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單位內(nèi)部管理制度篇一

一,、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,，規(guī)范采購(gòu)工作,，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本,，特制定本制度,。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品),。

三,、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

2,、副總,、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四,、采購(gòu)原則

1,、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2,、一致性原則：

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求,、規(guī)格、型號(hào),、數(shù)量一致,。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3,、低價(jià)搜索原則：

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu),。

4、廉潔原則：

(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本。

(2)廉潔自律,，不收禮,，不，不接受吃請(qǐng),，更不能向供應(yīng)商伸手,。

(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督,。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息,。

(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商,、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。

6,、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

五,、采購(gòu)流程 1、采購(gòu)申請(qǐng)：

物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前,、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱,、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、需求日期,、參考價(jià)格、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求,。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu),。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門,。

2,、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),。 (2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià),、議價(jià),，并填寫《詢價(jià)記錄表》,，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu),。

(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià),、議價(jià)：獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造、專賣品,、原廠零配件無(wú)代用品,，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期,，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后,，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的,，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。

4,、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者,。

(2)品質(zhì)、交貨期,、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者,。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。 采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5,、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。 6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng),。

(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會(huì)需求部門。

7,、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》,，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部,，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8,、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六,、考核：

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

單位內(nèi)部管理制度篇二

廉政建設(shè)管理制度

一,、為加強(qiáng)廉政建設(shè),，杜絕違法亂紀(jì)行為，持續(xù)公司員工隊(duì)伍的清正廉潔,，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度;

二,、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見(jiàn)》,，嚴(yán)格按國(guó)家和省,、市有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事,，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;

三、堅(jiān)持公開辦事制度,，公開辦事程序,、辦事結(jié)果，自覺(jué)理解監(jiān)督;

四,、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備,、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選取施工單位和供貨方;

五,、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排場(chǎng),、擺闊氣,，搞鋪張浪費(fèi);對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索,、拿,、卡,、要”,，不得擅自理解當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng),。外單位請(qǐng)柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理;

七,、嚴(yán)禁利用工作之便為自我或親友謀利,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用;

八,、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義理解禮金,、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品,。如因特殊原因難以謝絕而理解的，禮金禮物務(wù)必如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理,。

單位內(nèi)部管理制度篇三

一,、日常管理制度(工作紀(jì)律)

1,、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

2,、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

3,、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

4,、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機(jī),，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂(lè)捐。

5,、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生,，倉(cāng)庫(kù)整潔。

6,、嚴(yán)禁賺取差價(jià),，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

7、嚴(yán)禁賣私貨,、截留贈(zèng)品,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理。

8,、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理。

9,、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),，注意公共場(chǎng)合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂(lè)捐,。

10、嚴(yán)格遵守公司管理制度,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理,。

二、日常業(yè)務(wù)管理制度

1,、客戶資料管理

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話、地址,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下,，歸為c類客戶),。

b、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2,、片區(qū)路線及周期管理

a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,，每線路至少20家客戶,，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料,。

b,、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期,。根據(jù)客戶分類,，合理分配客戶拜訪時(shí)間。

c,、每天回公司后遞交拜訪線路圖,，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

d,、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表。

3,、業(yè)績(jī)量化管理

a,、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫<片區(qū)銷量進(jìn)度表>及<單品銷量進(jìn)度表>。

b,、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫<流通市場(chǎng)進(jìn)度表>。

c,、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單,，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d,、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

4,、促銷活動(dòng)的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b,、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng),、促銷設(shè)備及贈(zèng)品),，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。

c、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督,，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查,。

5、欠條管理

公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng),，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、收回,。

規(guī)定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回,。

6、市場(chǎng)問(wèn)題反饋

a,、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問(wèn)題反饋(記案或手機(jī)短信),。

b、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問(wèn)題記錄(市場(chǎng)問(wèn)題反饋記錄表),。

三,、業(yè)務(wù)工作流程管理

1、認(rèn)真填寫裝車表,，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管,。

2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼,，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,，填寫路線表(時(shí)間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒(méi)有陳列面不會(huì)有好的銷量),，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面),，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要,，但自己不能不寫),。檢查竟品信息,，了解竟品活動(dòng)政策。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),，補(bǔ)貨要全面,、合理，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí),、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧，排擠竟品),。對(duì)于新客戶,，一定不要貪多，量少品多,，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐,。

4、認(rèn)真填寫銷貨清單,、贈(zèng)品,、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng),，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、回收,。

6、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記,，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng)),。

7,、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì),，與次日路線中a,、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息,，并進(jìn)行登記,。

8、一天拜訪結(jié)束時(shí),，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉(cāng)管,?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力,。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):

a,、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,，合理安排工作時(shí)間),。

b、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異),。

c,、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄,、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣,。

d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,，讓補(bǔ)貨更具體合理性,。

e、制定合理的拜訪路線及周期,。

四,、業(yè)務(wù)司機(jī)

1、崗位內(nèi)容

做好車輛行駛,，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查,，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全,。

2、崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù),。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,，車容整潔、車況良好,、不見(jiàn)齊全,、制動(dòng)有效，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患,，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù)，確保安全運(yùn)輸,。

(3)車輛的年檢,、保養(yǎng)、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,，并有專人負(fù)責(zé)辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴(yán)格按照規(guī)則停車,。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡,。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作,。

3、獎(jiǎng)勵(lì)

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修

單位內(nèi)部管理制度篇四

考勤

公司員工上班期間嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,，本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理,。

一、作息時(shí)間

1,、公司實(shí)行每周5天工作制

上午 9:00 ――12:00

下午 14:00――18:00

2,、部門負(fù)責(zé)人辦公時(shí)間：8：45～12：0013：55～18：10;

3、行政部經(jīng)理,、行政管理員,、考勤員辦公時(shí)間：8：30～12：0513：55～18：10。

4,、保潔員：7：30

5,、在公司辦公室以外的工作場(chǎng)所：工作人員必須在約定時(shí)間的前五分鐘到達(dá)指定地點(diǎn)，招集人必須提前15分鐘到達(dá)指定地點(diǎn),。

三,、違紀(jì)界定

員工違紀(jì)分為：遲到、早退,、曠工,、脫崗和睡崗等五種,，管理程序如下：

1、遲到：指未按規(guī)定達(dá)到工作崗位(或作業(yè)地點(diǎn));遲到30分鐘以內(nèi)的,，每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時(shí)的扣全天工資 ;

2,、早退：指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內(nèi)，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理,。

3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請(qǐng)假手續(xù)而未正常上班的;曠工半天扣1天工資,，曠工一天扣罰2天工資;一月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計(jì)曠工5天的,，作自動(dòng)解除合同處理;全年累計(jì)曠工7天的作開除處理;

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的,，脫崗一次罰款20元,。

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的,，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的,，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四,、請(qǐng)假制度

1,、假別分為：病假、事假,、婚假,、產(chǎn)假、年假,、工傷假,、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當(dāng)月全勤獎(jiǎng),。

2,、病假：指員工生病必須進(jìn)行治療而請(qǐng)的假別;病假必須持縣級(jí)以上醫(yī)院證明，無(wú)有效證明按曠工處理;出據(jù)虛假證明加倍處罰;病假每月2日內(nèi)扣除50%的基本日工資;超過(guò)2天按事假扣薪,。

3,、事假：指員工因事必須親自辦理而請(qǐng)的假別;但全年事假累計(jì)不得超過(guò)30天，超過(guò)天數(shù)按曠工處理;事假按實(shí)際天數(shù)扣罰日薪,。

4,、婚假：指員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請(qǐng)的假別;

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假,，可逐年遞增,，但最多不得超過(guò)7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定;年假必須提前申報(bào)當(dāng)年使用,。

6,、工傷假：按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,。

7、喪假：指員工父母,、配偶父母,、配偶、子女等因病傷亡而請(qǐng)的假別;喪假期間工資照發(fā),，準(zhǔn)假天數(shù)如下：

父母或配偶父母?jìng)?給假7天

配偶或子女傷亡 給假10天

五,、批假權(quán)限

1、病事假：1天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)由分管付總經(jīng)理批準(zhǔn);三天以上總經(jīng)理批準(zhǔn),。請(qǐng)假手續(xù)送行政部行政管理員處備案,。

2、其它假別由部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后報(bào)分管付總經(jīng)理審批,，并送行政部行政管理員處備案,。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請(qǐng)假單,，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后方為有效假別;特殊情況必須來(lái)電,、函請(qǐng)示，并于事后一日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)方為有效假別;未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工,。

六,、考勤登記

公司實(shí)行每日簽到制度，員工每天上班,、下班需簽字(共計(jì)每日2次),。

七、外出

1,、員工上班直接在外公干的,，返回公司時(shí)必須進(jìn)行登記，并交由部門經(jīng)理簽字確認(rèn);上班后外出公干的,，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺(tái)處登記方可外出,。如沒(méi)有得到部門經(jīng)理確認(rèn)私自外出的，視為曠工,。

2,、員工未請(qǐng)假即不到崗或雖已事先知會(huì)公司但事后不按規(guī)定補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)的視為曠工。

八,、加班

1,、公司要求員工在正常工作時(shí)間內(nèi)努力工作，提高工作效率,，按時(shí)完成規(guī)定的任務(wù),，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》,，部門經(jīng)理簽字后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司一律不予承認(rèn)加班,。

2,、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的加班，公司辦公室按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)算,。所有加班首先必須抵沖病,、事假，有一天抵沖一天,，多余部分由公司發(fā)給加班工資,，不作調(diào)休處理。

3,、行政部對(duì)每月的考勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表由經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部計(jì)發(fā)工資,。

九,、出差

1、員工出差,，應(yīng)事先填寫《出差申請(qǐng)表》,，由部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理出差時(shí)應(yīng)知會(huì)辦公室,，以便聯(lián)絡(luò),。《出差申請(qǐng)表》交行政部備查,。

十,、員工因違紀(jì)的扣款，統(tǒng)一由公司辦公室管理,，作為員工集體活動(dòng)的補(bǔ)充費(fèi)用,。

十一、本制度自公司公布之日起執(zhí)行,。

十二,、本制度解釋權(quán)歸行政部。

單位內(nèi)部管理制度篇五

1,、公司用工實(shí)行勞動(dòng)合同制,，崗位實(shí)行聘任制,?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任,。副總經(jīng)理,、部門經(jīng)理,、部門副經(jīng)理由總經(jīng)理聘任。員工經(jīng)部門經(jīng)理提名由總經(jīng)理聘任,。

2,、新聘員工實(shí)行先試用后錄用的原則，試用期最長(zhǎng)為三個(gè)月,，試用期內(nèi),，經(jīng)考試、考核合格者可正式錄用,，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章及公司依法制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,，在平等自愿,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂《勞動(dòng)合同書》

3、在勞動(dòng)合同期內(nèi),，雙方在平等自愿,，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，可以對(duì)合同進(jìn)行變更,、解除和終止,，《勞動(dòng)合同書》的相關(guān)條款將對(duì)以上情形予以明確。

4,、在聘任期內(nèi),，根據(jù)員工的品德、能力,、勝任聘任約定崗位工作的程度,、業(yè)績(jī)、遵守公司規(guī)章制度等情形,，公司依據(jù)國(guó)家法律法規(guī),、公司制訂的規(guī)章制度，有權(quán)解聘,、換崗,、直至解除勞動(dòng)合同。對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重者和影響惡劣者追究賠償責(zé)任,，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)處理,。

