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銷售出差管理制度篇一

第一條 為進(jìn)一步明確省局機(jī)關(guān)差旅費(fèi)開支范圍,，統(tǒng)一開支標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范差旅費(fèi)管理，根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》和《中央國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法有關(guān)問題解答》,，結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際情況,，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 本辦法適用于省局機(jī)關(guān)及直屬機(jī)構(gòu),、事業(yè)單位,。

第三條 差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi),。

第四條 城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行定額包干,。

第五條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,，憑據(jù)報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,，超支部分自理,。

(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車

輪 船

(不包括旅游)

飛機(jī)

其他交通工具(不包括出租小汽車)

中央國家機(jī)關(guān)正副司(局)長，以及相當(dāng)職務(wù)人員

軟席(軟座,、軟臥)

二等艙

普通艙

憑據(jù)報(bào)銷

其余人員

硬席(硬座,、硬臥)

三等艙

普通艙

憑據(jù)報(bào)銷

(二)出差人員乘坐交通工具應(yīng)遵循以下原則：

處級以下人員出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機(jī)的,，應(yīng)事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機(jī)審批單》,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管局領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管機(jī)關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，方可辦理報(bào)銷手續(xù),。

一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機(jī)普通艙或其他同種交通工具,。

出差人員能夠證明乘坐飛機(jī)票價(jià)低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價(jià)的,，可自主選擇乘坐飛機(jī)。

到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席,。

第六條 乘坐火車,，從當(dāng)日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車超過12小時(shí)的,，可購?fù)P鋪票,。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補(bǔ)助,?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的,，不再給予補(bǔ)助。

第七條 出差人員往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用,、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)(限每人每次一份),，憑據(jù)報(bào)銷，不在公雜費(fèi)定額包干之內(nèi),。出差人員前往火車,、汽車車站的交通費(fèi)用，在公雜費(fèi)定額包干范圍之內(nèi),，不予報(bào)銷,。

第八條 自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報(bào)銷。

第九條 工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿,。住宿標(biāo)準(zhǔn)：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元,。

處級以下出差人員(含處級)為單數(shù)，或異性人員出差的,，可以單人住宿,每人每天300元以內(nèi),，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實(shí)際情況，予以報(bào)銷,。

住宿費(fèi)實(shí)際開支如有差異,，最高不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的上限，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的據(jù)實(shí)報(bào)銷,。

第十條 出差人員出差期間應(yīng)選擇定點(diǎn)飯店住宿,，定點(diǎn)飯店因故不能接待或當(dāng)?shù)貨]有定點(diǎn)飯店的，可選擇到非定點(diǎn)飯店住宿,，標(biāo)準(zhǔn)同前,。

第十一條 出差人員無住宿-費(fèi)-發(fā)-票，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi),。

第十二條 出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)實(shí)行定額包干,，每人每天50元。

第十三條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,，不實(shí)行包干辦法,。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費(fèi)，回所在單位如實(shí)申報(bào),，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷,。接待單位收取的伙食費(fèi)用于抵頂招待費(fèi)開支。

省局機(jī)關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差,，由相關(guān)單位按標(biāo)準(zhǔn)安排接待的,，出差人員應(yīng)如實(shí)申報(bào)，不享受伙食補(bǔ)助。

第十四條 出差人員的公雜費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)實(shí)行定額包干,，每人每天30元,，用于補(bǔ)助市內(nèi)交通、通訊等支出,。

第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費(fèi)提供交通工具的,，應(yīng)如實(shí)申報(bào),，公雜費(fèi)減半發(fā)放。

第十六條 工作人員外出參加會議(含各類報(bào)表匯審會議,、小型調(diào)研會等)或經(jīng)單位批準(zhǔn)參加各類非學(xué)歷,、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或以會代訓(xùn)等,，在途期間的住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。會議或培訓(xùn)期間的住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)視不同情況規(guī)定如下：

1.承辦單位統(tǒng)一安排食宿的,，會議或培訓(xùn)期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)由會議主辦單位按會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支,，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會議,、培訓(xùn)費(fèi)等憑據(jù)報(bào)銷，會議或培訓(xùn)期間不享受伙食費(fèi),、公雜費(fèi)補(bǔ)助,。

2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)均回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷,。

