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物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇一

為規(guī)范公司的采購行為,，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法,。

適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購,。

物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

4．1物資采購計(jì)劃管理

4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù),。

4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料,、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計(jì)劃,，選擇合格的供應(yīng)商,，進(jìn)行物資采購。

4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單,，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計(jì)劃單,，部門經(jīng)理審核,，實(shí)施采購。

4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評審后的訂單,，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》,，交倉庫主管,、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單,，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商,，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單,。

4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進(jìn)行會議評審,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采,；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識、記錄,；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證,。

4．2物資采購計(jì)劃的執(zhí)行

4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理,，制定供應(yīng)商檔案,。

4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價,、議價,、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

4．2．3采購詢價獲準(zhǔn)后,，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款,，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。

4．2．4買賣合同簽字生效后,，采購員按合同交貨進(jìn)度,，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,，立即前往提貨點(diǎn),，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量,、數(shù)量或重量,，相符后驗(yàn)收。

4．3物資的驗(yàn)收與入庫

供應(yīng)商送貨上門

供應(yīng)商送貨到我公司,，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗(yàn)驗(yàn),，若需印刷車間,、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn),，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后,，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》,、《送貨單》,、《采購訂單》由倉庫保管員對驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格,、數(shù)量等進(jìn)行核對,，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。

對不合格品倉庫拒收,。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量,、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報(bào)物控部,，由物控部與供方聯(lián)系,，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理,；不合格的程序倉庫拒收,，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單,、收料通知單,、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫,。

我公司自已提貨

我公司到供應(yīng)商單位處提貨,，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格,、數(shù)量等進(jìn)行核對,，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字,?！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應(yīng)商留存。

物料運(yùn)回我公司后,，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收,，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存,、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存,，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

物資付款結(jié)算

物控部每月做好付款申請,，報(bào)總經(jīng)理審核,、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批,，需有六憑證（采購訂單,、送貨單、收料通知單,、合格證,、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字,，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后,，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理,。

若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后,，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票,，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,，我公司未做財(cái)務(wù)處理,，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司,。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》,，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》,，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票,。

采購申請單

采購計(jì)劃單

采購收料通知單

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二

為加強(qiáng)門店,、食堂的財(cái)務(wù)賬目監(jiān)督，增強(qiáng)理財(cái)?shù)耐该鞫群托б?，本著公正,、無私、合理,、實(shí)效的理財(cái)原則,，特訂立本制度。

1.開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單,，名單由現(xiàn)金保管教師門店,、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購,。

2.需采購時門店,、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金,，執(zhí)行采購,。

3采購時門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店,、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價,、議價，把好質(zhì)量關(guān),。

4.采購任務(wù)完成后,，采購人員隨同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨,。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字,。門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù),，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字）,，及時向寄宿部主任報(bào)賬,。

5.嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。

6.如遇售主送貨上門,，門店,、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù),。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下,，不得隨便簽字證明。

7,、整個采購安排和人員,、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬,。

8,、大型采購須由校務(wù)會議決定，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇三

為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,，防范采購過程中的差錯和舞弊,，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度,。

一,、崗位責(zé)任

1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動,，包括確定采購方式,、詢價議價、擬定采購合同,、完善采購文件,。

2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

3,、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

4,、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核,。

5,、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件,。

6,、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批,。

7,、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二,、活動流程

1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”,，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,，定期報(bào)辦公室。

2,、辦公室將各科室申購單匯總后,，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購,。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購,。

3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品,、1萬元（含）以上的維修工程,，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品,、 1萬元以下的維修工程,，可以自行購買，并索要正式,、合格發(fā)票,。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價,、貨比三家”的詢價原則,，確保公開透明，降低采購成本,。

4、對大宗物品,，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案,。

5,、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫,，出具驗(yàn)收證明,。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時上報(bào)處理,。

6,、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算,。

三,、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督,，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂,、損害單位利益,。

2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制,。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃,、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件,、投標(biāo)文件,、評標(biāo)文件、合同文本,、驗(yàn)收證明,、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程,。

3,、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會,、審計(jì),、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào),、相互制約的機(jī)制,，

加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

4,、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理,。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,，嚴(yán)格履行安全保密審查程序,，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇四

規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,，選擇合格的供應(yīng)商,，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

適用于公司原材料,、設(shè)備,、儀器、車輛,、裝修及大型辦公設(shè)施采購,。

工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備,、量測儀器,、車輛等物資的采購管理工作。 工程部負(fù)責(zé)選擇,、評審,、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）,。

工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》（cg-01）的制定,、評審及更新

a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（cg-02）,，以申請進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料,，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見,，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》,。

c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔,，并輸入電腦供查閱。

a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》（cg-03）,，提交分管副總經(jīng)理,。

b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄,，由工程部存檔,。

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn),。

b對嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商,，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用,，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用,。

采購權(quán)限

a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行,。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。

c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán),。

采購申請

《原材料/設(shè)備采購申請表》（cg-04）應(yīng)提前一個月上報(bào),，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。

計(jì)劃的變更

a采購申請一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更,。

b特殊情況如需變更應(yīng)及時書面通知工程部采購主管說明原因,，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