5、勞動(dòng)合同期和聘任期滿,，公司對(duì)能遵守規(guī)章制度,、工作業(yè)績(jī)顯著者優(yōu)先錄用和聘任。

6,、員工養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn)等福利待遇按公司規(guī)定執(zhí)行,。

工資管理制度

為明確公司員工的工資待遇，規(guī)范公司對(duì)員工工資的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),，充分調(diào)動(dòng)公司員工的工作積極性和創(chuàng)造性,，特訂立本制度。

一,、公司員工實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工資與績(jī)效掛鉤工資制,，另計(jì)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)工資、加班工資,、工齡工資,、崗位工資等相結(jié)合的工資制度。

二,、員工工資每月10日前發(fā)放(特殊情況除外),，遇節(jié)假日順延。

三,、加班工資標(biāo)準(zhǔn)：全天為20元,，半天為10元。連續(xù)加班近4小時(shí)為半天,，近8小時(shí)為全天,。

四、工齡工資標(biāo)準(zhǔn)：

按在公司實(shí)際工作年限計(jì)算工齡,，工作滿一年每月工齡工資為5元，以后按此幅度逐年遞增,，按月發(fā)放,。

五、考勤工資標(biāo)準(zhǔn)：

月全勤獎(jiǎng)每月30元,，全年滿勤獎(jiǎng)300元,。(每月出勤26天為滿勤)。

六,、其他獎(jiǎng)懲按公司有關(guān)制度執(zhí)行,。業(yè)績(jī)考核工資另定方案。

獎(jiǎng)勵(lì)制度

1,、工作中的改革,、創(chuàng)新被采納并給公司帶來(lái)效益的，獎(jiǎng)勵(lì)100—500元;

2,、發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題并及時(shí)解決,、處理，為公司減少不必要損失的,，獎(jiǎng)勵(lì)100—500元;

3,、工作中任勞任怨，卻遭他人無(wú)理排擠、打擊,，但為了公司的利益,，而不計(jì)較個(gè)人得失的，獎(jiǎng)勵(lì)200元;

4,、發(fā)現(xiàn)有損公司形象和利益的行為,，敢于指正和揭發(fā)的，獎(jiǎng)勵(lì)200元;

5,、一年中,，連續(xù)5次獲獎(jiǎng)勵(lì)，年終再次給予5次獎(jiǎng)勵(lì)的總和,。

懲罰制度

1,、對(duì)公司不忠實(shí)，謊報(bào)情況及散布流言蜚語(yǔ)的,，予以除名,。

2、對(duì)公司及公司的職工(包括管理者)的缺點(diǎn)及錯(cuò)誤不能正面提出而私下進(jìn)行議論的,，解聘,，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名;

3、私做交易而謀求非法收入的,，予以除名,。

4、由于對(duì)公司職能部門及有關(guān)人員在行使權(quán)力時(shí)不能理解又不通過(guò)正常渠道申訴,，或由于其它任何原因而消極怠工的,，予以除名。

5,、對(duì)客戶的疑問(wèn)不解釋,、不解答、不落實(shí)的,，罰款20—100元/次;對(duì)上級(jí)布置的任務(wù)不按時(shí)完成而又不能說(shuō)明原因的,，罰款20—100元/次。

6,、有意怠慢工作或工作不努力的,，解聘;未能完全履行自己的職責(zé)的、發(fā)現(xiàn)公司財(cái)物受損,、丟失而不管不問(wèn)的,，解聘。

7,、應(yīng)急情況離開,，未交接好自己手頭工作而又沒(méi)向公司匯報(bào)的,，罰款20元/次。應(yīng)急請(qǐng)假,、正常請(qǐng)假及正常調(diào)休,，在自己安排的天數(shù)內(nèi)，不能如期回公司又未補(bǔ)辦手續(xù)的,，視同擅自離崗,，罰款20元—100元/次。

8,、工作時(shí)談?wù)撆c公司無(wú)關(guān)的話題,、說(shuō)風(fēng)涼話及冷言冷語(yǔ)的，罰款20元—100元/次,。

9,、管理人員如采用正確的手段指出自己的缺點(diǎn)、錯(cuò)誤及對(duì)自己提出批評(píng)的,，職工采取不理智的態(tài)度,，泄私憤或打擊報(bào)復(fù)的罰款50元—200元/次，并免職同時(shí)解聘,，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名,。

10、在匯報(bào)工作時(shí)報(bào)喜不報(bào)憂,，對(duì)同事及上級(jí)進(jìn)行隱瞞的,，解聘

11、不服從工作安排,，拒不執(zhí)行的,，予以除名。

考勤制度

1,、公司員工必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，按時(shí)上下班,，不得遲到,、早退和曠工。

2,、公司執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和企業(yè)實(shí)際相結(jié)合的作息制度,，每日正常工作不超過(guò)8小時(shí)。

3,、上下班按部門認(rèn)真填寫考勤記錄,，實(shí)行上班簽到、下班簽出制度,。上,、下班考勤記錄由行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì),，并于月初將上月考勤情況及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部作為扣發(fā)工資、支付加班工資和發(fā)放滿勤獎(jiǎng)的依據(jù),。

6,、遲到、早退超過(guò)五分鐘者,，按每五分鐘(不足五分鐘按五分鐘計(jì)算)計(jì)扣5元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，超過(guò)三十分鐘者，扣半天工資,，超過(guò)一個(gè)小時(shí)的視為曠工一天,，一個(gè)月累計(jì)遲到達(dá)三次視為曠工一天，曠工一天每次扣50元,，每月曠工三天者,，當(dāng)自動(dòng)離職。

7,、公司實(shí)行月滿勤獎(jiǎng)和年滿勤獎(jiǎng)制度,。每月上班26天為滿勤，月滿勤獎(jiǎng)為30元/月,，連續(xù)12個(gè)月滿勤為年滿勤,，獎(jiǎng)為300元/年，經(jīng)考核達(dá)到滿勤標(biāo)準(zhǔn)的員工滿勤獎(jiǎng)年終公司一次發(fā)放,。

8,、上班外出辦事需要向行政人事部或部門經(jīng)理講明所去地點(diǎn)、時(shí)間,、所需辦理事宜,，如有不相符而影響工作的按曠工處理。上班時(shí)間無(wú)事不離崗,、不串崗,、不做與工作無(wú)關(guān)之事，否則,，每次罰款10元,。

9，因工出差,，須填制出差審批單后,，交行政人事部備案。否則,，不報(bào)銷差旅費(fèi),，并每次罰款10元。

休請(qǐng)假制度

1,、公司建立休,、請(qǐng)假制度,。所有請(qǐng)假都必須以書面形式進(jìn)行申請(qǐng)，按審批程序經(jīng)審批人簽字同意后生效,。

2,、部門經(jīng)理以上人員休假、請(qǐng)假半天,，員工二天以上(含二天),，由部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn);部門副經(jīng)理休假,、請(qǐng)假半天，員工一天由部門負(fù)責(zé)人簽字,，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批;一般員工休假,、請(qǐng)假半天由部門經(jīng)理視工作情況予以審批。

3,、所有休假,、請(qǐng)假均應(yīng)履行手續(xù)經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，并將休假,、請(qǐng)假申請(qǐng)報(bào)行政人事部備案登記,。未履行休假、請(qǐng)假手續(xù)而離崗的,，視為曠工,。

4、婚,、喪假,、女員工產(chǎn)假按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

5,、事假按請(qǐng)假天數(shù),，每天扣發(fā)30.00元工資;連續(xù)請(qǐng)事假超過(guò)5天的，當(dāng)自動(dòng)離職,。

6,、因病請(qǐng)假3天內(nèi)(含3天)不扣發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)工資;3天以上--10天內(nèi)(含10天)按每天扣日獎(jiǎng)勵(lì)工資;10天以上--20天內(nèi)(含20天)扣月獎(jiǎng)勵(lì)工資的50%;20天以上取消當(dāng)月全部獎(jiǎng)勵(lì)工資。病假必須經(jīng)縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具證明,。凡弄虛作假者，按曠工處理;情節(jié)嚴(yán)重者,，作除名處理,。

財(cái)務(wù)管理制度

1、公司財(cái)務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,，不得坐支現(xiàn)金,。當(dāng)天發(fā)生的經(jīng)營(yíng)收入當(dāng)天必須存入銀行,。

2、收款收據(jù),、發(fā)票,、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等重要憑證和票據(jù)由出納統(tǒng)一管理,、登記,，不得缺號(hào)、跳號(hào)使用,。領(lǐng)用,、存根收回由出納設(shè)立專項(xiàng)登記簿登記。

3,、費(fèi)用開支嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，不得超標(biāo)，盡量減小財(cái)務(wù)支出,。

4,、財(cái)務(wù)印鑒必須分離保管，財(cái)務(wù)收支日清月結(jié),，財(cái)務(wù)手續(xù)合規(guī)齊全,。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

1、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行先審核后報(bào)銷的制度,。一切費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)先由會(huì)計(jì)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審核票據(jù),，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽暑意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷,。

2,、公司財(cái)務(wù)支出實(shí)總經(jīng)理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經(jīng)會(huì)計(jì)審核,、總經(jīng)理審批的有效票據(jù),。

3、費(fèi)用經(jīng)辦人員一般應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后三天內(nèi)及時(shí)報(bào)銷(特殊情況除外),。費(fèi)用報(bào)銷原則上實(shí)行兩手制,，一人經(jīng)辦，一人證明,。

養(yǎng)老保險(xiǎn)管理制度

1,、為體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)愛(ài)，激發(fā)員工的工作熱情,，使員工老有所養(yǎng),，對(duì)符合條件的職工一律申報(bào)參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2,、員工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工資標(biāo)準(zhǔn)以我市規(guī)定的為起點(diǎn),。繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,。

3、聘用的離退休,、退養(yǎng)人員公司不為其購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn),。如下崗人員原單位不再為其交納養(yǎng)老保險(xiǎn)金，由其本人將養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)到公司后,，由公司按此制度為其申報(bào)交納社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn),。

衛(wèi)生管理制度

為規(guī)范員工日常工作行為，營(yíng)造一個(gè)舒適,、健康和諧的辦公環(huán)境,，維護(hù)公司對(duì)外整體形象，特制定本制度,。

1,、每天上班后應(yīng)將辦公室打掃干凈并整理好各自辦公桌上的文件及材料。

2,、每周末對(duì)公司整體環(huán)境進(jìn)行一次集體大掃除,，

3、不得在辦公室亂扔紙屑及煙頭等垃圾,，更不得隨地吐痰,。

4、應(yīng)保持辦公桌上的文件,、辦公用品等擺放有序,，不得亂扔亂放，雜亂無(wú)章,。

5,、報(bào)刊雜志閱讀后應(yīng)及時(shí)放回報(bào)刊架，按序擺放,。不得隨意堆放更不得四處亂扔,。

6、隨時(shí)保持梯步,、走道等公共區(qū)域衛(wèi)生整潔,。

7、注意個(gè)人衛(wèi)生,，勤剪指甲,，隨時(shí)保持儀容整潔得體。

檔案管理制度

1,、為加強(qiáng)對(duì)文件統(tǒng)一管理,，防止文件丟失，公司行政人事部設(shè)立文件收、發(fā)文登記簿,，逐日逐項(xiàng)登記清楚。

2,、收到的文件應(yīng)及時(shí)交總經(jīng)理或部門分管領(lǐng)導(dǎo)閱示,，對(duì)不按制度辦事所造成的損失，按本規(guī)章制度的獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行,。

