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庫(kù)房的管理制度及流程篇一

加強(qiáng)在庫(kù)藥品的管理,，保證藥品質(zhì)量,。

2. 適用范圍

適用于儲(chǔ)存管理,。

3. 職責(zé)

保管員：負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施,。

質(zhì)管員：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督貯存過(guò)程的質(zhì)量管理工作。

4. 內(nèi)容

4.1保管員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷,，經(jīng)市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格后方可上崗。

4.2藥品儲(chǔ)存應(yīng)按藥品的性質(zhì),，分類(lèi)進(jìn)行儲(chǔ)存,，藥品與非藥品，內(nèi)用與外用藥,，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響,，易串味的藥品的藥品分區(qū)存放，特殊管理藥品和不合格品單獨(dú)存放,，有明顯標(biāo)志,。

4.3根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件,，儲(chǔ)存于相應(yīng)庫(kù)中

——常溫庫(kù)：溫度控制 0--30℃以?xún)?nèi),，相對(duì)濕度控制在45%--75%以?xún)?nèi)。

——陰涼庫(kù)：溫度控制 0--20℃以?xún)?nèi),，相對(duì)濕度控制在45%--75%以?xún)?nèi),。

——冷 庫(kù)：溫度控制 2--10℃以?xún)?nèi)，相對(duì)濕度控制在45%--75%以?xún)?nèi),。

4.4藥品堆垛應(yīng)有一定的距離,，與墻、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米,，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米,，與地面的間距不小于10厘米。

4.5藥品儲(chǔ)存實(shí)施色標(biāo)管理,，合格品區(qū)---綠色;退貨品區(qū)---黃色;待驗(yàn)區(qū)---黃色;不合格品區(qū)---紅色,。

4.6庫(kù)存藥品要按批號(hào)順序分開(kāi)或依次堆碼。

4.7 酒精等危險(xiǎn)藥品庫(kù)存不得超過(guò)20瓶,，不合格藥品的確認(rèn),、報(bào)損,、銷(xiāo)毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

4.8庫(kù)房要配備窗簾,、滅火器,、防盜、干燥桶等設(shè)施,、設(shè)備,，定期維修，保持良好運(yùn)轉(zhuǎn),。

4.9保持庫(kù)房,、貨架的清潔衛(wèi)生，庫(kù)房應(yīng)設(shè)有防鼠,、防污染等設(shè)施,，嚴(yán)防藥品被污染、鼠咬,、蟲(chóng)駐,、發(fā)霉等現(xiàn)象，保證庫(kù)房地面無(wú)灰塵,、無(wú)蜘蛛網(wǎng),。

4.10對(duì)儲(chǔ)存藥品定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理,。

4.11因人為原因造成質(zhì)量事故,，按藥店有關(guān)規(guī)定處理。

庫(kù)房的管理制度及流程篇二

庫(kù)房管理制度第一篇倉(cāng)庫(kù)安全

一,、防火

1,、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品,。違者每人每次處罰100元。

2,、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶,。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到,，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,，每人每次處罰50元。

3,、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用,，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，滅火器不得對(duì)外借出，更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門(mén)調(diào)換,。

一旦公司出現(xiàn)火情,，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援,。救援結(jié)束后,，必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)，并認(rèn)真檢查,，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管,，倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器,。

違反規(guī)定,，每人每次罰款30元。

4,、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào),，統(tǒng)一造冊(cè)，建立“管理責(zé)任制”,，明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人,，并于每月15號(hào)例行檢查,，查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效,，檢查滅火器是否損壞,、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,，記錄責(zé)任人姓名,，由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫(xiě)檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器,，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理,。違規(guī)一次,，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元,。

5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí),，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn),，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器,，如何救火,，如何自救。違規(guī)一次,，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元,。

6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí),，要樹(shù)立“預(yù)防為主”的思想,，特別是倉(cāng)庫(kù)主管,，要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患,，督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí),。

7、一旦發(fā)生火災(zāi),，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火,，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話(huà)119

二,、防水防潮濕

1,、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁,、窗戶(hù),、大門(mén)、排氣口等部位是否存在漏雨,、進(jìn)水隱患,，應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,，必須立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管,，要求維修或防護(hù)。

2,、每天下班離開(kāi)之前,，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗以防止雨水。

3,、遇到大雨或持續(xù)下雨,，應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門(mén)口雨水倒灌入庫(kù),。

4,、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品,，必須脫離地面上架堆放,。堆放成品和箱皮時(shí)，必須先在地面鋪墊廢箱皮,，以防潮濕,。

5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。

三,、防盜

1、所有倉(cāng)庫(kù)，必須人走落鎖,，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù),，大門(mén)也必須落鎖，嚴(yán)禁大門(mén)敞開(kāi)而無(wú)人值守,。每天下班離開(kāi)之前,，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗。違者每人每次處罰30元,。

2,、倉(cāng)庫(kù)大門(mén)鑰匙，必須專(zhuān)人專(zhuān)管,，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理,。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙,，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面,。放假超過(guò)7天時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門(mén)粘貼加蓋公司公章的封條,。

3,、為分清責(zé)任，成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。同時(shí),，成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定。

4,、盜竊行為認(rèn)定：未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門(mén),，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為,，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰,。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰,。對(duì)所有盜竊行為,，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四,、防毒害

1,、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品,，違者每人每次處罰100元。這在成品庫(kù),、面粉庫(kù),、調(diào)料庫(kù)特別重要。

2、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前,，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別列明所用毒藥名稱(chēng),、數(shù)量,、毒殺時(shí)間等,，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,。

3,、嚴(yán)禁寵物類(lèi)動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

五,、防過(guò)期變質(zhì)

1,、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉,、調(diào)料、味精等,，必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則,，即先入庫(kù)的先出庫(kù),，先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。

2,、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)保管,，該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度,、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決,，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查,、過(guò)問(wèn),，并立即解決有關(guān)問(wèn)題。

3,、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí),，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫(kù)的先發(fā)貨,，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨,。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書(shū)面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，請(qǐng)求處理意見(jiàn),。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。

六、安全用電與節(jié)能

1,、只有公司專(zhuān)業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路,、電器進(jìn)行安裝、改建,、維修,、更換、調(diào)試,，所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作,。

2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人,，不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器,。

3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器,，比如取暖電器、燒水器等,，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患,。

4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù),。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能,。

七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生

1,、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生,，經(jīng)常保持地面、墻壁,、門(mén)窗,、貨架、貨位,、工具,、桌椅的整潔干凈。這在成品庫(kù),、面粉庫(kù),、調(diào)料庫(kù)尤其重要。

2,、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資,，及時(shí)歸類(lèi)歸位,。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放，分區(qū)管理,，分類(lèi)擺放,，上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi),，同時(shí)注意預(yù)留消防通道,。

第二篇工作紀(jì)律

一、倉(cāng)庫(kù)考勤：由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤,。每天考勤兩次,，上下午各一次。

二,、遲到：遲到1——10分鐘,，罰款5元;遲到11——30分鐘，罰款15元;遲到30分鐘以上,，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作,。每月累計(jì)遲到3次者，罰款后開(kāi)除,。

三,、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資;曠工4天以上,，開(kāi)除,。

四、請(qǐng)假：原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假,，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假,，否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資,。特殊情況下可以電話(huà)請(qǐng)假,。

五、早退：未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退,。早退一次罰款5元,，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開(kāi)除,。

六,、脫崗：工作時(shí)間內(nèi)，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上,，凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗,。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者,，罰款后開(kāi)除,。

七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定,，廉潔奉公,，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝,，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者,，每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的,，扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。