根據(jù)采購申請,，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價邀請函進(jìn)行詢價,。

工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價,選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價。

評審決議

工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（cg-05）,，提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審,，選定供應(yīng)商。

合同制定與簽訂

合同制訂

工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》（cg-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核,。

合同簽訂

《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理,。

合同執(zhí)行與變更

合同自生效日起開始執(zhí)行,。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場材料的驗(yàn)收及入庫工作,。

履行材料采購合同過程中,，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同,。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),，是原合同的一部分。

進(jìn)料檢驗(yàn)

工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨,，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備,。

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

項(xiàng)目部材料主管對進(jìn)場材料核實(shí),、驗(yàn)收并上報(bào)工程部,。

材料倉儲管理

材料入庫

進(jìn)場材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

材料主管,、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn),。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查,。

材料出庫

材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理,、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫,。

如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的,，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》,，再填寫《材料出庫單》（cg-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù),。

材料保管

原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé),。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇五

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度,。

1,、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律,。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

3,、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4 、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量,、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量、品種規(guī)格,、價格,、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

5 ,、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇六

本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購。

一,、采購管理制度目的

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二,、采購管理制度范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料、備品備件,、固定資產(chǎn),、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購管理制度。

三,、采購管理制度職責(zé)

市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版,、模具、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制,。

采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購管理制度。

辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃,。

設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃,。

各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)部,、采購部、設(shè)備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購,、固定資產(chǎn)購置,、維修等計(jì)劃的審批。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查,，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo),。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收,。

各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

四,、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

物資采購的計(jì)劃、申請與審批

授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,，報(bào)分管經(jīng)理審核。

經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計(jì)價值,、交貨日期、用途等,。

采購比價

采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請,，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計(jì)劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價和聯(lián)系資料,，有財(cái)務(wù)部對提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查,。

價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價,，進(jìn)行比價;10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標(biāo)方式采購管理制度,。

對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價采購,，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行

國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價程序,，物價審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價格,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量,、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查,。

所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷,。

采購管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收

公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購。

采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審,，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價格、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案,。

采購物資運(yùn)到本公司時,，先由采購部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款。

財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》,、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》,、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

五,、采購管理制度責(zé)任

不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請,，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的,，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價時，與供應(yīng)商串通抬高價格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字,，審批人不得予以審批。對貪圖省事,、亂報(bào)采購計(jì)劃,，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

采購部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,，對審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報(bào)告采購部門(必要時直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報(bào)告(必要時直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理,。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六,、采購績效考核

采購績效評估的指標(biāo)

采購人員績效評估應(yīng)以“5r”為核心,，即適時、適質(zhì),、適量,、適價、適地,，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度,。

時間績效

由以下指標(biāo)考核時間管理績效：

(1)停工斷料影響工時,。

(2)緊急采購(如空運(yùn))的費(fèi)用差額。

品質(zhì)績效

由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效：

(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率,。

(2)物料使用的不良率或退貨率,。

數(shù)量績效

由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效：

(1)呆滯物料金額。

(2)呆滯處理損失金額,。

(3)庫存金額,。

(4)庫存周轉(zhuǎn)率。

價格績效

由以下指標(biāo)考核價格管理績效：

(1)實(shí)際價格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額,。

(2)實(shí)際價格與過去移動平均價格的差額,。

(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

(4)將當(dāng)期采購價格與基期采購價格之比率同當(dāng)期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較,。

效率指標(biāo)

其他采購績效評估指標(biāo)有：

(1)采購金額,。

(2)采購金額占銷貨收入的百分比。

(3)采購部門的費(fèi)用,。

(4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量,。

(5)采購?fù)瓿陕省?(6)錯誤采購次數(shù)。

(7)訂單處理的時間,。

(8)其他指標(biāo),。

采購績效評估的方式。

本公司采購人員之績效評估方式,，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行,。

績效評估說明

(1)目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%。

(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%,。

(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效,，即： 績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

目標(biāo)管理考核規(guī)定

(1)每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算,。

(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算,，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。

(3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標(biāo),，制定個人次年度之工作目標(biāo),。

(4)采購部個人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后，報(bào)人事部門存檔,。

(5)采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對采購人員進(jìn)行績效評估,。

(6)《目標(biāo)管理卡》依個人自填、主管審核的方式進(jìn)行,。

工作表現(xiàn)考核規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進(jìn)行,，參照《員工績效考核管理方法》。

工作表考核由直屬主管每月對下屬進(jìn)行考核,，并報(bào)上一級主管核準(zhǔn),。

績效評估獎懲規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金,。

(2)年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資,，視公司整體工資制度規(guī)劃而定,。

(3)擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分,。

(4)年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者,，應(yīng)調(diào)離采購崗位。

(5)年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者,，應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練,，以提升工作績效,。

七,、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇七

一、公司所有辦公用品的采購工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購,，其他任何部門不得擅自采購,。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。

二,、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類,。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆,、本,、紙、碳粉等,；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品,。

三、辦公用品的采購

1,、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃,，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置,；特殊辦公用品的采購,，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,，由辦公室統(tǒng)一購買,。