3,、要建立健全的檔案管理體系，檔案的分類應(yīng)科學(xué)合理,，各歸檔的資料應(yīng)收集齊全,，裝訂成冊(cè)，鑒定準(zhǔn)確,。

4,、各部門對(duì)檔案要實(shí)行科學(xué)管理，以保證檔案資料的保管安全,。

公文辦理制度

為進(jìn)一步規(guī)范公文辦理程序,，提高辦文效率和質(zhì)量，按照“明確分工,、各負(fù)其責(zé),、加強(qiáng)協(xié)作、統(tǒng)一管理”的原則,，對(duì)公司的收發(fā)文進(jìn)行規(guī)范管理,。

一、收文辦理：

1,、凡是收文,，一律由行政人事部登記，并根據(jù)文件內(nèi)容,，由行政人事部簽批擬辦意見(jiàn),，分別呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱示及有關(guān)部門辦理，急件及時(shí)送辦,。

2,、承辦部門應(yīng)按文件時(shí)限要求抓緊辦理不得延誤、推諉,，對(duì)不屬于部門職權(quán)范圍或不適宜本部門辦理的,，應(yīng)當(dāng)迅速退回行政人事部并說(shuō)明理由?？偨?jīng)理簽批由具體部門或個(gè)人負(fù)責(zé)辦理的,，則必須按要求辦結(jié)。

3、對(duì)已辦結(jié)的公文,，各部門均應(yīng)及時(shí)送交行政人事部歸檔,。密級(jí)公文辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性公文需留用的,，可采取復(fù)印件的辦法備用,。

4、簽收登記后批辦的文件,，由行政人事部負(fù)責(zé)催辦,。領(lǐng)導(dǎo)批示限期辦理的文件，重點(diǎn)催辦并及時(shí)反饋辦理結(jié)果,。

二,、發(fā)文辦理：

1、各部門在職責(zé)范圍內(nèi)需要對(duì)外發(fā)文的,，由各部門擬定文稿,，經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)文。

2,、公文送總經(jīng)理簽發(fā)前,，應(yīng)交副總經(jīng)理及行政人事部審核。在不改變?cè)獾牡那闆r下,，核稿人可對(duì)文稿進(jìn)行刪節(jié)和文字加工,，需對(duì)文稿進(jìn)行較大修改時(shí)應(yīng)提出意見(jiàn)，由經(jīng)辦人(主辦部門)修改,。

3,、所有發(fā)文一律由行政人事部發(fā)文號(hào)，確定文種,、發(fā)放范圍,、打印份數(shù)及時(shí)間要求。

4,、公司的發(fā)文,，一律由行政人事部負(fù)責(zé)起草，并按程序辦理,。

單位內(nèi)部管理制度篇六

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,，制度化管理將顯得越來(lái)越重要。在企業(yè)管理中,，制度化管理是最靠得住的,，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性,。它不會(huì)因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更,，也不會(huì)因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化,。下面就如何加強(qiáng)制度化管理提幾點(diǎn)建議:

1、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán),。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的探索的理論

總結(jié),，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則,。制度面前人人平等,，任何部門任何員工沒(méi)有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,，自覺(jué)維護(hù)公司制度的尊嚴(yán)。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人意志置于公司制度之上,，仗權(quán)違章,、仗勢(shì)違章、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象,，是極不正常的,，也是決不允許存在的。

2,、必須逐步完善公司的制度體系,。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成,，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用,，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善,，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要,，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力,。

3,、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使,。經(jīng)驗(yàn)表明,，法令行則國(guó)治國(guó)興，法令馳則國(guó)亂國(guó)衰,。

個(gè)企業(yè)也是如此,，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化,、程序化,，對(duì)任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴(yán)肅處理,，決不手軟,。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中,，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則,，再完善的制度也是空的,。

4、加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí),。制度出臺(tái)后,，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺(jué)性,。特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序,，增強(qiáng)按制度辦,、按程序辦、按原則辦事的思想意識(shí),，堅(jiān)決糾正重權(quán)輕制度,、以權(quán)壓制度的思想和行為。

一,、管理職能

1,、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度,。(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號(hào),。(3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系,，并在內(nèi)容上不斷完善,。(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃，并組織實(shí)施,。(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度,。

2、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門,，其主要職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃,。(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審、會(huì)簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度,。(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件,。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

二,、管理內(nèi)容與要求

1,、規(guī)程制度的制定或修編(1)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行、檢修的每項(xiàng)工作,，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度,，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循,。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項(xiàng)目，都應(yīng)在試運(yùn)前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施,，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試,，否則不應(yīng)投入運(yùn)行。(2)規(guī)程制度修訂時(shí),，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料,，進(jìn)行必要的分析和論證，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國(guó)家及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,，符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,。(3)所有規(guī)程制度的編寫，應(yīng)做到“符合實(shí)際,，指導(dǎo)生產(chǎn)”,，達(dá)到“有章可循，有據(jù)可查”的目的,，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展，設(shè)備的完善和管理水平的提高,，隨時(shí)補(bǔ)充修訂,。(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練，措辭得當(dāng),，簡(jiǎn)明易懂,。(5)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份，根據(jù)一年實(shí)際執(zhí)行情況,，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次,，并做出必要的修改補(bǔ)充意見(jiàn)，經(jīng)行政部匯總上報(bào)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,，每三年進(jìn)行一次復(fù)審,，視情況分別予以確認(rèn)，修編或廢止,。(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):a,、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī)、部頒典型規(guī)程及上級(jí)有關(guān)部門指示,、通知等;b,、制造廠家的設(shè)備資料;c、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);d,、上級(jí)有關(guān)事故通報(bào),，本公司及外單位的事故教訓(xùn);e、推廣應(yīng)用的新技術(shù);f,、有關(guān)人員對(duì)規(guī)程制度的正確意見(jiàn)和建議;g,、規(guī)程制度在執(zhí)行中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決辦法和措施,。

2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規(guī)定,、辦法等)在編制或修編前,，應(yīng)廣泛搜集上級(jí)有關(guān)的法令、法規(guī),、政策,、條例等資料，結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究,，做到上級(jí)規(guī)定在本公司制度中具體化,。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織，歸口職能部門負(fù)責(zé)修編具體工作,。(3)為適應(yīng)生產(chǎn),、管理、服務(wù)的需要,，需要補(bǔ)充和完善的制度,，由歸口職能部門負(fù)責(zé)提出并編制，報(bào)行政部備案,，以便再版時(shí)修編,。(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審,，分別予以確認(rèn),、修訂或廢止。對(duì)不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充,，原已有的制度,，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí)，按修改部分予以頒發(fā),，不得將原合理的制度廢止,。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出,，經(jīng)批準(zhǔn)后,，須將原制度予以廢止,，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類型制度,，以免造成執(zhí)行困難,。

三、規(guī)章制度的審批與頒布1,、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布(1)各項(xiàng)規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,，寫出初稿，由編修部門組織技術(shù)熟練,、書寫表達(dá)能力較強(qiáng)的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加,，采用集體討論修改,，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核。(2)將初稿送交歸口部門,，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審,。(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn),。2,、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后，可采取組織有關(guān)部室會(huì)簽,，集體討論,，最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行。一般專業(yè)性的管理制度,，可由有關(guān)部門或人員進(jìn)行審核審定,，由分管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。涉及面較廣,，政策性較強(qiáng)的管理制度,，可召集有關(guān)部室、公司或?qū)I(yè)人員會(huì)議進(jìn)行討論審核,，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定,，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。

四,、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放1、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷,，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,。2、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號(hào)有序,，由檔案室負(fù)責(zé)管理,，承辦部門具體發(fā)放。3,、人員調(diào)離本公司時(shí),，應(yīng)及時(shí)收回所有的規(guī)程、制度,，外單位索取規(guī)程,、制度時(shí)，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理,。

單位內(nèi)部管理制度篇七

第一章總則

第一條,、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系,，采用橫向聯(lián)系,、縱向整合,、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式,，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收,，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條,、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。

第三條,、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理,、財(cái)務(wù)管理,、合同管理、物業(yè)管理,、勞資管理,、工程項(xiàng)目管理。

第二章:公司管理;

公司管理包括檔案管理,、印鑒管理,、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理,、報(bào)刊及郵發(fā)管理等,。

第四條、檔案管理:

1,、歸檔范圍:公司規(guī)劃,、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì),、勞動(dòng)工資,、人事檔案,、會(huì)議紀(jì)錄,、決議;聘任書,、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案,、通知,、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。

2,、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理,、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級(jí)檔案必須保證安全,。

3,、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案,，可通過(guò)管理人員辦理手續(xù),，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí),，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，并辦理借閱手續(xù)。

4,、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù),，保持整潔，嚴(yán)禁涂改,，注意安全和保密,，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄,、轉(zhuǎn)借,、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的,，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可摘錄復(fù)制。

5,、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書,，屬公司無(wú)形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理,，未經(jīng)同意,，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口,，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用,，對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員,，向公司索要證書的,，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi),、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,，對(duì)拒不進(jìn)行賠償,，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟,，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任,。

第五條、印鑒管理

1,、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)部門分別保管。

2,、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定,，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé),。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信,、說(shuō)明及對(duì)外開出的任何公文,，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢,、存檔,。

第六條、文印管理

1,、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。

2,、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，由具體打印人員將原件,、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密,，如違反此規(guī)定造成的后果,，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第七條,、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理

1,、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

2,、庫(kù)存,、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火,、防潮,、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),、分類,、排放。

3,、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu),。

4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取,，不得私用,、浪費(fèi)。

5,、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu),、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé),。

6,、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1,、公司所屬業(yè)務(wù)股,、辦公室、資料室面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù),。

2,、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面向市場(chǎng),，均實(shí)行有償服務(wù),。

3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠,，但須收取1-3%的管理費(fèi)用,，所發(fā)生的稅金、人工工資,、質(zhì)量,、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任,。

4、凡有要求陪標(biāo),、標(biāo)書制作,、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可,。并收取費(fèi)用,，費(fèi)用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)

第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂,、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂,，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三章:財(cái)務(wù)管理

第十條,、公司一切財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合<會(huì)計(jì)法><企業(yè)財(cái)、務(wù)通則>和<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>的要求,，具體會(huì)計(jì)核算遵照<股份有限公司會(huì)計(jì)制度>執(zhí)行,。

第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司<內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度>各股室,、2項(xiàng)目部,、廠及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

第十二條,、公司資金管理的原則是:合理使用,、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn),、提高效益,、減少壓占。

第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理,，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,，一般不超過(guò)20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,，方可辦理,。備用金的支取必須注明用途、金額,。

第十四條,、任何部門和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款,，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、章程、制度的規(guī)定予以罰款,，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟,，依法索賠。

第十五條,、各項(xiàng)目部,、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款催收,，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督,。

第十六條、財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析,，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù),。

第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管,，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

第十八條,、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé),。

第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定,，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”,、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。

第二十條,、參加工程的決算會(huì)議,。

第四章:合同管理第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí),，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心<合同法><建筑法><招投標(biāo)法>等一系列法律法規(guī),。

第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄,、總結(jié),。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條,、業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究,，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句,。避免造成不必要的損失,。

第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管,。

第二十五條,、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

第二十六條,、物業(yè)管理部門簽訂的合同,，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份,，以便存檔,。

第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管,，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記帳憑證,。

第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管,，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存,。

