以,，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠,，防范公司舊款資金風(fēng)險(xiǎn),，減少公司壞賬核銷，增加公司當(dāng)期利潤(rùn),。完善內(nèi)部考核制度,，獎(jiǎng)懲結(jié)合,，發(fā)揮清欠人員主觀能動(dòng)性,。

2、參與公司重大事項(xiàng)的談判,，協(xié)助公司建立健全各項(xiàng)管理制度,。及時(shí)協(xié)助處理公司運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，提出各類合理化建議,，參與問(wèn)題的處理和協(xié)調(diào),，保障公司利益最大化；同時(shí),，根據(jù)公司出現(xiàn)的問(wèn)題,，建議制定相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)行為,，做到依法治企。

3,、跟蹤關(guān)注重大合同的履行,，為重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，不管交付還是回款,，都至關(guān)重要，只有把握合同的主要風(fēng)險(xiǎn)條款和時(shí)間節(jié)點(diǎn),，有理有據(jù),，依法保證重大合同的履行。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇八

審計(jì)工作,，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊,，促進(jìn)管理,。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定監(jiān)督重點(diǎn),，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度,，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，全年共審核結(jié)算份,，割算份，定價(jià)個(gè),，合同份,，出具標(biāo)底份，預(yù)算份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來(lái)看,，有以下問(wèn)題,，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量,，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖,，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),，采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后,，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計(jì),。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點(diǎn)，查找資料,，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后,，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量,，增加了工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀、公正,。

2,、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣,，人員相對(duì)較少,，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí),，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等,，使審計(jì)人員知識(shí)多元化,。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重,，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作,，穿插配合進(jìn)行，工作量很大,，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事,。

過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2,、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠,，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中,，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3,、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程,，建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn),，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,。

2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià),，肯定成績(jī),，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

從一年工作情況來(lái)看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

1,、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作,，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量,。

2,、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算,，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整,。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣,，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

3,、定價(jià)方面,，要求各指揮部提供書(shū)面做法,、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后,，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致,。

4、合同方面,，簽訂前,，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本,，考慮合理利潤(rùn),，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同,。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度,，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹(shù)立工作形象,。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識(shí),，加強(qiáng)認(rèn)識(shí),，樹(shù)立良好的工作形象,。

總之,，在今后的日子里,，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平,，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅(jiān)持實(shí)事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì),、做好,。

謝謝大家！

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇九

20xx年,，成華區(qū)堅(jiān)持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo),，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度,、維護(hù)群眾利益,、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn),。

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過(guò)各種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn),；二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見(jiàn)和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開(kāi)展進(jìn)行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程,；三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī),；四是針對(duì)共性問(wèn)題,，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見(jiàn),。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開(kāi)展和推進(jìn),，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制,、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目44項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)33項(xiàng),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)9項(xiàng),、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng),。

為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū)。同時(shí),，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí),，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)3條,，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會(huì)和區(qū)委第14次常委會(huì)通過(guò),，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。該項(xiàng)目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計(jì)劃的'同時(shí),，創(chuàng)新工作方式,，強(qiáng)化過(guò)程審計(jì)。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移,，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作的過(guò)程性審計(jì),，在20xx年度36月創(chuàng)新開(kāi)展了首屆“教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理評(píng)比活動(dòng)”，全覆蓋,、全方位對(duì)系統(tǒng)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了評(píng)審,。評(píng)比活動(dòng)彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實(shí)踐、重書(shū)本輕操作,、重概括輕細(xì)節(jié)等不足,，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，促進(jìn)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平的整體提高,。

（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠,，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實(shí)開(kāi)展工作。

（二）部分單位內(nèi)審工作開(kāi)展無(wú)計(jì)劃,、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性,，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度,，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面,。

（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、預(yù)防作用。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,，明確審計(jì)部宗旨是：監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊,，促進(jìn)管理,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn),，審計(jì)范圍,，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算x份,，割算x份,，定價(jià)x個(gè)，合同x份,，出具標(biāo)底x份,，預(yù)算x份。