八,、下列行為,，每次罰款5元：

上班聊天、干私活,、頻繁接打電話(huà),、聽(tīng)音樂(lè)、玩手機(jī),、打鬧戲玩,、無(wú)故串崗

第三篇業(yè)務(wù)要求之一：《成品倉(cāng)庫(kù)工作流程》

一、成品入庫(kù)操作流程：

(入庫(kù)保管1)指揮成品在車(chē)間裝車(chē)并統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車(chē)打垛,，統(tǒng)計(jì)卸車(chē)數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，登記商品卡,，填寫(xiě)入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù),，制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表,、商品卡,、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名,，完成交接→立即傳遞早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部(晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”不用傳遞)

注意事項(xiàng)：必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作：必須按流程的先后順序操作,，特別是要先入庫(kù)，后填入庫(kù)單,，再登記明細(xì)賬,，最后出盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作,。

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù)：在入庫(kù)過(guò)程中,，2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作,。當(dāng)只有1人時(shí),，必須拒絕入庫(kù)作業(yè)，同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助,。

3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核：在入庫(kù)過(guò)程中,，一個(gè)保管員在車(chē)間內(nèi)，指揮成品裝車(chē),，隨手統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量,，并全程跟隨平板車(chē)、監(jiān)督成品從車(chē)間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi),，指揮成品卸車(chē)打垛,，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車(chē)數(shù)量。

4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬：兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后,，分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量,。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后，才允許制作入庫(kù)單并記賬,。

二,、成品出庫(kù)操作流程：

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車(chē)牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名,、發(fā)貨專(zhuān)用章,、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車(chē)，隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)裝車(chē)數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口監(jiān)督平板車(chē)卸車(chē),，隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)卸車(chē)數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,，兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致，只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶(hù),，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門(mén)證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單,、商品卡、賬簿,、實(shí)物是否相符

注意事項(xiàng)：必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作：必須按流程的先后順序操作,，嚴(yán)禁違規(guī)操作;

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù)：在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置,、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí),，必須拒絕出庫(kù)作業(yè),，同時(shí)必須電話(huà)請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核：發(fā)貨過(guò)程中,，一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車(chē)轉(zhuǎn)移,，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口負(fù)責(zé)成品從平板車(chē)向運(yùn)貨汽車(chē)轉(zhuǎn)移,，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。

4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬：兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,，并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致,，且與提貨人(司機(jī))完全一致后,，才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī)),。

庫(kù)房的管理制度及流程篇三

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng),、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,，方可入庫(kù)。

1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì),、清點(diǎn)后,，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人,、庫(kù)管員,、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證;同時(shí)按入庫(kù)單錄入管家婆軟件,。

1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu),。 b) 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資,。 c)與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。 2 物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨,、點(diǎn)數(shù)、借料,、擺放,、入庫(kù)、歸位,、儲(chǔ)存的過(guò)程中,，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋

處理,。

2.2 物資入庫(kù)后,，需按不同類(lèi)別,、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放,，做到"二齊,、三清、四號(hào)定位",。 a) 二齊：物資擺放整齊,、庫(kù)容干凈整齊。 b)三清：材料清,、數(shù)量清,、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c) 四號(hào)定位：按區(qū),、按排,、按架、按位定位,。

2.3 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符,、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理,。

2.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的及時(shí)更正,。

2.5 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成,。 2.6 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。 2.7一月盤(pán)點(diǎn)一次,，參與人員采購(gòu)員,、庫(kù)管;盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性,，弄虛作假,，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán),、少盤(pán),、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草,、錯(cuò)誤,，丟失盤(pán)點(diǎn)表，不按盤(pán)點(diǎn)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任,。

2.8 盤(pán)點(diǎn)初盤(pán),、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 2.9 帳物不符處理：庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因,，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理,。3 物資的領(lǐng)發(fā)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),，若領(lǐng)料單上項(xiàng)目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資,。 3.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存,，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)公司批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu),。 3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為,。

4 物資的退換貨制度

4.1物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨,，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失,。 五、 工具借用

5.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具,，并填寫(xiě) “借用單”進(jìn)行作業(yè),。

5.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè),。

5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查,，直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù),。 5.4工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用,。

六,、 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理

6.1每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作,，清理掉不要不用和壞的東西,，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔,、干凈,、衛(wèi)生、合理擺放的要求,。

6.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

6.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理,，并做合理擺放和規(guī)劃,。 七,、安全

7.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物,，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告,。 7.2門(mén)禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入,。

7.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 7.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē),，并注意安全,。

7.5 保障疏散通道、安全出口暢通,，以保證人員安全,。 八、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

8.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng),，形成良好的工作態(tài)度,。

8.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé),、誠(chéng)實(shí),、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 九,、其他

9.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,，且保證工作品質(zhì)。

9.2 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律,，遵守作息時(shí)間,，不得大聲喧嘩、玩鬧,、睡覺(jué),、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位,，不得以私人理由會(huì)客等,。

9.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

9.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前,，首先必須辦理賬目及物料,、設(shè)備、工具,、儀器移交手續(xù),，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺,，必須限期查清,，方可移交,，移交雙方及部門(mén)主管等人員必須簽名確認(rèn)。9.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備,、儀器,、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù),，如造成遺失或人為損壞,，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

9.6 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密,，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn),，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。

庫(kù)房的管理制度及流程篇四

第一章 總則

1,、為了更好地規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全,、高效,、有序、合理地運(yùn)作,，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌,、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度,。

2,、本制度中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管,、發(fā)放,、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫(kù)物資登記手工臺(tái)賬等工作,。

第二章 物資運(yùn)行流程

1,、入庫(kù)程序：采購(gòu)員申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成采購(gòu)合同→推到采購(gòu)訂單→推到采購(gòu)收貨單→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,，在系統(tǒng)填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單,。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫(kù)單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核,，在系統(tǒng)中審核通過(guò),。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急采購(gòu)的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng),。

2,、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫(xiě)《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫(kù)管將本單位及時(shí)庫(kù)存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位,，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào),、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng),，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門(mén),、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫(kù)管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料,，數(shù)量不足或沒(méi)有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入erp系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫(kù)單，系統(tǒng)出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫(kù)審批單與系統(tǒng)出庫(kù)單交駐礦財(cái)務(wù)稽核,，在系統(tǒng)中審核通過(guò),。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資或緊急采購(gòu)的到礦物資，系統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)必須建立手工臺(tái)賬,，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日,，補(bǔ)辦完出庫(kù)手續(xù)。

3,、退庫(kù)程序：凡到礦物資驗(yàn)收不合格,，庫(kù)管員在系統(tǒng)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商,、退貨原因等信息,，在擇要中填寫(xiě)參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資退貨,，必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng),。退貨物資由供應(yīng)商隨車(chē)帶走或由采購(gòu)員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單新增,，業(yè)務(wù)類(lèi)型選普通采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨,，填寫(xiě)相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核,。

第三章 物資的驗(yàn)收

1,、物資的驗(yàn)收由庫(kù)管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé),。采購(gòu)員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū),，更不準(zhǔn)投入使用,。各煤礦必須在庫(kù)房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。

2,、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì),，是否已填寫(xiě)了物資的品名、牌號(hào),、型號(hào),、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽,，是否破損,。

3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收,。對(duì)于不合格品,，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。

4,、物料檢驗(yàn)合格后,，采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫(kù)管員在系統(tǒng)辦理入庫(kù)單,。

5,、物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量,。系統(tǒng)入庫(kù)記錄應(yīng)寫(xiě)清物料存放區(qū)域,、貨架號(hào)、層位,。貨已到而無(wú)發(fā)票均應(yīng)辦理入庫(kù),，在手工臺(tái)賬上登記說(shuō)明，并告知駐礦財(cái)務(wù),。