第五章物業(yè)管理

第二十九條,、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn),、房屋、樓院及配套設(shè)施,、設(shè)備,、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門要及時(shí)進(jìn)行維修,、養(yǎng)護(hù),、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序,。

第三十條,、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利,、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,，合同要求詳盡、實(shí)用。

第三十一條,、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn),、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)帳，做到有序管理,。

第三十二條,、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶、帳表,、合同,，獨(dú)立核算帳目，分別設(shè)立會(huì)計(jì),、出納做到錢帳分離,，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條,、物業(yè)管理部門應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況,，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握,，按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。

第三十四條,、及時(shí)掌握匯總業(yè)主,、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高,，提供詳實(shí)可行的原始資料,。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用

第三十五條、公司及各項(xiàng)目部,、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則,，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,，真正做到按需錄用，擇才錄用,，任人唯賢,。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策,，做到依法辦事,。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程,、改制方案和公司制定的管理辦法,。

第三十八條,、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條,、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn),、用具、圖片,、圖書,、資料、檔案等領(lǐng)人情,。

第四十條,、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同,。

(二)工資及獎(jiǎng)金

第四十一條,、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制,、計(jì)時(shí)制,、計(jì)工制。

第四十二條,、公司聘用的人員,，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制,、計(jì)時(shí)制人員,，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。

第四十三條,、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額,，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條,、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列,。

第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取,、發(fā)放,。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動(dòng)法>有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。

(三)辭職,、辭退,、開除

第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工,，員工有辭職的自由,。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù),。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后,，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同,。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工,。

第四十九條,、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報(bào)告,，否則,，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任,。

第五十條,、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的,，應(yīng)付賠償責(zé)任,。

第五十一條、員工必須服從公司安排,，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘,、辭退,。

第五十二條、員工辭職,、被辭退,、被開除或終止聘用，在離開公司以前,，必須交還公司的一切財(cái)務(wù),、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道,。否則,，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

(四)獎(jiǎng)懲制度

第五十三條,、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì),，以及對(duì)不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作,，奮發(fā)向上,，特制定本制度。

第五十四條,、本制度適用于公司全體員工,。

第五十五條,、本公司獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下(具體辦法由董事會(huì)臨時(shí)決定):1]嘉獎(jiǎng)2]記功3]授予榮譽(yù)稱號(hào)

第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)公司股東或員工承攬到工程,。納入公司管理的,，按工程結(jié)算扣除前期費(fèi)用后的總價(jià)給予1%的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理,，而以公司名義自已承建的工程,，公司給予大力支持，但要視工程實(shí)際情況須收取1-3%的管理費(fèi),，承建者的工資,、獎(jiǎng)金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療,、職工養(yǎng)老金,、職工失業(yè)金)等所有費(fèi)用將由本人承擔(dān)，公司不再負(fù)擔(dān),。超額完成公司利潤(rùn)計(jì)劃指標(biāo),，經(jīng)濟(jì)效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止,、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護(hù)公司利益和榮譽(yù),、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失的;5維護(hù)公司的規(guī)章制度,，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止,、批評(píng)、揭發(fā)的;對(duì)社會(huì)作了貢獻(xiàn),，使公司獲得良好的社會(huì)信譽(yù)的;以上未注明具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法,、種類的，其獎(jiǎng)勵(lì)辦法,、種類視績(jī)效程度而定,。

第五十七條、員工有下列行為之一,，經(jīng)批評(píng)教育不改的,，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎(jiǎng)金,、辭退,、開除、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等處分:1,、違反國(guó)家法律,、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度,，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的;2,、違反勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)常遲到,、早退,、曠工、消極怠工,，沒(méi)有完成工作任務(wù)的;3,、不服從工作安排和調(diào)動(dòng)、指揮或無(wú)理取鬧,，影響生產(chǎn)秩序,、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會(huì)決議及總經(jīng)理,、部門領(lǐng)導(dǎo)決定,，干擾工作的;5、工作不負(fù)責(zé)任,，損壞設(shè)備,、工具，浪費(fèi)原材料造成損失的;6,、玩忽職守,，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的;7,、濫用職權(quán),，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái),，損公肥己,，造成經(jīng)濟(jì)損失的;8、財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度,，喪失原則,，造成經(jīng)濟(jì)損失的;9、挑動(dòng)是非,，破壞團(tuán)結(jié),，損壞他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的;10,、泄露公司秘密 ,，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣,、介紹費(fèi)的;12,、散布謠言，損害公司聲譽(yù)的;13,、私自挪用公司資金的;14,、有其他違章違紀(jì)行為,，董事會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為,，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,，責(zé)任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的,，提交司法部門依法處理,。第七章工程項(xiàng)目管理制度

第五十八條、工程項(xiàng)目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場(chǎng)文明施工為外在要求,，以質(zhì)量,、工期、安全,、效益為中心內(nèi)容,，以抓好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，營(yíng)造良好企業(yè)形象為重點(diǎn),，以強(qiáng)化項(xiàng)目成本核算為手段,，內(nèi)抓現(xiàn)場(chǎng)，外抓市場(chǎng),，調(diào)整結(jié)構(gòu),，提高效益。

第五十九條,、工程項(xiàng)目管理系指項(xiàng)目的施工階段即從施工的準(zhǔn)備階段開始至竣工驗(yàn)收及竣工后全過(guò)程的管理,，其基本內(nèi)涵是:以項(xiàng)目工程為核算單位，以個(gè)人經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)為基礎(chǔ),，以項(xiàng)目的施工安全,、工期、質(zhì)量,、成本的全過(guò)程管理為內(nèi)容,，按管理層和勞務(wù)層分離的形式，以經(jīng)濟(jì)手段的項(xiàng)目責(zé)任制6的合同管理,，使每一個(gè)項(xiàng)目由不獨(dú)立的單純生產(chǎn)體,，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)體。

第六十條,、項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)招標(biāo)選聘,、自薦選舉、論辯考評(píng),、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生,，其身份是受公司法人代表委托就某一項(xiàng)工程進(jìn)行管理，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理受法定代表人委托,，進(jìn)行項(xiàng)目管理,，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項(xiàng)目經(jīng)理在工程管理過(guò)程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失,，公司有權(quán)解除其項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù);情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或向人民法院提起訴訟,。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部的產(chǎn)生與組建時(shí)間以單項(xiàng)工程周期的壽命為計(jì)算單元,。

第六十一條,、項(xiàng)目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項(xiàng)目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建,，勞務(wù)和其他人員面向社會(huì)招聘,，成立項(xiàng)目管理班子。項(xiàng)目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制,，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制,、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制,，按多勞多得的分配原則執(zhí)行,，對(duì)不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，有破壞阻礙生產(chǎn)者,，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者,，依法索賠,。

第六十二條、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)

1,、認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)法規(guī),、政策和公司決策以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)的利益和股東的利益,，確保公司制定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

2,、在項(xiàng)目管理中,，嚴(yán)禁工程整體對(duì)外發(fā)包，對(duì)工程進(jìn)度,、質(zhì)量,、安全、成本和現(xiàn)場(chǎng)管理全面負(fù)責(zé),。

3,、組織編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，包括工程進(jìn)度計(jì)劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實(shí)施,。

4,、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)工地的人、財(cái)務(wù)等資源,，作好人,、物、設(shè)備的調(diào)備,，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題,，保證履行與公司簽定的項(xiàng)目責(zé)任合同，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益,。

5,、組織制定項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理人員的職責(zé)權(quán)限和各項(xiàng)規(guī)章制度，搞好與公司機(jī)關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)往來(lái),，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作,。

6、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，加強(qiáng)財(cái)務(wù),、預(yù)算管理，實(shí)行?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用公款，與建設(shè)單位結(jié)算的各項(xiàng)費(fèi)用一律通過(guò)公司財(cái)務(wù)、帳戶，方可使用,，推行各種形式的項(xiàng)目責(zé)任制，正確處理公司,、項(xiàng)目部、股東三者之間的利益關(guān)系,。

7,、項(xiàng)目經(jīng)理及成員，必須按時(shí)參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)和會(huì)議,。

第六十三條,、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)限

1、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織,，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員,、后勤人員。

2,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán):全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng),，包括配合建設(shè)單位,。

3、勞動(dòng)用工權(quán):自行解決勞務(wù)人員的選用,，只能簽定以完成某項(xiàng)項(xiàng)目施工任務(wù)為期限的計(jì)件工,、計(jì)時(shí)工的使用合同書。不得私自簽訂中長(zhǎng)期合同工,，勞務(wù)合同依據(jù)<勞動(dòng)法>應(yīng)簽定勞動(dòng)保護(hù),、待遇、報(bào)酬,、安全等內(nèi)容,。

4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則,，項(xiàng)目班子成員執(zhí)行年薪制,、效益分配制，招雇的勞務(wù),、施工人員可自主分配和嘉獎(jiǎng)。

5,、拒絕攤派權(quán):對(duì)公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派,，有權(quán)拒絕。

6,、材料采購(gòu)權(quán):項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目所需材料享有采購(gòu)權(quán),，采購(gòu)的材料應(yīng)從價(jià)格、質(zhì)量,、產(chǎn)地上,，增加透明度，禁止積壓各種庫(kù)存材料,。

第六十四條,、施工階段項(xiàng)目班子的基本職責(zé)

1、責(zé)任范圍,、內(nèi)容:項(xiàng)目工程質(zhì)量,、工期安全、效益為項(xiàng)目經(jīng)理的主要責(zé)任內(nèi)容,，亦為基本職責(zé),，各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)容的目標(biāo)值以合同契約形式與公司法人簽定。

2,、以項(xiàng)目成本指標(biāo)控制為基本責(zé)任,，項(xiàng)目班子對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)行施工準(zhǔn)備到竣工移交全過(guò)程，全方位管理,，項(xiàng)目班子具體管理職責(zé)為:⑴審查圖紙,，自編施工預(yù)算，學(xué)習(xí)掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。⑵編制施工組織設(shè)計(jì),，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案,，工程成本降低計(jì)劃，并報(bào)公司審批后執(zhí)行,。⑶完成現(xiàn)場(chǎng)的三通一平,，規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)的平面布置，現(xiàn)場(chǎng)條件的創(chuàng)造,，進(jìn)場(chǎng)材料,，構(gòu)配件現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，現(xiàn)場(chǎng)保管,，使用控制,，耗用考核等。施工現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)文化宣傳標(biāo)牌制作和設(shè)計(jì),。⑷工程施工的組織實(shí)施,，包括對(duì)進(jìn)場(chǎng)的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度,、生產(chǎn)安全,、文明施工的文字交底和隨時(shí)進(jìn)行檢查記錄。⑸負(fù)責(zé)工程變更簽證,，建立工程變更臺(tái)帳,，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計(jì)劃,，按月,、年度向公司財(cái)務(wù)股上報(bào)成本報(bào)表及竣工工程成本經(jīng)濟(jì)分析。⑺按要求填報(bào)計(jì)劃,、統(tǒng)計(jì)等各類報(bào)表,，填寫施工日志，積累技術(shù)檔案資料,，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4),。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗(yàn)收,，移交手續(xù),，竣工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費(fèi)用承擔(dān),。

第六十五條,、項(xiàng)目班子的組織機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成

1、項(xiàng)目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理盡量做到層次少,，人員精干得力,，提倡一職多崗,。

2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度,，項(xiàng)目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導(dǎo),。

3、在經(jīng)濟(jì)往來(lái)上,，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽定的合同,，公司機(jī)關(guān)職能股室服務(wù)于與各項(xiàng)目部。