2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買,，不得隨意增加采購品種和數(shù)量,，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,，任何人不得擅自購買。否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事,，貨比三家,，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利,，并做一《辦公用品報(bào)價對比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批,。

3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),，未辦理入庫手續(xù)的用品,，不準(zhǔn)直接使用。

四,、辦公用品的領(lǐng)取

1,、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取,。

2,、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù),。

五、辦公用品的管理

1,、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查,、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳,，做到入庫有手續(xù),、發(fā)放有登記。

2,、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取,。

六、報(bào)銷規(guī)定及程序

1,、報(bào)銷時,，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷,；

2,、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金；

3,、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可,，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,。

4,、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施,。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,，謝謝工作支持與合作！

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇八

加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購,、驗(yàn)收等管理工作,。

各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收,、發(fā)放,、使用等管理工作,。

按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料,、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定,。

材料采購實(shí)行分級管理,，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥,、商品砼,、設(shè)備、木方,、九夾板,；

主要物資：砂、石類,、紅磚,、空心磚、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料；

輔助物資：其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

材料采購計(jì)劃編制

工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表）,，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容,。各使用單位（班組）每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計(jì)劃。

重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

物資采購后要準(zhǔn)確,、及時驗(yàn)收,，做到合理保管，妥善看護(hù),，減少保管損耗,，使物資安全存放。

材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

各種材料采購合同,，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督。

材料采購（）合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,，項(xiàng)目部應(yīng)及時上報(bào)合同成本部,，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名,。如該供應(yīng)商從名冊中除名,，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量,、按時供貨,，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

如工程合同中規(guī)定（項(xiàng)目部）需對供貨商（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證,。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（工地）材料,，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”,。

需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作,。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌）,。

在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中,，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇九

（一）采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

a類,，包括主要原料、公用工程,、輔助原料等,。

b類，包括設(shè)備,、潤滑油,、備品備件、工器具等,。

c類,，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外,，其它物資的采購管理另文規(guī)定,。

（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

1、需求使用單位

2,、主管部門

3,、采購部門

（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃

2,、緊急物資需求計(jì)劃

（四）采購的方式分類

1,、招標(biāo)采購

2、固定廠商,、長期報(bào)價采購

3,、即時詢價采購

（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分

1、a類,、b類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部,、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部,。

2,、c類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部,。

（六）采購物資付款方式分為

1,、預(yù)付部分款項(xiàng)。

2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款,。

3、貨到后分期付款,。

4,、貨到延期付款。

5,、以上方式的結(jié)合,。

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報(bào)告表》,。

2,、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、采購合同的批準(zhǔn),、簽訂。

2,、《物資采購審批表》的批準(zhǔn),。

3,、采購付款的批準(zhǔn)。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、a,、b、c類物資需求（采購）的批準(zhǔn),。

2,、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn),，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn),。

（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、《物資采購審批表》的審核,。

2,、長期物資供應(yīng)廠家的選定。

3,、物資招標(biāo)工作的組織,。

（五）總會計(jì)師負(fù)責(zé)

采購付款的審核。

（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

采購合同的審查,。

（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

1,、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報(bào)告表》,。

2,、負(fù)責(zé)采購a、b,、c類采購物資,。

（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1,、a,、b、c類物資需求（采購）計(jì)劃的審核,。

2,、a、b,、c類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

（九）各二級單位負(fù)責(zé)

1,、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃,。

2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議,，審議采購工作相關(guān)事宜,。

（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

1,、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資,，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計(jì)劃》,。

2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,，所需物資主管部門的審查,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門,。

3,、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

（1）庫存數(shù)量充足的,，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放,。

（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放,。

（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的,，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

（二）物資采購審批程序

供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》,，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,，填寫《物資采購審批表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》,。

（三）物資采購實(shí)施程序

1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》,，先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度,，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價,。

2,、對于廠商的報(bào)價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價方式及各種有利條件,，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

3,、采購經(jīng)辦人員詢價,、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,，進(jìn)行采購,。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購,。

4,、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序

1,、采購物資到廠后,，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

2,、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫,。

（五）采購物資付款工作程序

1,、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》,，填寫《借款單》,，經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù),。

2,、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》,，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計(jì)師審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù),。

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,，特別是品種,、規(guī)格、型號,、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價和金額情況列明,。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時,，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正、公平”的原則,，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價格、交貨期,、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠、誠信度高,、服務(wù)周道”的備選供貨商,。

3、對于采購單位提出的供貨商,、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定,。

4,、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備,、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的采購方式,，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

5,、若廠商報(bào)價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購,。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫,、出規(guī)定

1,、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫,。

2,、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。

3,、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確,。

4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定

下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1,、與《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2,、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng),。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》不符的款項(xiàng),。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃,，對任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

3,、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4,、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5,、采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想,，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,，如價格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時,、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作,。

（6）售后服務(wù)

對于采購物資,，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系,。

2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十

一、采購原則

1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé),、降低采購成本的目的,，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策,、價格監(jiān)督,、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,。

2.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則,。

3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價格審核,、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則,。

二、采購的計(jì)劃管理

4.學(xué)校各部門所需的物資用品,，單價高或批量采購預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃,，附采購申請報(bào)告，抄送學(xué)校,。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān),，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫存情況確定,、編制采購計(jì)劃,，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批,，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購,，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購,。

