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銀行審計工作心得體會總結范文1

20____年6月18日下午，我們一行七人來到煙臺東海賓館參加經濟效益銀行審計培訓學習,，我們充分的利用了這次培訓的機會,，把平時審計時的疑問帶到了培訓現(xiàn)場，認真的傾聽了每一位老師的講課,，在為期5天的培訓學習中我們先后聽取了青島審計局陳呈明、張連春兩位處長講的《經濟效益審計實務》,、中國審計學會秘書處郭彤博士講的《績效審計的理論與實務》,、煙臺張裕集團有限公司副總經理冷斌講的《經濟效益審計經驗、做法》,、威海市審計局副局長叢培軍講的怎樣做一名合格的內審人員,，最后是上海博科資訊股份有限公司柯巖老師給我們講解了一些關于計算機輔助審計的一些相關內容，針對這次培訓學習我談一下我的幾點體會,。

首先,，要立足企業(yè)內部，建立完善的審計結構,，內部審計必須立足企業(yè)內部,，與管理者、被審者同心同德,。內部審計行為本身不是目的,，真正的目的是促進企業(yè)提高競爭力、達到效益最大化,，與管理者,、被審者的根本目標是一致的，三者應相互理解、支持,、配合,，共同解決企業(yè)在生產管理中所存在的問題。

其次,，要強化服務,，審計在日常工作中要以企業(yè)發(fā)展目標為工作導向，要以有利于企業(yè)的根本利益為出發(fā)點,，通過監(jiān)督完善生產過程,，糾正生產中存在的各類問題，促進企業(yè)的發(fā)展,，達到服務目的,。

第三，審計對象的全面化,，內部審計作為企業(yè)的一項重要管理手段,，應以企業(yè)各項內部控制制度為依據(jù)，對所有經營活動的制度化,、規(guī)范化,、程序化的運作進行監(jiān)督與評價，通過審核,、評價內控制度的執(zhí)行情況,，嚴格管理，不斷完善內控制度,，確保企業(yè)各項經營活動的順利進行,。

下步如何做好內審工作

1、正確定位,，正確定位有助于充分發(fā)揮內審的職能,，有利于調動企業(yè)內部各積極因素，齊心協(xié)力抓好企業(yè)內部管理,，以管理促效益,，保證企業(yè)良好的經營秩序和內部環(huán)境。

2,、堅持審計的獨立性,，內部審計的.獨立性不僅僅包括內審機構、內審人員在經濟利益上的獨立,，還要有心理素質上的獨立,。在一個組織內部要做到經濟利益上的絕對獨立是不可能的，因而要廣泛宣傳,、培養(yǎng)內審人員心理素質上的獨立,，并建立制度給予保證,。受誰委托，對誰負責,，向誰報告工作,，同時獨立于其他各職能部門，堅定立場,，完成審計任務,。

3、引進先進的審計理念,，隨著經濟的發(fā)展,，市場競爭的日趨激烈，企業(yè)管理模式的變化,，要不斷引入先進的審計理念,，樹立管理審計的思想。將審計納入企業(yè)日常管理工作范疇,。注重事前,、事中的審核控制與事后的檢查、評價,。

4,、爭取領導的支持，促進審計成果轉化為生產力,，審計人員在審計任務完成后,，應詳盡、客觀地報告審計結果,。指出生產經營活動中所存在的問題及其對企業(yè)的危害,，爭取領導的重視與支持，跟蹤落實審計意見,，將審計成果轉化為生產力。

銀行審計工作心得體會總結范文2

20____年3月13日,，我很有幸的參加了某地政府審計局組織的為期3天的銀行審計培訓學習,。我是一名剛剛從事審計工作的人員，雖然當初學的專業(yè)是“會計與審計”但是多年來從事的都是會計職業(yè),，對審計的業(yè)務知識已經了解甚少了,。當聽到審計處要辦培訓班時，內心非常的高興,。這無疑是雪中送炭,，是對我的理論知識和業(yè)務知識的一個提高。在公司審計處的精心組織下,，我們聽取了市審計局____x,、____x等五位專業(yè)審計老師的`課程,。他們生動講解、精彩案例和豐富的知識內涵以及精湛的理論闡述,，不僅使我了解和掌握了審計的發(fā)展方向和目標,，更使我的審計理念和知識結構進一步得到更新，真是收獲頗多,，受益非淺,，給我留下了深刻的印象。以下是我的一點學習心得體會：

