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物料采購管理制度篇一

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程,。

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品,、清潔用品,、工服勞保用品及工廠維護(hù),、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等,。

3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作,。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名,、數(shù)量,、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單,。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格,、型號,、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款,。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好,、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系,。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓,。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實(shí),從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé),。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格,、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作,。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約,。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周,。

4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé),、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能,、使用部位,、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練,。

4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供,。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量,、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé),。

4.17杜絕損公肥私,、中飽私囊,對營私舞弊,、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤,、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行,。

物料采購管理制度篇二

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地,，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木,，作為陜北的煤炭大縣,，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年,，經(jīng)濟(jì)必將高速增長,，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年,，舉辦一場名家講堂,，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略,，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢,，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺,，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī),，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。

國家“十二五”解讀

中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展

20xx年9月

神木縣南亞華酒店

神木縣天峰國際酒店

張維迎：陜西人,。

為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長,、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長,，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員,。

林毅夫：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心主任,、教授,，博士生導(dǎo)師。

中華人民共和國國第七,、八,、九、十屆政協(xié)全國委員會委員,、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任,、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士,，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級副行長,。

郎咸平：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院,，密西根州立大學(xué),，俄亥俄州立大學(xué),，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。

作為世界級的公司治理和金融專家,，主要致力于公司監(jiān)管,、項(xiàng)目融資、直接投資,、企業(yè)重組,、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究,。

王?。?“十二五”解讀)

國家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師,，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師,、北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟(jì)學(xué)說史

研究會副秘書長,，享受國務(wù)院政府特貼,。

主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)

(一)活動定位：

本次活動定位高端,，邀請知名專家學(xué)者授課,，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加,，邀請相關(guān)媒體配合報道,。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

2,、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

3,、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

5,、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

6,、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);

7、其他社會名人;

(一)根據(jù)本次活動地點(diǎn),，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人,，活動實(shí)行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證,，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

(二)活動門票總數(shù)為240張,，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張,，贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

(一)合作伙伴

北京中智信達(dá)國際科技有限公司,，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行,。

(二)聯(lián)合承辦單位

陜北礦業(yè)公司

府谷能源開發(fā)公司

神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司

陜西北元化工集團(tuán)

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家

(一)邀請名家于活動前一天下午到達(dá),，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;

(二)講堂于次日早上8：30分開始,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞,，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學(xué)院老師上午講授,，解讀國家“十二五”規(guī)劃;

(四)主講名家上午與大家見面,，安排下午講授;

(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;

(六)下午課程于13:30分開始,，主講名家授課,，講授

內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;

(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進(jìn)行合影留念;

(九)晚上邀請各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度,，每桌限定飲酒數(shù)量,，在活動日程中提前告知;

(十)活動結(jié)束。

(一)名家講義費(fèi)：主講專家,，次講專家,，合計;

(二)活動備選紀(jì)念禮品：

禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝,，每套—元,，合計—元

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元,，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設(shè)計,、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費(fèi)用：

本次活動預(yù)計支出額為-元，由邀請名家,、活動紀(jì)念禮品,、會場布置及租金、活動宴請,、門票及資料設(shè)計,、

物料采購管理制度篇三

物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn),、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段,。

采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合,、監(jiān)督,。

加強(qiáng)計劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部,、餐飲部,、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員;

(2)倉庫補(bǔ)充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理,、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長,、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

采購物品堅持貨比三家,嚴(yán)格價格控制,。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負(fù)責(zé)對申購計劃,、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認(rèn)真歸納,、分類整理,。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠,、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額,、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠,、折扣,、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總,、總經(jīng)理,。

物料采購管理制度篇四

別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購,、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù),、操作、使用說明書,。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗,、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進(jìn)口,。

4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額,。

5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額,。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存,。

7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。

對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查,。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買,。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品,。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系,。

7.4所有優(yōu)惠、折扣,、贈送,、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗(yàn)收,。