5.學(xué)校各部門購買儀器,、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在__萬元以上,，報(bào)財(cái)政局審批,，屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購，必須遵守以下程序：

1）各系部提出設(shè)備采購清單,，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評估及論證,。

2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會。

3）由校長組織校委會進(jìn)行集體決策。

4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo),。

5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購,。

6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬元的,，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購,。

7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的,，由設(shè)備使用部門,、后勤部共同對市場進(jìn)行詢價，本著科學(xué)有效,、公正公開,、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,。在比貨、比價,、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購,。

三、采購過程管理

8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量,、價格等市場信息,，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì),、比價采購,。對單項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資，具備招標(biāo)條件的,，一律實(shí)行招標(biāo)采購,。

9.物資采購按照“先考察，再比較,，后確定”的程序進(jìn)行,，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量,、價格,、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證,。確定所購物品,。

10.物資采購，在和供貨商談判價格時,，必須有兩人或兩人以上參加,，進(jìn)行采購。

11.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后,，報(bào)銷,。

12.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十一

1,、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量,，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃,。

2、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批,，同意后交采購部按計(jì)劃采購,。

3、按照酒店設(shè)備和車輛的油,、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低,、最高庫存量,，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后,，交能源采購組辦理,。

4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請購,，必須另填寫請購單,，提前一個月辦理。

5,、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后,，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后,，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用,，一聯(lián)交能源采購組。

1,、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名,、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購,。

2,、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù),、發(fā)票或隨貨同行單,、提貨單,、提貨地點(diǎn)、單位地址,、電話等以及辦妥提運(yùn)證后,，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù),，便以安排提運(yùn),。

3、各類油類,、氣類的驗(yàn)收手續(xù),，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。

4,、提貨完畢,，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走,。

5,、驗(yàn)收情況要及時報(bào)告采購部。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十二

對物業(yè)公司物資用品的采購,、入庫,、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理,，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時,，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》,，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格,、特殊要求,、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào),，其中一聯(lián)由申購部門存查,，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,、詢價、定價后,，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查,。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員,，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買,，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報(bào)物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量,，防止超量申購,，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓,。

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采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后,，按分類倉庫，交倉管員驗(yàn)收入庫,，并通知原申購部門貨已入庫,。采購員憑倉庫驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購報(bào)銷憑證聯(lián),，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷,。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊,，根據(jù)資產(chǎn)分類,，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督,；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管,，誰負(fù)責(zé)”的原則,；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),，明確保管職責(zé),；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次,，時間為每年10月份,，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持,；損壞而沒有修理價值和使用價值的,，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定,。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理,，履行物品進(jìn)出庫手續(xù)。

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根據(jù)工作需要,，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,，注明用途、項(xiàng)目名稱,，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),、經(jīng)領(lǐng)人簽名,，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證,；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算,；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品,，可采用分類造冊直接簽領(lǐng),；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時,，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外,，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具,。本人離職或變動工種時,，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落,，應(yīng)作賠償）,，方能辦理離職手續(xù)。

凡屬變質(zhì),、過期,、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品,、設(shè)備需作處理的,，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部,；財(cái)務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批,；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購單位,、個人現(xiàn)場看貨、定價,、過稱,、清點(diǎn)收購，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳,；屬無回收價值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理,。

庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序,，便于收發(fā)盤點(diǎn),。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生,，做到物品堆放整齊,，庫區(qū)整潔。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例,，獨(dú)立設(shè)庫,，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材,。

提高警惕,，緊固門窗，切實(shí)做好防盜防竊工作,，確保倉庫物資安全,。

倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十三

為更有效的制止鋪張,、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況,，制定本采購管理制度,，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦,，成立采購管理小組,，至少三人以上。

二,、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批,。

三,、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn),，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批,。

四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品,，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定,；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五,、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn),、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,，對其領(lǐng)用人,、保管人,、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,，履行必要的領(lǐng)借手續(xù),，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

六,、采購小組在外出采購時,，不得一人獨(dú)自行動，須3人以上集體行動,。

七,、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,，做到心中有數(shù),。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉,。

八,、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,，所購物品品名、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、價款,、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全,。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十四

1. 本《辦法》適應(yīng)各部門,、各分公司的商品采購。

2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批,。

3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行,。

采購部是為組織實(shí)施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1. 組織實(shí)施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;

8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn),。

公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo),、競爭性談判,、詢價議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo),。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長,、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo),。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的.準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的,。

4.采購的貨物符合規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購,。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修,、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗(yàn)收;

(6)結(jié)算,。

2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送,。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時,填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位,。

(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù),。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。

3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式,。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購,。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同,。

5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案,。

6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報(bào)采購部,。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》,、《質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同,、《驗(yàn)收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng),。

(2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢查,。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容,。

2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十五

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料,、輔助材料,、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度,。

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,，輔助材料,、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購,。特殊情況下,，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購,。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān),，價格低廉,，供貨及時。

第七條推行合同管理制度,，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格,、質(zhì)量,、價格、交貨時間,、貨款交付方式,、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,；否則,，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價采購制度,，物資采購要貨比三家,，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘,。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度,。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣,。如有收受回扣,，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),，具體要求如下：

