在總結中，我們可以全面地了解自己在這段時間內(nèi)的成果和不足之處,。如何寫一篇較為完美的總結是每個人都值得思考和探索的問題。這些總結范文從不同側面展示了總結的重要性和效果。
公司內(nèi)部審計工作總結篇一
xx公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：
1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告,。
2、存貨項目審計：
(1)xx年2月審計xx年度存貨項目,；
(2)xx年8月審計xx度上半年存貨項目,；
(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價,，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整,。
3,、工會經(jīng)費審計：
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況,。經(jīng)過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。
4、專項審計：
(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。
5,、工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。
6、配合xx審計：
(2)干部離任審計,，配合xx完成一名公司領導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,。
二、招投標監(jiān)督情況,，物資采購,、工程項目、廢舊物資,、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情況。
1,、特重大工程項目的招投標工作,，委托xx省招投標公司進行,。
2、對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。
3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。
4、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購,、工程項目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。
1,、通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理。
全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。
2,、通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用,。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作,。
3,、通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設,。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。
1,、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。
2、對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。
3、還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。
下一年工作要點。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一,、按季度開展貨幣資金審計,。
二、開展存貨審計,。(半年一次)。
三,、開展工程建設審計,。
四、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況),。
五,、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇二
1,、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確。
2,、參與招標方面工作,，準確計量計價，為招標提供依據(jù),，做到公平,、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理,、歸檔并做好相應的表格記錄。
3,、參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平,、誠實守信四個原則。
4,、工程款審核工作,，按照合同條款，對照預算嚴格把關,，為竣工結算預留住相應的尾款,。
5、起草,、研討,、審核工程聯(lián)系單、簽證單,，做到真實,、有效。
6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇三
20xx年，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強區(qū)富民”為目標,，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”,。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用，在完善財經(jīng)制度,、維護群眾利益,、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻,。
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過各種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導,。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗,；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機構提供了大量參考意見和資料，對內(nèi)審機構工作開展進行指導,，幫助其完善制度和相應工作流程,；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應改進意見,。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導,，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目44項，其中基本建設審計33項,、財務收支審計9項、效益審計1項,、經(jīng)濟責任審計1項,。
為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計,。
各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結,，積極提出制度修訂或修改意見3條,，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果,。
全區(qū)各相關單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎,。
20xx年，經(jīng)區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過,，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃,。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%,。截止十一月底，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計,，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計,。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的'同時，創(chuàng)新工作方式,，強化過程審計,。將管理關口進一步前移，強化對財務工作的過程性審計,，在20xx年度36月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”,，全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐,、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足，加強了對財務人員的業(yè)務培訓,，提高了財務人員的業(yè)務能力,，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高。
（一）對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構形同虛設，未能切實開展工作,。
（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限,。
（一）加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機構建設力度,，進一步擴大覆蓋面,。
（二）加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓,，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預防作用,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇四
近年來,，xx供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū),。
公司內(nèi)部審計工作總結篇五
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量,。
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇六
1,、法律清欠工作穩(wěn)中有升。成立清欠工作小組,，細化清欠工作范圍,，合理分配清欠任務，有效總結清欠經(jīng)驗,，集思廣益,，推動清欠工作穩(wěn)步開展,。年度完成清欠接近1000萬，在成員減少的情況下與去年基本持平,。
2,、合同法律風險管控緊抓不懈。繼續(xù)完善合同風險管控制度,，優(yōu)化合同審批流程,，加強合同審查，全年完成銷售合同,、采購合同審查合計600余份,，提出修改意見50余條；協(xié)助處理公司重大產(chǎn)品質(zhì)量糾紛索賠案件5件,，壓縮對方索賠金額近百萬元,。