第十七條 到不在同一城市的基層單位實(shí)(見)習(xí)、工作鍛煉,、支援工作以及各種工作隊(duì)等人員,，在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照差旅費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間,，每人每天發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)15元,，不報(bào)銷住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。

第十八條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

工作人員調(diào)動工作,，一般不得乘坐飛機(jī)。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李,、家具等托運(yùn)費(fèi),，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷,，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,，由調(diào)入單位報(bào)銷,。

第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶,、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬),，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，以及行李,、家具托運(yùn)費(fèi)等,，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,。

被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行,。暫時(shí)不能同行的,，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地,。其以后遷移時(shí)的旅費(fèi),，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費(fèi),，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報(bào)銷,。

第二十條 職工搬遷家屬的路費(fèi)。按有關(guān)規(guī)定,，并經(jīng)組織批準(zhǔn),，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報(bào)銷旅費(fèi),。

第二十一條 由部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,，其差旅費(fèi)按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊(duì)按合理路線,、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算,，多退少補(bǔ),，作為增加或減少單位的差旅費(fèi)處理。

第二十二條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,，其繞道交通費(fèi),，扣除出差直線單程交通費(fèi)，多開支的部分由個(gè)人自理,。繞道和在家期間不予報(bào)銷住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。

第二十三條 工作人員出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用,，均由個(gè)人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮,、游覽,。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費(fèi),。對弄虛作假,，虛報(bào)冒領(lǐng)，違反規(guī)定的,，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,。

第二十四條 工作人員出差期間，應(yīng)按本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自覺向接待單位交納住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi),，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位,。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限定標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費(fèi),。出差人員無有效住宿發(fā)票,、有效城市間交通費(fèi)憑據(jù)，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi),、城市間交通費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)及公雜費(fèi)。

第二十五條 工作人員參加經(jīng)單位批準(zhǔn)的各類學(xué)歷學(xué)位教育,，按照國家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執(zhí)行,，不享受伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)補(bǔ)助,。

第二十六條 非公務(wù)活動(如職工經(jīng)批準(zhǔn)外出就醫(yī)等)發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)，不屬于差旅費(fèi)開支范圍,，費(fèi)用自理,。

第二十七條 因保管不當(dāng)丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料,，提供有效證明,，經(jīng)本處室負(fù)責(zé)人和分管機(jī)關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導(dǎo)審批后按有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

第二十八條 工作人員出差返回單位后,，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi),，并采取一事一單報(bào)銷制。報(bào)銷單采用省局統(tǒng)一格式,。

第二十九條 本規(guī)定由局機(jī)關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋,。

第三十條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費(fèi)管理規(guī)定同時(shí)廢止,。

銷售出差管理制度篇二

一,、職責(zé)

1.業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),，返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并結(jié)清暫支款,，多退少補(bǔ),。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報(bào)銷時(shí)再行核付,。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報(bào)表》向自己直屬主管報(bào)告。

2.財(cái)務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》,，并給予相應(yīng)金額的旅差費(fèi),，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票等票據(jù)的時(shí)間,、地區(qū),、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》中的信息。

2.3個(gè)人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額,。

二、管理制度

1. 出差的審核決定權(quán)限如下：

1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時(shí),。除請示批準(zhǔn)的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間,。未被批準(zhǔn)的出差時(shí)間不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

1.3出差報(bào)銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi),。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放,。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ),。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為： 河南省內(nèi) 元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);

河南省外 元/每天(a類城市;b類城市;c類城市,。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))。

1.4搭乘公司的交通工具者,，不得再報(bào)支交通費(fèi),。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費(fèi)食宿安排的不得再報(bào)支當(dāng)日補(bǔ)貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告,。

三,、附件

1《出差申請單》

2《差旅費(fèi)預(yù)支申請表》

3《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說明

一,、交通費(fèi)用

1、公司所有員工出差,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī),、火車軟臥，交通開支憑票報(bào)銷,，市內(nèi)汽車票按實(shí)際報(bào)銷,，有特殊事項(xiàng)的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實(shí)際事例，否則不予報(bào)銷,。

2,、特殊事由出差可視情況決定，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具,，差旅開支憑票報(bào)銷,。

二、吃飯,、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1,、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補(bǔ)50元;無租房的,，連吃帶住120元/天,。

2、特殊事由出差按實(shí)際票據(jù)報(bào)銷,。

三,、臨時(shí)短途出差

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助;鄭州,、洛陽,、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天,。

