總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習或思想情況進行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結(jié)吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢,？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

審計工作總結(jié)篇一

一,、自覺加強學(xué)習，努力提高素質(zhì),，堅持正確的政治方向

一年來，結(jié)合自己思想情況和工作實際，我認真學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀，全面深入地掌握了科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵,，把思想和行動統(tǒng)一到全局的要求上來，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)水平,。堅持黨組中心組學(xué)習制度,，對上級的決策和指示精神及時傳達并深入落實,，與縣委縣政府,、上級部門保持一致。每周五堅持認真學(xué)習新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》、中辦,、國辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》等法律法規(guī)學(xué)習,，加強自己在業(yè)務(wù)和法律法規(guī)方面的培養(yǎng)與鍛煉,，促進執(zhí)法水平與綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。

二,、圍繞中心工作，立足科學(xué)發(fā)展,，做好計劃的各項任務(wù)

(一)加強財政稅收審計,。20_年繼續(xù)開展對縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作。重點對財政預(yù)算的規(guī)范性和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的真實性,、合規(guī)性進行了全面審計，提出了進一步深入貫徹《預(yù)算法》,、規(guī)范預(yù)算支出管理，加強對縣本級稅收收入預(yù)算管理,、加強對預(yù)算外資金的管理等3條建議，同時在彰武鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展20_年度財政決算審計,，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法理財、1

加強資金使用效益,、規(guī)范決算編制起到了積極促進作用。通過財政審計,，促進了財政部門進一步加強預(yù)算管理,，保證了公共財政資金使用效益,，有力地保障了財政收入穩(wěn)步增長,。

捐贈資金專項審計;對20_年度全縣基本養(yǎng)老保險基金進行專項審計;開展了草原沙化治理工程專項資金審計，審計組以項目計劃—工程概算—資金到位—資金使用為主線,，審查各個環(huán)節(jié)，確保資金及時下?lián)?，實行專帳核算，?？顚Ｓ?對教育系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)局等13個行政事業(yè)單位20_年財務(wù)收支審計,，從真實性、合法性,、合規(guī)性、效益性揭示管理中存在的問題,，提出可行性建議及整改方案;對縣供銷社系統(tǒng)三家企業(yè)和住建系統(tǒng)兩家企業(yè)進行了財務(wù)收支審計。通過專項資金審計,，摸清了家底,，理清了帳目,，維護了群眾利益。

(三)深化經(jīng)濟責任審計,。對?位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責任審計，其中離任審計?項戶,，任中審計?項戶，總體狀況1項戶,。審計總金額?萬元，審計出管理不規(guī)范金額?萬元,，應(yīng)自行糾正金額?萬元,，提出審計建議74條，提交審計結(jié)果報告43個,。通過對重大經(jīng)濟決策、專項資金管理及使用,、經(jīng)濟指標完成情況及經(jīng)濟責任履行等情況審計,，對促進領(lǐng)導(dǎo)干部勤政,、廉政,、科學(xué)執(zhí)政能力和推進防腐體系的建設(shè)及進一步加強“免疫系統(tǒng)”功能發(fā)揮了重要監(jiān)督作用。

三,、規(guī)范審計行為,，強化制度建設(shè)，樹立良好的工作作風

(一)以創(chuàng)新理念為先導(dǎo),，加強機關(guān)精神文明建設(shè)。以“五心”教育為平臺,，按照“五嚴”的基礎(chǔ)要求，通過“五種表現(xiàn)”,，實現(xiàn)內(nèi)強審計隊伍素質(zhì)，外塑審計機關(guān)形象,。要求審計隊伍政治上堅定，作風上嚴謹,，紀律上嚴明,，學(xué)習上刻苦，業(yè)務(wù)上鉆研;2 (二)強化專項資金管理,。完成了全縣救災(zāi)資金和社會各界

開創(chuàng)了工作上友愛和諧,、相互信任,、坦誠相加強待,、互相支持,、團結(jié)一致的新局面。

(二)以規(guī)范審計為重點,，加強黨風廉政建設(shè)優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。建立健全考核激勵機制,、獎懲分明。按照“效率標準”,、“規(guī)范標準”、“效果標準”,、“質(zhì)量標準”,，簽訂責任狀,，進行百分制考核。開展“一審,、二幫,、三促進”活動,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，積極幫助被審計單位解決問題、完善制度,、改進管理。要求審計干部廉潔從審,，文明審計、嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”,。