3、常抓內(nèi)部審計,，堅持依法治企。全年開展了人力資源配置,、外協(xié)外包,、采購合同適用、銷售合同風險等專項審計5次,，出具審查報告5份,，就公司涉及的相關問題提出合理化建議，以供公司領導決策,。
1,、清欠任務與日常管理職能之間的矛盾，因領導布置的清欠任務較重,，部門的管理職能就相應變?nèi)?，造成一些日常管理工作無暇顧及。
2,、調(diào)動清欠人員主觀能動性的問題,，清欠是一項技術活，需要體力,、腦力的有效結合,，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人員的'工作,，給予大力支持,。
1、繼續(xù)加大舊款催收力度,，完善內(nèi)部激勵制度,。公司要發(fā)展,，
現(xiàn)金為王，應收賬款居高不下,，每天都是損失,。所以，要加大舊款催收力度,，加快舊款資金回籠,，防范公司舊款資金風險，減少公司壞賬核銷,，增加公司當期利潤,。完善內(nèi)部考核制度，獎懲結合,，發(fā)揮清欠人員主觀能動性,。
2、參與公司重大事項的談判,，協(xié)助公司建立健全各項管理制度,。及時協(xié)助處理公司運轉過程中出現(xiàn)的各類問題，提出各類合理化建議,，參與問題的處理和協(xié)調(diào),，保障公司利益最大化；同時,，根據(jù)公司出現(xiàn)的問題,，建議制定相關的規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)的各項運轉行為,，做到依法治企,。
3、跟蹤關注重大合同的履行,，為重大合同履行全程提供法律支持,。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標的實現(xiàn)，不管交付還是回款,，都至關重要,，只有把握合同的主要風險條款和時間節(jié)點，有理有據(jù),，依法保證重大合同的履行,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇七
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里,，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮,；感謝領導,，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖,；感謝同事，是你們無私幫助與關心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆，轉眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折，風雨同舟,，到后來的辛勤耕耘,，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會,。
工程審計在工程項目全過程控制當中,，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責任心與使命感,，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn),。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
1,、做到積極維護企業(yè)榮譽,，尊敬領導，與同事團結互助,，儀表端莊,，舉止文明。
2,、在履行職責時勤奮,、誠實,、客觀、公正,、嚴謹,。
3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。
4,、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。
5,、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來,。
6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的.信息,，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定,。
7,、服從主管領導安排，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致。
8,、善于總結實踐中的經(jīng)驗教訓,，不斷學習、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平,。
1、負責工程項目的預算編制工作,，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確,。
2,、參與招標方面工作，準確計量計價,，為招標提供依據(jù),，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊,；負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄,。
3,、參與起草及審批合同，維持平等,、自愿,、公平、誠實守信四個原則,。
4,、工程款審核工作，按照合同條款,，對照預算嚴格把關,，為竣工結算預留住相應的尾款。
5,、起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實、有效,。
6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強。
1,、計劃做得不到位。使我的工作比較被動,。
2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高,。
3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應的知識,，學習的主動性還不夠強,。
今后,，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動,，努力管好自己,，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好,。
1,、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己,。
2、做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應的工作內(nèi)容,，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。
3、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識,，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經(jīng)濟效益,；重點工作：
1,、收集好相關資料，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關,，工程量細化仔細核對,。
3、各分包項目的分類決算,。
回顧過去，展望未來,，總結得失,，不斷積極。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意積極,，完成公司布置的各項工作任務。
公司內(nèi)部審計工作總結篇八
20xx年工程審計部部門,，在公司領導的指導和大力支持下,，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領導的指示精神,，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核,，在此,，對一年來的工作進行總結：
公司內(nèi)部審計工作總結篇九
4、幫助內(nèi)審部門建立有關內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
市供電局領導重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設,。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依。
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務,，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機構提出初步內(nèi)審計劃,，經(jīng)過部門集體討論，找準內(nèi)審工作切入點,，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進行,。
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核,，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元,，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權,。在審計過程中,，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議,，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果。
公司內(nèi)部審計工作總結篇十
近年來,，xx供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)開展方式的轉變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的根底上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作方案建議，由審計,、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計方案體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氣氛,。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，xx供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前工程審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。