四,、電話費(fèi)

1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上,，年底結(jié)算到各人費(fèi)用中,。

2、其它出差工作人員,，按出差一天補(bǔ)助3元核定,，特殊情況按實(shí)際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)銷。

銷售出差管理制度篇三

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(shí)(含),，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(shí)(含)可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位,。(2)遠(yuǎn)途(時(shí)間超過6小時(shí))出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

(3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,，如需乘坐出租汽車,，必須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)隨同機(jī)票一起報(bào)銷,。

(4)出差人員在出差地根據(jù)需要,，原則上乘坐公交車、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車,。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,，有特殊情況報(bào)除外,，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并取得答復(fù)。

(2)深圳,、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

(3)出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí),，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月(含)以上的人員,，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

(2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),，可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷,，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承擔(dān),。

(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,，其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn),。

(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放,。(5)出差期間有對外招待餐報(bào)銷時(shí),，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半,。

(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,，特殊情況可考慮乘坐出租車,。

第四章 出差借款與報(bào)銷

第五條 借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”,。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時(shí)清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

第六條 報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷,。

第五章 差旅管理

第七條 出差報(bào)道

(1)原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到;出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)出差返回時(shí)間(以機(jī)票,、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到;出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到,。

第八條本市出差

(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

(2)如因特殊原因未派車的,，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷,，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

第九條 市外出差：

(1)差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者,，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,，并視情節(jié)輕重，予以懲處,。

(2)出差不享受休息待遇,，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié),、元旦,、勞動節(jié)、國慶節(jié),、中秋節(jié),、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

第六章附 則

第十條 出差紀(jì)律

(1)遵紀(jì)守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全,，不從事危險(xiǎn)活動;

(4)不從事有損公司形象,、品牌形象,、公司政策的活動;

(5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論;

(6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

(7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不得向客戶借款;

(8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

銷售出差管理制度篇四

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強(qiáng)化成本管理意識,，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度,。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報(bào)請總經(jīng)理審批,。

(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請總經(jīng)理審批,。

(3)其他人員出差,，報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(4)國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi),。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,，午前6時(shí)以前)車次,，住宿費(fèi)減半支給。

(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,，確因工作需要招待客人時(shí),，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意,，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員,。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因,。

第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款,，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財(cái)務(wù)人員簽字后,，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以借款,。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬,。填寫《報(bào)銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以報(bào)銷。

第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財(cái)務(wù)人員簽字后,，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),，一般不予開支。

第12條 其他報(bào)銷,、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時(shí)亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

銷售出差管理制度篇五

一,、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化,、合理化和規(guī)范化,，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依,，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理,，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度

二,、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1,、出差定義：指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動 2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前,，嚴(yán)格評估出差的必要性,，出差前要先填《公出單》。

3,、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》,，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計(jì)劃表》

三,、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單,，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì),。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者,，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四,、出差途中因病,，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí),，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷,。

五,、銷售人員出差差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù),、發(fā)票,，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,，并視其情節(jié)輕重,，予以處罰。

六,、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 餐費(fèi)：15元/天,，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷

七、報(bào)銷范圍

1,、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地,，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù),，并填寫報(bào)銷清單,，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷,。

2,、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。 3,、出差后下午4:30之前需返回公司,，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差計(jì)劃申請表

姓名： 職務(wù)： 部門： 工號

出差地址：

費(fèi)用預(yù)算：

日 期：

銷售人員工作周報(bào)

姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

銷售出差管理制度篇六

一,、審批程序

1. 凡因公出差,，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理,。

2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù),。

3. 員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批,。

4. 凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的,，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支,。

二,、乘車規(guī)定

1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車，允許買硬臥票,。

2. 市內(nèi)公共汽車,、火車、長途汽車憑票報(bào)銷。

3. 打的原則上提前申請,、特殊情況事后及時(shí)說明,。

4. 特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三,、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜,，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜，直轄市及沿海,、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,，逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi),。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費(fèi)用的沒有出差補(bǔ)助。

四,、回到公司后,，必須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)銷單》，由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷,。

銷售出差管理制度篇七

第1章 總則

第1條 為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對出差預(yù)算的管理,，特制定本制度,。 第2條 本制度適用于公司所有員工。 第2章 出差審批權(quán)限

第3條 員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定,。

第4條 出差的審核決定權(quán)限。

1?當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2?遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第5條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