1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題,，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容,，更無(wú)附圖,，公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算，簽字單中自填人工,、材料,、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2,、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià),，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控,，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后,，先開(kāi)工后簽合同,，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多,，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì),。在專項(xiàng)審計(jì)工作中,，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù),，加班加點(diǎn),，查找資料，書(shū)面上報(bào)意見(jiàn)書(shū)給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后,，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十一

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來(lái),，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),，組織部長(zhǎng),、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開(kāi)始,，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。

三年來(lái)，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作,，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo),。

20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審,。

自查報(bào)告,。

重點(diǎn)檢查離任交接經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,?！?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷,；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初,。

工作計(jì)劃,。

主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度,；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。

三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì),。

工作報(bào)告,。

有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無(wú)隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資,、績(jī)效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致；各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。

4,、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,，更沒(méi)有舉債消費(fèi),。

5、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi)，并做到了收前公示,。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。

四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問(wèn)題,。

2、全面審計(jì),，突出重點(diǎn),。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十二

4、幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè),。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依。

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過(guò)部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃,、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行,。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開(kāi)展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核,，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書(shū)》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬(wàn)元,，核減項(xiàng)目金額191.4萬(wàn)元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬(wàn)元,，審定項(xiàng)目金額5797.22萬(wàn)元,，核減項(xiàng)目金額186.47萬(wàn)元，核減率3.12%,。此外,，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì),。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購(gòu),、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計(jì)過(guò)程中，注重對(duì)問(wèn)題的深入分析,，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十三

我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí),。感謝公司,，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖,；感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去,，回望這大半年來(lái)所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟,，到后來(lái)的辛勤耕耘,，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì),。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中,，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作,，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng),，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理,，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作,；所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省,，我感覺(jué)壓力非常大,，既要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：

1,、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團(tuán)結(jié)互助,，儀表端莊，舉止文明,。

2,、在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí),、客觀,、公正、嚴(yán)謹(jǐn),。

3,、遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4,、尊重他人,，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5,、保持工作的獨(dú)立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái),。

6,、慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的.信息,，不利用機(jī)密信息謀取私利,，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定,。

7,、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致,。

8、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平,。

1,、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。

2,、參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù),，做到公平,、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊,；負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。

3,、參與起草及審批合同，維持平等,、自愿,、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則,。

4,、工程款審核工作，按照合同條款,，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5,、起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實(shí)、有效,。

6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn),、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng),。

1,、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng),。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高,。

3,、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí),，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。

今后,，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃,，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好,。

1,、積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己,。

2、做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排,，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好,。

3,、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題,，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾,，二期項(xiàng)目功能改造收尾,、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期,，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái),，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益；重點(diǎn)工作：

1,、收集好相關(guān)資料,，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì),。

2,、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì),。

3,、各分包項(xiàng)目的分類決算。

回顧過(guò)去,，展望未來(lái),，總結(jié)得失，不斷積極,。秉承公司理念超越平凡,、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛,，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意積極，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和工作計(jì)劃篇十四

1,、綜合事務(wù)：及時(shí)處理集團(tuán)行政綜合部流轉(zhuǎn)文件會(huì)簽單17份，出具部門審查意見(jiàn)書(shū)3份,；完成部門oa公文處理及流轉(zhuǎn)文件37件,，并及時(shí)做好oa協(xié)同收發(fā)文臺(tái)賬及重要事項(xiàng)提醒臺(tái)賬；報(bào)送部門簡(jiǎn)報(bào)1篇,；部門參加會(huì)議6次,。

2、合同審查：本周共計(jì)審核合同40份，出具內(nèi)部合同審查法律意見(jiàn)書(shū)31份,，協(xié)調(diào)外聘法律顧問(wèn)單位出具法律意見(jiàn)書(shū)2份,，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次，掃描合同4份,，及時(shí)做好合同專用章登記臺(tái)賬,。

3、制度建設(shè)：修訂《外聘法律顧問(wèn)管理辦法》及《合同審批權(quán)限及流程管理辦法》,。

1,、及時(shí)跟進(jìn)集團(tuán)訴訟、仲裁及非訟案件的進(jìn)展情況,，配合子集團(tuán)相關(guān)案件的推進(jìn)工作,。

2、參加集團(tuán)前期工作部召開(kāi)的招標(biāo)文件討論會(huì),。

3,、對(duì)建設(shè)工程監(jiān)理合同、勘察合同模板進(jìn)行討論并征求意見(jiàn),。

4,、監(jiān)督集團(tuán)資產(chǎn)管理部門對(duì)沙文園區(qū)010223地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤點(diǎn)。