回顧一年來的工作，取得了一些成績,，但與縣委、縣政府的要求,，與人民群眾的期望相比，還存在一定差距,，主要有：一是審計的“免疫系統(tǒng)”功能還有待于進一步加強;二是提出高質(zhì)量的綜合性的意見和建議方面還有待于進一步提高;三是審計查處力度還有待于進一步加強。今后,，要繼續(xù)深入學(xué)習,，圍繞縣委,、縣政府的中心工作和發(fā)展大局,，加強審計隊伍建設(shè),，帶領(lǐng)全局上下認真履行審計監(jiān)督職責,，進一步提高審計質(zhì)量,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”作用，為實現(xiàn)經(jīng)濟跨越發(fā)展作出新的貢獻,。

審計工作總結(jié)篇二

今年以來，我局在縣委,、政府以及上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真貫徹十九大精神,，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,，積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督。按照全國,、全省、全市審計工作會議精神,，加強“人、法,、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精,、執(zhí)法求嚴、工作求實,、方法求新、質(zhì)量求高,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的二十字審計方針,，認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領(lǐng)域、重點資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度，為構(gòu)建“小康__,、和諧__”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：

工作總結(jié)

一,、黨建工作

二、審計業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日,，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機構(gòu)配合開展的審計項目19個,。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元,。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序,，嚴肅財經(jīng)法紀，促進科學(xué)發(fā)展,，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,，具體開展了以下幾個方面的審計工作。

1,、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計

為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神,，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預(yù)算管理,，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標,，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標,，按照工作方案要求，對縣財政局,、地方稅務(wù)局、縣國庫,、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元,，預(yù)算單位違紀違規(guī)行為資金65.8萬元,，并提出了有效的整改意見和建議,。審計表明：20_年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,，較好地完成了縣人大批準的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進，財經(jīng)紀律,、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預(yù)算,、國庫集中支付、政府采購,、集中管理非稅收入等制度進一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃竭M一步提高,。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理,，規(guī)范財政財務(wù)收支行為,，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題,。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準后實施等,。

2,、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧,。

一是20_年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查,。根據(jù)上級審計機關(guān)的工作安排,，我局組織了對全縣20_年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配,、使用和管理進行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看,，截止20_年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9,，981，390元,，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資,。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情,，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作,，采取各種切實有效的措施，加強救災(zāi)資金和物資的管理使用,，確保救濟糧,、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,，為保障受災(zāi)群眾基本生活,、維護社會穩(wěn)定、推進災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用,。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金,、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象,。

二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后,，我局根據(jù)上級審計機關(guān)安排，認真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作,，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3,554,997.47元,，已全額上劃市民政局。

3,、加大固定資產(chǎn)投資審計力度,，提高政府投資效益,。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關(guān)口,，為此，我局圍繞工程招投標,、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務(wù)管理,、資金使用等情況,，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度,，成效較為明顯。今年,，我局獨立開展和組織審計中介機構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元,，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料,、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程,、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓,、衛(wèi)生局辦公大樓,、交警二中隊辦公大樓等審計項目,，通過審計,，進一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進了政府相關(guān)政策的出臺,，保證了建設(shè)資金真實、合法,、有效的使用，受到了縣委,、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計,，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展,。

主義偉大旗幟,，堅持走中國特色社會主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標,，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針,，與時俱進,，開拓創(chuàng)新,，深化改革,，強化監(jiān)督,，為實現(xiàn)富民興縣新跨_略和建設(shè)“小康__,、和諧__”作出更大的貢獻,。工作目標：全面完成上級審計機關(guān)及縣委,、政府交辦的各項工作任務(wù)，力爭年終各項考核名次上升,。

工作計劃

工作措施

一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委,、政府的中心工作,，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心,、以資金為主線,、以支出為重點、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標實施審計,，不斷提高財政預(yù)決算審計水平，促進建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標準,，規(guī)范預(yù)算分配行為,。

二是加強對重點部門,、重點資金的審計,，確保財政公共服務(wù)投入的安全,、效益;

三是深化對重大投資項目的審計。加強對農(nóng)業(yè),、水利,、交通,、生態(tài),、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點投資項目的審計,。擴大審計范圍,，揭露重大損失浪費問題,，推進資源節(jié)約型,、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財政資金使用效益,。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用;

九是進一步完善經(jīng)濟責任審計評價體系，拓寬對干部監(jiān)督,、考核的渠道,，為客觀公正評價干部提供重要依據(jù),，也為縣委、政府選拔,、任用干部提供決策服務(wù);

九是進一步擴大開展工程項目跟蹤審計的范圍,，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑,、冒,、滴,、漏等行為,，實現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進度控制目標的實現(xiàn),，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。

九是按照“積極探索,，提高，穩(wěn)妥推進,，逐步規(guī)范”的原則，有計劃,、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度,，增加審計工作的透明度,，擴大審計影響,，增強審計執(zhí)法能力;

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九是加強對審計業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對《審計法》,、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習,，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

九是加強審計機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè),，特別是開展工程建設(shè)項目審計所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