4,、在業(yè)務(wù)管理上,，作為公司的一級(jí)管理層，受公司職能股室的指導(dǎo),，一切統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括技術(shù),、安全、質(zhì)量,、預(yù)算及各種資料,，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)報(bào)公司查驗(yàn)存檔,。

第六十六條,、項(xiàng)目經(jīng)理的控制目標(biāo)

1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),，必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

2,、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定,。

3、安全——按照政策規(guī)定,，杜絕重大傷亡事故,，若造成重大傷亡事故，費(fèi)用由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān),。

4,、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費(fèi)用，如有公安,、市容,、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款,，計(jì)入工程成本,，由項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

第六十七條,、項(xiàng)目班子的解體

1,、工程竣工后,，項(xiàng)目班子應(yīng)迅速解體，重新招標(biāo)或聘用時(shí),，必須按規(guī)定三個(gè)月內(nèi)做到人走帳清,、物盡，不留任何問(wèn)題時(shí)方能重新上任,，否則不予安排新的工作,，工資停發(fā)。

2,、公司所配備的機(jī)械和設(shè)備必須運(yùn)轉(zhuǎn)正常,，交回公司時(shí)保證完好率達(dá)到95%。

3,、材料采購(gòu),，財(cái)務(wù)管理，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系,。

第六十八條,、公司與各項(xiàng)目部必須簽定統(tǒng)一的工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書，范本如下:

工程項(xiàng)目成本目標(biāo)責(zé)任合同書

甲方:敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司

乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司與簽訂的建設(shè)工程合同,，為完成項(xiàng)目施工建設(shè)任務(wù),，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃成本控制額元，公司與項(xiàng)目部經(jīng)充分協(xié)商,，簽訂本合同,。

單位內(nèi)部管理制度篇八

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度,，促進(jìn)公司發(fā)展壯大,，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，特制訂本管理大綱。

一,、公司全體員工必須遵守公司章程,，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二,、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益,、形象,、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三,、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性,、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù),、管理、經(jīng)營(yíng)水平,，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng),、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制,，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益,。

四、公司提倡全體員工刻苦鉆研技工技術(shù),，公司也為員工拓寬視野創(chuàng)造條件,，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新,、作風(fēng)硬,、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍,。

五,、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議,。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度,，為員工提供收入和福利保證,，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤,、考核制度,，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰,、獎(jiǎng)勵(lì)。

七,、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,，同舟共濟(jì),，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力,。

八,、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,，都要予以追究,。

員工守則

一,、遵紀(jì)守法，忠于職守,，愛(ài)崗敬業(yè),。

二、維護(hù)公司聲譽(yù),，保護(hù)公司利益,。

三、服從領(lǐng)導(dǎo),，關(guān)心同事,，團(tuán)結(jié)互助。

四,、愛(ài)護(hù)公物,，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi),。

五,、不斷學(xué)習(xí)，提高水平,，精通業(yè)務(wù),。

六、積極進(jìn)取,，勇于開拓,，求實(shí)創(chuàng)新。

工程施工規(guī)章制度

1,、文明施工,，規(guī)范作業(yè)，嚴(yán)格按照公司管理規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進(jìn)行施工,，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息時(shí)間;

2,、每一工種質(zhì)量層層驗(yàn)收。每一工種完工后工長(zhǎng)先行驗(yàn)收并及時(shí)整改后施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人再行驗(yàn)收后并出具書面文件簽字后交由施工總監(jiān)再行驗(yàn)收簽字后通知業(yè)主一同驗(yàn)收,。若因質(zhì)量問(wèn)題客戶投訴一次,，扣10分;施工總監(jiān)檢查發(fā)現(xiàn)一次，扣2分;

3,、施工工期嚴(yán)格遵守,，每一工種工長(zhǎng)必須安排好當(dāng)天的任務(wù)，責(zé)任到人,。工地上不可無(wú)故無(wú)人,即使工種完工等下個(gè)工種進(jìn)場(chǎng),，也必須提前通知公司早做安排，如有違反扣5分/天;

4,、安全用電用水,，用電一定要帶觸電保護(hù),。離開施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，務(wù)必關(guān)掉水閥,、總電源及窗戶,。凡每發(fā)現(xiàn)一次未關(guān)扣2分;注意安全，不得野蠻操作,，電動(dòng)工具必須由專人專項(xiàng)操作;

5,、服務(wù)態(tài)度熱情，對(duì)客戶的提問(wèn)要好言回答,，不得惡語(yǔ)中傷,，不理不睬;不得隨意向客戶索要任何財(cái)物。以上凡發(fā)現(xiàn)一次,，扣5分;不得與客戶發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭(zhēng)執(zhí),，否則扣10分，情節(jié)嚴(yán)重勒令停工,，一切損失由該工種的工長(zhǎng)負(fù)責(zé);

6,、工地及時(shí)清理，當(dāng)天垃圾當(dāng)天清理并送至小區(qū)指定地點(diǎn),，保證工地干凈整潔,，材料堆放有序。工地每天檢查,，違反一次,，扣3分;若客戶因?yàn)楣さ厍鍧崋?wèn)題投訴一次，扣5分;

7,、工地上注意維護(hù)公司形象及個(gè)人形象,，不得講和做不利于公司形象和利益的事，否則罰款300元-1000元,，情節(jié)嚴(yán)重者立即開除并扣除其所有工資;

8,、必須佩帶上崗證，嚴(yán)禁赤膊及穿拖鞋施工,。嚴(yán)禁穿其它公司工作服,，發(fā)現(xiàn)一次扣3分;

9、工地上禁止吸煙,，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。嚴(yán)禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上,。不得在施工現(xiàn)場(chǎng)酗酒及打架斗毆,，發(fā)現(xiàn)一次扣5分;

10、公司廣告牌,、進(jìn)度表及考核表如未張貼上墻,，扣3分;

11,、對(duì)于工地上的成品或半成品，每一工種工長(zhǎng)進(jìn)場(chǎng)后必須點(diǎn)清查實(shí),。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害,，賠償、更換均由工種工長(zhǎng)承擔(dān),。完工時(shí)工地必須移交給下一工種并簽寫注：

注 以上制度各施工工種要嚴(yán)格執(zhí)行,，公司將視情節(jié)給予一定的獎(jiǎng)罰措施。

財(cái)務(wù)管理制度

總則

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況,，制定本制度,。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算,、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,，降低消耗，增加積累員工之家,，全體員工共同天地,。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,。

三、出納員不得兼管,、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,，各司其職,，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),。記帳,、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)字準(zhǔn)確,、帳目清楚、日清月結(jié),、近期報(bào)帳,。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,，必須堅(jiān)持原則,，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),，必須拒絕付款,、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,。

六,、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng),。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,，不得離職,，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表,、帳目、款項(xiàng),、公章,、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交,。

會(huì)計(jì)核算原則及科目

七,、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》,、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則,、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查,、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定,。

八、記帳方法采用借貸記帳法,。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,，以人民幣為記帳本位幣,。

九、一切會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載,，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載,。記載、書寫必須使用鋼筆,，不得用鉛筆及圓珠筆書寫,。

財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金,、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,，防止損失，杜絕浪費(fèi),，良好運(yùn)用,，提高效益。

十,、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用,。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用,，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支,、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十一,、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

十二,、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用,。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

十三,、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳,，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳,。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì),，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,。

十四,、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人),。

十五,、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符,，現(xiàn)金,、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符,。

十六,、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，任何人不得借支公款,。

十七、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,，除一般零星日常支出外,，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,，不得直接兌付現(xiàn)金,。

十八、領(lǐng)用空白支票必須注明限額,、日期,、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批,。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十九,、正常的辦公費(fèi)用開支,，必須有正式發(fā)票，印章齊全,，經(jīng)手人,、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款,。

二十,、未經(jīng)批準(zhǔn),，嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款,。

二十一,、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),，都有權(quán)且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

辦公用具,、用品購(gòu)置與管理

二十二、所有辦公用具,、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃,、報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

二十三,、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理,。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜,、桌,、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì),。

二十四,、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借,，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失,，照價(jià)賠償。

其它事項(xiàng)

二十五,、按照上級(jí)主管部門的要求,，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。

二十六 配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工,、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理,。

二十七、自覺(jué)接受上級(jí)主管,、財(cái)政,、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度,、改進(jìn)工作.

安全保衛(wèi)制度

為維護(hù)正常的施工作業(yè)秩序,，確保生命財(cái)產(chǎn)的安全,，特制訂本制度。

一,、安全保衛(wèi)工作,，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人,，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究,、部署,，對(duì)本公司的安全施工工作負(fù)全責(zé)。

二,、成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng),、副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全小組,，每天都要有人對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,，做好防范工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,。

三 進(jìn)入施工場(chǎng)地必須戴上安全帽

四 施工中監(jiān)管人員應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站,，駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元,。

五 施工過(guò)程中未按要求進(jìn)行施工,，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元,。

六施工前工程師技術(shù)員應(yīng)對(duì)墻體或地下管線等作書面技術(shù)交底,，未做書面交底或交底有錯(cuò)誤的，出現(xiàn)1次罰款50元,。造成事故的,，除按有關(guān)規(guī)定處理外，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。

七,、安全監(jiān)督人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查,、督促安全施工措施的落實(shí)情況,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)消除隱患,。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的,，一律追究當(dāng)事人員責(zé)任;，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責(zé)任,。

八,、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章操作造成事故的,，一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

單位內(nèi)部管理制度篇九

團(tuán)隊(duì)管理：

實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,，各職能負(fù)責(zé)人對(duì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),。(職能部包括組織實(shí)踐部、外聯(lián)部,、財(cái)務(wù)部,、后勤部)

團(tuán)隊(duì)制度：

1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組,，熱愛(ài)公益事業(yè);

2,、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);

3、活動(dòng)期間,，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作,，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一就餐,，團(tuán)結(jié)協(xié)作;

4,、項(xiàng)目實(shí)施期間，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加,，需請(qǐng)假,，說(shuō)明原因，并且記錄備案;

5,、團(tuán)隊(duì)成員對(duì)活動(dòng)中涉及到的個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);

6,、每日晚間召開例會(huì)(總結(jié)當(dāng)天活動(dòng)，布置第二天的工作),，團(tuán)隊(duì)成員無(wú)特殊原因不得缺席

7,、維護(hù)團(tuán)隊(duì)和合作單位的名譽(yù)，不得以團(tuán)隊(duì)和合作單位的名義進(jìn)行任何違法活動(dòng)和商業(yè)行為;

8,、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部出現(xiàn)重大分歧,，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數(shù)的決策有效;若經(jīng)三次表決,，仍為達(dá)到要求票數(shù),，請(qǐng)指導(dǎo)老師裁決;

9、遵守國(guó)家法律法規(guī),，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度,。

單位內(nèi)部管理制度篇十

倉(cāng)庫(kù)制度范本

一,、防火

1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元,。

2,、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材,，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到,，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元,。

3,、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi),，滅火器不得對(duì)外借出,，更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。

一旦公司出現(xiàn)火情,，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后,，必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù),，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管,，倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查,、維護(hù)滅火器。

違反規(guī)定,，每人每次罰款30元,。

4、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào),，統(tǒng)一造冊(cè),，建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人,，并于每月15號(hào)例行檢查,，查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效，檢查滅火器是否損壞,、能否正常使用,。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫檢查結(jié)果,。凡需更換或維修的滅火器,，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次,，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元,。