7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱,、型號、規(guī)格,、單位,、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單,。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放,。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品,應(yīng)以舊換新,。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理,。

9.2報廢物資需進(jìn)庫,統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理,。

物料采購管理制度篇五

物資采購由分管經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé),，物資倉儲管理屬財務(wù)部負(fù)責(zé)。具體分為申請采購,、組織購進(jìn),、入庫驗(yàn)收、倉儲保管,、物資領(lǐng)用審批,、統(tǒng)計匯總。

一,、申購計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由各部門編制,，申購程序是：部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，總經(jīng)理批準(zhǔn),，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的原則,。

二,、組織采購應(yīng)根據(jù)計劃貨比三家，比質(zhì)比價,。專用物資采購,、會同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書,。

三,、入庫應(yīng)驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量,。質(zhì)量驗(yàn)收有貨驗(yàn)部門出具化驗(yàn)報告,。不合格的要請示匯報分管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉儲保管員按實(shí)際過磅驗(yàn)收重量。入庫驗(yàn)收應(yīng)及時如實(shí)反應(yīng),，計量準(zhǔn)確,。及時匯報傳遞、質(zhì)量,、數(shù)量信息,。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。

四,、物資領(lǐng)用堅持先入庫先領(lǐng)用的原則,。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用,。正常領(lǐng)用由部門申請,，分管領(lǐng)導(dǎo)同意即可領(lǐng)用。

五,、倉庫儲存保管應(yīng)建立臺帳,。帳、卡,、物相符,。化工產(chǎn)品是重點(diǎn)物資,，應(yīng)重點(diǎn)管理,。防止跑、冒,、滴,、漏。工作不細(xì),，造成損失要予以賠償,。

六、產(chǎn)品出廠,，堅持復(fù)磅監(jiān)督制度,。

七、產(chǎn)品銷售,、原料庫存要實(shí)行日報制度,，其它物資實(shí)行月底盤點(diǎn)制度。

物料采購管理制度篇六

——通過加強(qiáng)對車用物資采購的管理,以高品質(zhì),、高速度的采購來保證車輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的,。

——本制度適用于車用物資采購管理。

(1)綜合部是負(fù)責(zé)車用物資采購,、領(lǐng)用,、管理的歸口部門,。

(2)部門主管負(fù)責(zé)采購計劃的審核及落實(shí)。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購的審批,。

(4)倉庫保管員負(fù)責(zé)車用物資的入庫,、發(fā)放、管理,。

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結(jié)合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓,。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多,、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購計劃,。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴(yán)格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價,擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本,。

(3)采購的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購,質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購,。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核,向上申報經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定,。

(6)對于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的供方,。

(7)配件的質(zhì)量管理

(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車輛維保的質(zhì)量,、企業(yè)的信譽(yù),。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié):a采購環(huán)節(jié);b入庫檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié),。以確保不合格配件不裝配使用,。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購質(zhì)量關(guān),要杜絕采購假貨和偽劣配件,。

(10)對物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內(nèi)采購員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內(nèi)采購物資須在2小時內(nèi)采購到位,如說明是急件的必須急事急辦,。

(13)在浙江省范圍內(nèi)采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定,。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時以書面形式,。

(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》

物料采購管理制度篇七

一、目的

為加強(qiáng)物品采購管理,，規(guī)范所有物品采購工作,，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本,，特制定本制度,。

二、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

一,、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn),、材料,、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé),。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

二,、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間,、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單,。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì),，

5監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部,、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,，如果遇到采購商品質(zhì)量,、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

一,、采購申請：

1,、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn),、材料、配件(例如測試手機(jī),、機(jī)頂盒,、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品(例如辦公設(shè)備,、電腦,、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé),。

2,、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等),。

3,、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、需求日期,、參考價格、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求,。

4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研,，給出采購商家或采購價格的建議,，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

5,、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集,，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時報至財務(wù)審核,。

二,、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購,。但屬于獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造,、專賣品等則無需比價議價。