第四章 物料的發(fā)放

1,、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,，等待發(fā)放,。

2、為防止錯(cuò)發(fā),、重發(fā)和漏發(fā),，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”,?！叭藢?duì)”：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì),、物卡與庫(kù)存實(shí)物相核對(duì),?！拔宀话l(fā)”：使用單位無(wú)申購(gòu)計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā),、名稱(chēng)數(shù)量涂改不清不發(fā),、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā),。

3,、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須在系統(tǒng)錄入出庫(kù)物資信息,，并打印系統(tǒng)《出庫(kù)單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫(kù)單備注欄簽字確認(rèn),。

4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話(huà)批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品,，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，庫(kù)管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明,，領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn),。

第五章 物資的回收(退貨)

1、領(lǐng)用錨桿機(jī),、潛水泵,、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具,、風(fēng)鉆,、煤電鉆等工具類(lèi)物資必須依舊換新。舊工具集中存放,，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專(zhuān)人及時(shí)維修,，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊,，價(jià)值在萬(wàn)元以上,，能夠返廠(chǎng)修復(fù)，要求各礦更換后妥善運(yùn)輸,，及時(shí)退還庫(kù)房,，由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。

2,、領(lǐng)用麻花煤鉆桿,、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿,、光桿鉆桿,、風(fēng)鎬釬、各類(lèi)鉆頭等必須交回報(bào)廢物品,，要求廢舊鉆桿回收不低于80%,，廢舊鉆頭回收不低于50%,。庫(kù)管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量及時(shí)登記,，廢舊物資集中存放,，按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。

3,、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩巷錨桿托盤(pán),、錨索托盤(pán)、螺帽進(jìn)行回收,，建議回收率不低于50%,。

4、領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備,、工具,、配件、其他材料因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的,，實(shí)物退回庫(kù)房,。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員,、采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,，并填寫(xiě)報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠,。

5,、各礦從井下回收電纜、管道,、阻燃皮帶,、軌道、支護(hù)棚集中存放,，并做防潮,、防盜處理。

第六章 物資的盤(pán)點(diǎn)

1,、物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查erp系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施,。

2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì),，確保次月5日前,，上月物資的入庫(kù)單與出庫(kù)單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資,，必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字的借條,，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫(kù)房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,。

3,、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備管理員,、庫(kù)管員、采購(gòu)員,、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn),。盤(pán)點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán),。盤(pán)點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部推到審核狀態(tài),，盤(pán)點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫(kù)存中導(dǎo)出及時(shí)庫(kù)存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱(chēng)重新排序,，打印及時(shí)庫(kù)存表,。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤(pán)點(diǎn)后,，盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字,，并報(bào)公司物資部備查。

4,、公司物資部不定期對(duì)各礦庫(kù)房進(jìn)行抽盤(pán)或盤(pán)點(diǎn),，年末進(jìn)行集中盤(pán)庫(kù)。凡抽盤(pán)或盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫(kù)總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),，其中礦長(zhǎng)承擔(dān)30%、機(jī)電礦長(zhǎng)承擔(dān)20%,、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān),，在當(dāng)月工資中扣收。

5,、各煤礦庫(kù)管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織盤(pán)點(diǎn),，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部;礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn),，盤(pán)點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收,。

6,、庫(kù)存物資資金占用：由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫(kù)存材料與設(shè)備資金總額,，考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入,、當(dāng)期庫(kù)存情況,，按季度下達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā),，各煤礦庫(kù)存物資資金總額超過(guò)下達(dá)標(biāo)準(zhǔn),，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。

第七章 物資的保管及搬運(yùn)

1,、根據(jù)不同類(lèi)別,、形狀,、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū); 可分為：機(jī)電設(shè)備類(lèi),、主要設(shè)備配件類(lèi),、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、五金交電水暖類(lèi),、化工(油漆)橡膠制品類(lèi),、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)、支護(hù)材料類(lèi),、其他大宗材料,。分類(lèi)集中存放。

2,、保管要做到 “二齊”,，“三清”，“四號(hào)定位”,，“五五”擺放,。二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊;三清：分類(lèi)清,、數(shù)量清,、規(guī)格清;四號(hào)定位：按區(qū)、按排,、按架,、按層定位。

3,、保管物資應(yīng)做到不銹,、不潮、不凍,、不霉,、不腐、不變質(zhì),、不揮發(fā),、不漏、不爆,、不混,、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊,、通風(fēng),、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn),，做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng),。

4,、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格,、受潮,、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù),。庫(kù)存物資長(zhǎng)期不能投入使用,，由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單位使用。

5,、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時(shí)，要小心輕放,，不能猛撞,，以防損壞物價(jià);配叉車(chē)的庫(kù)房，叉車(chē)必須由專(zhuān)人駕駛,，其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫(kù)房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起,，并懸掛卡片。

第八章 物資的安全

1,、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管,，為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫(kù)房必須有人值守,。

2,、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備,。

3,、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火,。人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí),，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗,。

4,、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房,。

5,、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清掃,，每周做一次大掃除,?？罩玫陌b箱、袋,、紙應(yīng)及時(shí)處理,，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。

第九章 附則

1,、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫(kù)房管理,。

2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢,。

3,、本制度從下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋,。

庫(kù)房的管理制度及流程篇五

(一)食品貯存的衛(wèi)生要求

1,、原料庫(kù)：餐飲業(yè)的庫(kù)房?jī)?nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域,。倉(cāng)庫(kù)要整潔有序,、經(jīng)常保持清潔，嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品,，應(yīng)裝有精確的控制濕度,、溫度的裝置。不得存放殺蟲(chóng)劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì),。

2,、食品保藏存放須分類(lèi)分架、離墻10厘米離地15厘米以上,，以利于通風(fēng)和檢查,。建卡登記，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長(zhǎng)時(shí)間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品(如面料,、茶葉,、餅干等)，均要分開(kāi)存放,，腐敗變質(zhì)的食品和非食品,，不能入庫(kù)。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名,、入庫(kù)時(shí)間,。經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開(kāi)封過(guò)的食品,，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì),、發(fā)霉、生蟲(chóng)等要及時(shí)處理，同時(shí)要注意經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的保持期,。

3,、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚,，冷藏,、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運(yùn)轉(zhuǎn),。肉,、禽、水產(chǎn)類(lèi)原料應(yīng)貯藏在-18℃以下冷庫(kù)內(nèi),，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料,，冷藏室應(yīng)及時(shí)除霜，定期消毒,。

4,、食品庫(kù)房應(yīng)設(shè)專(zhuān)人管理。食品入庫(kù)前必須進(jìn)行驗(yàn)收,、登記,，檢查感官是否正常，是否符合索證要求,，凡不符合要求者不得入庫(kù),。新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽(yáng),、通風(fēng)良好的場(chǎng)地,。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。

5,、做好防霉,、防鼠、防蟲(chóng),、防塵和消毒工作,。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)、定期清理,，保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)干燥和整潔。

6,、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)有完善的防投毒設(shè)施,，門(mén)窗必須安裝牢固的防盜門(mén)窗，最好有兩人管理,、分別加鎖,。

(二)倉(cāng)庫(kù)管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制

1、做好食品數(shù)量,、質(zhì)量,，進(jìn),、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出,，易壞先用,。

2、定型包裝食品按類(lèi)別,、品種上架堆放,、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。

3,、散裝易霉食品勤翻勤曬,，儲(chǔ)存容器加蓋密閉。

4,、肉類(lèi),、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存,。

5,、食品與非食品不混放，與消毒藥品,、有強(qiáng)烈氣味的物品,，不同庫(kù)儲(chǔ)存。

6,、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng),，保持干燥。

7,、冰箱,、冷庫(kù)經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足,。

8,、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì),、發(fā)霉,、生蟲(chóng)等及時(shí)處理。

