人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

銀行審計工作心得體會總結(jié)范文1

20____年6月18日下午,，我們一行七人來到煙臺東海賓館參加經(jīng)濟效益銀行審計培訓(xùn)學習,，我們充分的利用了這次培訓(xùn)的機會，把平時審計時的疑問帶到了培訓(xùn)現(xiàn)場，認真的傾聽了每一位老師的講課,，在為期5天的培訓(xùn)學習中我們先后聽取了青島審計局陳呈明,、張連春兩位處長講的《經(jīng)濟效益審計實務(wù)》、中國審計學會秘書處郭彤博士講的《績效審計的理論與實務(wù)》,、煙臺張裕集團有限公司副總經(jīng)理冷斌講的《經(jīng)濟效益審計經(jīng)驗,、做法》、威海市審計局副局長叢培軍講的怎樣做一名合格的內(nèi)審人員,，最后是上海博科資訊股份有限公司柯巖老師給我們講解了一些關(guān)于計算機輔助審計的一些相關(guān)內(nèi)容,，針對這次培訓(xùn)學習我談一下我的幾點體會。

首先,，要立足企業(yè)內(nèi)部,，建立完善的審計結(jié)構(gòu)，內(nèi)部審計必須立足企業(yè)內(nèi)部,，與管理者,、被審者同心同德。內(nèi)部審計行為本身不是目的,，真正的目的是促進企業(yè)提高競爭力,、達到效益最大化，與管理者,、被審者的根本目標是一致的,，三者應(yīng)相互理解、支持,、配合,，共同解決企業(yè)在生產(chǎn)管理中所存在的問題。

其次,，要強化服務(wù),，審計在日常工作中要以企業(yè)發(fā)展目標為工作導(dǎo)向，要以有利于企業(yè)的根本利益為出發(fā)點,，通過監(jiān)督完善生產(chǎn)過程,，糾正生產(chǎn)中存在的各類問題，促進企業(yè)的發(fā)展,，達到服務(wù)目的,。

第三，審計對象的全面化,，內(nèi)部審計作為企業(yè)的一項重要管理手段,，應(yīng)以企業(yè)各項內(nèi)部控制制度為依據(jù)，對所有經(jīng)營活動的制度化,、規(guī)范化,、程序化的運作進行監(jiān)督與評價，通過審核、評價內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，嚴格管理,，不斷完善內(nèi)控制度，確保企業(yè)各項經(jīng)營活動的順利進行,。

下步如何做好內(nèi)審工作

1,、正確定位，正確定位有助于充分發(fā)揮內(nèi)審的職能,，有利于調(diào)動企業(yè)內(nèi)部各積極因素,，齊心協(xié)力抓好企業(yè)內(nèi)部管理，以管理促效益,，保證企業(yè)良好的經(jīng)營秩序和內(nèi)部環(huán)境,。

2、堅持審計的獨立性,，內(nèi)部審計的.獨立性不僅僅包括內(nèi)審機構(gòu),、內(nèi)審人員在經(jīng)濟利益上的獨立，還要有心理素質(zhì)上的獨立,。在一個組織內(nèi)部要做到經(jīng)濟利益上的絕對獨立是不可能的,，因而要廣泛宣傳、培養(yǎng)內(nèi)審人員心理素質(zhì)上的獨立,，并建立制度給予保證,。受誰委托，對誰負責,，向誰報告工作,，同時獨立于其他各職能部門，堅定立場,，完成審計任務(wù),。

3、引進先進的審計理念,，隨著經(jīng)濟的發(fā)展,，市場競爭的日趨激烈,，企業(yè)管理模式的變化,，要不斷引入先進的審計理念，樹立管理審計的思想,。將審計納入企業(yè)日常管理工作范疇,。注重事前、事中的審核控制與事后的檢查,、評價,。

