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物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇一

一、凡使用期滿并喪失效能,、性能嚴重落后不能滿足當時需求,、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫(yī)療設(shè)備可申請辦理報廢手續(xù)。

二,、醫(yī)療設(shè)備報廢,，必須先由使用科室提出書面申請,，說明報廢原因、數(shù)量,、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準,。單價一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后，方能辦理報廢,。

三,、經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會計辦理銷帳手續(xù),，建立殘值帳目,，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。

四,、凡經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科,，進價萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報國有資產(chǎn)管理局處理。

醫(yī)療設(shè)備購置及引進制度

一,、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材,，由各科每月擬定計劃，交設(shè)備科審批,，由采購員聯(lián)系采購,。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品,。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作,，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。

二,、單價在5萬元或以上的設(shè)備購進,，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫(yī)療設(shè)備購臵申請表》,，并由科室核心組全體成員簽名,，交設(shè)備科加具意見，后提至醫(yī)院辦公會議討論研究決定是否購買,。

三,、洽談購買單價5萬元以上設(shè)備時，由院領(lǐng)導,、設(shè)備科領(lǐng)導,、設(shè)備使用科室領(lǐng)導（或設(shè)備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關(guān)買賣業(yè)務(wù),。對擬購的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性,，有比較擇優(yōu)購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同,，明確雙方責任,，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請,。在購買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣,。

四、設(shè)備到位的驗收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員,，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收,，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗收能力的,，將邀請省市有關(guān)部門參與驗收,。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認,，設(shè)備使用科室人員必須認真填寫《精密,、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目

五、各類精密貴重儀器設(shè)備購買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導,、設(shè)備科領(lǐng)導,、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。

一,、在主管院長領(lǐng)導下,，負責醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防,、教學,、科研所需醫(yī)療器械的計劃、論證,、招標,、采購、調(diào)配,、供應(yīng),、保養(yǎng)、維修,、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作,。

二、嚴格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械計劃,，做好年度,、月計劃報請主管院長、院長審批,，并做好相關(guān)論證工作,。

三、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件,，做好醫(yī)療器械論證,、招標、采購,、公示工作,。

四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴格辦理出入庫手續(xù),，每月定期清庫,，打印月報表，盡量做到零庫存管理,。

五,、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬,、卡,、物相符。

六,、做好每月的醫(yī)療器械付款工作,，做到賬表、賬賬,、賬物,、賬證相符，憑證裝訂整齊,，保存完好,。

七、組織本科人員學習業(yè)務(wù),，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平,。

八、做好下送,、下修和報廢回收工作,，保證醫(yī)療、教學和科研任務(wù)的順利完成,。

九,、積極開展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析,，充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用,。

十、采用國家法定計量單位,，建立有關(guān)計量管理制度,，積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計量檢測工作。

十一、嚴格執(zhí)行國家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理條例,，嚴把質(zhì)量關(guān),。

十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集,、上報工作,，建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。

十三,、負責對甲類,、乙類大型設(shè)備的逐級上報審批工作，負責辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證,，并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件,。

十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系,，保證臨床一線工作順利進行,。

十五、遵守國家,、醫(yī)院的各項法律,、法規(guī)，廉潔奉公,，不得以權(quán)謀私,。

醫(yī)療器械管理制度

醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材（低值易耗品,、衛(wèi)生材料,、一次性用品、高值耗材）,、醫(yī)用試劑,、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件,。

1,、醫(yī)療器械的計劃管理

（1）凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置,、租賃,、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍,。

（2）醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計劃地統(tǒng)一購入,。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則,，結(jié)合臨床和科研工作需要,，在做好可行性預(yù)算的前提下,，向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計劃和年度計劃，由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總,，經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導批準后方能實施,。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫(yī)療器械,。

（3）醫(yī)療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名,、產(chǎn)地,、規(guī)格,、型號、性能,、數(shù)量等,，供購置時參考。