1?短途出差可酌情選擇汽車,、火車作為交通工具。

2?員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī),。

第3章 出差借款與報(bào)銷 第6條 費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃,、月計(jì)劃,，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用,。

第7條 借款

1?借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”。

2?因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,。 3?借款要及時(shí)清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款,。 第8條 報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理：按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷,。

第4章 差旅管理 第9條 出差申請與報(bào)告

1?員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時(shí)間,、地點(diǎn)和事由,。

員工出差申請表

2?將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù),。

3?出差途中生病,、遇意外或因工作實(shí)際需要延長差旅時(shí)間時(shí)，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時(shí)間,，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷,。

4?員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票,、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷,、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

5?員工出差后,，必須于5日內(nèi)向主管匯報(bào)工作,，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱。

6?出差結(jié)束后,，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報(bào)告”,，并到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用。 7?未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,，公司將不予報(bào)銷,，并對員工按曠工進(jìn)行處理。

第10條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

員工出差補(bǔ)貼報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

注：不按上表規(guī)定而超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí)員工必須提交書面說明,，寫明理由,，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報(bào)銷,，否則由報(bào)銷人自己承擔(dān)。

第11條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

1?員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā),、17：30后返回公司的,，可享受一天的出差補(bǔ)貼，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼,。

2?遠(yuǎn)途出差者,，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者,，給予3天的出差補(bǔ)貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā),、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補(bǔ)貼,。

3?出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定,。

4?如果出差人員由接待單位免費(fèi)招待，一律不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費(fèi),，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼,。

5?出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi)，法定節(jié)假日出差的另計(jì),。 第12條 不享用出差補(bǔ)貼的情況

1?員工赴外受訓(xùn)考察等,，其食宿由其他公司安排者。 第5章 附則

第13條 下屬與上級一起出差時(shí),，下屬差旅費(fèi)可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給,。 第14條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給,。

第15條 餐費(fèi),、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價(jià)的變動由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整,。 第16條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,，修改時(shí)亦同。

銷售出差管理制度篇八

為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行,。

1,、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),，特制訂本制度;

2,、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

1,、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者,。

⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給,。

⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理,。

⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),。

2,、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給,。

⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的,，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,，或自行承擔(dān)費(fèi)用。

3,、自備車輛出差者,，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi);

4,、出差人員之交通工具除可利用公司,、本人車輛外，以利用火車,、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具,。

一、個(gè)人申請出差

1,、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,，填寫《出差申請單》，并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

2,、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,，報(bào)請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報(bào)請核準(zhǔn));

3、分公司部門主管出差,，報(bào)請分公司經(jīng)理審批;

4,、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請公司總經(jīng)理)審批;

二,、公司指派出差

1,、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,，指派其單位涉及崗位人員出差;

2,、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請,、核銷事項(xiàng);

三,、其他規(guī)定

1,、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2,、因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),，出差后補(bǔ)辦手續(xù),。

3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記,。

4,、出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi),。

一、出差時(shí)間核算：

1,、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算;

2,、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算;

3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算;

4,、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算;

5,、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn),。

二,、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目

職位

交通費(fèi)用

油費(fèi)補(bǔ)貼

住宿標(biāo)準(zhǔn)

(雙人標(biāo)間)

出差補(bǔ)貼

公共交通

飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理

實(shí)支

實(shí)支

實(shí)支

80元/天

實(shí)支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實(shí)支

實(shí)支

實(shí)支

40元/天

20元/天

業(yè)務(wù)或其他人員

實(shí)支

實(shí)支

實(shí)支

30元/天

10元/天

備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲,、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2,、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間

一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

1,、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,，憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

2,、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

二、出差費(fèi)用核銷程序

㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi),、交通費(fèi),、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

2,、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理,。

3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào),、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外,，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi),。

5,、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼,、交通費(fèi)按3折給付,，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。

6,、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者,，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付,。

8,、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休,。

㈡核銷程序

1,、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

⑴從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后,，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票),。

⑵填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后,，呈報(bào)核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

a：分公司/部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

b：分公司部門主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

c：業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

2、財(cái)務(wù)部復(fù)核程序

⑴財(cái)務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”,、票據(jù)的張貼,、金額核實(shí),、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字,、報(bào)銷時(shí)間等;

⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

⑶對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷;