九是加強審計機關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè),，嚴格執(zhí)行審計項目質(zhì)量控制辦法，切實提高審計質(zhì)量控制水平,，確保審計工作質(zhì)量穩(wěn)步提高,。建立錯案追究責任制,，增強審計人員的責任意識,，促進依法審計，防范審計風險;

九是加強廉政建設(shè),，經(jīng)常開展黨風廉政教育，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計九不準”的自覺性,，為建立廉潔高效的審計機關(guān)、審計隊伍提供政治保障,。

審計工作總結(jié)篇三

通過計算機輔助審計,，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設(shè)基本情況,，并能夠通過套圖,、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積,、查明質(zhì)量等問題,，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量,，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題,。近日,，市審計局在市本級標準農(nóng)田建設(shè)管理情況審計調(diào)查時,，利用標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)進行審計，取得了顯著成效,。

一、通過數(shù)據(jù)分析查明多計面積753畝,。

審計人員將標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)中,，運用sql語句,、圖型化sql功能,，計算標準農(nóng)田面積為69765畝,，與國土部門提供的竣工驗收標準農(nóng)田面積69012畝相差753畝。經(jīng)核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農(nóng)田的新增耕地及不屬于標準農(nóng)田的部分苗圃,、房屋等載入,，造成上圖入庫的標準農(nóng)田數(shù)據(jù)與竣工驗收數(shù)據(jù)不符。

二,、通過套圖比對查明占用標準農(nóng)田482畝。

審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導(dǎo)入標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng),，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標準農(nóng)田不符的情況。將疑點導(dǎo)入現(xiàn)場審計實施系統(tǒng),，計算面積有620,。48畝,。經(jīng)與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖,、苗圃,、果園、建房等占用,，經(jīng)審計核減面積482,。48畝。

三,、通過數(shù)據(jù)比對查明諸多質(zhì)量問題,。

審計人員將“全市標準農(nóng)田土壤調(diào)查數(shù)據(jù)庫”導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)，并將“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點基本信息表”,、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點野外調(diào)查季測試結(jié)果表”,、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù),，按照一定的標準進行分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)標準農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量不高,，地力等級偏低,，已建成的部分標準農(nóng)田存在一定障礙因子等問題,。

通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設(shè)基本情況,，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積,、查明質(zhì)量等問題,，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量,，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題,，實現(xiàn)了標準農(nóng)田計算機審計一大突破和創(chuàng)新,。

審計工作總結(jié)篇四

隨著集團黨委,、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20_年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,，依法履行審計監(jiān)督、評價,、控制和服務(wù)職能，促進各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風險管理水平,，為實現(xiàn)集團經(jīng)濟目標有效地發(fā)揮增值的作用。

一,、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,，促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展,。

二,、工作目標

緊緊圍繞集團黨委,、董事局提出的集團20_年經(jīng)濟工作目標,，認真履行集團董事局賦予的職責，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益，突出重點領(lǐng)域,、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機制,，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進過程”,，從治理、機制和制度層面揭示問題,，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督，進一步強化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置、浪費等,，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,，促進集團資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點,，進一步加大專項審計力度。

20_年,，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的,、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達到兩方面目標：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題,、解決問題,，提高企業(yè)管理水平，促進企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐,，以便有效推廣利用。

1,、管理流程審計。管理流程的合理,、科學(xué)、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險,。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險,。對管理流程進行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風險的發(fā)生。

2,、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機,，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風險所在。對投資效益進行審計,，就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

3、采購供應(yīng)鏈審計,。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益,。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風險。因此,，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理,，

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進行審計,，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準則,，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維，進一步加強審計咨詢和服務(wù)職能,，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益,。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,，推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風險意識,，及時識別潛在風險，有效防范風險發(fā)生,，建立健全風險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)最佳實踐,，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,，減少機會成本的投入。

(四)建章立制,，進一步強化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量。

隨著一系列審計制度的出臺,，集團審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制,、監(jiān)督機制和糾錯機制,，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果,，明確責任，懲前毖后,，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化,。20_年，集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務(wù)流程,，以控制和風險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果,。

審計工作總結(jié)篇五

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下,，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心,，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計,，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針,，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計,、比價采購審計,、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

一、依托良好環(huán)境,，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習環(huán)境,，加強學(xué)習和交流，拓展內(nèi)審工作視野,。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班,，并不斷充實、更新信息,、營銷,、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內(nèi)審理論水平,，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗,。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習交流，拓寬視野,、啟發(fā)思維,，取得了不少寶貴經(jīng)驗。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,，積極開展內(nèi)審工作,。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵,。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理,、提高效益,、強化控制、防范風險上,，開展了各種形式的1