4、爭取領(lǐng)導(dǎo)的支持，促進審計成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,，審計人員在審計任務(wù)完成后,，應(yīng)詳盡、客觀地報告審計結(jié)果,。指出生產(chǎn)經(jīng)營活動中所存在的問題及其對企業(yè)的危害,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，跟蹤落實審計意見,，將審計成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,。

銀行審計工作心得體會總結(jié)范文2

20____年3月13日，我很有幸的參加了某地政府審計局組織的為期3天的銀行審計培訓(xùn)學習,。我是一名剛剛從事審計工作的人員,，雖然當初學的專業(yè)是“會計與審計”但是多年來從事的都是會計職業(yè)，對審計的業(yè)務(wù)知識已經(jīng)了解甚少了,。當聽到審計處要辦培訓(xùn)班時,，內(nèi)心非常的高興。這無疑是雪中送炭,，是對我的理論知識和業(yè)務(wù)知識的一個提高,。在公司審計處的精心組織下，我們聽取了市審計局____x,、____x等五位專業(yè)審計老師的`課程,。他們生動講解、精彩案例和豐富的知識內(nèi)涵以及精湛的理論闡述,，不僅使我了解和掌握了審計的發(fā)展方向和目標,，更使我的審計理念和知識結(jié)構(gòu)進一步得到更新，真是收獲頗多,，受益非淺,，給我留下了深刻的印象。以下是我的一點學習心得體會：

一,、這次學習培訓(xùn)為提高審計業(yè)務(wù)水平打下了堅實的基礎(chǔ),，同時了解了審計中還要規(guī)避審計風險

由于受審計權(quán)限、審計手段局限及被審計單位提供資料不真實等因素的影響,，審計面臨的風險越來越大,。作為一名審計人員如果政策研究、審計取證,、專業(yè)判斷等判斷錯也會導(dǎo)致最后的結(jié)果錯誤,，給企業(yè)和自已帶來風險，這就要求審計人員一定要具有很高的文化素養(yǎng)來支撐自己的工作,。通過此次學習,，了解了防范風險的基本方法,。一是要嚴格按照《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法》的規(guī)定，深入具體地做好審前調(diào)查工作,，決不搞形式,、走過場;二是科學合理地確定重要性水平，認真評估審計風險,，通過重要性水平的確定,，把該查的事項查深查透，以減少重大審計風險;三是認真做好審計工作底稿,，記好審計日記,，真實完整地反映審計人員實施審計的全過程，記錄與審計結(jié)論或?qū)徲嫴槌鰡栴}有關(guān)的所有事項,，以及審計人員的專業(yè)判斷及其依據(jù),，以降低審計風險。

二,、這次培訓(xùn)使我深深體會到樹立“三種意識”的重要性

(一),、是要樹立終身學習的意識。在當今這個知識經(jīng)濟的時代,，任何組織和個人之間的競爭,，其實就是知識的競爭、學習能力和學習態(tài)度的競爭,。由于審計工作涉及面廣,、情況復(fù)雜、政策性強,，作為一名新時期的審計人員,，只注重審計專業(yè)知識的學習，是遠遠不能適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的,。審計必須對相應(yīng)審計領(lǐng)域的政策法規(guī),、業(yè)務(wù)知識、發(fā)展方向,、難點熱點了然于胸,，這樣才能在面對審計項目時從容應(yīng)對，才能保證在實施審計時切實做到目標明確,、重點突出和方法多樣,，才能提高工作的質(zhì)量和效率，才能將審計項目做精做深,。

(二),、是要樹立責任意識，養(yǎng)成嚴謹細致工作作風,。老子曾說：“天下難事,，必做于易;天下大事，必做于細”,，審計工作尤其需要極其細致,。在面對大量的被審計單位和人員，隨著企業(yè)經(jīng)營管理水平的提高和會計核算手段的不斷提高,，僅僅從報表等大的方面很難直接發(fā)現(xiàn)問題,，只能重點從細致的實質(zhì)性審核中尋找突破。在這次學習中聽市審計局的幾位專家老師講的審計工作中的實例,，基本上都是從一些細枝末節(jié)的小疏漏上發(fā)現(xiàn)了大問題的線索,，循跡查去，牽出了大魚,。只有養(yǎng)成嚴謹細致,、高度負責的工作作風，對于任何疑點都不要輕易放過,，同時大膽工作,，要“遵守法紀、嚴謹細致,、敢于負責”,。