三,、供應(yīng)商選擇：

1,、具有合法經(jīng)營主體者。

2,、品質(zhì),、交貨期、價格,、服務(wù)等條件良好者,。

3、信譽(yù)良好者,。

4,、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四,、采購合同簽定及采購過程的完成,。

1、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,，并附上送貨單及采購發(fā)票,。

2、若無法提供采購合同和訂單的,，采購過程需兩個人共同參與完成,。

五、驗(yàn)收入庫：

當(dāng)各類物品(文具,、勞保用品除外)采購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名,、型號,、規(guī)格、用途,、有效期等,。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六,、對帳付款：

一,、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用,。

2,、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量,、借用時間、借用期限和歸還時間,。

3,、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù),。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況,。

物料采購管理制度篇八

一,、目的

為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作,，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本，特制定本制度,。

二,、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購),。

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn),、材料,、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé),。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

二,、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間,、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格,、型號,、數(shù)量一致,。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單,。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。

嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì),，

5監(jiān)督問責(zé)原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部,、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

在采購過程中,，如果遇到采購商品質(zhì)量,、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議,。

對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

一,、采購申請：

1,、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料,、配件(例如測試手機(jī),、機(jī)頂盒、手柄,、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備,、電腦,、辦公文具、勞

保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé),。

2,、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等),。

3,、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、需求日期,、參考價格,、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的,，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求。

4,、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研,，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購,。

5,、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購,。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時報至財務(wù)審核,。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價,。

所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購,。

但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造,、專賣品等則無需比價議價,。

三、供應(yīng)商選擇：

1,、具有合法經(jīng)營主體者,。

2、品質(zhì),、交貨期,、價格、服務(wù)等條件良好者,。

3,、信譽(yù)良好者。

4,、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。

四、采購合同簽定及采購過程的完成,。

1,、所有的采購項(xiàng)目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,，并附上送貨單及采購發(fā)票,。

2,、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成,。

五,、驗(yàn)收入庫：

當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰?，需第一時間辦理資產(chǎn)登記,。

登記項(xiàng)目包括品名、型號,、規(guī)格,、用途、有效期等,。

并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理,。

六、對帳付款：

一,、物品領(lǐng)用

1,、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2,、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、借用時間、借用期限和歸還時間,。

3,、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù),。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況,。

物料采購管理制度篇九

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營,、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

1,、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律,。

2,、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí),。

3,、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4 ,、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量,、品種規(guī)格、價格,、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足,。

5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議,。

6,、采購合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議,。公司供應(yīng)科,、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計,、確認(rèn)其合法,、經(jīng)濟(jì)后,報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議,。

7、簽訂采購合同,、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主,、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同,、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。

物料采購管理制度篇十

為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購工作,，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人,，制度管人,，流程做事”的管理方式，提高工作效率,，降低采購成本,，特制定本制度。

本制度適用于公司所有物資采購工作,。

（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見,。

（3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求,。

1、材料上報：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群,，由總經(jīng)理審閱批示,。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可,，視為無效計劃,。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點(diǎn)上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計劃,。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報,，視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2,、計劃類別

（1）材料總計劃。

（2）月度材料計劃,。

（3）周材料計劃,。

（4）急需材料采購計劃。

（5）特殊材料計劃,。

3,、具體計劃及時間節(jié)點(diǎn)說明

（1）材料總計劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱,，數(shù)量,，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn),，要求,，做出計劃，動工前10天上交采購部,，采購部接到總計劃后,，進(jìn)行材料的比對,，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算,。提前尋找供應(yīng)合作商,，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作,。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號,，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點(diǎn),，上報次月材料需求計劃給采購部,，采購部根據(jù)此計劃,，聯(lián)系供應(yīng)商,，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格,，核算加工周期,。做出月度資金使用計劃,，每月1號到5號上交財務(wù),，做到有計劃支付,。如果項(xiàng)目工期短,，能夠在當(dāng)月完成的,，只需上報材料總計劃,，不需要上報月度計劃。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期,，每個周期項(xiàng)目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃,。周六提交周采購計劃，周日,、周一完成詢價并提交詢價表,；周二前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進(jìn)場日期,。周二提交周采購計劃,，周三、周四完成詢價并提交詢價表,；周五前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價,、采樣和確定進(jìn)場日期,。