1.原糧入廠,，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單,，入庫信息錄入電腦,。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫單,，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器,、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù),。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱,、數(shù)量,、金額、供貨單位等要素,。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù),。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實(shí)行審批制度,，執(zhí)行兩條線管理形式,，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,，方可進(jìn)行申請付款審批,。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款,，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可到出納處辦理匯款,。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十六

為加強(qiáng)市級政府采購管理,，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運(yùn)行機(jī)制和工作程序,，提高政府采購效率,，保證采購公開、公平,、公正,，特建立政府采購管理制度。

凡納入政府集中采購目錄的購買性支出,，嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購管理辦公室申報(bào),，依法實(shí)行集中采購；財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購工作,，編制,、匯總本單位政府采購預(yù)算和計(jì)劃，向政府采購主管部門提交采購立項(xiàng),、資金繳撥,、合同驗(yàn)收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù),，配合采購代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購,、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動,，負(fù)責(zé)政府采購信息情報(bào)的收集,、匯總和上報(bào)，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項(xiàng),。

需要采購時,，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容,，屬定點(diǎn)采購的,，按定點(diǎn)采購規(guī)定辦理；屬集中采購的,，每月集中匯總報(bào)政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理,。

1、根據(jù)政府采購法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購,。

2,、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施,。

3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施,，校長室監(jiān)管,。

4、采購辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底,。

5,、采購后與供應(yīng)商簽訂有效的購買、維修,、服務(wù)等相關(guān)合同。

6,、定期公示學(xué)校的采購,，接受監(jiān)督。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十七

加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購,、驗(yàn)收等管理工作,。

各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

材料采購實(shí)行分級管理,，物資種類分為：

重要物資：鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,、木方、九夾板;

主要物資：砂,、石類,、紅磚、空心磚,、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;

輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等,。

材料采購計(jì)劃編制

工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計(jì)劃。

重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

物資采購后要準(zhǔn)確,、及時驗(yàn)收,，做到合理保管，妥善看護(hù),，減少保管損耗,，使物資安全存放。

材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

各種材料采購合同,，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督。

材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,，項(xiàng)目部應(yīng)及時上報(bào)合同成本部,，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名,。如該供應(yīng)商從名冊中除名,，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,，確保供方按質(zhì)、按量,、按時供貨,，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證,。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料,，由項(xiàng)目部及時送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作,。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌),。

在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場,，做好退貨處理工作,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十八

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購,、驗(yàn)收等管理工作,。

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

2,、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作,。

1,、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料,、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

2,、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,。

主要物資:砂、石類,、紅磚,、門窗、防水材料,、電焊條,、管材、電線電纜等各類地方材料,。

輔助物資:其他建筑材料,、燃料、周轉(zhuǎn)材料等,。

3,、材料采購計(jì)劃編制:

a、工程項(xiàng)目需用材料清單,。

b,、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購,。

c,、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。

d,、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。

e、物資采購后要準(zhǔn)確,、及時,、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。

4,、材料采購合同

(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督,。

(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名,。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用,。

5、材料的驗(yàn)證

(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì),、按量,、按時供貨,這種驗(yàn)證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時的依據(jù)。

(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任,。

(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理

重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé),。

(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫xxx物資驗(yàn)收記錄xxx具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》,。

(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。

(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇十九

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門,；

（2）請購單填寫人,；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名,；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格,；

（7）請購的物品用途,；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管,；

（10）請購單審核人,；

（11）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰 ,，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十

一,、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé),，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng),。

二,、食堂物質(zhì)采購須公開、透明,。采購物品必須價廉物美,，數(shù)量合適,，厲行節(jié)約。采購物資的.價格必須低于市場價,。

三,、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

四,、采購大宗物資,，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主,，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場,，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系,。

五,、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價,。一般一月一次,，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商,，要及時終止合同,。

六、采購人員在采購中,，以職謀私,，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資,，造成食物中毒的,，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

七,、大宗物品采購價格,，一月一公布，（米,、肉等）,。

八、采購人員在采購物品時,，嚴(yán)禁公私混雜,，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，一次罰款50元。

九、大宗物品采購,，由貨主送貨到校,，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后,，才能付第一次貨款,。

十、采購員采購物品,，要做到定點(diǎn)采購,，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證,。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個標(biāo)準(zhǔn),，一是有工商、稅務(wù)登記證,，二是有營業(yè)執(zhí)照,，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，講職業(yè)道德,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十一

一,、目的

為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工,，加強(qiáng)對采購工作的有效管理,，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性,，降低采購成本,，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料,、包裝物、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù),、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作。

三,、職責(zé)

綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單,、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備,。

安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備,。

人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備,。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。

檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)類采購物資的抽檢及驗(yàn)證,。

副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限,。

四、程序內(nèi)容

基本原則

公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,、流程,、制度，采購活動應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭,，遵循公開,、公平,、公正和誠信的原則,。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本,；

參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密,，廉潔奉公,；

各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃,，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避,，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理,；

公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；

采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能,、低污染,、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù),；