內(nèi)部審計監(jiān)督工作,。

(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用,。一是信息接受機制,。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件,，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享,，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制,。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項,，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù),。

二,、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作按照單位整體工作部署,，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況,，科學(xué)分配審計資源,，明確審計工作重點，做到年年有重點,、季季有任務(wù),、月月有措施，以點促全,，積極開展內(nèi)部審計

(一)認真做好比價采購審計,。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作,，自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與食品采購項目余項,，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為,，維護了單位的經(jīng)濟利益,。

(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量,、價格變動情況、履行合同情況,，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況,。截止11月份，共

建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個,，輔材廠家50個),。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲,、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下,，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家,，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降,。

對企業(yè)的進廠主輔材票據(jù),，把好進廠材料關(guān)，嚴格細致地審核每一份物資采購計劃和票據(jù),。發(fā)現(xiàn)問題,，及時與相關(guān)人員交流，協(xié)商解決或請示主管領(lǐng)導(dǎo),。今年共審核票據(jù)3917份,，總金額10799余萬元，發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份,，價值53.1余萬元,，將其退回，進行糾錯,。通過嚴格把關(guān),，使公司的各類票據(jù)更加規(guī)范、價格更加合理,、渠道更加透明,。

(三)參與單位各項招投標工程

隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,，我們克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元,。維護了我單位合法權(quán)益,，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

三,、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核

體系,，并作為其中的一項重要內(nèi)容,，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤,。對激勵審計人員提高自身素質(zhì),，進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法,、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計,、廉潔自律的工作作風,，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量,。四,、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,，堅持“依法審計,，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針,，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用,。

審計工作總結(jié)篇六

一、20__年工作完成情況

一是積極開展分公司運營審計項目,，有效督促和完善內(nèi)部控制,，提升管理，解決問題,，降低公司運營風險,。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計、終端補貼效益審計,、boss系統(tǒng)賬號管理審計,、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計等專項審計。針對項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議,，促進公司建立健全管理制度,、完善流程，進一步提高管理效率和效果,。

二是及時進行分公司自審(10萬以下)工程建設(shè)項目審計,，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項目的管理和結(jié)算,。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝,、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目,，總計審減5萬余元,，為公司在零星建設(shè)項目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。

三是積極配合省公司審計項目,，上下聯(lián)動,，高效審計。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計,、渠道酬金審計,、so_內(nèi)控測試、工程項目審計等省公司審計項目,，充分確保了省公司審計項目在分公司現(xiàn)場審計的順利實施和有效完成,。

四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調(diào),。分公司審計人員參與人員抽調(diào)歷時兩月,，順利參與完成了全省工程余料審計項目。

二、20__年工作安排

今年,，分公司審計嚴格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo),，以服務(wù)發(fā)展、風險防控,、效益評價,、提升審計價值為目標，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢,，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)督,、評價、服務(wù)”三大職能,，努力成為公司控制風險,、提升管理、解決問題,、健康高效,、科學(xué)發(fā)展的助力部門。

一是按照省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求,，積極參與省公司審計部人員抽調(diào)和配合省公司審計工作,，嚴格按照省公司審計部統(tǒng)一安排開展工作。

二是積極開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項目,。在財務(wù)審計,、重點領(lǐng)域?qū)徲嫛徲嫺M中強化風險防控,，履行好審計的監(jiān)督職能;在運營審計,、效益審計、經(jīng)濟責任審計,、工程審計,、審計調(diào)查中，強調(diào)管理的規(guī)范性,、真實性,、全面性，履行好審計的評價職能;關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率,，揭示風險,、發(fā)現(xiàn)亮點，彰顯審計服務(wù)職能,。

(一)內(nèi)控審計

在so_測試中，將關(guān)鍵控制點融入到其他審計工作當中,，增強測試工作的針對性和隨機性,，促進內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化;開展內(nèi)部審計年度風險評估工作，全面評價和審視公司風險管控狀況，持續(xù)強化以風險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計管理,。

(二)運營審計

20__年要圍繞公司運營發(fā)展方向,，有針對性地開展運營審計項目，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點更加貼近,，提高內(nèi)審工作的效能,。加強與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動，根據(jù)需求為其量身定制審計項目,。提煉新型審計方法,，調(diào)動一切可以利用的資源，促進組織內(nèi)部的“自我控制”,。同時,，提升審計項目的時效性，為公司及時準確判斷決策提供支撐服務(wù),。

(三)后續(xù)審計

為進一步強化閉環(huán)管理機制,，加強和督促對過往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進工作，將通過后續(xù)審計,，強化審計監(jiān)督,，促進審計發(fā)現(xiàn)問題得到徹底、有效整改,，避免問題重復(fù)出現(xiàn),，進一步促進審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運營風險,，改善內(nèi)部控制,。