9,、做好防鼠,、蟲(chóng)、蠅及防蟑螂工作,。

10,、分工包干定期大掃除，保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)外清潔。

庫(kù)房的管理制度及流程篇六

為了庫(kù)房管理工作有序,、可控,，特制定以下規(guī)定：

1. 在日常工作中，庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符,。

1.1 庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，并接受主管監(jiān)督指正。

1.2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以持續(xù)幫扶,，并協(xié)助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高,。

2. 庫(kù)房鎖門(mén)制度

2.1 為確保庫(kù)房物資的絕對(duì)安全，庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開(kāi)庫(kù)房前,，須先檢查,、排除安全隱患后，再鎖好庫(kù)房,，做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放),。

2.2 庫(kù)管員短時(shí)離開(kāi)庫(kù)房的，應(yīng)關(guān)門(mén)插鎖(嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)敞開(kāi)庫(kù)房門(mén)現(xiàn)象),。

2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的,，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

3. 遇非上崗日,，或是無(wú)人上班時(shí)間段,，嚴(yán)禁私開(kāi)庫(kù)房門(mén)(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。

4. 庫(kù)房禁區(qū)限入制度

4.1 任何職員,，未經(jīng)庫(kù)管員允可,，嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。

4.2 經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的,，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任,，須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。

4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的,，庫(kù)管員應(yīng)制止性提示,。

4.4 對(duì)于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為,，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元,，情況嚴(yán)重的，必要時(shí)加倍處教,。

5. 物資申購(gòu)制度

5.1 庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu),，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核,。

5.2 物資申購(gòu)記錄品名,、品牌、規(guī)格型號(hào),、技術(shù)要求,、數(shù)量、用途等應(yīng)全面,、詳盡,、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的,，應(yīng)加入提示性?xún)?nèi)容,，應(yīng)最大限度避免因申購(gòu)記錄描述問(wèn)題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購(gòu),。采取集中申購(gòu)為主,，零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購(gòu)成本，集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面,、周密計(jì)劃,，盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。

5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》,，結(jié)合產(chǎn)品,、物資庫(kù)存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資,，全面掂量,、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃;平時(shí)，再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況,，酌情,、適時(shí)提出(零星)申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出,，并經(jīng)主管同意;為避免申購(gòu)過(guò)多,，應(yīng)查庫(kù)有無(wú)，再按實(shí)際需求申購(gòu);嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量,。

5.2.3 呆滯物資：不合格的,、存在問(wèn)題的，或是規(guī)格型號(hào)不符,、包括已停止使用的物資,，一旦發(fā)現(xiàn)，庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分,，做好標(biāo)識(shí)與記錄,，防止混淆，避免再使用,，及時(shí)上報(bào)處理;嚴(yán)禁再申購(gòu),。

6. 物資采購(gòu)與入庫(kù)制度

6.1公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》,，統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu);為了避免誤購(gòu)非需物資，采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄,，同時(shí),，不得出現(xiàn)無(wú)有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則,，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù),，且不能費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

6.2 采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)物資,，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名,、品牌,、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求,、數(shù)量,、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn),。

6.3 涉及先款后貨類(lèi)物資的采購(gòu),，尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家，采購(gòu)人員須防患于未然,，避免不法侵害,，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì),，再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定,，按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前,，同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用,。

6.3 采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證,，并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證,。

6.4 采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與費(fèi)用核銷(xiāo)手續(xù)。

6.5 采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資,，不能辦理入庫(kù)手續(xù),，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

6.6 庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資,，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的,，采購(gòu)人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失,。

6.7 確保出入庫(kù)物資的規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤且真實(shí)可靠，庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫(kù)單》,、《領(lǐng)料單》,、《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作,，最遲不得超過(guò)第二天，財(cái)務(wù)部定期抽查,。

6.8 物資入庫(kù),，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng),、數(shù)量是否一致,，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

6.9 物資入庫(kù),，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,。

6.10材料驗(yàn)收合格,，保管員憑有效憑據(jù)所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、計(jì)量驗(yàn)收到位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚,，并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放,。

6.11 入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的)，要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到,，或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證,，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直至消除懸念掛賬,。

7. 物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度

7.1 物資的儲(chǔ)存

7.1.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存：對(duì)原輔料,、產(chǎn)成品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理，不合格品須隔離堆放,。

7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火,、防潮、防盜與防霉變,、防銹蝕,、防染色、防鼠咬,、防擠壓,、防碰掛,，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然,、拿取方便,。

7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性,、特點(diǎn),、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放,，周轉(zhuǎn)小的貨架存放,，落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)定位編號(hào),。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下,，推行五五堆放法,。據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過(guò)目見(jiàn)數(shù),、檢點(diǎn)方便,、成行成列，壘放整齊,。

7.1.5倉(cāng)庫(kù)物資如有損失,、貶值、報(bào)廢,、盤(pán)盈,、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管,，分析原因,，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù),。

7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性,，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施,，達(dá)到“十不”(不銹,、不潮、不凍,、不腐,、不霉、不變,、不壞,、不混,、不漏、不爆)要求,，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失,。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出,，發(fā)貨方便,，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資,，未經(jīng)主管同意,，一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā),，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

7.1.8 禁止非庫(kù)管員擅自進(jìn)入庫(kù)房禁區(qū),。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí),，并力促消防器材備放到位,、有效。

7.2 物資的發(fā)放

7.2.1 嚴(yán)控用料成本,，避免浪費(fèi),，按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤(pán)底,，二核對(duì),，三發(fā)料，四減數(shù)的原則,。

7.2.2 領(lǐng)取物資,，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則,。

7.2.3 發(fā)放物資時(shí),，庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,，并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù)，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn),。

7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致,，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

7.2.5 庫(kù)管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚,，防止差錯(cuò)出門(mén),。

7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的,，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫(kù)管員不得發(fā)放物資,。

7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則,。

7.2.8 過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì),、失效或是已失去使用價(jià)值的物資,，須按規(guī)報(bào)批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取,、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象,。

7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制，無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資,，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,，庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。

7.2.10 為確保庫(kù)房工作有效,、全面,、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃,、集中進(jìn)行,，并自覺(jué)遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī),。

7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資,，對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》,，由領(lǐng)料人申請(qǐng),，注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因，班組長(zhǎng),、車(chē)間主任核實(shí)后先后簽署意見(jiàn)),，庫(kù)管員按批示意見(jiàn)發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù),，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一,，按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。

7.3 庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控

7.3.1 所有庫(kù)房原始記錄憑證,，庫(kù)管員應(yīng)分類(lèi)妥善放置,、保管，不可丟失與隨意遺棄,。

7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行,、字跡清楚、填寫(xiě)規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改,，其出入存情況與實(shí)一致,，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn),。

7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,，每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào),，以便做到賬,、卡、物,、資金四一致,。

7.3.4 庫(kù)房電腦禁止他人隨意動(dòng)用，出現(xiàn)故障,，應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的,，庫(kù)管員須在場(chǎng)把關(guān)，并提前提示與確保重要資料,、內(nèi)容的及時(shí)備份,。

7.3.4 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中,，為避免一些問(wèn)題的出現(xiàn),，應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行,，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn),，應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決,。

7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購(gòu),，核準(zhǔn)入庫(kù)的，及時(shí)對(duì)比進(jìn)購(gòu)單價(jià)情況(公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫(kù)管員一定支持,，及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購(gòu)物資單價(jià)明細(xì)》,，一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的，不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映),，填寫(xiě)《采購(gòu)進(jìn)貨單》,，輸入數(shù)量、單價(jià)(皮料,、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來(lái)的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確,，計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化,。

7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷(xiāo)售出庫(kù),，應(yīng)開(kāi)《銷(xiāo)售出庫(kù)》單，輸入選擇客戶(hù)、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確,。