5,、及時(shí)解決職能部門及各子集團(tuán)咨詢的法律問(wèn)題,。

1、職能專項(xiàng)審計(jì)：為規(guī)范集團(tuán)部門職能,，合理保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有序運(yùn)行,，正在開(kāi)展一個(gè)內(nèi)部職能部門的專項(xiàng)審計(jì)工作，已溝通完成并收回全部底稿,，目前審計(jì)報(bào)告初稿已編制完成,，正在走會(huì)簽流程。

2,、內(nèi)部控制審計(jì)：按集團(tuán)要求新增開(kāi)展一項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作,，重點(diǎn)檢查集團(tuán)實(shí)體化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型情況，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)已完成,，目前已編制完成審計(jì)報(bào)告初稿,，正在走會(huì)簽流程。

按計(jì)劃開(kāi)展某子集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì),，已編寫審計(jì)通知書(shū)并發(fā)送至該集團(tuán),，目前正開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。

3,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：繼續(xù)跟進(jìn)相關(guān)責(zé)任人的.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。

4,、內(nèi)部審計(jì)檔案保管。及時(shí)跟蹤審計(jì)進(jìn)展,，編寫審計(jì)資料并按目錄保管,。

1、財(cái)政項(xiàng)目,，目前正在與財(cái)政對(duì)接中的有：南海路道路工程項(xiàng)目、青龍路瀝青項(xiàng)目,、金潘北路瀝青項(xiàng)目,、海馬洞路項(xiàng)目、17年數(shù)博會(huì)和創(chuàng)文項(xiàng)目,、海馬洞路瀝青項(xiàng)目,、20xx觀摩會(huì)項(xiàng)目、高新沙文園區(qū)901項(xiàng)目220kv索干i回遷改工程,、艷山紅棚戶區(qū)改造項(xiàng)目b標(biāo)施工工程結(jié)算,、高新沙文園區(qū)901項(xiàng)目場(chǎng)平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理,、干田路道路給水工程,、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程,、南坪路道路工程、沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)工程等,。

正在進(jìn)行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項(xiàng)目供水管道接入工程（1#7#,、9#樓）、中國(guó)科學(xué)院貴州科技園20kv強(qiáng)電配電工程,、白鷺湖濕地公園景觀工程,、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程,、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程,。

2,、財(cái)政項(xiàng)目（地勘自審），目前正在與審計(jì)單位對(duì)接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查,、金潘北路,、金潘中路項(xiàng)目勘查、金陽(yáng)農(nóng)民安置房及公租房項(xiàng)目巖土工程勘查,、中國(guó)科學(xué)院貴州科技創(chuàng)新園項(xiàng)目巖土工程勘查,。

3,、自營(yíng)性資金項(xiàng)目，目前正在與審計(jì)單位對(duì)接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結(jié)算項(xiàng)目,、4#標(biāo)準(zhǔn)廠房改造工程項(xiàng)目等,。

4、本周已完成結(jié)算項(xiàng)目：

（1）資本運(yùn)營(yíng)中心改造工程項(xiàng)目,；

（2）110kv雞斑,、雞五ii回遷改工程；

（3）貴陽(yáng)國(guó)際人才城優(yōu)化提升項(xiàng)目,。

5,、參與結(jié)算相關(guān)會(huì)議：陪同財(cái)政局、審計(jì)單位,、施工方對(duì)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項(xiàng)目地塊220kv索干i回#106#118遷改工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘,，沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)裝飾工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘。

6,、內(nèi)部工作：梳理青山路道路工程結(jié)算辦理情況,，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項(xiàng)目工程款支付情況,，現(xiàn)正在核對(duì)其包含的子項(xiàng)目結(jié)算完成情況,；配合集團(tuán)財(cái)務(wù)清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料，已對(duì)接建設(shè)公司查找相關(guān)資料并回復(fù)財(cái)務(wù),。