5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí),，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn),，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器,，如何救火,，如何自救。違規(guī)一次,，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元,。

6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí),，要樹立“預(yù)防為主”的思想,，特別是倉(cāng)庫(kù)主管，要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落,，及時(shí)排查火災(zāi)隱患,，督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。

7,、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火,，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo),，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119

二,、防水防潮濕

1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂,、墻壁,、窗戶、大門,、排氣口等部位是否存在漏雨,、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕,。發(fā)現(xiàn)隱患,，必須立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，要求維修或防護(hù),。

2,、每天下班離開之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗以防止雨水,。

3,、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度,，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫(kù),。

4、面粉,、調(diào)料等容易潮濕物品,，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí),，必須先在地面鋪墊廢箱皮,，以防潮濕。

5,、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。

三、防盜

1,、所有倉(cāng)庫(kù),，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉(cāng)庫(kù),，大門也必須落鎖,，嚴(yán)禁大門敞開而無(wú)人值守。每天下班離開之前,，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗,。違者每人每次處罰30元。

2,、倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙,，必須專人專管,，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管,，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙,，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí),，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門粘貼加蓋公司公章的封條,。

3、為分清責(zé)任,，成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。同時(shí)，成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之一切規(guī)定,。

4,、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門，即構(gòu)成盜竊行為,。內(nèi)盜行為,，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,，可加重處罰,。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利,。

四、防毒害

1,、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元,。這在成品庫(kù),、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)特別重要,。

2,、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別列明所用毒藥名稱,、數(shù)量,、毒殺時(shí)間等，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,。

3,、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

五,、防過(guò)期變質(zhì)

1,、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料,、味精等,，必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則，即先入庫(kù)的先出庫(kù),，先到達(dá)的先使用,。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。

2,、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專人專庫(kù)保管,，該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度,、濕度等指標(biāo),，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決,，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗,。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查,、過(guò)問(wèn),，并立即解決有關(guān)問(wèn)題,。

3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí),，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則,，即先入庫(kù)的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨,。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，請(qǐng)求處理意見(jiàn),。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品,。

六、安全用電與節(jié)能

1,、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路,、電器進(jìn)行安裝,、改建、維修,、更換,、調(diào)試，所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作,。

2,、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器,。

3,、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器,、燒水器等,，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

4,、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù),。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。

七,、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生

1,、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面,、墻壁,、門窗、貨架,、貨位,、工具、桌椅的整潔干凈,。這在成品庫(kù),、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要,。

2,、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患,。

3,、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資，及時(shí)歸類歸位,。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放,，分區(qū)管理,，分類擺放,，上架編號(hào)”,。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道,。

第二篇工作紀(jì)律

一,、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,，上下午各一次,。

二、遲到:遲到1——10分鐘,，罰款5元;遲到11——30分鐘,，罰款15元;遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作,。每月累計(jì)遲到3次者,，罰款后開除。

三,、曠工:曠工1——3天,，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除,。

四,、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假,，否則視為曠工,。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請(qǐng)假,。

五,、早退:未到下班時(shí)間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,，每月累計(jì)早退2次者,，罰款后開除。

六,、脫崗:工作時(shí)間內(nèi),，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗,。脫崗一次,，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者,，罰款后開除,。

七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定,，廉潔奉公,，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物,，必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,，堅(jiān)決維護(hù)公司利益,。違規(guī)者，每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的,，扣罰當(dāng)月工資并立即開除,。

八、下列行為,，每次罰款5元:

上班聊天,、干私活、頻繁接打電話,、聽音樂(lè),、玩手機(jī)、打鬧戲玩,、無(wú)故串崗

第三篇業(yè)務(wù)要求之一:<成品倉(cāng)庫(kù)工作流程>

一,、成品入庫(kù)操作流程:

(入庫(kù)保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計(jì)卸車數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量,，登記商品卡,，填寫入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本,、庫(kù)存表,、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下,，雙方簽名,，完成交接→立即傳遞早班“盤點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷售部(晚班“盤點(diǎn)交接表”不用傳遞)

注意事項(xiàng):必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫(kù),，后填入庫(kù)單,，再登記明細(xì)賬，最后出盤點(diǎn)表,。嚴(yán)禁違規(guī)操作,。

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置,、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí),，必須拒絕入庫(kù)作業(yè),，同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中,，一個(gè)保管員在車間內(nèi),，指揮成品裝車,，隨手統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車,、監(jiān)督成品從車間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，指揮成品卸車打垛,，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車數(shù)量,。

4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量,。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后,，才允許制作入庫(kù)單并記賬。

二,、成品出庫(kù)操作流程:

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車牌號(hào),、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章,、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車,，隨手統(tǒng)計(jì)平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,，兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致,，只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單,、商品卡,、賬簿、實(shí)物是否相符

注意事項(xiàng):必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,，嚴(yán)禁違規(guī)操作;

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中,，2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作,。當(dāng)只有1人時(shí)，必須拒絕出庫(kù)作業(yè),，同時(shí)必須電話請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助,。

3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過(guò)程中，一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移,，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運(yùn)貨汽車轉(zhuǎn)移,，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。

4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,，并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致,，且與提貨人(司機(jī))完全一致后,，才允許把出庫(kù)單一,、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。

第四篇業(yè)務(wù)要求之二:<成品倉(cāng)庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)>

第五篇業(yè)務(wù)要求之三:<材料倉(cāng)庫(kù)工作流程>

一,、材料入庫(kù)流程:

供應(yīng)商申請(qǐng)入庫(kù)→(質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格)→搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→保管員指揮打垛,，隨手統(tǒng)計(jì)數(shù)量→分類匯總?cè)霂?kù)數(shù)量，填寫“入庫(kù)單”→按規(guī)定傳遞“入庫(kù)單”→根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬

注意事項(xiàng):

1,、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),，質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫(kù);)

2、填寫入庫(kù)單前,，必須檢查材料與“報(bào)貨計(jì)劃單”所列主要內(nèi)容是否相符,。

當(dāng)名稱、規(guī)格,、口味有一項(xiàng)不符時(shí),，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理,。

對(duì)于卷材和托合,，當(dāng)名稱、規(guī)格,、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量2%時(shí),，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理,。

對(duì)于箱皮,，當(dāng)名稱、規(guī)格,、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量5%時(shí),，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理,。

3,、材料入庫(kù)數(shù)量，必須根據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收,，嚴(yán)禁估計(jì)驗(yàn)收,。總體原則是:能稱重量的稱重,，能點(diǎn)數(shù)量的點(diǎn)數(shù),，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查,。對(duì)于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量,、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖,、箱皮等,，當(dāng)進(jìn)貨量較大時(shí)可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4,、“入庫(kù)單”的傳遞:“入庫(kù)單”一式四聯(lián),，第一聯(lián)送達(dá)牛冬霞;第二聯(lián)送達(dá)主管會(huì)計(jì);第三聯(lián)(和隨貨單、磅單,、報(bào)貨計(jì)劃單,、質(zhì)檢單一起)送達(dá)采購(gòu)主管;第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，保管員用于記賬,、備查。

5,、倉(cāng)庫(kù)主管必須注意,，原材料卸車及入庫(kù)，原則上應(yīng)安排在白天進(jìn)行,，晚上一般不予安排,。另外，中午值班期間,，也不予安排卸車入庫(kù)工作,。

二、材料出庫(kù)流程:

車間申請(qǐng)領(lǐng)料→填寫領(lǐng)料單→對(duì)材料稱重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn),，材料出庫(kù)→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”

注意事項(xiàng):

1,、必須按出庫(kù)流程的先后順序操作，特別是必須先制單,、簽名,，后發(fā)料。

2,、特別強(qiáng)調(diào):保管員發(fā)料時(shí),，必須在現(xiàn)場(chǎng)稱重或點(diǎn)數(shù)。下列失職行為,，每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料;②保管員不看真實(shí)數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報(bào)的數(shù)量填寫領(lǐng)料單;

3,、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)財(cái)務(wù)部;第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存

第六篇業(yè)務(wù)要求之四:<材料倉(cāng)庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)>

第七篇崗位職責(zé)

一,、倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

1,、總體上對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作全面負(fù)責(zé)

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn),、供應(yīng),、銷售各部門之間的關(guān)系

3、負(fù)責(zé)所有搬運(yùn)工人(包括入庫(kù)工、裝車工,、卸車工)的日常管理與協(xié)調(diào)

4,、具體安排倉(cāng)庫(kù)裝卸車工作，包括裝卸貨順序,、裝卸貨地點(diǎn),、卸貨倉(cāng)位、裝卸車時(shí)間分配,、搬運(yùn)工人調(diào)度,、具體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等

5,、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位的規(guī)劃,、合理使用

6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全措施的落實(shí),，特別是防火滅火措施的落實(shí)

7,、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員(包括所有搬運(yùn)工人)的考勤和工作紀(jì)律的落實(shí)

8、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),、工作業(yè)績(jī)考核

9,、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督、抽查,、技術(shù)指導(dǎo)

10,、負(fù)責(zé)召開倉(cāng)庫(kù)例會(huì)、組織盤點(diǎn),、倉(cāng)庫(kù)值班等工作的落實(shí)

11,、按財(cái)務(wù)要求配合材料會(huì)計(jì)做好材料倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作、盤點(diǎn)工作

12,、按財(cái)務(wù)要求配合銷售會(huì)計(jì)做好成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作,、盤點(diǎn)工作

13、做好倉(cāng)庫(kù)員工思想工作,，經(jīng)常與員工保持良好溝通,，積極了解員工思想動(dòng)向

14、對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的聘用,、考核,、處罰、獎(jiǎng)勵(lì),、崗位變動(dòng),、解聘等事項(xiàng)提出建議，并提交財(cái)務(wù)經(jīng)理

二,、保管員崗位職責(zé)

1,、服從領(lǐng)導(dǎo),，遵守紀(jì)律，愛(ài)崗敬業(yè),，廉潔奉公,。

2、按工作流程規(guī)定,，正確驗(yàn)收材料(成品)入庫(kù),，正確填寫入庫(kù)單，正確記賬

3,、按工作流程規(guī)定,，正確發(fā)出材料(成品)，正確填寫出庫(kù)單,，正確記賬

4,、按工作流程規(guī)定，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)和交接

5,、天天打掃倉(cāng)庫(kù),，保證倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，達(dá)到衛(wèi)生要求

6,、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù),，保證貨物分類堆放,，整齊美觀,，收發(fā)方便

7、天天落實(shí)防火,、防水,、防盜、防毒害,、防過(guò)期變質(zhì)等安全工作

8,、嚴(yán)格遵守<倉(cāng)庫(kù)管理制度>的各種規(guī)定，遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定,，必須堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)工作原則,，制止違規(guī)人員、違規(guī)行為,，處罰違規(guī)人員,，堅(jiān)決維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和公司利益

第八篇進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知

敬告:當(dāng)你準(zhǔn)備進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)時(shí)，請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之規(guī)定,。凡進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)者,，或違規(guī)被處罰者，均視為已經(jīng)閱讀并接受<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之一切規(guī)定,。

一,、原則上，任何人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員允許，不得擅自進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù),。違者每人每次處罰50元,。

二、所有進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)人員,，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品,，嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品,，非倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁隨意開關(guān)用電設(shè)備。違者每人每次處罰100元,。