（4）急需材料采購計劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料,。項(xiàng)目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理,，經(jīng)批準(zhǔn)以后,，采購部方可進(jìn)行采購,及時補(bǔ)報材料計劃。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,，按需求日期優(yōu)先購進(jìn),。

1、材料詢價

針對材料計劃,，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后,，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價,。本著“貨比三家，物美價廉”的原則,，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上,。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價,，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

（2）在詢價單中,，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理,，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下,，五千元以上或者單項(xiàng)過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買,；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實(shí),，發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實(shí),，公司抽查,。

（5）詢價單針對材料,，不針對個人或項(xiàng)目，可共享使用,。針對詢價單的時效性,，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單,；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商,，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商,，在詢價時優(yōu)先考慮,；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮,。

2,、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比,，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時,，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進(jìn)一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo),。

（2）材料數(shù)量較大的材料,，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo),。

3,、材料采購工作

（1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn),。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消,，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫,。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報,，包括價格和付款方式等問題,。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù),，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）,。合同要求保密，在合同中必須注明單價,、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間,，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購,，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購,，未進(jìn)場的,，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場的原因，并催促盡快進(jìn)場,，對進(jìn)一步未進(jìn)場的材料,，每項(xiàng)對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進(jìn)行累計,。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的,，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯,，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的,，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中,，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的,，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時間,結(jié)點(diǎn).未能按時供貨的給與100元處罰,對于項(xiàng)目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格,。針對采購的材料,，采購員需對材料價格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的,，一次性罰款500元,；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元,；累計3次以上或此項(xiàng)累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃,，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購,，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應(yīng)以實(shí)際情況考慮,，不對采購人員進(jìn)行懲罰,。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目上所報計劃來確定采購數(shù)量,，原則上不得大于項(xiàng)目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）,。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰,，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算,，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量,。采購員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量,，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假,，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰,，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換,，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（9）材料進(jìn)度跟催,。由供應(yīng)商送貨材料,，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進(jìn),，掌握送貨進(jìn)度,，保證工地正常施工。

（1）每個項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員,，每一項(xiàng)材料入庫必須由收料員本人驗(yàn)收,，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時,，由他指定相應(yīng)人員臨時驗(yàn)收入庫,，后期本人核實(shí)無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作,。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證,、檢驗(yàn)報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補(bǔ)全,，后期項(xiàng)目部丟失的,，采購部不在負(fù)責(zé),，由項(xiàng)目部自行解決,。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章,，否則視為無效資料，需重新提供,。

（3）項(xiàng)目部對驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé),。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決,。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員,，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析,，協(xié)商解決,。

（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

1,、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況,，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）,。部門經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字,，總經(jīng)理簽字,。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部,。

（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減,，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。

2,、對賬支付

（1）每項(xiàng)購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時間,、材料數(shù)量、型號,、價格,、供應(yīng)商名稱、付款方式,、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型,；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用,。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù),，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票,，微信截圖等,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的'材料單據(jù),，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的,，針對情況,，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報銷個人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn),，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱,。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時,，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián),。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳,，重帳,，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后,，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),，執(zhí)行付款手續(xù),。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負(fù)數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進(jìn)貨價的50%-70%價退出項(xiàng)目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

1,、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時,，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限,。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng),；在保修期外由項(xiàng)目部和采購部協(xié)商解決。

2,、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場,，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收,、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容,。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本,，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點(diǎn),。

（2）合同對相關(guān)的進(jìn)場時間，進(jìn)場質(zhì)量作出明確的要求,，針對要求要有相關(guān)的制約措施,。

（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章,，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證,，法人或者代理人的身份證復(fù)印件,，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可,。