（4）醫(yī)療設(shè)備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字,，報設(shè)備科統(tǒng)一制定計劃,，經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會議討論通過后，方可執(zhí)行,。

（5）為保證計劃的嚴肅性,，經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調(diào)整時,，也應(yīng)書面呈報設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導同意后方可改動,。

2、醫(yī)療器械的采購管理

（1）醫(yī)療設(shè)備科所購醫(yī)療器械嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定,，并按照國家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗索取必要的證件,，審查招標醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決,，兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標）,、是否為進口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國家已公布的淘汰機型,，并備檔,。

（2）一般醫(yī)療設(shè)備的購置，使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”,，科室主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設(shè)備科組織采購,。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”,。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買,。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。

（3）新進的醫(yī)用耗材及檢驗試劑必須嚴格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規(guī)定,，嚴格按照中標（成交）產(chǎn)品采購手冊進行采購,。

（4）所有購置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購置合同。

3、醫(yī)療器械的出入庫管理

（1）所購醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗收登記卡片》,，包括設(shè)備名稱,、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,、單價,、購置時間、生產(chǎn)編號,、驗收人等內(nèi)容,；所購低值易耗品、衛(wèi)生材料,、一次性用品,、試劑、消殺用品,、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱,、供貨單位、生產(chǎn)廠家,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,、單價,、生產(chǎn)批號、有效期,、滅菌期,、送貨人、驗貨人,、發(fā)票號,、報關(guān)單、檢測報告,、追蹤號,；檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù)，并由專人下送使用科室,。

（2）嚴禁包裝破損,、失效及有明顯問題的物品進入庫房,。

（3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風良好的貨架上,，不得將包裝破損、失效,、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室,。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用,，并及時報告院內(nèi)感染科,、設(shè)備科及當?shù)厥称匪幤饭芾聿块T,，不得自行處理。

（4）對于所購醫(yī)療器械,，招標文書,、檔案,、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理,，做到每件醫(yī)療器械可追溯,。

4、醫(yī)療器械的檔案管理

（1）凡購入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案,，整理后交院檔案室保存。

（2）凡購入耗材,，一次性用品,、低值易耗品,、消殺用品、設(shè)備,、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,，并由設(shè)備科專人管理,，以上物資使用后其檔案需保存10年,。

（3）凡醫(yī)療器械招標資料由設(shè)備科專人整理,，建檔并保管留存,，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年,。

5、醫(yī)療設(shè)備的運行管理

（1）醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后,，應(yīng)及時由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試,，操作人員使用正常后,，填寫驗收報告單,，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字,。

（2）醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后,，操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時數(shù),，以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn)，盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理,。

（3）對大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,，使用時嚴格按操作程序進行,。

（4）大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理,，并有使用記錄和交接手續(xù),。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機操作,，進修，實習人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作,。

（5）萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案，內(nèi)容包括科室申請,、論證報告,、招標文書,、合同,、裝箱單、合格證,、驗收報告,、使用說明書,、線路圖,、維修記錄等,，由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存,。

（6）各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點醫(yī)療設(shè)備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時查找,，并報告設(shè)備科長及醫(yī)院領(lǐng)導,，研究處理,。

（7）使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障，要及時填寫維修申請表,，寫明故障所在，通知醫(yī)療設(shè)備科負責維修,。如遇外修時,，需由設(shè)備科專人聯(lián)系,，如使用科室擅自請外單位人員維修,，設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責任,。

（8）大型甲類,、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證，設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機操作,。

6、醫(yī)療設(shè)備的維護,、計量,、維修安全管理

（1）各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護,，每天開機前,、關(guān)機后均應(yīng)周密檢查,，并進行清潔,、校驗,、整理,、復(fù)原等工作,，使設(shè)備每天處于良好狀態(tài),。

（2）對環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備,，要根據(jù)其技術(shù)管理要求,，分別采取恒溫、防磁,、防震,、穩(wěn)壓,、避光,、潤滑等維護措施,。