⑷涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的,，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出,、報(bào)銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出,、報(bào)銷工作,，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員(除董事長,、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

4、凡隨同董事長,、總經(jīng)理出差的所有員工,，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

5,、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),，均分列入項(xiàng)目成本;

6,、借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借,。

1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋,。

2,、本制度的擬定,、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,，修改后亦同,。

3、本制度自頒布之日起實(shí)施(.11.1頒布),。

銷售出差管理制度篇九

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度,。

一,、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1,、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

2,、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者; 3,、私事：請假休息者,。

二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,，因私外出需憑請假條方可出行,。

三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車,。

四,、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由,、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算;

2,、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷; 3,、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間,、路線,、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn),，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤(行政人員)按報(bào)點(diǎn)時(shí)間,、地點(diǎn),、電話號碼等內(nèi)容予以登記,。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,，否則不報(bào)銷有出入的部分;

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,，出差后可以申請調(diào)休;

5、出差后每天通過電子郵件或者短信,、電話形式向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排,。

五、出差費(fèi)用規(guī)定：

出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段,。

第一階段：市場開拓期為六個(gè)月,，時(shí)間為20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷,。 2,、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。 3,、 出差補(bǔ)貼(見附表)：

4,、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡,，電話費(fèi)100元/月/人,，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車,、火車,、動車，飛機(jī)需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐,。 6,、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元,，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付,，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

7,、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的,，不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。 8,、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù),。

9,、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還,，保證借支報(bào)銷平衡,。 10,、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天,，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付)

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1,、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資,。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人承擔(dān)。

3,、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi),，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除,。

六,、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期,，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5% 2,、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15% 3,、上述提成均指稅前提成,，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必須扣除應(yīng)該繳納的稅款,。

注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實(shí)際情況,，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

七,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否

則不予報(bào)銷),。 2,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù),。

八,、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序,，及時(shí)清帳減少資金占用,。

1.業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字,，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù),。

2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付,，并向相關(guān)部門告知拒付理由,，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證,，交部門主管確認(rèn)簽字,，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷,。

九,、手機(jī)號管理

1.開機(jī)時(shí)間：必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài),。

2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼,。

十,、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1.業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處,，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識,，做到出入平安,。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十一,、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān) 附表：

出差補(bǔ)貼費(fèi)用表

銷售出差管理制度篇十

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程,、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度,。 第二條 本制度參照本公司行政管理,、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，

事前予以核定,，并依照程序核實(shí),。

第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：

1、 當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。

2、 遠(yuǎn)途出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報(bào)主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。 (2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第三章 出差借款與報(bào)銷

第六條 費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃,，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,，不得超支,，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用,。 第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí),，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3) 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4) 借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

第八條 報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷,。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報(bào)告

(1) 出差之前必須提交出差申請表,，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由,，行政部據(jù)此安排差旅,、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2) 將出差申請表送人力資源部留存,、記錄考勤,。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,，需要延長差旅時(shí)間的,，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷,。

(4) 員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷,、差旅補(bǔ)貼等手續(xù),。

(5) 員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報(bào)工作,，并寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱,。 (6) 出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告,，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷,。

(7) 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,，公司將不予報(bào)銷，并按曠工處理,。 第十條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,，如下表所示。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,，超支部分自理。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個(gè)房間,，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,，電話補(bǔ)助10元,。

出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干,。公司行政,、財(cái)務(wù)部,、市場部等中層管理人員出差,，住宿費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,。

工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,，能夠當(dāng)天返回的,，須當(dāng)天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

第十一條 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

(1) 員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的,，可享受一天的出差補(bǔ)貼,，否則不予計(jì)算出差補(bǔ)貼。

(2) 遠(yuǎn)途出差者,，計(jì)算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如,，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;

(3) 出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定,。

(4) 出差期間不得另外報(bào)支加班費(fèi),，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

第五章 附則

第十二條 下屬與上級一起出差時(shí),，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼,。

第十三條 餐費(fèi),、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價(jià)的變動，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整,。 第十四條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,，修改時(shí)亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜,，可隨時(shí)修改,。

第六章：附表

表1、出差審批單,、出差審批單

表2,、出差報(bào)告單

銷售出差管理制度篇十一

一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理,。

二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之,。?

三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記,，如情形特殊事前不及辦理時(shí),，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記,。?

四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi),，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況,，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之,。?