物料采購管理制度篇十一

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度,。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料,、包裝物,、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度,。

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料,、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購,、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購,。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時,。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格,、質(zhì)量,、價格、交貨時間,、貨款交付方式,、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé),。

第八條實(shí)行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘,。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制,。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣,。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料,、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù),。

3.五金電器,、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量,、金額,、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù),。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款,。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款,。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核,、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行,。

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物料采購管理制度篇十二

一,、全國性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo),、簽訂年度合同,廣州xx材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資,。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作,。

三,、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作,。

四,、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五,、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作,。

六、集團(tuán)財務(wù)中心,、地區(qū)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作,。

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖,、外墻磚,、仿石磚、仿古磚,、涂料,、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金,、潔具(含陶瓷,、龍頭)、拋光磚,、瓷片,、開關(guān)面板插座、墻紙,、吸頂燈(含筒燈),、園林燈具、水晶燈,、櫥柜,、入戶門、戶內(nèi)門,、門鎖五金,、木地板、陽臺欄桿,、鐵藝門及圍墻欄桿,、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件,、防水材料,、地彈簧、排氣扇,。

二,、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機(jī),、樓盤電瓶車,、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴,、桌球臺、健身器材,、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳,、浴室防水電視、客房冰箱,、保險箱,、落地?zé)簟⑴_燈,、電話機(jī),、清潔設(shè)備)、安全帽,、保安裝備,、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

三,、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議,、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng),、監(jiān)控系統(tǒng),、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī)),、戶內(nèi)配電箱,、弱電箱、給水閥門,、鋼塑復(fù)合管及管件,、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組,、風(fēng)機(jī)盤管,、發(fā)電機(jī)組、電梯,、變頻供水設(shè)備,、鋁合金門窗,、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅,、變壓器,、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽,、高壓電纜,。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報董事局主席審批;具體型號的增減由設(shè)計院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報董事局主席審批,。

一,、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司,、設(shè)計院或園林集團(tuán),、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二,、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位,、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放,。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā),、新項(xiàng)目材料進(jìn)場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。

三,、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物,、實(shí)物小樣、圖片資料等形式,。

四,、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

一,、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂年度合同,。

(二)年度材料物資的定標(biāo)、合同須報董事局主席審批,。

(三)年度合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報集團(tuán)總裁審批,。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項(xiàng)目所需的全國性材料物資明細(xì),。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別,。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財務(wù)中心,財務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止,。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批,。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份,。

一,、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃,、月度實(shí)際用料計劃,。

二、計劃模板的編制:

(一)設(shè)計院,、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼,、品名、規(guī)格型號,、使用位

物料采購管理制度篇十三

為加強(qiáng)采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）,。

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批,；

2,、分管副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核,；

3,、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

4,、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負(fù)責(zé),；非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé),。

1,、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2,、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格,、型號,、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5—10%,。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4,、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。

（2）廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手,。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失,。 5,、招標(biāo)采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格,。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

1,、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要,，由采購部負(fù)責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品,。

每月25日前,，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期、參考價格,、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求,。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價,。

（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價,、議價,，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購,。

（3）屬下列情況者,，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造,、專賣品、

原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄,。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期,，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn),，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的,，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。

4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者,。

（2）品質(zhì)、交貨期,、價格,、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者,。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門,。

7、驗(yàn)收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后,，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,，由驗(yàn)收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8,、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后,，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9,、采購流程圖：（附后）

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

1,、《請購單》 2,、《采購詢價記錄表》

物料采購管理制度篇十四

別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理

目的:保證有效使用設(shè)備維修用料

政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購,、領(lǐng)用與報廢程序

程序:

1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù),、操作,、使用說明書,。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單,。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進(jìn)口,。

4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

5.同型號,、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額,。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存,。

7.物資采購流程

各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查,。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買,。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品,。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系,。

7.4所有優(yōu)惠、折扣,、贈送,、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù),。

7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗(yàn)收,。

7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號,、規(guī)格,、單位、單價,、數(shù)量和金額填寫物品入庫單,。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化,。