(三)、是要樹立創(chuàng)新意識,。創(chuàng)新無止境,，探索無禁區(qū)。我們的審計報告,、審計產(chǎn)品也是一種公共產(chǎn)品,，這個公共產(chǎn)品生產(chǎn)出來，是不是能夠滿足公司,、黨委和職工群眾的需求,，是我們現(xiàn)在從事審計工作或者思考審計工作突破方向或者研究審計轉(zhuǎn)型的一個立足點。如果還是按照傳統(tǒng)審計的思維方式,，僅僅就是點對點的財務(wù)收支審計,，肯定不能滿足職工群眾的需求，也滿足不了公司,、黨委的需求,。審計要關(guān)注企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的熱點問題、職工群眾呼聲大的問題,、公司黨委領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的問題,。

三、要靈活運用審計知識,，學以致用,。

通過老師講解讓我感受到將學習與實踐融會貫通的重要,。只有將學到的知識消化吸收，轉(zhuǎn)化為解決問題的能力,，才能真正做到游刃有余,。要實現(xiàn)這一目標，就需要我們充分發(fā)揮主觀能動性,，注意帶著問題進行學習,，有意識地將所學的基礎(chǔ)知識加以運用，在日常工作中要注意積累收集相關(guān)信息資料,，并緊密聯(lián)系審計業(yè)務(wù)工作進行分析,，將微觀、零碎的知識點用系統(tǒng)的方法加以構(gòu)建整合,，從而實現(xiàn)由點到面的提高,。審計工作專業(yè)性強，內(nèi)容復(fù)雜,，業(yè)務(wù)技能的提高是一個長期的過程,，所以，在夯實理論知識基礎(chǔ)的同時,，更為重要的是要做到在實踐中靈活運用,，這樣才能使自己的業(yè)務(wù)能力日益精進。

四,、培養(yǎng)團結(jié)協(xié)作意識

審計工作的開展緊緊依靠個人的力量是不夠的,，他是一個團隊的協(xié)同作戰(zhàn)。每個人之間工作的協(xié)調(diào)與否都關(guān)系著最終的勝利與否,。只有相信隊友,，挑戰(zhàn)自我，增強和團隊的配合,，一些看似不可能的事情只要盡力去做都是有可能成功的,。

此次培訓(xùn)讓我收獲頗豐，它為我提供了學習的平臺,，也讓我更加增添了前進的動力,。但真正要做到對專業(yè)知識熟悉掌握還有待于今后不斷地學習和積累，夯實基礎(chǔ)絕非一朝一夕之事,，須終生不輟為之,。只有不輟前行、勇于進取之人,，才能不斷地取得進步,。在今后的工作中，我將不斷體悟此次培訓(xùn)班給予我的各種教益，深入調(diào)整知識結(jié)構(gòu),，不斷增強業(yè)務(wù)素養(yǎng),，更用心、更扎實,、更高效地將工作做好,，力爭成為一名不辱使命的審計人,。

銀行審計工作心得體會總結(jié)范文3

今年10月,，懷揣著新鮮、好奇,、不安和對未來的憧憬,，我有幸踏入審計辦事處的大門，成為一名審計戰(zhàn)線的新兵,，開始我的“審計人生”,，在近一個月的工作時間里，我在我同事身上看到進入審計辦事處之前困擾我的問題的答案：怎么樣成為一名合格的審計人?