五)員工出差前,，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額,，經(jīng)由各主管初審,，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷,，如三日后,，仍未報(bào)支者，會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,，俟報(bào)支時(shí),，再行核付。?

六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi),。?

七)員工出差在一日以上,，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,，又乘夜車往返者,，不另支宿費(fèi)。?

八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),，按實(shí)際報(bào)支,，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支,。?

九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支,。?

十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,，或延長出差時(shí)間,，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之,。?

十一)員工出差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事,，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處,。?

十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。?

銷售出差管理制度篇十二

1,、總則

1.1為了統(tǒng)一,、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工,，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

1.3本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

2,、出差規(guī)定：

2.1 出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付，若因時(shí)間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車,。(副總經(jīng)理以上除外),。

2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,，司機(jī)做好油耗登記,。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程,、事情進(jìn)展情況,，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次,，接收匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查,。

2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,，需利用公司及本人車輛,、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,，按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi),，過路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷;

3、出差審核程序

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,，填寫《出差審批單》,，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

3.2副總出差,，報(bào)請公司總經(jīng)理審批(可通過電話,、郵件報(bào)請核準(zhǔn));

3.3部門主管出差，報(bào)請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.4其他人員出差,，報(bào)請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),，超過5日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外),。

3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定,。

3.7因公務(wù)緊急,，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù),。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報(bào)辦公室備案),。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時(shí)限的，須報(bào)請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的,，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi),。

4.1出差時(shí)間核算：

4.1出差往返乘車時(shí)間滿6小時(shí)以上的按1天計(jì)算;

4.2出差往返乘車時(shí)間不滿6小時(shí)的按半天計(jì)算;

4.5此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起,、至?xí)r間提前2小時(shí)為準(zhǔn),。

4.6出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行,。

5

,、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序,， 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款,。公司備用金的借支，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則,。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

5.2出差費(fèi)用核銷程序

5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時(shí)間超6小時(shí)的可乘坐火車硬臥,、輪船二等艙,。

5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi),、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支,。

5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 》執(zhí)行,。

5.2.4所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào),、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出,，除追回報(bào)銷款外,，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報(bào)銷住宿費(fèi)(特殊情況需請示),。

5.2.6本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用,，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,，可酌情安排補(bǔ)休或計(jì)加班,。

5.3核銷程序

5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,，并在出差返回五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效,。

5.3.2 出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷程序,，填寫《出差報(bào)銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財(cái)務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

5.3.3 出差人員報(bào)銷依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票),。填

好《報(bào)銷單》的所有明細(xì),，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);

5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核時(shí),，必須對出差路線,、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時(shí)間計(jì)算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核,。

5.3.5 財(cái)務(wù)部門按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》,、票據(jù)的張貼,、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字,、報(bào)銷時(shí)間等;財(cái)務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財(cái)務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報(bào)銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);,。

5.3.6涉及超出規(guī)定時(shí)間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，超出規(guī)定時(shí)間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出,、報(bào)銷工作,，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠(yuǎn)近,，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式,，遵守公司出差財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,，超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票,。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報(bào)銷手續(xù)又不歸還備用金的,，財(cái)務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金,。備用金的借取,，一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

6,、 客戶現(xiàn)場的安全

6.1 遵守所到處的安全規(guī)程,，不要擅自操作對方的設(shè)備;

6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;

6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn),。

7、其它注意事項(xiàng)

7.1 應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機(jī),，進(jìn)入地下室檢修設(shè)備

等),。但收到訊息應(yīng)立即回電。

7.2 出差途中盡量不與陌生人交談,，不要將行李物品交給陌生人看管,，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加強(qiáng)自我保護(hù)意識,。在公共場合要保持安定,，不要大聲說話、突出自己,，不要參與別人的爭吵;加強(qiáng)錢物保管,。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金,。文件,、錢包、身份證不要同時(shí)放在一起,，要分開放;貴重背包做到包不離身,，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4 謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。不要貪小便宜,，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐,、陷害,。出差途中時(shí)刻謹(jǐn)記：便宜莫貪，熱鬧不看,，任何與已無關(guān)的事不參與,。

7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

7.6 無論乘座何種交通工具出差,，請隨身攜帶身份證,。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

8.2本制度的擬定,、修改由辦公室負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

8.3本制度自頒布之日起實(shí)施,。

9、附表

9.1出差審批單