采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循,、有人負(fù)責(zé),、有人檢查、有據(jù)可查,。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄,。

職責(zé)和分工

根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購,，包括：

a)組織資格評審,、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂,，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫,；

b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性,、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查,；

c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,；

d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng),；

綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：

a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求,，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,，制訂主輔料采購清單;

b)預(yù)測和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況,，核實(shí)本部門倉庫存量,，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;

c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購,；

安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),，編制年度,、月度或周期性勞保儲備、采購計(jì)劃,，具體措施如下：

a)負(fù)責(zé)對公司勞動防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理,；

b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃,；

4)做好發(fā)放管理記錄,，并及時向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全,、質(zhì)量可靠,、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動者安全,、健康的作用,；

行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃,、發(fā)放及控制等管理制度,，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格,、數(shù)量進(jìn)行采購匯總,，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理,、分配適當(dāng),，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,，審核支付所需文件,、票據(jù)的有效性、合法性,，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票,、交付款、尾款處理,、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng),對采購和合同管理活動的真實(shí)性,、合理性、合法性,、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的jl82401-01《采購物資報(bào)驗(yàn)單》,，按照gwjy-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄,，檢驗(yàn)判定為合格的物資,，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

副總經(jīng)理全面主持采購工作,，組織實(shí)施,，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展,。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃,，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支,，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談,，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況,。

五、采購計(jì)劃執(zhí)行

所有采購流程均需走程序?qū)徟?，各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,，申請獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào),，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù),，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購；

采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品,、規(guī)格型號,、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、交貨日期,、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的,，綜合計(jì)劃部有理由不予采購,；

申請部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,，部門經(jīng)理審核,。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃,；

未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購,，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理,、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格,、數(shù)量或撤銷采購申請,，必須48小時內(nèi)通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃,，如采購已進(jìn)行中,，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請部門承擔(dān)。

采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員,，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置,，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

六,、附則

本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋

本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后,，自頒布之日起執(zhí)行。

六,、相關(guān)記錄

1,、《月度采購計(jì)劃表》

2,、《特殊物品采購申請表》

3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

4,、《采購物資分類明細(xì)表》

5、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》

6,、《材料庫存表》

7,、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》

8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

9,、《合格供方名錄》

10,、《合格供方檔案》

11、《合格供方業(yè)績評價表》

12,、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

13,、《生產(chǎn)計(jì)劃》

14、《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》

15,、《常規(guī)物資庫存量上下限》

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十二

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營,、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程,，進(jìn)一步提升公司采購工作效率,，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,，特制定本制度,。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守,，廉潔自律。

2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購

計(jì)劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

3,、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4 ,、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量,、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量,、品種規(guī)格,、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,，改進(jìn)不足,。

5 、積極參與集團(tuán)公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,，并提交合理化建議。

6,、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)

備的價格談判，簽訂采購意向合同,、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法,、經(jīng)濟(jì)后,，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議。

7,、簽訂采購合同,、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則,。簽訂采購合

同,、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款,、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,，或與公司的利益沒有抵觸,。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十三

為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理,，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制,，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè),，根據(jù)《xxx政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）,，結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》,。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律,、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金,、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金,，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

第一章 總 則

第一條 本制度,。

第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購,。

第五條 招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu),，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購,；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度,；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表,；負(fù)責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn),；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。

第二章 政府采購預(yù)算

第六條 采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時,，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出,，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總,，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第七條 政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù),，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn),。

第八條 采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計(jì)劃,，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核,，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。

第九條 采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行,。不得采購無預(yù)算,、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。

第三章 政府采購方式及程序

第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合,。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目,，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜,、專業(yè)性強(qiáng),、操作難度大的采購項(xiàng)目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購,。

第十一條 政府采購采用以下方式：

一公開招標(biāo),；

二邀請招標(biāo)；

三競爭性談判,；

四單一來源采購,；

五詢價；

六xxx政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式,。

公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式,。

第四章 備案和審批

第十二條 政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案,、批準(zhǔn)的事項(xiàng),，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu),，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜,。

第十三條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：

一因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn),； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的,，由采購單位提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn),；

三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案,、招標(biāo)文件,、操作文件、中標(biāo)結(jié)果,、協(xié)議內(nèi)容需要變更的,；

四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；

五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更,；

六法律,、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第十四條 備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人,、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送,。

第五章 監(jiān)督檢查

第十五條 區(qū)政府采購辦對政府采購活動實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人,、集中采購機(jī)構(gòu),、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

第十六條 區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況,；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況,；

三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況,；

四政府采購信息在省、市,、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況,； 五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況,；

六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況,；

七政府采購合同的訂立、履行,、驗(yàn)收和資金支付情況,；

八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

九法律,、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng),。

第十七條 區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律,、行政法規(guī)和規(guī)章情況,，有無違紀(jì)違法行為；

二采購范圍,、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況,；

三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

五基礎(chǔ)工作情況,；

六采購價格,、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況,；

八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況,。

第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理,，對協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格,。

第十九條 對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款,。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任,。

第二十條 區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號令）要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù),。

第二十一條 監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對參與政府采購活動的單位和個人實(shí)施監(jiān)察,，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動的監(jiān)督。