三,、盜竊行為認(rèn)定:成品未辦理出庫(kù)手續(xù)(即出庫(kù)單)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門，即構(gòu)成盜竊行為,。內(nèi)盜行為,，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,，可加重處罰,。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利,。

四,、未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員允許時(shí)，任何人不得揭開封箱條,，不得撕開包裝箱(袋),，不得觸摸搬動(dòng)成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品,，不得私帶私藏成品,。違者以盜竊行為論處。

五,、入庫(kù)工人和裝車工人,，在入庫(kù)或者裝車結(jié)束后，不得在成品庫(kù)內(nèi)閑坐休息,。違者每人每次處罰50元,。

六、倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)可能違規(guī)的人員及行為應(yīng)立即制止;對(duì)已經(jīng)違規(guī)的人員立即處罰,，對(duì)不聽勸阻故意違規(guī),、惡意違規(guī)的人員，可以加倍處罰,。

所有處罰以現(xiàn)金收繳送達(dá)財(cái)務(wù)部,。凡有拒交罰金的,，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即報(bào)告行政辦公室主任，請(qǐng)保衛(wèi)人員協(xié)助收繳罰金,。

倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)以上違規(guī)行為不予制止的,，或違規(guī)后不予處罰的，以瀆職行為論處,，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員每人每次處罰20元,。

第九篇其他規(guī)定

一、倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:

1,、例會(huì)時(shí)間:每天晚上20點(diǎn)鐘左右,，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開

2、例會(huì)地點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)

3,、參加人員:全體保管員,，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù),、基建倉(cāng)庫(kù),、勞保配件倉(cāng)庫(kù)

4、會(huì)議召集及主持人:倉(cāng)庫(kù)主管

5,、例會(huì)內(nèi)容:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求;②總結(jié)當(dāng)天工作,，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為,，批評(píng)錯(cuò)誤行為;③布置明天工作,，包括臨時(shí)工作調(diào)整;④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作;⑤強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)精神;⑥傾聽員工對(duì)于工作的意見(jiàn),、建議,、呼聲,，能當(dāng)場(chǎng)解決的必須當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決,，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的必須及時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工;⑦其他內(nèi)容

6、例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘,，有話即說(shuō),，無(wú)話不說(shuō)，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn),，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間,。

二、成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度:

1,、對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間,，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘——次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以,，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料,，而不應(yīng)該歸屬為次日領(lǐng)料,，該時(shí)間段的完工成品(即便真正的入庫(kù)時(shí)間拖延到第二天7點(diǎn)以后)也應(yīng)該歸屬當(dāng)天。也就是說(shuō),，不能因?yàn)樵摃r(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天,。

2、日盤點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每天自己組織盤點(diǎn)并交接,。

1)盤點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本,、盤點(diǎn)交接表、商品卡,、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下,，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點(diǎn)交接表”,。

2)成品庫(kù)交接班,，必須按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴(yán)禁違規(guī),。

3)交接時(shí)間:每天必須盤點(diǎn)交接兩次,，早班、晚班各一次,。為不影響正常出入庫(kù)工作,，盤點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒(méi)有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行;

4)盤點(diǎn)交接必須條件:①必須發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參加盤點(diǎn);②雙方必須在盤點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。

5)早班交接盤點(diǎn):每天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),，套用復(fù)寫紙制作一式三份的早班“盤點(diǎn)交接表”,，在帳本、庫(kù)存表,、商品卡,、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名,，完成交接;盤點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存,，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。

6)晚班交接盤點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤點(diǎn)交接表”,，留存?zhèn)}庫(kù)即可,。

3、周盤點(diǎn):即銷售會(huì)計(jì)盤點(diǎn),。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右,，銷售會(huì)計(jì)(或與銷售主管一起)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一次;

4、月盤點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右,，由銷售會(huì)計(jì)對(duì)上月最后一天庫(kù)存盤點(diǎn),。

5、盤點(diǎn)表:所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù),，必須制作成盤點(diǎn)表,。

對(duì)于日盤點(diǎn)表,，銷售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

對(duì)于周盤點(diǎn)表和月盤點(diǎn)表,，銷售會(huì)計(jì)不僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤數(shù)據(jù)是否有差異,，還有核對(duì)所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí),，必須立即復(fù)查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因,，必須將詳細(xì)情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異,。

三,、成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:

1、意外損失:是指被盜,、火災(zāi),、雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀過(guò)失,、工作失職原因造成的損失,，對(duì)直接責(zé)任人處罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處罰50元,。

2,、丟貨損失:是指日常盤點(diǎn)盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失,，由直接責(zé)任人賠償;超過(guò)5件的部分,，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%

四、原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度

1,、中午值班:每天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘,，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班,，主要負(fù)責(zé)車間少量補(bǔ)充領(lǐng)料,，其他人員中午休息。

2,、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后,，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排一人開始值守夜班,，其他人員下班,。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫(kù),。

3,、注意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要根據(jù)實(shí)際情況，制定中午和夜班“值班表”,，詳列值班人員姓名和具體值班日期,。所有值班表應(yīng)盡量保持相對(duì)穩(wěn)定化,，不要在短期內(nèi)隨意變更。特別注意,，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突,。

五、原材料盤點(diǎn)制度

1,、月盤點(diǎn):以“抽查盤點(diǎn)”為主,，即在每月1——3日對(duì)上月原材料抽查盤點(diǎn)。

重點(diǎn)抽查范圍是:收料,、發(fā)料非常頻繁的材料品種;剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種;本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

2,、季度(年度)盤點(diǎn):在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤點(diǎn),。所有的材料都將被仔細(xì)地盤點(diǎn)清查一遍,。

3、盤點(diǎn)工作組織:原材料盤點(diǎn),，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下,，由成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施,。

成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))必須事先制定盤點(diǎn)方案,，包括盤點(diǎn)時(shí)間、記賬人員,、搬運(yùn)人員,、分組情況、材料品種,、注意事項(xiàng),、盤點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商,，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后,，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4,、盤點(diǎn)表:盤點(diǎn)結(jié)束后,，在電腦里制作盤點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱,。

六,、處罰

<倉(cāng)庫(kù)管理制度>各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn);無(wú)處罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng),，每人每次處罰10元,。

第十篇補(bǔ)充規(guī)定

一、對(duì)原<倉(cāng)庫(kù)管理制度>部分條款的更改:

l“材料倉(cāng)庫(kù)中午值班”的更改:材料倉(cāng)庫(kù)中午11:30——14:00休息,，不安排值班和發(fā)料,，在該時(shí)間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車,。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時(shí),，有關(guān)保管員必須堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫(kù),，但倉(cāng)庫(kù)主管必須安排該保管員免費(fèi)午餐。

二,、材料驗(yàn)收入庫(kù)的補(bǔ)充規(guī)定:

1)材料需要驗(yàn)收入庫(kù)前,，倉(cāng)庫(kù)主管必須首先通知質(zhì)檢員在限定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

2)保管員驗(yàn)收材料時(shí),，只對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量負(fù)責(zé);質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時(shí),，僅對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢,，邊入庫(kù),。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)隨時(shí)要求保管員停止入庫(kù),，保管員必須配合,。

3)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)操作,。也就是說(shuō),，沒(méi)有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗(yàn)收入庫(kù),。

“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式,，由保管員收?qǐng)?zhí)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。正式“隨貨單”應(yīng)該是供應(yīng)商提供的,，要求顯示材料名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、金額、單位公章,。臨時(shí)“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫,，要求顯示材料名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)、金額,、供應(yīng)商名稱,。

4)入庫(kù)單上必須分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量,。比如面粉,，合格200袋，爛袋3袋,，濕袋5袋,，臟袋7袋;比如紙箱，合格500個(gè),，爛箱1個(gè),，濕箱6個(gè)。保管員傳遞入庫(kù)單時(shí),，應(yīng)主動(dòng)給會(huì)計(jì)解釋造成不合格品的原因或責(zé)任,。

5)關(guān)于材料卸車時(shí)間:在冬季，16:30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車;17:30之后到達(dá)公司的卷材不安排卸車,。其他材料,，原則上在17:00之后到達(dá)公司的不安排卸車，但具體是否卸車,，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際情況靈活掌握,。

6)原料卸車沖突的解決:當(dāng)成品裝車、成品入庫(kù),、原料卸車在時(shí)間上或人員方面出現(xiàn)沖突時(shí),，倉(cāng)庫(kù)主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫(kù),，最后安排原料卸車,。嚴(yán)禁首先安排卸車。

7)嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車,、入庫(kù),、裝車。保管員是倉(cāng)庫(kù)管理人員,，不是裝卸工,，任何人不得濫用職權(quán)、強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車,、入庫(kù),、裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后,，并且自愿參加卸車,、入庫(kù)、裝車時(shí),，倉(cāng)庫(kù)主管方可調(diào)動(dòng)參加卸車,、入庫(kù)、裝車。

為保證教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行,，保護(hù)好學(xué)校的財(cái)產(chǎn)不受損失,，特制定以下安全防范措施:

一、網(wǎng)絡(luò)安全措施

1,、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)中心,，非管理人員不得入內(nèi)。

2,、網(wǎng)絡(luò)管理人員要做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作,，建立設(shè)備運(yùn)行日志和故障記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，通訊線路的暢通。

3,、路由器,、交換機(jī)、服務(wù)器,、防火墻等必須設(shè)置密碼,，專人管理嚴(yán)格保密。除機(jī)房管理人員以外其他人員不許操作網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,。

4,、做好網(wǎng)絡(luò)安全防范工作，對(duì)網(wǎng)管中心的計(jì)算機(jī)設(shè)備要定期查毒和殺毒,，并指導(dǎo)老師和各科室定期查殺病毒,。

(a)做好數(shù)據(jù)的備份，在系統(tǒng)遭到破壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù),，減少損失,。

(b)機(jī)房管理人員要做好機(jī)房的防盜、放火,、防水,、防潮、防靜電,、防塵工作,，保證機(jī)房有良好的工作環(huán)境。

(c)建立情況匯報(bào)制度,，對(duì)于重大事故要及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和市教育局匯報(bào),。

二、微機(jī)教室

1,、微機(jī)教室要裝配調(diào)溫,、調(diào)濕設(shè)備,，保持良好的室內(nèi)溫度(計(jì)算機(jī)運(yùn)行時(shí)一般保持在20至25℃，非運(yùn)行時(shí)保持14至30℃)和濕度(運(yùn)行時(shí):相對(duì)濕度40-70%非冷凝),。

2,、微機(jī)教室內(nèi)不許飲食和吸煙，嚴(yán)禁將易燃易爆物品,、有毒性物品,、強(qiáng)腐蝕性物品,、強(qiáng)氧化性物品,、強(qiáng)磁場(chǎng)物品、放射性物品和染有計(jì)算機(jī)病毒的軟件帶入計(jì)算機(jī)室,。

3,、管理教師要做好微機(jī)教室衛(wèi)生、安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)工作,，熟悉防火等有關(guān)器材的使用,，經(jīng)常檢查安全措施的落實(shí)情況。

4,、建立使用登記制度,，建立設(shè)備維修檔案。

5,、使用機(jī)房的老師要教育學(xué)生正確使用設(shè)備,，保證學(xué)生上機(jī)的安全，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理,。

6,、離開教室以前要檢查總電源、窗戶,、鎖好門,。

三、電教設(shè)備

1,、電教設(shè)備包括:專用教室,、閉路電視系統(tǒng)、錄像編輯系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備,、錄音機(jī),、投影機(jī)等。

