隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點,。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

審計經(jīng)理述職報告篇一

下面我對審計部20xx年的工作做一個簡要的總結(jié)，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會,，希望大家批評指正!

今年的主要工作是三期1-3棟的各項分包工程的結(jié)算,，已辦理完成的項目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開挖土方及護壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作,。

由于圖紙變動較多,，且有不少的零星項目無圖紙，材料供應(yīng)商多,，供貨方式多樣,，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項預(yù)算和結(jié)算工作,，以合同為主線,，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計算工程量。

在與各施工單位工程結(jié)算核對過程中,，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄,、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場進行核實,，堅持按原則辦事,，努力維護公司利益并據(jù)理力爭。通過一年的工作,，包括我本人在內(nèi),，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進步與提高。

今年結(jié)算項目相對較少是因為1-3棟在年底才全部交房,，主要的結(jié)算工作推遲到明年年初,，但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項準(zhǔn)備工作,。主要的工作是：1,、在各次進度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2、結(jié)合施工過程中的各項變更對預(yù)算量進行多次修正計算,。明年結(jié)算時只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對,。我們把工作做到前面，爭取到主動,，核對時便處于有利的地位,。

今年主要是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù),，和作為分包比較報價的依據(jù),。在計算過程中我要求造價人員對圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會審時提出來一并解決,，避免施工過程中再引起變更,。

其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶表工程,、水表工程,、高低壓配電工程,、各項營銷廣告報價的審核工作。這部分工程報價審核,，由于施工圖紙需報價方進行優(yōu)化,，變動會很大，有時優(yōu)化后的資料不齊全,、尺寸不規(guī)范,，造成工程量審計的困難。我舉一個例子來說明一下：戶表工程電纜時工程部說是現(xiàn)場測量的,，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確,，我部無法計算，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米,。希望明年此類情況能得到改進,，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報價，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失,。

參與招投標(biāo)談判,，對經(jīng)濟標(biāo)進行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項合同經(jīng)濟條款及付款條件,，并做好備案,，為下次同類合同提供參考定價依據(jù)。在工作過程中,，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營條款修改合同結(jié)算條款,，為公司的成本控制服務(wù)。

核對合同執(zhí)行過程中施工用水電費,、審核工程進度款,，作為付款的依據(jù)。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值,，按形象進度核算兩家總承包公司的實際完成工程產(chǎn)值,，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時完成。

材料的價格隨時都會出現(xiàn)波動,，我部不定期地對各項工程用材料價格進行詢價,，收集最準(zhǔn)確的價格信息，并及時提供給材料部作為優(yōu)選供貨商的依據(jù),，為公司節(jié)約和控制成本提供了堅實的基? ?

我們還對公司采購的材料做好明細賬,，并對材料部的對賬單進行審核確認(rèn)。

三期項目較大,，分包施工項目多,，交叉界面的鑒定及進度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項目需要現(xiàn)場測量并核實，我部定期安排人員到現(xiàn)場做計量工作。要求現(xiàn)場審計人員堅持原則,、責(zé)任心強,、工作仔細，嚴(yán)格檢查,，所有簽證必須有依據(jù),。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單,。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時能跟上施工進度,，嚴(yán)格現(xiàn)場簽證的程序及簽證的依據(jù)，涉及金額較大簽證時一定要報部門領(lǐng)導(dǎo)同意,，重大的變更應(yīng)先進行經(jīng)濟成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo),，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

1,、本年度我部對員工進行了詳細分工,，但又相互協(xié)作;有專人負(fù)責(zé)工程資料管理、收集和分發(fā);

2,、對公司各項合同價,、已付款做好登記;

3、積極完成公司安排的其他工作;

4,、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào),。

5、及時了解部門員工的工作狀況和進度,，不定期進行抽查和復(fù)核,，做到心中有數(shù)，充分了解每個人的工作能力及業(yè)務(wù)水平,。

6,、積極配合其他部門的工作。

20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：積極主動地開展三期項目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算,，及時評價三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況,。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路,，以提高效率和節(jié)約成本為目的,，把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計相結(jié)合,，努力使審計的嚴(yán)肅性、專業(yè)性,、預(yù)控性和效益性等作用得到最大程度的發(fā)揮,。

具體計劃如下：

1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作

到20xx年底1-3棟將全部交工，20xx年初重點是進行1-3棟總包工程結(jié)算的核對,，并最終辦理工程結(jié)算,。1-3棟各分包項目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢。主要的分包項目有：地下室及廚衛(wèi)防水,、8棟樣板房裝飾,、防火防盜門、欄桿,、門窗,、前室裝飾等。同時做好西組團和8棟的預(yù)算工作,，東組團北區(qū)景觀預(yù)算,，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作。