質(zhì)量是審計工作的生命。xx供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面,，xx供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理方法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度方案制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的工程審計工作,。在此根底上，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)附屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計方案，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。
為防止審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的.組成局部，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反應制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改良展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。
此外,，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價方法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計標準化,、信息化水平，加強成果應用,，xx供電公司審計工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
xx供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲藏機制,、工程后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康開展,。
xx供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改良和完善,。通過理順管理體制，整合相關資源,，建立標準,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氣氛日益濃厚,。
審計任務需求和人力資源缺乏的矛盾一直是xx供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的根底上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒,、工程主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司工程主審開展工程督導等方式,，開展了人才培育和儲藏工作，大大提升了審計人員的工作能力和工程質(zhì)量,。
另外,，xx供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改良措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。
xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計工程實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。
此外,，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型工程組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇十一
轉眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務，現(xiàn)將xxxx年的審計工作總結匯報如下：
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：監(jiān)督服務,，查錯糾弊，促進管理,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點，審計范圍,，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。
在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結算x份，割算x份,，定價x個,，合同x份,，出具標底x份,，預算x份。
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1,、工程割算,、結算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查,、研究,，盡量做到公平、公正,，從本年工作來看,，有以下問題，資料自控性不強,，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖,，公司內(nèi)部審計年終工作總結隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算，簽字單中自填人工,、材料,、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。
2,、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清,，做法不標準，合同簽定滯后,，先開工后簽合同,，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重，其中主要有結算審計,。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算,，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據(jù),，加班加點,，查找資料,，書面上報意見書給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進,，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。
公司內(nèi)部審計工作總結篇十二
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神,、與企業(yè)共命運,、關于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇十三
1、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動,。
2、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務能力有待提高,。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強,。
今后,，我會提前做好工作計劃，變被動為主動,，努力管好自己,，認真學習，積極交流,，并將各項工作做得更好,。
1、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己。
2,、做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。
3,、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇十四
20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由縣長擔任組長,，組織部長,、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構,，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員,，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構人員調(diào)整文件。
二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務,、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應用技術等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制,。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查,，查錯糾弊，“互相挑刺”,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強內(nèi)控制度建設,，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。
三,、整合利用內(nèi)審機構力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。
20xx年,，我們在認真總結利用內(nèi)部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上,，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審,。
自查報告。
重點檢查離任交接經(jīng)濟責任審計成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內(nèi)審機構中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支，降低行政成本,?！?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。
三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。
我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險,、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初。
工作計劃,。
主要工作內(nèi)容：
一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二,、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三,、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計,。
工作報告,。
有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1,、對學校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞,、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。