一,、這次學習培訓為提高審計業(yè)務水平打下了堅實的基礎,，同時了解了審計中還要規(guī)避審計風險

由于受審計權限、審計手段局限及被審計單位提供資料不真實等因素的影響,，審計面臨的風險越來越大,。作為一名審計人員如果政策研究、審計取證,、專業(yè)判斷等判斷錯也會導致最后的結果錯誤,，給企業(yè)和自已帶來風險，這就要求審計人員一定要具有很高的文化素養(yǎng)來支撐自己的工作,。通過此次學習,，了解了防范風險的基本方法。一是要嚴格按照《審計機關審計項目質量控制辦法》的規(guī)定,，深入具體地做好審前調查工作,，決不搞形式、走過場;二是科學合理地確定重要性水平,，認真評估審計風險,，通過重要性水平的確定，把該查的事項查深查透,，以減少重大審計風險;三是認真做好審計工作底稿,，記好審計日記，真實完整地反映審計人員實施審計的全過程,，記錄與審計結論或審計查出問題有關的所有事項,，以及審計人員的專業(yè)判斷及其依據(jù)，以降低審計風險,。

二,、這次培訓使我深深體會到樹立“三種意識”的重要性

(一)、是要樹立終身學習的意識,。在當今這個知識經濟的時代,，任何組織和個人之間的競爭，其實就是知識的競爭,、學習能力和學習態(tài)度的競爭,。由于審計工作涉及面廣,、情況復雜、政策性強,，作為一名新時期的審計人員,，只注重審計專業(yè)知識的學習，是遠遠不能適應經濟社會發(fā)展需要的,。審計必須對相應審計領域的政策法規(guī),、業(yè)務知識、發(fā)展方向,、難點熱點了然于胸,，這樣才能在面對審計項目時從容應對，才能保證在實施審計時切實做到目標明確,、重點突出和方法多樣,，才能提高工作的質量和效率，才能將審計項目做精做深,。

(二),、是要樹立責任意識，養(yǎng)成嚴謹細致工作作風,。老子曾說：“天下難事,，必做于易;天下大事，必做于細”,，審計工作尤其需要極其細致,。在面對大量的被審計單位和人員，隨著企業(yè)經營管理水平的提高和會計核算手段的不斷提高,，僅僅從報表等大的方面很難直接發(fā)現(xiàn)問題,，只能重點從細致的實質性審核中尋找突破。在這次學習中聽市審計局的幾位專家老師講的審計工作中的實例,，基本上都是從一些細枝末節(jié)的小疏漏上發(fā)現(xiàn)了大問題的線索,，循跡查去，牽出了大魚,。只有養(yǎng)成嚴謹細致,、高度負責的工作作風，對于任何疑點都不要輕易放過,，同時大膽工作，要“遵守法紀,、嚴謹細致,、敢于負責”。

(三),、是要樹立創(chuàng)新意識,。創(chuàng)新無止境,，探索無禁區(qū)。我們的審計報告,、審計產品也是一種公共產品,，這個公共產品生產出來，是不是能夠滿足公司,、黨委和職工群眾的需求,，是我們現(xiàn)在從事審計工作或者思考審計工作突破方向或者研究審計轉型的一個立足點。如果還是按照傳統(tǒng)審計的思維方式,，僅僅就是點對點的財務收支審計,，肯定不能滿足職工群眾的需求，也滿足不了公司,、黨委的需求,。審計要關注企業(yè)經濟發(fā)展中的熱點問題、職工群眾呼聲大的問題,、公司黨委領導最關心的問題,。

三、要靈活運用審計知識,，學以致用,。

通過老師講解讓我感受到將學習與實踐融會貫通的重要。只有將學到的知識消化吸收,，轉化為解決問題的能力,，才能真正做到游刃有余。要實現(xiàn)這一目標,，就需要我們充分發(fā)揮主觀能動性,，注意帶著問題進行學習，有意識地將所學的基礎知識加以運用,，在日常工作中要注意積累收集相關信息資料,，并緊密聯(lián)系審計業(yè)務工作進行分析，將微觀,、零碎的知識點用系統(tǒng)的方法加以構建整合,，從而實現(xiàn)由點到面的提高。審計工作專業(yè)性強,，內容復雜,，業(yè)務技能的提高是一個長期的過程，所以,，在夯實理論知識基礎的同時,，更為重要的是要做到在實踐中靈活運用，這樣才能使自己的業(yè)務能力日益精進,。

四,、培養(yǎng)團結協(xié)作意識

審計工作的開展緊緊依靠個人的力量是不夠的,，他是一個團隊的協(xié)同作戰(zhàn)。每個人之間工作的協(xié)調與否都關系著最終的勝利與否,。只有相信隊友,，挑戰(zhàn)自我，增強和團隊的配合,，一些看似不可能的事情只要盡力去做都是有可能成功的,。

此次培訓讓我收獲頗豐，它為我提供了學習的平臺,，也讓我更加增添了前進的動力,。但真正要做到對專業(yè)知識熟悉掌握還有待于今后不斷地學習和積累，夯實基礎絕非一朝一夕之事,，須終生不輟為之,。只有不輟前行、勇于進取之人,，才能不斷地取得進步,。在今后的工作中，我將不斷體悟此次培訓班給予我的各種教益,，深入調整知識結構,，不斷增強業(yè)務素養(yǎng)，更用心,、更扎實,、更高效地將工作做好，力爭成為一名不辱使命的審計人,。

銀行審計工作心得體會總結范文3

今年10月,，懷揣著新鮮、好奇,、不安和對未來的憧憬,，我有幸踏入審計辦事處的大門，成為一名審計戰(zhàn)線的新兵,，開始我的“審計人生”,，在近一個月的工作時間里，我在我同事身上看到進入審計辦事處之前困擾我的問題的答案：怎么樣成為一名合格的審計人?