參與三期項目西組團各項總分承包項目的及合同條款審核,，運用1/2期及東組團的一些資源來對條款進行優(yōu)化改動,。我部要繼續(xù)積極配合工程部，努力做到從項目招投標(biāo),、施工方案選擇,、合同條款、工程項目的簽證,、材料的選定和價格的確定,、直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),。

3,、加強審計部內(nèi)部員工的培訓(xùn)工作，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平,。

20xx年將進一步加大對部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)工作,，要求部門員工能熟練應(yīng)用cad軟件、工程量計算軟件及各種辦公軟件,，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量,。要求本部門造價人員常到現(xiàn)場觀看實際施工情況，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集,、定額,，及時參加行業(yè)繼續(xù)教育，吸取新知識,、新資訊,，以確保審計工作的質(zhì)量能逐年得到提高,。

過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,，加上部門員工的積極配合,，我取得了一些成績，這些成績不是我個人所取得的,，這是全部門員工的共同努力,，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，感謝全部門員工的大力支持,，也要感謝其他部門的全力配合,。在新的一年里，我會更加努力工作,，更加緊密地團結(jié)部門員工,，積極開拓進取，為三期項目和公司其他項目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù),，為公司的發(fā)展壯大盡自己最大的努力,。

我有成績也有不少缺點，比如有時候不夠耐心,，對下屬工作指導(dǎo)不多,，與員工之間的交流太少，做審計工作時太斤斤計較,，可能會得罪合作的一方,，有可能會損害到公司的形象。今后我將更加注意工作的方式方法,，在堅持原則的情況下也要注意工作的主動性和靈活性,，既要維護公司的利益也要維護公司的影響，據(jù)理力爭的時候也要講究策略,，注意面面俱到,。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，多和同事交流,、探討,、學(xué)習(xí)，取長補短,。在注重實際工作經(jīng)驗積累的同時,，還要不斷加強理論學(xué)習(xí)，全面提升自己的各方面水平,。

希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對我的工作提出批評意見,，我將虛心接受各位的意見和建議，在20xx年把我個人的工作和全部門的工作做的更好,，為公司的發(fā)展壯大獻策獻力,。

謝謝!

審計經(jīng)理述職報告篇二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。

經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點,。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果。

20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標(biāo),、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

20xx年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度,，減少浪費,、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料、直接人工,、燃料,、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié),、超原因,。

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護。

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作,，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進行分析、評價,，努力爭取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破,。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放,、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性,。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻!

審計經(jīng)理述職報告篇三

20xx年，內(nèi)控審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部副經(jīng)理的崗位上,，認(rèn)真履行職責(zé)，自覺遵守廉潔自律各項規(guī)定,，帶領(lǐng)部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。全體人員共同努力，堅持依法審計,，嚴(yán)格自律,，較好地完成了各項工作。下面我從四個方面進行述職,。

我認(rèn)為,，一個人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為,。作為一名黨員,，我時時刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進的新的起點和動力，不折不扣,、盡心盡責(zé)地做好本職工作,。審計的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明,、問責(zé),、操守、審慎,、勤勉,、執(zhí)著、自律,。正是對這個職業(yè)理念的不斷理解,、領(lǐng)會和感悟，使我更加深刻的認(rèn)識到政治理論學(xué)習(xí)的重要性,，對政治學(xué)習(xí)有了新的認(rèn)識,。政治學(xué)習(xí)之所以原來學(xué)起來是枯燥的，是因為沒有真正用心去讀,，沒有把政治理論與實際工作結(jié)合起來去理解政治理論。其實政治理論是實踐中高度提煉出來的思想精華,，又反過來指導(dǎo)實踐,，對實際工作的指導(dǎo)意義非常重大。

一年來,，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團和公司各類文件和領(lǐng)導(dǎo)講話，還堅持利用業(yè)余時間閱讀有關(guān)國家領(lǐng)導(dǎo)人的文選,，通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)國家領(lǐng)導(dǎo)的講話,，學(xué)習(xí)有關(guān)法律和法規(guī)知識，深刻領(lǐng)會黨和國家的政策,，并真正落實到實踐中去,，防腐拒變,，陶冶情操，增強廉潔自律意識,、遵紀(jì)守法意識,。同時，帶領(lǐng)部門人員不斷加強內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德培訓(xùn),，發(fā)揚審計人員嚴(yán),、準(zhǔn)、細,、實的工作作風(fēng),，依法審計，堅持原則,，為公司的健康運營保駕護航,。