7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù),，填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門(mén)務(wù)必正確,。

7.3.4.4 對(duì)于新增原材料,、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格,、屬性與類(lèi)別務(wù)必正確;加權(quán)價(jià)(采購(gòu)價(jià)或是成本價(jià))填寫(xiě)正確,，在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫(kù),，庫(kù)管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫(kù)上賬;涉及產(chǎn)成品出庫(kù)的,，憑《銷(xiāo)售出庫(kù)》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫(kù)下賬。

8. 庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)制度

8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不夠,，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)),，進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金,、耗材與包裝物的盤(pán)點(diǎn),，同時(shí)按規(guī)做好物資盤(pán)點(diǎn)的原始記錄《盤(pán)點(diǎn)表》。

8.2為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問(wèn)題的及時(shí)排解,，在平時(shí),，庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)，自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報(bào)告工作,。

8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤(pán)點(diǎn)工作,，由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行，不得擅自改變;對(duì)一同盤(pán)點(diǎn)的原始盤(pán)點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn),。

8.4 月末物資盤(pán)點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果,，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)，庫(kù)管員再整理,、形成《物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》,，對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，進(jìn)行透徹分析,、加注原因后連同盤(pán)點(diǎn)表如實(shí)上報(bào),。

9. 工具管理制度

9.1 庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類(lèi)進(jìn)行記錄,，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽,，將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理。

9.2 對(duì)工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用,，并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用,、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具,，包括輔助器械,，主要使用人須到庫(kù)房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn);對(duì)于生產(chǎn),、辦公現(xiàn)場(chǎng),，在本制度出臺(tái)前既有的工具類(lèi)，由庫(kù)管員督促,，車(chē)間安排清查羅列,，再由車(chē)間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。

9.4 員工領(lǐng)/借用工具,，本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接,，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任,。

8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員,，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資,，庫(kù)管員與公司會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控,。

10. 物資非公出借/領(lǐng)用制度

10.1 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有,，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為,。否則，將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教,。

10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員,，須自覺(jué)在限期內(nèi)歸還。存在損毀,、丟失或是未如期歸還的,，按規(guī)予以賠償,。

庫(kù)房的管理制度及流程篇七

一,、庫(kù)房管理目的：

(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量,。

(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料,、零配件以及半成品。

(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品,。

(四)明晰,、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情況,，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù),。

(五)出入庫(kù)管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類(lèi)管理。

1、塑料件;

2,、橡膠件;

3,、標(biāo)準(zhǔn)件;

4、電子件;

5,、電機(jī);

6,、軟化劑;

7、外加工;

8,、包裝物;

9,、產(chǎn)成品;

二、原材料入庫(kù),。

外購(gòu)原材料到貨后,，庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù),。

三,、產(chǎn)成品入庫(kù)。

(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫(xiě)《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù),。

(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料,。

四、入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí),。

(一)待驗(yàn)品,，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域,。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí),，隔離堆放。

(二)在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量,、規(guī)格型號(hào),、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí),，應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)反映,，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題,，必要時(shí)通告對(duì)方,。

五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品,，必要時(shí)劃出區(qū)域,，隔離存放,，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。

六,、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部,，由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗,。

七,、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù),，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù),。廢品庫(kù)需明確劃分。

八,、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則,。

九、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù),。

十,、原材料的出庫(kù)與發(fā)放：

(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單,。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化,，車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量等發(fā)放。

(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料,，則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放,。

(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù),、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作,。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,，核對(duì)規(guī)格名稱(chēng),，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳,、物相一致,，帳,、帳相符。

(五)廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,，并保留處理清單,。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量,，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單,，并及時(shí)登記入帳。

十一,、物資貯存與防護(hù)

(一) 物資定期盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,，確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門(mén),，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查,。

(二)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局,，合理存放,，禁止混放、倒塌和包裝破損,，妥善保管,，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi),，及時(shí)提供相關(guān)信息,。

(三)倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥,、清潔,、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì),。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封,、并遠(yuǎn)離火源、熱源,。

(四)有色金屬上貨架,，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料,，應(yīng)分品種,、規(guī)格、型號(hào)存放,，擺設(shè)合理,。

(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí),，嚴(yán)防誤用,。

(六)對(duì)有貯存期限要求的物資,，按時(shí)檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭,。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù),。并作好記錄,。

(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。

(八) 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作,，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù),，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳,。

(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理,。

十二,、應(yīng)急情況處理

(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施,。

(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器),。

十三、庫(kù)房管理規(guī)定

(一)公司各類(lèi)庫(kù)房由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),。

(二)采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單,，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好,，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量不符合，庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人,。

(三)庫(kù)房物品存放必須按分類(lèi),、品種、規(guī)格,、型號(hào)分別建立帳卡,。

(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè),、賬單要填寫(xiě)整潔,、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,，不得隨意涂改,。

(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù),，物資出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單,。

(五)庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借,，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù),。

(六)每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào),，不得隱瞞,。

(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房,。

(八)庫(kù)房管理要做到清潔整齊,、碼放安全、防火防盜,。

(九)庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi),，庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施,，做到防火、防盜,、防潮,、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,，禁煙,、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門(mén)外。

(十)因管理不善造成物品丟失,、損壞,，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。

庫(kù)房的管理制度及流程篇八

中心庫(kù)房管理是提高生產(chǎn)效率,，降低廠(chǎng)內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作,。為降低成本,、保證質(zhì)量，中心庫(kù)房管理人員必須忠于職守,，認(rèn)真負(fù)責(zé),，敬業(yè)愛(ài)崗，為分廠(chǎng)做好服務(wù),，嚴(yán)格把關(guān),。

1 中心庫(kù)是廠(chǎng)內(nèi)各單位材料,、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫(kù)，統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料,、產(chǎn)品,。中心庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章,、制度,。

2 中心庫(kù)對(duì)各分廠(chǎng)、各獨(dú)立核算單位的材料,、產(chǎn)品,，分別獨(dú)立建帳。

3材料的管理

3.1各分廠(chǎng)及各分類(lèi)管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳,，每季度決算前先行盤(pán)庫(kù),，并與中心庫(kù)房對(duì)帳，經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤,、簽字認(rèn)可后,，編制季度庫(kù)存材料報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠(chǎng)財(cái)務(wù)科一份,、辦公室兩份,。

3.2各獨(dú)立核算單位購(gòu)回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫(xiě)一式兩份料票,，會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收,、入中心庫(kù)、簽字后,，一份留中心庫(kù)入帳,，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

3.3為滿(mǎn)足分廠(chǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,，方便分廠(chǎng)使用,，對(duì)中心庫(kù)存放不便的材料，中心庫(kù)管理人員與分廠(chǎng)材料管理人員共同點(diǎn)收,、入庫(kù)后,，可由分廠(chǎng)材料管理人員領(lǐng)出，分廠(chǎng)自存,。

3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí),，填寫(xiě)一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,，向中心庫(kù)領(lǐng)取,，中心庫(kù)管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳,。

3.5 用料單必須有分廠(chǎng)材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后,，財(cái)務(wù)方可入帳，對(duì)于手續(xù)不齊全的,，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳,。

3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠(chǎng)自存的材料,，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的,、未向中心庫(kù)房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù),。

4 產(chǎn)品的管理

4.1各分廠(chǎng)及各分類(lèi)管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,，每季度決算前先行盤(pán)庫(kù)，并與中心庫(kù)房對(duì)帳,，經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤,、簽字認(rèn)可后，編制季度庫(kù)存成品報(bào)表,，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠(chǎng)財(cái)務(wù)科一份,、辦公室兩份。

4.2獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,，根據(jù)成品的名稱(chēng),、規(guī)格、數(shù)量,，由所在單位主管人員填寫(xiě)一式兩份入庫(kù)單,，會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù),、簽字后,，一份留中心庫(kù)入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳,。