第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門,、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動,，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十四

1,、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán),、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2,、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價單。

3,、采購人員須對自己采購物品的價格,、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4,、采購人員須每月通過電話,、傳真、外出調(diào)查,、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5,、所有供應(yīng)商名片,、報(bào)價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,，有人員變動時須全部列入移交,。

6,、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來,，印刷品,、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購,。

7,、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷,。

8,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

9,、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜,，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付,，以建立酒店良好形象,，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時也為日后的采購工作提供便利,。

1,、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃,。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品,。

2,、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài),，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況,，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃,，對各種物品進(jìn)行價格調(diào)查,。

3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息,，作好資料的存檔工作,；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作,，及時處理呆滯物資,，加速物資周轉(zhuǎn)。

4,、大宗用品或長期需用的物資,，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠,、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,，以保證物品的質(zhì)量,、數(shù)量、規(guī)格,、品種和供貨要求,。

5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系,，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的`意見,，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

6,、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作,，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前,，要嚴(yán)格驗(yàn)收,，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品,，確保食品原料的新鮮度,。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通,，保持良好的合作關(guān)系,。

8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度,，遵紀(jì)守法,，不索賄、不受賄,，在平等互利在原則下開展作業(yè),。

1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,，例：工程維修配件等）部門申請人詳細(xì)填寫申購單,，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量等

2,、臨時物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱,、數(shù)量,、規(guī)格等必要時進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原因,。

3,、臨時物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購,，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成；采購員將部門所采購物品購回后,，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù),。

4、臨時物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后,，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

1,、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫,，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門,。

2,、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收,，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后,，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù),。

3,、倉管在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收,。

4,、在驗(yàn)收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求,，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),，

5、購買,、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督,、相互合作、共同做好工作,，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報(bào)告協(xié)調(diào)解決,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十五

按照“集中采購,，各負(fù)其責(zé)”和“誰使用,，誰采購”的原則，實(shí)行動態(tài)式采購方式,，避免弊端存在和資金的浪費(fèi),。本著精打細(xì)算的原則，節(jié)約每一分資金,。

1,、由所需購物部門或處室提出書面申請報(bào)校長室,，校長批準(zhǔn)后再由總務(wù)處匯總上報(bào)xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。

2,、批復(fù)后同意自行購置的由校委會組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫出考察報(bào)告報(bào)請校委會通過,，然后進(jìn)行購置。

3,、考察小組由校委會決定人選,，原則是誰使用，誰考察,，誰采購,。

4、考察人員必須充分掌握市場信息,，收集市場物品情況,，為學(xué)校物資采購提出合理化建議。

5,、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，貨比三家,，力求價格合理,，質(zhì)量合格。

6,、采購的物資要適用,，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。

7,、嚴(yán)格按采購計(jì)劃辦事,，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。

8,、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能,、規(guī)格,、型號等進(jìn)行考察。將結(jié)果報(bào)請校委會,，批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨,。

9、簽訂合同,，必須注明供貨品種,、規(guī)格、質(zhì)量,、價格,、交貨時間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

10,、對于教學(xué)用的儀器,、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》按計(jì)劃定購。

11,、嚴(yán)格物品驗(yàn)收,、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記,，實(shí)行領(lǐng)用制,，任何部門、個人不得自購自管自用,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十六

1,、制定采購計(jì)劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請,。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要,，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要,。采購計(jì)劃申請必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施,。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

（2）計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,；

2,、審批采購計(jì)劃：，如果本次采購價格波動較大,，物品屬于第一次購買的情況,，必須提出申購原因，對價格進(jìn)行估計(jì),，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購,。

（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核,；

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績,、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算,；

（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批,；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求,，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款,。

3、物資采購：

（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃,，按照物品的名稱,、規(guī)格、型號,、數(shù)量,、單位適時進(jìn)行采購，以保證及時供應(yīng),。

（2）大宗用品或長期需用的物資,，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店,、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量,、規(guī)格,、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品,、餐料,、油味料、酒,、飲品等等,，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,，以保證供應(yīng)。

（4）計(jì)劃外和臨時少量急需品,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,，以保證需用。

4,、物資驗(yàn)收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收,；

（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收,。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫,。

5,、報(bào)銷及付款

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票,。

③按酒店財(cái)務(wù)制度,，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款,。

（2）報(bào)銷：

①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫單）,，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷,。

②采購員若向個體戶購買商品,，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者,，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷,。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購申請表,，多方詢價,、選擇，填寫價格,、質(zhì)量及供方的調(diào)查表,；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,，匯報(bào)詢價情況,，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

3,、在主管的安排下,，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

4,、按酒店及本部門制定的工作程序,，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

5,、貨物驗(yàn)收時出現(xiàn)的各種問題,，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報(bào),；

6,、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收,、入庫,，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

7、將到貨的品種,、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門,，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

8,、將貨物采購申請單,、發(fā)票,、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對審核,，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十七