成為一名合格的審計人,，勤于學習是最重要的前提,。銀行審計工作涉及的領(lǐng)域廣，內(nèi)容雜,，并且審計的理論知識也在不斷的更新,，這就要求我們作為一名審計人要不斷的學習，不斷的更新自己的知識,，與時俱進,，邊學習邊工作，這樣才能履行好審計的監(jiān)督職能,。這也正是我從海南審計辦事處的同事們身上看到的優(yōu)良品質(zhì),，每當我們遇到問題時，我們總能相互學習討論,，查文件,、問專家，用盡辦法也要解決眼下遇到的問題,。每當有審計任務(wù),，處里就會組織全員進行學習，解讀審計方案,，交流工作涉及的規(guī)章制度,。在這種濃厚的學習氛圍下，我深刻的體會到了什么叫“比你經(jīng)驗豐富的人,，還比你努力”,，這些讓我倍感壓力，但是壓力就是動力,，我的同事就是我努力的目標,，讓自己成為一名勤于學習的審計人,。

成為一名合格的審計人，勇于實踐是做好工作的關(guān)鍵,。一名審計人員,，縱然有一身武藝在身，脫離實際運用也枉然,。每一次翻閱檔案,、咨詢訪談、核對報表,、實地核查其實就是對自己所學知識的拷問,、歷練，每一次嚴謹細致,、精益求精的工作態(tài)度,，每一次實事求是的摸清事情來龍去脈，“真槍實彈”的實踐工作才是至關(guān)重要的,。這個月我參加了一次審計任務(wù),，我們認真翻閱文件、與被審計單位積極溝通,、遇到問題時互相學習成長,，我們從繁多復(fù)雜的資料中尋找問題，這讓我明白了實踐工作的意義,，讓自己成為勇于實踐的審計人,。

要成為一名合格的審計人，廉潔自律是做好工作的保證,。“打鐵還需自身硬”,，審計人除了理論知識要過硬，政治思想和作風,、紀律都要過硬,，作為審計人不但要具有客觀公正、依法行政的政治素養(yǎng),，還要具有不徇私情,、認真負責的職業(yè)道德。特別是在當下私欲膨脹,、物欲橫流的現(xiàn)實社會嗎,，我們審計人更要做到剛正不阿、清正廉潔,、自重自省,，堅決與腐敗行為做斗爭，更不能為了私情、私利瞞報少報審計問題,，做到廉潔從審,，充分發(fā)揮好審計職能，讓自己成為一名廉潔自律的審計人,。

我加入審計辦事處的時間很短,，但是在工作中感受到的感悟很多，我看到我們審計人的執(zhí)著,，看到了我們審計人的汗水,，看到了我們審計人的辛酸。我們像一只雄鷹,，用凌厲的雙眼俯瞰全局,，我們像一名織工,，在雜亂無章中抽絲剝繭,，我們像一臺天平，孰輕孰重是非了然于心,。對我來說,，在審計這條路上還有很長的路要走，我希望我能以更加飽滿的精神,，慢慢求索,，不斷奮進，與大家共同進退,。

銀行審計工作心得體會總結(jié)范文4

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20____年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20____年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20____年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。20____年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)____汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認____汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強離任審計，提供人事管理參考

20cc年,，寶____原總經(jīng)理,、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20____年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20____年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結(jié)算審核,。20____年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20____年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習ERP流程操作,、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20____年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20____年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

銀行審計工作心得體會總結(jié)范文5

20____年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案，分內(nèi)部控制環(huán)境,、風險識別與評估,、控制活動、信息交流與反饋,、監(jiān)督評審五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室,、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍，提升了評價層次,。通過審計評價,，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出,，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題回頭看活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認真組織開展了對20____年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細亡羊補牢工作，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強化整改意識,。布置安排對20____年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進行了再檢查。

3,、強化責任,，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰,。

4、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的回頭看活動,，真正實現(xiàn)了整改促完善、整改促提高,、整改促進步的目標,。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

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