（3）醫(yī)療設(shè)備須進行兩級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)系指前述第

1,、2條,，二級保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對各醫(yī)療設(shè)備進行定期預(yù)防性檢修,，確保良好的機器性能,。

（4）醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標,、安全防護等進行檢查,。

（5）對于強檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時間定期計量,、檢測,，并做好相關(guān)記錄,。

（6）醫(yī)療設(shè)備需要維修時,，使用科室應(yīng)仔細填寫設(shè)備維修申請單,，注明醫(yī)療設(shè)備的型號、故障原因,、現(xiàn)象等,，然后交設(shè)備科維修組,，設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后,，應(yīng)盡快對故障進行檢查,、維修,，使其恢復(fù)正常運轉(zhuǎn),。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%,。

（7）醫(yī)療設(shè)備需要外修時,，使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審批,，主管院長審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修,，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任,。

（8）重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng),，定期選派技術(shù)人員外出培訓。

（9）各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借,，否則造成的一切不良后果自負,。

7,、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評估,、更新報廢 （1）醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財務(wù)科,、經(jīng)管會,、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況,，并根據(jù)使用科室實際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析,、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考,。

（2）凡因使用磨損,、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備,，經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報廢（調(diào)撥）審批表”,，使用科室主任簽字,，經(jīng)設(shè)備科核實,，設(shè)備科長批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長批準后,，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。

（3）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用：①無正當理由閑置半年以上者,；②引進新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級使用者,。

（4）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者,；②超過使用年限,，機構(gòu)陳舊,，性能明顯落后，嚴重喪失精度,，主要配件損壞無法修復(fù)者。

（5）醫(yī)療設(shè)備的報廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理,，各使用科室不得自行處理,。

（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設(shè)備科長和主管院長審批簽字后方可報廢,，報廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。

8,、醫(yī)療器械的損壞賠償

（1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員,，因工作失職、保管不妥,、交接不清,、違反操作規(guī)程或使用不當，造成醫(yī)療設(shè)備損壞的,，可根據(jù)情節(jié)輕重,，對責任者酌情給予批評教育,、行政處分和經(jīng)濟賠償。

（2）醫(yī)療設(shè)備丟失,，要書面說明丟失情況并附檢查,，經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認事實后,，拿出處理意見,，報院領(lǐng)導及相關(guān)部門審批,，及時銷賬。

（3）由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失,、霉爛,、蟲蛀時,，要追究當事人的責任，并給予相應(yīng)處理,。

大型醫(yī)療器械購置論證制度

1,、凡購置單價在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”,。

2、設(shè)備科負責匯總審核,，院領(lǐng)導審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會論證其可行性,。

3,、設(shè)備科在職工座談會后將論證結(jié)果進行匯總，報醫(yī)院領(lǐng)導審批后,，方可組織招標采購,。

4、甲,、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購置需報衛(wèi)生局審批后,，由政府采購辦組織招標。

5,、購置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標公司招標,，需報衛(wèi)生廳備案,。

醫(yī)療設(shè)備科招標采購制度

根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件，完善醫(yī)療器械采購制度，規(guī)范采購行為,，凡醫(yī)療設(shè)備科購置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國家,，省市或醫(yī)院內(nèi)部進行招標后方可采購。

1,、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備采購需由招標機構(gòu)公開招標后方可采購,，招標結(jié)果需報衛(wèi)生廳備案,。凡是經(jīng)過國家、省,、市招標過的醫(yī)療設(shè)備,、一次性用品、高值及低值耗材,，醫(yī)院必須按其價格采購,，醫(yī)院內(nèi)不再另行招標，對于國家、省,、市均沒有招標過的50萬元以下醫(yī)療設(shè)備,，一次性用品、高值耗材,、低值耗材、衛(wèi)生材料,、醫(yī)用試劑,、消毒用品,，醫(yī)院均采用院內(nèi)招標的方式采購，做到公開,、公平、公正,。