2、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。
3,、對于學校的資產(chǎn)構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致,；各類往來款項作了相應清理。
4,、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。
5,、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。
四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。
1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。
2,、全面審計,，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。
4,、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好,。
公司內(nèi)部審計工作總結篇十五
省電力有限公司是國家電力公司全資子公司,，20xx年x月x日由xx省電力工業(yè)局改制而成。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營,、電力生產(chǎn),、電力電量購銷、電網(wǎng)調(diào)度與管理,；兼營電力技術開發(fā),、試驗研究,、信息通信、電力建設（包括勘測,、設計,、施工、修造,、安裝,、調(diào)試）、燃料購銷,、物資購銷,、職業(yè)培訓、咨詢服務,、房地產(chǎn)開發(fā),、廣告裝潢等。公司本部機構設16部1中心,，公司現(xiàn)有直屬單位33個,、二級單位8個、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個,，正式員工約23623人,；有多種經(jīng)營企業(yè)238個，并與全省60個躉售縣（市,、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實現(xiàn)代管56個,。到20xx年底,，全省電力裝機總容量達1245、41萬千瓦,，資產(chǎn)總額287,、51億元。20xx年3月26日,，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司,。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責任、安全生產(chǎn)責任,、黨風廉政建設責任制”的貫徹落實,，促進xx電力競爭性生存、可持續(xù)發(fā)展,，提高企業(yè)效益,、社會效益、員工效益,，實現(xiàn)“客戶滿意,，政府放心”的終極目標,，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流,，加速實現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉變”的工作主線,，積極探索構筑“立體、動態(tài),、集約,、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系，實施財務總監(jiān),、總會計師及財務部門負責人委派制,、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過監(jiān)督管理體制,、機制,、制度的創(chuàng)新，推動監(jiān)督運行機制的流程重組,、功能再造,，確保監(jiān)督管理的有效和長效，實現(xiàn)生產(chǎn)安全,、經(jīng)濟安全和政治安全,。公司現(xiàn)有審計人員93人，其中：本部及派出機構28人,，基層單位配備專職審計人員65人,，初步形成公司本部、審計工作部,、基層內(nèi)部審計三個層面的內(nèi)部審計監(jiān)督體系,。
省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了“立體,、動態(tài),、集約、高效”的監(jiān)督體系,，實施了財務負責人委派制,、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視組制度。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計,，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個主題,，在內(nèi)部審計體制、機制和管理方面有所創(chuàng)新和突破,，先后成立了審計委員會,、試行了審計項目經(jīng)理制、實現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度,、召開了高規(guī)格的審計工作會議等,，初步理出了一條適應現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計工作思路,。20xx年，公司系統(tǒng)共完成415個審計項目,，完成工程,、合同審計簽證778份，查糾違規(guī)金額3,，594萬元,，核減工程造價1、5億元,，提出管理建議917條,。
一是開展了綜合審計調(diào)查工作。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關心的重大問題,，選擇專項管理課題,，開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助,，得到各單位領導和部門的重視,。如對火電廠煤耗管理的審計調(diào)查，促進了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理,；對大修理費用的審計調(diào)查,，進一步明確了大修與技改的界限；對結算中心的資金管理審計調(diào)查,，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議,；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務管理的審計調(diào)查，促進了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理,；對投資管理的審計調(diào)查,，區(qū)分了投資與借款的界限；對科技開發(fā)費的審計調(diào)查,，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā),、推廣應用的意見,，有利于克服科技投入的重復、浪費現(xiàn)象,。
二是前移審計關口,，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),，并愈來愈得到各單位的重視,。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角,，對經(jīng)營管理情況進行總結,、分析和評價,；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作，重要合同沒有內(nèi)部審計審查,，不對外簽約,；對基建工程項目，審計部門及時會同有關部門組織進行事前檢查,，糾正了一些不規(guī)范的行為,，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動了小型基建工程結算審計,。從1998年開始全面啟動了小型基建工程結算審計,，由省公司審計部直接審計、組織片區(qū)審計,、委托中介機構審計的小型基建項目綜合審減率達6%,。通過審計，小型基建管理得到加強,，使審減率逐年下降,，審計效果得到較好體現(xiàn)。
屆中考核工作中,，配合人事部門在鑒證,、評價領導班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用，使審計職能得到進一步強化,。
五是加強了農(nóng)網(wǎng)改造工程項目審計,。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項工程審計,，審減金額1080萬元,；及時糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定專款專用以及農(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題,。農(nóng)網(wǎng)審計工作取得的成績,，在這次國家審計署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計中，得到了各級審計機關的好評,。
六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關經(jīng)濟案件的查處,。公司審計部配合監(jiān)察部門落實了職工來信來訪反映的個別領導干部經(jīng)濟問題。通過實事求是,、客觀公正地調(diào)查落實,，有的澄清了問題，解脫并保護了干部,，有利于領導更好地開展工作,；有的查清了事實，幫助責任人員從思想上認識存在問題的性質(zhì)，達到了教育干部的目的,。
七是審計成果得到有效運用,。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬，動態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點,；開展了審計工作回頭看活動,，加大審計成果運用檢查力度，組織對1999年以來審計成果運用和落實情況的監(jiān)督檢查,，解決“審用脫節(jié)”問題,，根除“審而不改，審而無用”現(xiàn)象,；省公司還為各單位主要領導建立了電子郵箱聯(lián)系制度,，審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領導，各單位領導對提出的審計意見能給予重視,，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題,，舉一反三、對照自查,。
審計部門圍繞企業(yè)的“改革,、發(fā)展、穩(wěn)定,、管理,、服務”的重點，在健全組織,、完善制度,、改進方法、提高審計成果運用等方面做了大量工作,，xx電力的審計工作從弱到強,，正在發(fā)揮越來越重要的作用。