8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品,應(yīng)以舊換新,。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進(jìn)庫,統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理,。

物料采購管理制度篇十五

為做好我校的物資采購,規(guī)范學(xué)校物資管理方式,加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,增強(qiáng)教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過程的監(jiān)督,進(jìn)一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂xx中心學(xué)校財務(wù)公開及物資采購輪班管理制度,。

實(shí)行財務(wù)公開,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi);增強(qiáng)教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督,。

財務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法,、及時、真實(shí)和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密,、國家秘密,、不得損害學(xué)校利益。

1,、學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度,上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績效工資實(shí)施方案,。

2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;

3,、年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況;

4,、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

5,、教職工獎勵性績效工資發(fā)放,、社會保障繳費(fèi)情況;

5,、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7,、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),。

1、設(shè)立固定的公開欄,、宣傳欄;

2,、定期召開教職工代表會議;

3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;

4,、其他便于教職工和社會知曉的形式,。

1、財務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn),。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江,、劉雙平、熊儒軍,、陳代軍,、陳文香為組員的財務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查,。

2,、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項(xiàng)與重大活動的公開時間,應(yīng)根據(jù)需要在事前,、事中,、事后及時公開。

1,、學(xué)校需要采購物資,必須經(jīng)校務(wù)會討論決定;

2,、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實(shí)行教師輪班參與采購,實(shí)行輪班制,根據(jù)采購數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假,、婚假,、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關(guān)的事,。

5,、采購安排除校長、學(xué)校財務(wù),其他教師全部參與,。

附:采購教師輪班安排表

xx中心學(xué)校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1,、每次采購人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據(jù)教師實(shí)際情況安排,如有人員增減則往后類推,。

物料采購管理制度篇十六

為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購管理工作,，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,，降低公司開發(fā)成本,，結(jié)合公司實(shí)際,，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況,，依照“集中統(tǒng)一,，合理采購，降低成本”的原則,，適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料,、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。

招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體,，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計劃,、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查,、審定,，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

1,、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：

1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作,。

2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計劃,，并按計劃執(zhí)行,。

4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審,、考察,，參加對供貨商的定期評價。

5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計劃》,。

6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項(xiàng)目的報價表,。

7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價性談判。

8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同,。

9)審核材料付款申請書,，并報上級主管審核、審定,。

10)負(fù)責(zé)材料入,、出庫的審批。

11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點(diǎn),，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品,。

2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：

1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作,。

2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計劃,，并按計劃實(shí)施。

3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計劃》。

4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查,，制定《供貨服務(wù)商信息表》,。

5)控制報表及采購實(shí)施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,，形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核,。

6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價和考察。

7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判,。

8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度,，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報,。

9)確認(rèn)材料付款申請書并上報審核,、審批。

10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄,。

11)負(fù)責(zé)對新材料,、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。

12)協(xié)助進(jìn)行材料出,、入庫工作的開展,。

13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品,。

3,、材料設(shè)備采購實(shí)行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式,。具體管理辦法如下：

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價,、定規(guī)格的物資,，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動材料的供方指定、價格認(rèn)可和資金控制,。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購,。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋,、電線電纜、鋪裝材料等）,。

4,、甲供物資明細(xì)：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料,，招標(biāo)采購部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商,。

1,、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃,。

1)工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單,，送交招標(biāo)采購部,。

2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后,，報招標(biāo)采購部。

3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計劃,，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

2,、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃,，計劃包括：采購物資名稱,、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量,、用途和要求進(jìn)場的時間等內(nèi)容,，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字,。

3,、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,，結(jié)合公司的開發(fā),、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季,、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算,。

4,、由于公司開發(fā)項(xiàng)目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時,，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見,，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。

1,、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》,、《供貨服務(wù)商詢價明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào),。

2,、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量,、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,，以備選用。

3,、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上,，依照“適時、適價,、適質(zhì),、適地、適量”的原則,，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查,，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4,、采購物資時,，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行,。