一年來，在審計崗位鍛煉了自己,，過去是從財務(wù)和業(yè)務(wù)的角度看審計,，現(xiàn)在從審計的角度看財務(wù)和業(yè)務(wù)，角度和角色的轉(zhuǎn)換,，使我對業(yè)務(wù)的理解和審計的理解更為深刻,，也更加能夠很好的發(fā)揮審計的職能。經(jīng)過一年的努力,，認(rèn)真履行職責(zé),，較好的完成了各項任務(wù)。

審計工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關(guān)系對立矛盾,，如果不能深入理解內(nèi)部審計的最終目的,，容易產(chǎn)生審計人員與被審計單位及人員的對立情緒，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致審計的失敗,。實際上審計在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務(wù),，針對被審部門的實際情況，為改善其管理出謀劃策,，內(nèi)部審計人員可以在修訂制度,，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學(xué)可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的服務(wù)職能,，有利于改善被審計部門的經(jīng)營管理,，目的就是為了規(guī)范行為，促進管理,，歸根到底,，內(nèi)部審計的最終目標(biāo)與被審計單位的目標(biāo)是一致的，不同的只是工作的角度不同,，工作的方法不同,。

目標(biāo)雖然是一致的,，但審計工作的順利開展，離不開被審計單位的理解和支持,。為了讓更多的人能夠“認(rèn)識審計,、理解審計、支持審計”,，我特別注重審計的工作方法和溝通技巧,。我認(rèn)為從事審計工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的,，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半,。在每一項審計業(yè)務(wù)中，要求審計人員不僅要謙虛謹(jǐn)慎,，執(zhí)著自律,，更要多解釋多溝通。審計的目的是讓被審單位接受建議并進行整改,，如果方法不當(dāng),，被審單位就會產(chǎn)生對立情緒，問題不會有效整改,，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用,。

內(nèi)控審計部是2009年5月整合時獨立出來的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，公司各級也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作真正規(guī)范化運行,，我從整章建制,，夯實基礎(chǔ)開始工作。一是建立了內(nèi)部審計制度體系,，在20xx年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團內(nèi)部審計工作制度》,、《內(nèi)部審計紀(jì)律》等六項管理制度，規(guī)范了審計工作程序;二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計作業(yè)流程;三是建立了審計業(yè)務(wù)工作模板,，推行審計作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,，逐步使審計工作走上規(guī)范化、程序化的道路;四是建設(shè)內(nèi)部審計制度信息庫,，內(nèi)容包括神東制度、集團制度,、國家相關(guān)制度,、法律法規(guī)、審計準(zhǔn)則,、審計經(jīng)典案例等,，實時更新,，成為審計工作的必要工具。

小成功靠個人,，大成功靠團隊,。團隊士氣高昂、凝聚力強,，工作才能高效快捷,。打造一流的審計團隊需要一個漸進的過程，20xx年我主要做了以下工作：

一是作為審計部門的負(fù)責(zé)人,，當(dāng)好團隊的領(lǐng)導(dǎo)者,。我認(rèn)為有效的團隊領(lǐng)導(dǎo)者是能在關(guān)鍵時刻為團隊指明方向所在，讓團隊跟隨自己共同度過最艱難時期的人,。團隊領(lǐng)導(dǎo)者是一個崗位,，而非一個具體的人，因此,，作為團隊領(lǐng)導(dǎo)者,，就必須要忘記自己的個性，變成這個崗位所需要的人,。在審計項目最緊張的時候,，我與成員一起加班加點;當(dāng)個別人員因工作而受到委屈時，我成為他們的傾訴者和解鈴人,。

二是明確工作目標(biāo),，分解工作任務(wù)，量化考核指標(biāo),。目標(biāo)決定方向,，年初首先確定年度工作目標(biāo)，劃分工作任務(wù),，讓全體人員明白工作目標(biāo),。按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對年度工作任務(wù)按照五定原則進行分解,，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法,、流程管理辦法，分解和量化了考核指標(biāo)并責(zé)任到人,，為提高部門工作績效,、進一步規(guī)范運行提供了制度上的保障。