4.3各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)，填寫(xiě)一式兩份出庫(kù)單，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,，向中心庫(kù)領(lǐng)取,，出庫(kù)單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳,。

4.4 出庫(kù)單必須有分廠(chǎng)負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后,，財(cái)務(wù)方可入帳，對(duì)于手續(xù)不齊全的,，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳,。

5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫(kù)的材料、產(chǎn)品帳,，帳物相符,。各分廠(chǎng)每季度小盤(pán)庫(kù)，半年大盤(pán)庫(kù),，年終總盤(pán)庫(kù),，并與中心庫(kù)核對(duì)，編制報(bào)表,。中心庫(kù)每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù),，年終總盤(pán)點(diǎn),，如有差誤,，應(yīng)及時(shí)向分廠(chǎng)及廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)提出，并查明,、清理。

6各獨(dú)立核算單位的材料,、產(chǎn)品庫(kù)存不得超過(guò)廠(chǎng)定的限額標(biāo)準(zhǔn),。中心庫(kù)發(fā)現(xiàn)超額時(shí),，應(yīng)及時(shí)向廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)反映。

7各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳,、中心庫(kù)的廠(chǎng)保管帳作為廠(chǎng)財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

庫(kù)房的管理制度及流程篇九

一,、檔案庫(kù)房是保存檔案的重要場(chǎng)所，由局辦公室負(fù)責(zé)管理,。除檔案管理工作人員外,，其他人員不能隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房,，如工作確實(shí)需要，由檔案管理工作人員陪同進(jìn)出,。

二,、檔案進(jìn)出庫(kù)房,，要履行登記手續(xù)，包括檔案收進(jìn)入庫(kù),，庫(kù)存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還,。

三,、做好庫(kù)房的防蟲(chóng),、防蛀、防霉和防鼠工作,。新接收入庫(kù)的檔案要嚴(yán)格檢查,，對(duì)有蟲(chóng)蛀、發(fā)霉及其它問(wèn)題的檔案須經(jīng)技術(shù)處理后方可入庫(kù),。

四,、庫(kù)房?jī)?nèi)安置溫濕度計(jì),，每天定時(shí)測(cè)記。庫(kù)房的溫度控制在14-24℃之間,，相對(duì)濕度控制在45-60%之間。超出標(biāo)準(zhǔn)范圍時(shí),，要及時(shí)采取自然通風(fēng)或機(jī)械除濕、降溫等措施進(jìn)行調(diào)控,。

五,、定期清點(diǎn)庫(kù)存案卷,，核實(shí)帳、物是否相符,，發(fā)現(xiàn)案卷短缺或長(zhǎng)期借出未歸還的，及時(shí)追查。

六,、定期檢查用電設(shè)備和消防設(shè)施狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)修或更新,。

七、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持整潔,，定期清掃,，不得堆放與檔案無(wú)關(guān)的物品,。庫(kù)房周?chē)鷩?yán)禁存放易燃易爆物品。

八,、庫(kù)房無(wú)人時(shí)，除必須持續(xù)工作的保溫,、保濕,、消防,、防盜等電子設(shè)備外，應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備,，鎖緊門(mén)窗。上下班要檢查門(mén)窗,，注意防盜。

九,、出現(xiàn)火災(zāi),、洪澇災(zāi)害,、突發(fā)性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)立即報(bào)警同時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，開(kāi)展搶險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移等保護(hù)措施,。

庫(kù)房的管理制度及流程篇十

一,、總則：

1. 制定目的：

1.1 使各類(lèi)物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí),、適地,、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料,、大量滯積,、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形,。

1.2 使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化,。

2. 適用范圍

2.1適用于玩具倉(cāng)庫(kù),、開(kāi)發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù),、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物),、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè),。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃,、收料作業(yè)、儲(chǔ)存,、領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)、退料,、呆滯廢料處理、盤(pán)點(diǎn)等作業(yè),。

3. 管理單位：

3.1 倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂,、修改、廢止之起草工作,。

3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改,、廢止之核準(zhǔn)工作,。

二,、內(nèi)容：

4. 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：

4.1 倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)：原料,、輔料、零星物料,、成品,、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理,。

4.2 工廠(chǎng)各科(車(chē)間)、采購(gòu),、品管,、pmc等部門(mén)負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門(mén)進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定,。

4.3 各科(車(chē)間)負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范,，pmc部門(mén)負(fù)責(zé)其審核及稽核,。

5. 倉(cāng)管原則

5.1 所有物料,、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫(kù)，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置,。

5.2做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū),、儲(chǔ)位規(guī)劃,。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放,，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外),，均應(yīng)按庫(kù)區(qū),、儲(chǔ)位配置存放，同一種類(lèi),、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則,，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大,，高度一般不得高于2.5m。

5.3 物料以先進(jìn)先出為管理原則,，先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放,。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期和有效終止日期登錄管理,，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出,。

5.4 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生,，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù),，確保料卡帳一致,。

6. 倉(cāng)儲(chǔ)安全管理

6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度,、濕度等方面滿(mǎn)足所存放物料的特性需求，配備(本文轉(zhuǎn)自實(shí)用工作文檔頻道)防火(爆),、防盜,、防潮,、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì),。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放,。

6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,，不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等),。

6.3倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊,，保證通道暢通,。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí),，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門(mén)窗、電源,。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施,。

6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分,，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理,。

7. 人員管制

7.1倉(cāng)庫(kù)重地,，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的,，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮,，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督,、要求。

7.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域,，不得擅離職守,。

7.3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度,，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類(lèi)物料及其儲(chǔ)位。

7.4倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí),，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)交接,，無(wú)誤后方可正式異動(dòng),。

7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分，造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理,。

8. 物料管制

8.1 嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致,，為pmc等部門(mén)提供正確的庫(kù)存信息,。

8.2對(duì)于常用物料必須由pmc主導(dǎo)與倉(cāng)管,、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低,、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn),，呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施,，以保證安全庫(kù)存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次,，酌情調(diào)整,。

8.3 a,、b,、c分類(lèi)管理

8.3.1abc庫(kù)存分類(lèi)法。a,、b,、c庫(kù)存分類(lèi)法按物料的單價(jià),、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來(lái)劃分,，以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類(lèi)的物料上,。具體分類(lèi)﹕

a類(lèi)﹕所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70%前面的物料,。

b類(lèi)﹕除a、c以外,，均為b類(lèi)物料,。

c類(lèi)﹕按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料,。

8.3.2a、b,、c分類(lèi)由pmc主導(dǎo)與開(kāi)發(fā)工程科,、資材等部門(mén)共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定,，也可以由pmc單位通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。

8.3.3 倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì)abc類(lèi)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),，同時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù),。

8.3.4 abc盤(pán)點(diǎn)容差值﹕a類(lèi)﹕0.1%﹔b類(lèi)﹕0.4%﹔c類(lèi)﹕1 %,。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫(kù)量的百分比值。

8.4 時(shí)效管制與呆滯廢料處理

8.4.1對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo),，色標(biāo)分類(lèi)﹕紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月,，白色有效期為24月,，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制,。

8.4.2 除特定注明物料外,，一般物料,、成品均以12個(gè)月有效期限。

8.4.3 倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn),，作出處理,。

8.4.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料,，再次庫(kù)存期不得超過(guò)三個(gè)月，否則依呆滯料處理,。

8.4.3.2 檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理,，或由pmc單位安排生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行重檢,。

8.4.4對(duì)于三個(gè)月以上沒(méi)有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤(pán)點(diǎn)異動(dòng),、樣板領(lǐng)用等除外),，超過(guò)12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具,，視為呆滯料，倉(cāng)管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理,。