（一）不斷創(chuàng)新,，建立了新型審計監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責任,、有人負責、有效制衡”的要求,，根據(jù)內(nèi)部審計工作的發(fā)展趨勢,，在分析了過去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎上，為解決審計力量和力度問題,，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路,，實行審計機構派出制,，進行垂直管理和領導。通過筆試、面試,、考核等層層選拔,，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）,、正科級審計員7人,、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資,、獎金,、津貼、各項社會保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦,，費用單列,，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務預算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強,，監(jiān)督領域得到擴展,，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象,，審計服務得到有效體現(xiàn),。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力，內(nèi)部審計組織體系改革的舉措得到了有關單位的充分理解和認可,，片區(qū)審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定,。
（二）加強審計隊伍培訓，建立健全內(nèi)部審計制度為使審計人員適應企業(yè)經(jīng)營管理的需要,，更好地服務于企業(yè),，我們采取多種形式對審計人員進行培訓：一是以審代培，以老帶新,。在開展審計項目時組成審計組,，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實踐中學會審計,；二是舉辦專題培訓班,。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規(guī)、審計業(yè)務,、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班,，受訓審計人員近400人次；三是送出去培訓,。參加國家電力公司,、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業(yè)務培訓150余人次,。系統(tǒng)審計人員的整體素質(zhì)有所提高,，隊伍結構正朝多師方向發(fā)展,。同時制定了具體的工作制度、規(guī)范或辦法,，頒布了《內(nèi)部審計處罰規(guī)定》,，首次賦予內(nèi)部審計直接處理、處罰權,，對試圖違紀的人起到了威懾作用,；出臺了片區(qū)審計工作規(guī)則及相關管理辦法，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計管理標準,，完善了審計信息交流網(wǎng)絡,，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度，結合自身實際開展了審計質(zhì)量控制活動,，并建立了審計成果的定期跟蹤制度,，初步建立了適應新的組織體系有序運轉的操作平臺。
果的運用,。
（四）在審計項目管理中推行項目經(jīng)理制,，使內(nèi)審主要職能在審計實踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干,，限度地調(diào)動審計人員的潛能,，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會，根據(jù)省公司審計體制改革的基本思路,，對綜合性審計調(diào)查項目逐步實行柔性化管理機制,，不再采取指定審計項目實施對象的做法，引入項目競爭機制,，通過招標方式擇優(yōu)選定審計項目負責人,。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調(diào)查項目實行公開招標，在審計項目管理中引入招投標制度,，通過這種形式,，對現(xiàn)有審計資源進行優(yōu)化配置，選擇的審計工作實施方案,，選擇的審計項目負責人,，從而推動審計工作質(zhì)量的提高。
一是審計干部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎,。廣大審計干部認識到,，內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務的兼容性,，即監(jiān)督下的服務，服務中的監(jiān)督,，是監(jiān)督與服務的高度統(tǒng)一,；審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分,，是公司內(nèi)部控制的關鍵環(huán)節(jié)，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標和工作主線,，與公司的其他監(jiān)督一起，把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風險上,，進一步強化審計監(jiān)督職能,；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認識到“正人先要正已”,，按照“獨立,、客觀、公正,、廉潔”的審計行為準則,，并不斷在審計實踐中學習和提高自身經(jīng)營管理水平，通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題,，并提出加以改進的措施,，實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務的目的，進而找準自身的位置,。審計干部對審計作用認識的不斷提高,，為開展各項審計工作奠定了基礎。
二是各級領導的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關鍵,。公司黨組高度重視內(nèi)部審計工作,，劉順達總經(jīng)理多次強調(diào)“三合”（合法、合規(guī),、合程序）是立業(yè)之本,，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關鍵，要把監(jiān)督擺在顯著位置,，關鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負責,、凡事有據(jù)可查）落到實處,。有些單位領導還親自布置內(nèi)部審計的任務并提出具體要求；單位內(nèi)部重要會議,、重大決策請審計人員列席并聽取意見,；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關領導及主要部門負責人參加的審計委員會,；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度,。所有這些，對審計職能的發(fā)揮起到了關鍵作用,。
三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障,。截止20xx年底,，基層單位共有21個單位設立了獨立的審計科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計員,；同時借助片區(qū)審計,、社會審計力量，擴大了審計復蓋面,；各電業(yè)局審計部門還配備了工程技術人員,，開展對工程決算的審計；公司系統(tǒng)共有專職審計人員93人,，其中公司本部28人,，基層單位65人，為審計工作的開展提供了保障,。
四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力,。審計人員認識到審計發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計工作的終結，而是審計工作新階段的開始,，因此審計不但會提問題,，而且能針對存在問題產(chǎn)生的原因，提出從制度上,、措施上加以完善和改進的辦法,，督促被審單位舉一反三進行整改，促進被審單位樹立依法經(jīng)營觀念,，提高制度化,、科學化管理水平，只有這樣,，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，才能實現(xiàn)管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定,，建立審計意見執(zhí)行情況臺賬,，進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程,；在干部任用上,，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統(tǒng)雙文明先進單位評比中,，審計占有重要一票,，較好地克服了“審而無用、審而不改,、審而不究”的問題,，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進了審計工作質(zhì)量的提高,，成為推動審計工作不斷發(fā)展的動力,。
在充分肯定審計工作取得的成績和總結經(jīng)驗的同時,，我們還清醒地看到，目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足,，一是部分單位對審計作用認識不足,，審計工作開展不平衡；二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要,，審計人員知識結構和隊伍結構有待進一步改善,、隊伍穩(wěn)定性尚存在問題；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未完全形成；四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強,。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作,，在各級領導的關心、支持和幫助下,，雖然取得了一些效果,，但與內(nèi)部審計要達到的最終目標還有一定的距離，尚需不斷探索,、不斷完善,、不斷發(fā)展。新的一年,，公司內(nèi)部審計工作將以“三個代表”重要思想為指導,，圍繞公司的“兩出兩化、國際一流”戰(zhàn)略目標和20xx年xx電力工作主線,，以創(chuàng)國際一流電力公司審計為目標,，務實創(chuàng)新，推動公司審計工作上一個新臺階,。