三是強化紀(jì)律意識,，提高審計公正廉潔形象,。自律、公正,、客觀是審計人員的基本要求,，20xx年3月,，出臺了《內(nèi)部審計工作紀(jì)律》，要求全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律和各項廉政規(guī)定,，遵守職業(yè)道德,，并通過對工程審計人員實行ab制分工，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督,，對專項審計項目實行審前廉政提醒,，規(guī)范審計行為，廉潔從審,，樹立了審計人員公正廉潔形象,。

四是合理配置審計資源，充分發(fā)揮個人潛能,。根據(jù)四公司整合后,，針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景,、不同工作方式的特點,，首先通過個別談話溝通，穩(wěn)定思想;其次重視人員的合理配置,，一個審計項目是由一個團隊完成的,，所以在安排人員時，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理,，考慮專業(yè),、技能、性格,、資歷的構(gòu)成,，以求每個成員工作時心情愉悅，發(fā)揮出最佳潛能,，提升團隊的競爭力,。。

五是建立學(xué)習(xí)型團隊,。我深信“有為才能有位”,，特別是審計人員，如果不經(jīng)常學(xué)習(xí),，不提高自身水平,，如何能出去審人家。學(xué)習(xí)是多方面的,，包括政治學(xué)習(xí),、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)和實踐中學(xué)習(xí)。日常除要求自學(xué)專業(yè)知識和集中培訓(xùn)以外,，從20xx年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學(xué)習(xí)時間,，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括領(lǐng)導(dǎo)講話,、公司、集團,、和國家制度,，同時總結(jié)審計經(jīng)驗和不足，探討提升審計工作方法,，暢談感受,，周四學(xué)習(xí)制度化、常態(tài)化,。通過相互學(xué)習(xí)交流,，大家相互尊重、相互合作,、相互信賴,、團隊意識大大增強，也塑造了健康向上的團隊文化,。

20xx年共投入3312人次,，完成專項資金礦建、土建,、安裝以及車輛大修工程送審金額56142.84萬元,，審定金額55405.51萬元，核減金額737.33萬元,，核減率為1.31%;完成專項經(jīng)營審計項目9個,，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個，提出審計建議58條,。同時,，為 提供審計咨詢服務(wù)，與部門協(xié)作配合,，完成公司交辦的工作,。為加強經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計對經(jīng)營風(fēng)險的預(yù)警和防范作用,。

20xx年,，公司將經(jīng)濟本質(zhì)安全體系建設(shè)項目確定為由企劃部、法律事務(wù)部,、紀(jì)檢監(jiān)察部,、內(nèi)控審計部組成小組，內(nèi)控審計部牽頭開展建設(shè)。經(jīng)濟本質(zhì)安全是一個全新的課題,，公司把這個任務(wù)交給我們,，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望,。說實話,，我壓力非常大，在人員少,，專業(yè)知識欠缺的情況下,，幾個部門一起多次討論，反復(fù)研究,，請教知名咨詢公司,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的全力指導(dǎo)和幫助下， 11月15日正式啟動,，目前項目進展基本順利,，但任務(wù)更加艱巨。

20xx年,，內(nèi)部審計工作圍繞公司工作重點,，在完成審計任務(wù)的同時，還存在以下幾個方面的不足,，也是我今后需要重點改進的地方,。

為此，一方面對公司的業(yè)務(wù)要通過文件,、報表,、講話等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動,，并多與部門溝通,，深入實際全面了解和掌握情況，尋找審計線索,，以便可靠的把握重點,，提高效率。

記得張董事長曾經(jīng)說過,，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當(dāng)“木匠”,、和稀泥當(dāng)“瓦匠”，而不愿硬碰硬當(dāng)“鐵匠”的問題,。這句話對我觸動很大,。董事長的話也正是指出了審計的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進的過程,，首先是要提升自身的能力和水平,，必要時借助外部專業(yè)人員,。

其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著眼點要從經(jīng)營活動的表象深入到背后,、審計的時點要關(guān)注事中,、審計的流程要先調(diào)研后審計、規(guī)范審計的具體操作,。再次是提高職業(yè)道德水準(zhǔn),，包括鞏固其思想防線，加大審計工作的現(xiàn)場檢查力度,，建立被審計單位對審計人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計工作底稿的審核,，防止隱瞞問題;最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計人員實行嚴(yán)厲處分,，決不姑息縱容。

一是要通過教育從思想上認(rèn)識到機關(guān)的服務(wù)職能,，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),。二是要與基層多交流，切實解決一些基層存在的困惑;三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便,，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作,，樹立優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口形象。

以上述職如有不妥之處,，請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正,。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色,。

最后,，我忠心感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事對我一年來工作的支持。