5,、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

1)詢價采購：

a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格,、數(shù)量,。

b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報價,。

c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商,，形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄,，進(jìn)入采購實(shí)施階段,。

2)直接市場采購

零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時,、適價,、適質(zhì)、適地,、適量”的原則,，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨,。

6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后,，由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察,、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì),；公司生產(chǎn)能力,；運(yùn)輸能力；儲貨能力,；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量,；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力,；本土市場占有率：業(yè)績實(shí)地考核,；市場美譽(yù)度,。

7,、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：

1)產(chǎn)品質(zhì)量要求,、嚴(yán)守要求,，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；

2)價格,、數(shù)量,、交付方式等；

3)可對供方產(chǎn)品,、程序,、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求,；

4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求,。

8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,，須經(jīng)監(jiān)理方,、招標(biāo)采購部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價格,、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約,。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算,。

9,、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資,、設(shè)備可固定一,、兩家長期供貨服務(wù)商,。

1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場時間要求,，與供方協(xié)商進(jìn)度及時間,，組織物資進(jìn)場。

2,、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料：

1)產(chǎn)品合格證,；

2)質(zhì)量檢驗(yàn)報告；

3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料,。

3,、物資進(jìn)場后，凡涉及工程外觀,、功能的物資,，由招標(biāo)采購部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量,、數(shù)量驗(yàn)收,；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方,、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量,、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后,，施工單位開具收料單（注明品種,、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章,，交供方,。對整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方,、項(xiàng)目部,、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收,，如需在供方驗(yàn)證,，則需在合同中規(guī)定時間和方式。

4,、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用,。

5,、所有進(jìn)場物資，有關(guān)人員同時在驗(yàn)收單上簽字,，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一,，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù),。

6、供方供貨過程中,，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督,，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù),。

7,、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行,，招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況,，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。

8,、合同履行完畢后,，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充,。

1,、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。

2,、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請的品種,、規(guī)格,、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收,。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識,。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù),。

3、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況,，招標(biāo)采購部按月將甲供材料,、采購、分發(fā),、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后,，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算,、付款手續(xù),。

4,、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào),、控制,，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告,。

5,、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況,、質(zhì)量情況,、使用效果,、價格變動情況,，以及新材料、新設(shè)備的信息資料,，完善《供貨服務(wù)商信息庫》,，作為選擇、評價及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù),。

物料采購管理制度篇十七

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營,、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

1,、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律,。

2,、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí),。

3、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量,、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量、品種規(guī)格,、價格,、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

5 ,、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議,。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場價格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同,、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計,、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批,、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議,。

7、簽訂采購合同,、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主,、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同,、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。

物料采購管理制度篇十八

本著對單位負(fù)責(zé),降低采購成本,實(shí)現(xiàn)物資采購全面管理的目標(biāo),使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化,特制訂本制度,。

1,、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則,根據(jù)工作需要提出采購申請。

2,、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,統(tǒng)一報局長審批后,由辦公室派專人與相關(guān)股室采取詢價,、比質(zhì)、比價的形式共同采購,。

3,、采購數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長辦公會討論決定。

4,、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負(fù)責(zé)人簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,報局長批準(zhǔn),。

5,、采購過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉,、供貨及時。

6,、采購物資一律入庫驗(yàn)收,購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人,、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字后方能報銷,。

7,、采購人要嚴(yán)格履行職責(zé),自覺維護(hù)單位利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本,增強(qiáng)跟蹤辦事、負(fù)責(zé)到底的責(zé)任意識,嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督,盡職盡責(zé),努力做到廉潔自律,、秉公辦事,、不謀私利。

1,、所有采購事項(xiàng)必須提前進(jìn)行書面申請,未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購,違者所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不予報銷,。

2,、庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。

3,、凡本地區(qū)能解決的,不到外地采購,。

4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規(guī)定程序辦理,。

5,、在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格,、同樣價格比信譽(yù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位,。