2,、做好設(shè)備的登記入帳制度,，專人專管。

3,、堅(jiān)持有關(guān)的管理和借用制度,，教學(xué)設(shè)備一律不得挪作他用,，不外借。

4,、嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備,。

5、定期檢查和維護(hù)設(shè)備,，保證設(shè)備的正常使用,。

6、電教室工作人員要各負(fù)其責(zé),，管理好各種設(shè)備,，不得擅離職守

7、各種設(shè)備使用完畢,，要及時(shí)關(guān)閉電源,。

8、離開電教室要及時(shí)關(guān)好窗戶,，鎖好大門,，晚上鎖好樓門。

9,、電教組全體人員都要學(xué)會(huì)使用滅火器材,，定期檢查消防設(shè)備，及時(shí)更新,。

10,、發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告，采取措施,。

單位內(nèi)部管理制度篇十一

質(zhì)量管理制度范本

第一章質(zhì)量信息管理

質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分,。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞,、分析和處理,，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：

(一)質(zhì)量反饋的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面,。

產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中(包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù))各階段,、各部門、各環(huán)節(jié),、名工序,，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門,，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素,，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集,、分析,、分類,、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門,、任何個(gè)人,，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理,。

(二)質(zhì)量反饋方法,、原則及程序

1. 質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。

2. 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋,。

3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前,、下對(duì)上。

4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行,。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率,，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外,，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線,，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

(三)質(zhì)量信息的處理

1. 質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦,，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦,，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。

2. 各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后,，一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋處理,。

(四)外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋

1. 廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題,，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦,，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠,，同時(shí)存檔備查,。

2. 外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題，各部門可超反饋到職能科室(如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科,、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科,、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決,，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦,。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題沿未笪到解決,，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦

或分管廠長(zhǎng),，以作進(jìn)一步研究和采取措施。

(五)用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪

1. 用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題,，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋,，其中可由部門直接解決的,，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見(jiàn)和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上,，報(bào)全質(zhì)辦存檔,。

2. 在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì)辦,，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反饋處理,。

第二章質(zhì)量審核

(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),，找出存在的問(wèn)題,，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高,，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求,。

(二)質(zhì)量審核的種類：

1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2. 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核,。

3. 質(zhì)量保證體系審核,。

(三)廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作,下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.

(四)全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá).

(五)全質(zhì)辦按審核計(jì)劃,事先通知被審核單位,被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室,、檢查科,、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員,、設(shè)備員,、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.

(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行,審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要認(rèn)真做好原始記錄,寫好審核報(bào)告.

(七)各種審核原始記錄、審核報(bào)告,要求完整齊全,清晰,審核者,、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名,并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.

(八)審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀,從中找出問(wèn)題,提出改進(jìn)措施.

(九)質(zhì)量審核程序:制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 組織審核活動(dòng) 寫出審核報(bào)告

向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 制訂管理措施 反饋 存檔.

(十)質(zhì)量審核周期:

1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次.

2.工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行,但每半年不少于一次.

3.質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次.

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進(jìn)廠,半成品入庫(kù),、產(chǎn)品出廠的憑證.因此,對(duì)原始記當(dāng)?shù)奶顚憽w檔,、保管,、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見(jiàn)下表.

一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄,、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定,、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序.

二,、各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,字跡清楚.對(duì)原始記錄,、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核.

三、所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按<<原始憑證存檔分類表>>,歸類存檔,各單位和個(gè)人不得私自截留.

四,、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.

序號(hào) 存檔資料入原始憑證名稱 提供時(shí)間 存檔時(shí)間 存檔地點(diǎn) 備注

1. 各種省,、部、國(guó)家復(fù)查測(cè)試資料

2. 同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告

3. 上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月(季)歸檔

4. 本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告

5. 新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告及有關(guān)資料

6. 產(chǎn)品耐久試驗(yàn)報(bào)告

7. 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄

8. 產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄

9. 報(bào)廢單

10. 不合格品申請(qǐng)回用單

11. 理化試驗(yàn)原始資料

12. 成品入庫(kù)

13. 首件檢驗(yàn)記錄

14. 技術(shù)服務(wù), “三包”情況及國(guó)內(nèi)外重要

單位內(nèi)部管理制度篇十二

一,、所有物流人員要樹立正確的工作態(tài)度,，養(yǎng)成勤奮,、好學(xué)、吃苦耐勞的工作習(xí)慣,，愛(ài)崗敬業(yè),，忠于職守。嚴(yán)格執(zhí)行本崗位《庫(kù)管員作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)容

,。二,、按規(guī)定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫(kù)手續(xù),，正確開具出,、入庫(kù)單，正確記賬并輸入erp系統(tǒng)中,，做到隨進(jìn),、出，隨記賬,，保證賬實(shí)相符,。

三、熟練掌握各種物品,、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱,、規(guī)格型號(hào)及其性能，并按規(guī)定擺放整齊,，做到分類排放、數(shù)字準(zhǔn)確,、標(biāo)識(shí)存放,、帳實(shí)相符。

四,、堅(jiān)決拒絕手續(xù)不全的物品進(jìn)出庫(kù),，對(duì)本公司待加工品的進(jìn)、出也要按規(guī)定填寫出,、入庫(kù)單,，并有經(jīng)手人簽字;對(duì)沒(méi)有出庫(kù)單和入庫(kù)單私自進(jìn)出的將給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實(shí)行投標(biāo)制,，按照中標(biāo)書中中標(biāo)價(jià)格,、數(shù)量填寫《出庫(kù)單》;未投標(biāo)的新產(chǎn)品、應(yīng)急產(chǎn)品一律由各廠區(qū)第一責(zé)任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨,。

總廠簽發(fā)人： 江兆坤

放大架簽發(fā)人：劉元春

五,、庫(kù)管員要經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、對(duì)賬,。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對(duì)賬,，每月月底進(jìn)行清資調(diào)帳,，發(fā)現(xiàn)因工作失誤造成賬實(shí)不符的一次扣崗位責(zé)任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元),。

六,、庫(kù)管員要保管好有關(guān)單據(jù)，對(duì)因失誤丟失單據(jù)的一次扣崗位責(zé)任制考核分20分(每張單據(jù)開的不標(biāo)準(zhǔn)的罰5元),，造成經(jīng)濟(jì)損失的按損失金額給予賠償,。

七、出入庫(kù)產(chǎn)品名稱做到跟erp軟件名稱相符,，發(fā)現(xiàn)一處不符的扣20分崗位責(zé)任制考核分(每有一張單據(jù)名稱不符的罰5元),。

八、外協(xié)加工單據(jù)每月月底前對(duì)完,，到財(cái)務(wù)下帳,。庫(kù)管員、財(cái)務(wù)結(jié)算員應(yīng)出據(jù)證明,，作為外協(xié)加工戶投標(biāo)資格的主要依據(jù),。由于庫(kù)管員、財(cái)務(wù)結(jié)算員原因造成外協(xié)加工戶對(duì)帳,、財(cái)務(wù)下帳不及時(shí)的,，每拖一日扣20分崗位責(zé)任制考核分。

九,、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門的：未辦理入庫(kù)手續(xù)的由檢查員出據(jù)《不合格品處置單》,，工序流轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)管員開據(jù)《出庫(kù)單》;已辦理入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)增加沖減入庫(kù)數(shù)手續(xù)。嚴(yán)禁白條出門,。

十,、產(chǎn)品退貨。三包人員將現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)單附件到東廠辦理入庫(kù),，《入庫(kù)單》由東廠庫(kù)管員開據(jù),，一式四份：質(zhì)量部、營(yíng)銷部,、財(cái)務(wù)部,、留存各一份。三包人員以入庫(kù)單,、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單作為財(cái)務(wù)報(bào)銷差旅費(fèi)附件;營(yíng)銷部以現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單,、入庫(kù)單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單,、入庫(kù)單拆卸,、檢查退貨原因進(jìn)行責(zé)任追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的，由東廠庫(kù)管員開《出庫(kù)單》,，總廠開《入庫(kù)單》存放到零件成品庫(kù),。沒(méi)有《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告單》、《入庫(kù)單》的,，營(yíng)銷部不得為三包人員記出勤,，分管領(lǐng)導(dǎo)不得簽字，財(cái)務(wù)出納不得報(bào)銷差旅費(fèi),，違反以上規(guī)定的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分50分,，并勒令改正。

十一,、借用工具,、量具等物資，一律用排碼號(hào)的單據(jù)開單,，借用人,、批準(zhǔn)人應(yīng)在單據(jù)上簽字，注明使用日期,，到期由庫(kù)管員收回;外協(xié)戶借用收不回的由批準(zhǔn)人代還,。庫(kù)管員一月一清，落實(shí)不到責(zé)任人的自己賠償,。

十二,、廠區(qū)間工序產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，一律辦理出入庫(kù)手續(xù),，沒(méi)手續(xù)的產(chǎn)品司機(jī)不得運(yùn)輸,，車間不得卸車入庫(kù)。當(dāng)班庫(kù)管員,、司機(jī)未嚴(yán)格執(zhí)行的扣責(zé)任人崗位責(zé)任制考核分10分,。

十三、有關(guān)單據(jù)的要求：

1,、原材料出入庫(kù)單。材料入庫(kù)時(shí),，經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)后,，庫(kù)管員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后開具材料入庫(kù)單,，經(jīng)入庫(kù)人(送貨人)和庫(kù)管員簽字,，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根,，一聯(lián)交入庫(kù)人結(jié)算用,，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

2,、原材料出庫(kù)開具部門領(lǐng)料單,，領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫(kù)管員簽字,，將數(shù)量(噸或千克)核算出來(lái)。部門領(lǐng)料單一式四聯(lián),，一聯(lián)為存根,，一聯(lián)為領(lǐng)料人，一聯(lián)交財(cái)務(wù)核算成本用,，一聯(lián)作為《出門證》,。

3、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》),，需要庫(kù)管員和工序加工人員簽字,。進(jìn)入工序加工過(guò)程(工序流轉(zhuǎn)庫(kù))。

4,、委外加工出庫(kù),，用“外協(xié)領(lǐng)料單”，該單也要經(jīng)過(guò)領(lǐng)料人和庫(kù)管員簽字,，領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目有：物料名稱,、規(guī)格、單位,、工序,、數(shù)量。本單一式四聯(lián),，一聯(lián)為存根,，一聯(lián)為外協(xié)戶，一聯(lián)為門衛(wèi),，四聯(lián)對(duì)賬,。

5、委外加工入庫(kù)單,。本單由庫(kù)管員,、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人(入庫(kù)人)簽字,。本單一式四聯(lián)同第4條,。

6、加工流程單(工序加工單)由車間主任,、質(zhì)檢員及統(tǒng)計(jì)員分別簽字,。一聯(lián)結(jié)算工資用，一聯(lián)統(tǒng)計(jì)員保存,，一聯(lián)交操作者,，操作者作為核對(duì)工資的依據(jù)。該單項(xiàng)目包括計(jì)劃、實(shí)領(lǐng),、廢品和完工情況,。

7、成品出,、入庫(kù)單,，包括組裝、放大架車間和東廠三個(gè)地方,。出庫(kù)用銷售出庫(kù)單：一聯(lián)為存根(白),，二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅)，三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍(lán),、該聯(lián)經(jīng)過(guò)客戶方簽字后交運(yùn)費(fèi)結(jié)算人),，四聯(lián)為車間主任(綠)，五聯(lián)倉(cāng)庫(kù),。

工具庫(kù)出入庫(kù)單同上,。