8.4.5 廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的殘物,，廢料一律由使用單位開(kāi)立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門(mén)判定再交由負(fù)責(zé)部門(mén)審核后方可報(bào)廢,。

8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：

呆滯廢料的類(lèi)別

負(fù)責(zé)部門(mén)

(提出處理方案或?qū)徍藞?bào)廢單)

審核

批準(zhǔn)

處理方法

原輔料

pmc

財(cái)務(wù)部門(mén)

行政科

●退還供貨商(打折)

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中間商

設(shè)備

開(kāi)發(fā)工程科

財(cái)務(wù)部門(mén)

總經(jīng)理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中間商

工裝,、夾具

開(kāi)發(fā)工程科

財(cái)務(wù)部門(mén)

行政科

●售予中間商

計(jì)量器具

品管科

財(cái)務(wù)部門(mén)

行政科

●售予中間商

半成品、

成品

業(yè)務(wù)部

財(cái)務(wù)部門(mén)

總經(jīng)理

●售予中間商

●公司自用

●其它處理方法

辦公用品

總務(wù)科

財(cái)務(wù)部門(mén)

行政科

●售予中間商

●公司自用

●其它處理方法

a. 公司自用

定期將呆,、廢料清單給各部門(mén)或傳閱,，決定是否能在公司內(nèi)部使用。

b. 退還供貨商

呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商,，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。

c. 以“不保用”方式售予其它使用者

廢品可以賣(mài)給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用,，此種方法往往能得到較高價(jià)格,。

d. 售予中間商

中間商是指從事呆,、廢料的收集、分類(lèi)及加工的專(zhuān)業(yè)性中間商,，當(dāng)物料為不能使用的廢品,，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者,，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。

8.4.7 價(jià)格協(xié)議

8.4.7.1 浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆,、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場(chǎng)行情而定,，銷(xiāo)售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等;

8.4.7.2 固定價(jià)格協(xié)議：買(mǎi),、賣(mài)雙方談妥的確定價(jià)格,，中間商定期提貨;

8.4.7.3 臨時(shí)議價(jià)等。

8.4.8 程序

8.4.8.1 正常情況下,，各單位每月定期填報(bào)“呆,、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門(mén)申報(bào),，將物料清楚地分類(lèi)、標(biāo)示;

8.4.8.2 負(fù)責(zé)部門(mén)填寫(xiě)“呆,、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理,，確定最終處理意見(jiàn),，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。

9. 倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理

9.1 倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類(lèi)警示牌如嚴(yán)禁煙火等,。

9.2 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性,、體積、數(shù)量,、時(shí)間、包裝方式,、搬運(yùn)工具及路線(xiàn)等,，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。

9.3 物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則,，如儲(chǔ)位不足時(shí),，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：

a. 存取頻率低者

b. 數(shù)量極少者

c. 容易分辯者

成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶(hù)別為原則(同一客戶(hù)成品存放在相同區(qū)域)

9.4 各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí),，倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí),，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。

9.5 物料卡設(shè)置

9.5.1 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡,，物料卡上詳細(xì)說(shuō)明物料之料號(hào),、品名、規(guī)格,、型號(hào)、客戶(hù)和儲(chǔ)位,。

9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號(hào),、品名,、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。

9.6 物料卡擺放

9.6.1 有序﹕物料卡按料號(hào)的大小順序排列,。

9.6.2 就近﹕倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置,，將物料卡擺放在離物料最近處。

9.6.3 異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上,，以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。

9.7 物料卡記帳,、存盤(pán)

9.7.1 物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后,，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。

9.7.2登記物料卡時(shí),，需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量,，及時(shí)結(jié)出余數(shù),，并注明原始憑證號(hào)碼,。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班,。

9.7.3登記物料卡時(shí),，不能越行填寫(xiě)，字跡需清楚,、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫(xiě),。若意外填錯(cuò),，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn),。

9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫(kù)區(qū),、年份,、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤(pán),。物料卡的存盤(pán)年限為一年，過(guò)期物料卡由財(cái)務(wù)部門(mén)作廢銷(xiāo)毀,。

10. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)

10.1物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳(物料卡),、手工帳盤(pán)點(diǎn)與核對(duì),，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確,，盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。

10.2 財(cái)務(wù)部門(mén)每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤(pán)點(diǎn)(抽盤(pán)),，倉(cāng)管單位必須全力配合,。同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧處理,。

10.3 盤(pán)盈,、盤(pán)虧之處理

10.3.1盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)額,，各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因，層呈后送(副)總經(jīng)理核準(zhǔn), 憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目,。

10.3.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果查核﹕盤(pán)點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門(mén)，對(duì)于盤(pán)虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的,，倉(cāng)管單位須附上原因說(shuō)明呈報(bào)公司最高主管，予以追究責(zé)任,。

11. 定期盤(pán)點(diǎn)

11.1 公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要,，每一年度年中(6月30日),，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。

11.2定期盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)組織,，分為初盤(pán)、復(fù)盤(pán)及抽盤(pán)三個(gè)階段,，其中初盤(pán),、復(fù)盤(pán)由各物料(含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品,、成品)管理部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行，抽盤(pán)由行政科,、財(cái)務(wù)部門(mén)等抽盤(pán)人員進(jìn)行(同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤(pán)),。

11.3 定期盤(pán)點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá),，信息部門(mén)提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。

12. 接收,、發(fā)放及退料作業(yè)(進(jìn)出庫(kù)管制)

12.1 原輔料,、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)

12.1.1接供貨商來(lái)料,，倉(cāng)管員依“物料需求表”“訂購(gòu)單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單),、實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，清點(diǎn)數(shù)量,，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù),。將物料置放于待檢區(qū),，填寫(xiě)“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn),。

12.1.2 進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。(詳見(jiàn)附件)

12.1.3 來(lái)料檢驗(yàn)完成后

1) 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“物料檢查報(bào)告”一式四份,，品管部門(mén)存底一份,，其余三份(分別為倉(cāng)管聯(lián),、采購(gòu)聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè),。

2) 倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù),。

a.依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)/規(guī)格,、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，倉(cāng)管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn),，一份倉(cāng)管存根,，其余三份送采購(gòu)審核，采購(gòu)留底一份,，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門(mén)作為付款審核憑據(jù),，倉(cāng)管員將接收物料按物料類(lèi)別放置指定位置。

b. 依“進(jìn)貨單” 填具“物料卡”及登帳,。

c. 對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料,，于“物料卡”上標(biāo)識(shí),，留意存放日期。

d. 按供貨商,、進(jìn)料日期,，對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào)，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí),，以作為追溯線(xiàn)索。

e. 對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí),，并在“物料卡”上登錄備注,。

3)倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料,，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離,，并反饋采購(gòu)部門(mén)及時(shí)處理,。

12.2原輔料,、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。

12.2.1倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料,，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向pmc反饋。對(duì)領(lǐng)用部門(mén)的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”,、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā),，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料,。

12.2.2倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單” 及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料,。

12.2.3倉(cāng)管對(duì)原輔料,、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行,。

12.2.4倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”,，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收,，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn),。

12.2.5倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí)：

a.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”,、“超耗申請(qǐng)單”，填具“物料卡”,，并登帳,。

b.對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料,，必要時(shí)應(yīng)在 “外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。

12.2.6對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料,，依據(jù)有車(chē)間主管簽章確認(rèn),、不良退料應(yīng)有品管部門(mén)確認(rèn)的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián),，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),，三聯(lián)pmc),。

a.不良物料，予以標(biāo)識(shí),、隔離、及時(shí)處理;

b.非不良物料,，放置指定位置,，填具“物料卡”，依“退料單”登帳,。

12.3 物料、成品接收作業(yè)