成為一名合格的審計人,，勤于學習是最重要的前提,。銀行審計工作涉及的領域廣，內容雜,，并且審計的理論知識也在不斷的更新,，這就要求我們作為一名審計人要不斷的學習，不斷的更新自己的知識，與時俱進,，邊學習邊工作，這樣才能履行好審計的監(jiān)督職能,。這也正是我從海南審計辦事處的同事們身上看到的優(yōu)良品質,，每當我們遇到問題時，我們總能相互學習討論,，查文件,、問專家，用盡辦法也要解決眼下遇到的問題,。每當有審計任務,，處里就會組織全員進行學習，解讀審計方案,，交流工作涉及的規(guī)章制度,。在這種濃厚的學習氛圍下，我深刻的體會到了什么叫“比你經驗豐富的人,，還比你努力”,，這些讓我倍感壓力，但是壓力就是動力,，我的同事就是我努力的目標,，讓自己成為一名勤于學習的審計人。

成為一名合格的審計人,，勇于實踐是做好工作的關鍵,。一名審計人員，縱然有一身武藝在身,，脫離實際運用也枉然,。每一次翻閱檔案、咨詢訪談,、核對報表,、實地核查其實就是對自己所學知識的拷問、歷練,，每一次嚴謹細致,、精益求精的工作態(tài)度，每一次實事求是的摸清事情來龍去脈,，“真槍實彈”的實踐工作才是至關重要的,。這個月我參加了一次審計任務，我們認真翻閱文件,、與被審計單位積極溝通,、遇到問題時互相學習成長，我們從繁多復雜的資料中尋找問題，這讓我明白了實踐工作的意義,，讓自己成為勇于實踐的審計人,。

要成為一名合格的審計人，廉潔自律是做好工作的保證,。“打鐵還需自身硬”,，審計人除了理論知識要過硬，政治思想和作風,、紀律都要過硬,，作為審計人不但要具有客觀公正、依法行政的政治素養(yǎng),，還要具有不徇私情,、認真負責的職業(yè)道德。特別是在當下私欲膨脹,、物欲橫流的現(xiàn)實社會嗎,，我們審計人更要做到剛正不阿、清正廉潔,、自重自省,，堅決與腐敗行為做斗爭，更不能為了私情,、私利瞞報少報審計問題,，做到廉潔從審，充分發(fā)揮好審計職能,，讓自己成為一名廉潔自律的審計人,。

我加入審計辦事處的時間很短，但是在工作中感受到的感悟很多,，我看到我們審計人的執(zhí)著,，看到了我們審計人的汗水，看到了我們審計人的辛酸,。我們像一只雄鷹,，用凌厲的雙眼俯瞰全局，我們像一名織工,，在雜亂無章中抽絲剝繭,，我們像一臺天平，孰輕孰重是非了然于心,。對我來說,，在審計這條路上還有很長的路要走，我希望我能以更加飽滿的精神,，慢慢求索,，不斷奮進，與大家共同進退。

銀行審計工作心得體會總結范文4

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20____年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20____年度審計工作總結如下:

一、完成主要工作

20____年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20____年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉____汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書,。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認____汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強離任審計,，提供人事管理參考

20cc年,，寶____原總經理、新X湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計

20____年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20____年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20____年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20____年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用,，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20____年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20____年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

銀行審計工作心得體會總結范文5

20____年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動,。依照內控評價方案，分內部控制環(huán)境,、風險識別與評估,、控制活動、信息交流與反饋,、監(jiān)督評審五個方面內容對支行內控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室,、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍，提升了評價層次,。通過審計評價,，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出,，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導,，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結如下:(一)積極開展內部審計調查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項,。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。今年11月份對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現(xiàn)場詢問,、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確,。并能根據(jù)上級局的內控要求,，結合自身特點,，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作,。

今年我們通過審計調查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科,。(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題回頭看活動

在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20____年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細亡羊補牢工作,，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1,、領導重視，強化整改意識,。布置安排對20____年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門,。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查。

3,、強化責任，落實整改措施,。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經過直接責任人、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。

4,、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題,，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的回頭看活動，真正實現(xiàn)了整改促完善,、整改促提高,、整改促進步的目標。

(三)積極參加市中支內審項目檢查

根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質保量完成任務。

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