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,，加強(qiáng)內(nèi)部控制,，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司的有關(guān)文件規(guī)定特制定本制度,。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料,、包裝物,、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度,。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原料,、輔助材料,、包裝物、工器具,、修理用備件(包括化驗(yàn)室用的藥品,、試劑和玻璃器皿等)均由生產(chǎn)部提出采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后,，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購;日常生活和后勤用物資及辦公用品由行政人事部提出采購計(jì)劃,，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后，由行政人事部負(fù)責(zé)采購,。特殊情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購,。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)優(yōu)價廉,，供貨及時,。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價格,、交貨時間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價采購制度,，物資采購要貨比三家,，確保所購物資質(zhì)優(yōu)價廉。大宗物資采購須報(bào)請上級主管部門審批,，建議實(shí)行招投標(biāo)制度,。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣,。如有收受回扣,，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

第三章物資登錄入賬及付款程序

第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),，具體要求如下：

1.原料,、輔助材料、包裝物等生產(chǎn)用物資由倉庫保管辦理收庫手續(xù),，其它物資由行政人事部資料員辦理收庫手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù),。入庫信息由相關(guān)人員報(bào)財(cái)務(wù)室錄入電腦,。

2.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱,、數(shù)量,、金額、供貨單位等要素,。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可以辦理采購預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購付款審批程序如下：

經(jīng)辦人填寫付款申請單,、部門主管簽字、財(cái)務(wù)會計(jì)審核,、總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字,、出納辦理付款手續(xù)

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十八

1 、總則

加強(qiáng)對物資采購的管理,，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,，提高采購工作的效益,，根據(jù)我公司實(shí)際,，現(xiàn)制定本規(guī)定,。

2 、采購原則

比價,、定點(diǎn)采購原則,；公開、公平,、公正原則,，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品,，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的,，按采購原則,，進(jìn)行市場比價采購。

凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的,，應(yīng)遵循公開,、公平,、擇優(yōu)的原則,，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商,。

按審批計(jì)劃采購，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品,。

3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

根據(jù)市場調(diào)研,，認(rèn)真考察,，貨比三家,，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好,、質(zhì)量好為原則,，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

每月進(jìn)行詢價,、比價、每半年進(jìn)行考核,，根據(jù)考核結(jié)果,，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

建立供貨商名錄,，根據(jù)情況變化及時更新,。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案,，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價,。

建立《采購臺賬》(件附件一),，要求記錄全面、準(zhǔn)確,、真實(shí),。

4 采購程序

辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,，提出辦公用品需求計(jì)劃,，報(bào)辦公室匯總。

辦公室按需求統(tǒng)一購買,。采購工作要科學(xué),、合理、增強(qiáng)透明度,，采購前,，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能,，價格及附加物件,，力爭達(dá)到貨真價實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價,。

大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,，各部門因工作需要購置的,，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱,、規(guī)格,、型號、用途等具體要求,，辦公室審核,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費(fèi)用指標(biāo),，按照采購原則進(jìn)行辦理

5 驗(yàn)貨

所采購的辦公用品到貨后,，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額,、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,，然后將送貨聯(lián)留存歸類,，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記,，做到帳,、卡、物一致,，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6 保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后,，倉庫管理員按物品種類,、規(guī)格、等級,、存放次序,、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄,。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實(shí)行防蟲等保全措施,。

7 采購紀(jì)律

參與物品采購的單位和工作人員,，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”,、“好處費(fèi)”,；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個人支付的費(fèi)用；不準(zhǔn)損害公司利益,，徇私舞弊,，為對方謀取不正當(dāng)利益。

物品采購過程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項(xiàng),，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的,，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員,。

對違反規(guī)定的行為,，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處,。

物資采購管理制度主要內(nèi)容 公司物料采購制度篇二十九

一、指導(dǎo)思想和編制原則：

為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報(bào),、審批,、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率,、降低采購成本,，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行,。

依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《xxx招投標(biāo)法》《xxx招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況,，通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購,、分散交付,、分散發(fā)貨、集中管控為原則,，編制本制度,。

二、管理范圍：

集團(tuán)公司各職能部門,、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購活動,。

（一）各部門,、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購包括：

1、工程項(xiàng)目施工承包,、勞務(wù)類采購,，合同估算價在400萬元以下；

2,、工程項(xiàng)目重要設(shè)備,、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價在200萬元以下,；

3,、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì),、監(jiān)理等服務(wù)類采購,，單項(xiàng)合同估算價在100萬元以下。

4,、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建,、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨(dú)的裝修,、拆除和修繕等項(xiàng)目采購,。

（同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì),、施工,、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,，合同估算價合計(jì)超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,，不屬于本制度采購范圍。）

（二）各部門,、子公司非工程類采購包括：

1、公司類：

公司類采購包括辦公用品,、固定資產(chǎn),、工裝、綠植等,。

2,、服務(wù)類：

服務(wù)類采購包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢，可研報(bào)告,、宣傳,、廣告、培訓(xùn),、團(tuán)建,、會計(jì),、金融等服務(wù)項(xiàng)目。

3,、生產(chǎn)類：

生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料,、生產(chǎn)材料、藥品,、設(shè)施設(shè)備等,。

4、其他類：

公司車輛的年審,、保險(xiǎn),、維修、燃油,，（臨時）場地租賃等,。

三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

（一）建立供應(yīng)商庫

1,、發(fā)布建庫公告