12.3.1 倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)(一式三聯(lián),，一聯(lián)存根,，二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),，三聯(lián)pmc)。

a.核對(duì)型號(hào),、數(shù)量等無(wú)誤后,，填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù)，倉(cāng)管員在“物料/成品/半成品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn),。

b.將成品放置指定位置，堆放整齊。

c.依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳,。

12.3.2 倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品,，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù),。

a.先予以標(biāo)識(shí)、隔離,，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài),，體現(xiàn)于“退料單”。

b.合格成品,，核對(duì)型號(hào)、數(shù)量,，填寫(xiě)實(shí)際退庫(kù)數(shù),，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置,，堆放整齊。

c.依“退料單”登帳,。

d.不合格品核對(duì)型號(hào),、數(shù)量,，填寫(xiě)實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn),，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離,，及時(shí)處置,。

12.4 物料,、成品出庫(kù)作業(yè)

12.4.1倉(cāng)管依據(jù)生管開(kāi)具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫(kù)。

a.依業(yè)務(wù)部開(kāi)具的“銷(xiāo)售出庫(kù)單” (送貨單)核對(duì)型號(hào),、數(shù)量等無(wú)誤,，出貨者,、倉(cāng)管員在“銷(xiāo)售出庫(kù)單” (送貨單)上簽章確認(rèn)。

b.依“銷(xiāo)售出庫(kù)單” (送貨單)登帳,。

12.4.2倉(cāng)管必須隔日向pmc,、采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況,，以“庫(kù)存表”體現(xiàn),。

庫(kù)房的管理制度及流程篇十一

一,、干貨庫(kù)管理

1、每個(gè)廚房都有其相應(yīng)的干貨庫(kù),，庫(kù)內(nèi)要保持溫度在16~21攝氏度,，濕度在50-60%。該庫(kù)存放廚房用烹飪?cè)?，調(diào)料及其盛器，以及一定量的廚房周轉(zhuǎn)用具,，不得存放其他雜物,。

2,、根據(jù)原料，調(diào)料的不同種類(lèi),、性質(zhì)，固定位置,，分類(lèi)存放,。

3,、大件物品單獨(dú)存放，小件物品及零散物品在盤(pán),、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,，并至少離地面25cm，離墻壁5cm,。

4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封,，玻璃器皿包裝的原料要避免陽(yáng)光直接照射,。

5、庫(kù)存物品的存取要堅(jiān)持“先存放,，先取用”的原則，交替存貨和取用,。

6,、每天指定人員對(duì)干貨進(jìn)行清潔整理，每周一檢查原料的保質(zhì)期限,，每周對(duì)干貨庫(kù)進(jìn)行清理，保持其清潔衛(wèi)生,。

7,、控制有權(quán)進(jìn)入干貨庫(kù)的人員數(shù)量，專(zhuān)人每月底盤(pán)店庫(kù)存情況,，并填寫(xiě)“年月盤(pán)存匯總表”，報(bào)告廚師長(zhǎng),。

二,、冷藏庫(kù)的管理

1、廚房冷藏庫(kù)的溫度保持在0-10攝氏度,，存放威望用烹調(diào)原料，調(diào)料及其盛器,，不得存放其他雜物,。

2,、根據(jù)原料、調(diào)料的不同種類(lèi),、性質(zhì),，固定位置，分存放嚴(yán)格遵守下列保藏時(shí)間,。

新鮮魚(yú)蝦,、肉、禽,、蔬菜存放期限為2天,，貯藏溫度為0-10度之間;

新鮮雞蛋存放期為14天，貯藏溫度為0-10度之間;

熟料半成品存放期為7天,，貯藏溫度為-10-10度之間;

水發(fā)類(lèi)半成品存放期為7天，貯藏溫度為0-10度之間;

生料類(lèi)半成品存放期為7天,，貯藏溫度0-5度之間,。

3、大件物品單獨(dú)存放,，小件物品及零散物品在盤(pán)、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,，并至少離地面25cm,，離墻壁5cm。

4,、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后，寫(xiě)上日期放入食品盤(pán),，再分類(lèi)放置貨架上,，冷藏庫(kù)底部和靠近冷卻管道的地方，以及冷藏庫(kù)的門(mén)口溫度較低宜放奶類(lèi),、肉類(lèi)、禽類(lèi)水產(chǎn)類(lèi)物品,。

5,、庫(kù)存物品的存取要堅(jiān)持“先存放,，先取用”的原則，交替存貨和取用,。

6,、每天定期由指定人員對(duì)冷藏庫(kù)進(jìn)行清潔整理，每周一檢查原料的質(zhì)量,，每周對(duì)冷藏庫(kù)進(jìn)行清理，保持其清潔衛(wèi)生,。

7,、控制有權(quán)進(jìn)入冷藏庫(kù)人員數(shù)量，有計(jì)劃,，集中領(lǐng)貨,，養(yǎng)活庫(kù)門(mén)開(kāi)啟次數(shù)，專(zhuān)人每月底盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存情況,，報(bào)告廚師長(zhǎng)。

8,、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度,，并做好記錄,，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差，應(yīng)及時(shí)報(bào)告廚師長(zhǎng)與設(shè)備部聯(lián)系解決,。

三,、冷凍庫(kù)的管理

1,、廚房冷凍庫(kù)的溫度要保持在18攝氏度以下，只存放庫(kù)房備用食品,、原料及其盛器,，不得存放其它雜物。

2,、堅(jiān)持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進(jìn)入冰庫(kù)的原則，避免將已經(jīng)解凍的食品及原料送放凍庫(kù),。

3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫(kù)日期,，根據(jù)庫(kù)寸食品原料的不同種類(lèi),、性質(zhì)，固定位置,，分類(lèi)存放。

4,、凍藏大件物品單獨(dú)存放,，小件物品及零散物品在盤(pán),、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上，并至少離地面25cm,，離墻壁5cm,。

5、冷藏品的存取要堅(jiān)持“先存放,，先取用”的原則，交替存貨和取用,。

6,、每天定期由指定人員對(duì)冷凍庫(kù)進(jìn)行清潔整理，每周一檢查原料的質(zhì)量,，每周對(duì)冷庫(kù)進(jìn)行清理，保持其清潔衛(wèi)生,。

7,、控制有權(quán)進(jìn)入冷凍庫(kù)人員數(shù)量，有計(jì)劃食品領(lǐng)貨,，減少庫(kù)門(mén)開(kāi)啟次數(shù)，專(zhuān)人每月底盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存情況,，報(bào)告廚師長(zhǎng),。

8,、經(jīng)常檢查，保持冷凍庫(kù)達(dá)到規(guī)定的溫度,，如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差,，應(yīng)及時(shí)報(bào)告廚師長(zhǎng)與設(shè)備部聯(lián)系解決,。

庫(kù)房的管理制度及流程篇十二

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,，所有商品的品名規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、金額、批號(hào),、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作詳細(xì)的記錄,。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致,。合格品,、逾期失效品、報(bào)廢品,、試用品等應(yīng)分別建賬反映,。

二,、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),，根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單,，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位,、數(shù)量,、單價(jià),、金額、批號(hào),、有效期,、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡,。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份,、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根,、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三,、出庫(kù)

根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼,、品名規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)、金額,、批號(hào),、有效期,、單位蓋章及送貨人,、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回,，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任,。出庫(kù)單一式四份,，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根,、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),，一份交財(cái)務(wù),。

四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,，做到日清日結(jié),，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束,，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén),。

五,、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六,、盤(pán)存

每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查,。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,，應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào),，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。

七,、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1,、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2,、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3,、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收,。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào),、季報(bào)和年度報(bào)表。

5,、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作,。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火,、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作,。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā),。

8、認(rèn)真做好退貨工作,。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9,、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避免商品丟失,。

10,、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議,。

11、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作,。