2,、醫(yī)院招標采購必須由主管院長,、院辦,、紀檢辦,、審計處,、財務(wù)處,、醫(yī)務(wù)處,、院內(nèi)感染科,、設(shè)備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評標委員會評標,。

3,、醫(yī)院內(nèi)招標流程須首先由臨床使用科室提出申請,，報醫(yī)療設(shè)備科審核,，醫(yī)療設(shè)備科報主管院長,、院長審批同意后方實施招標,。

4,、醫(yī)療設(shè)備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì),，無異議后進行會議安排,，報醫(yī)院領(lǐng)導批準后方可進行招標,。

5,、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備,、耗材等的中標結(jié)果采取與會的各位專家評委表決通過,，評委在中標目錄上簽字后生效,；10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表,，并根據(jù)評標意見產(chǎn)生評標結(jié)果,。

6,、中標結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同,，合同生效后方可實施采購。

7,、嚴禁購置進口二手大型醫(yī)療設(shè)備,，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。

1,、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負責整理、分類管理,。

2,、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實資料,，裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理,。

3,、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ，在設(shè)備科保管,，所有資料在耗材用完后保存10年,，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。

4,、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理，任何科室,、個人不得存放有關(guān)檔案,，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化,，充分發(fā)揮信息管理的作用,。

5,、建立醫(yī)療器械檔案目錄,，單位和個人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時,，醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負責辦理借閱手續(xù),，并妥善保管,，損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失,。

6,、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負責所管檔案的安全,，注意防火,、防潮,、嚴防泄密,。

7,、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項目內(nèi)容認真填寫,，做到字跡端正、清晰,，并分類編號登記,；資料收集應(yīng)真實、完整,；案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致,。

1、醫(yī)用計量器具的購進,，須先由使用科室提出申請,，經(jīng)設(shè)備科長，主管院長審批后方可招標購買,，與醫(yī)療器械的采購相同,。

2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書,、廠家名稱,、出廠時間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡,、存檔,。計量后，才可發(fā)放到臨床科室,。

3,、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數(shù)和基準,，出現(xiàn)問題要及時向設(shè)備科申報,，不得擅自拆除。

4,、凡屬醫(yī)院強檢計量器具,，必須建立統(tǒng)一的計量強檢制度，定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定,，確保強檢率100%,。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計量器具。

5,、醫(yī)療設(shè)備科定期對醫(yī)院職工開展計量知識的教育,、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考核,，做好計量器具檔案管理工作,。

6、各科室要有專人負責,，維護保養(yǎng)醫(yī)用計量器具,，對隨意損壞和改動計量器具參數(shù)基準的科室和個人要追究責任,。

7、醫(yī)療設(shè)備科負責報請有關(guān)醫(yī)用計量器具使用造成不良事件的工作,。

計量器具周期檢定制度

《中華人民共和國計量法》規(guī)定,，凡屬醫(yī)院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省,、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán),，根據(jù)醫(yī)院情況實行送檢、來檢兩種方法

1,、凡有強檢計量器具的科室,、個人，必須按規(guī)定周期進行檢定,，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢,。

2、對于漏檢,、檢定不合格和超出周期的計量器具,，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規(guī)定一律不準使用,，否則責令賠償損失,、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進行維修,、降級和報廢處理,。

3、經(jīng)過維修后屬強檢醫(yī)用計量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用,。

4,、對于新購進或注銷的計量器具要經(jīng)主管院長、設(shè)備科長審批,，報專職計量員建賬,、建卡、建檔,、銷賬,、銷卡，任何人無權(quán)處理,。

5,、專職計量人員要定期詢訪各科室，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報,、處理,。

1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對所管科室醫(yī)療設(shè)備進行維護、保養(yǎng),、并作記錄存檔,。

2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,，如無法修復(fù)應(yīng)及時上報科長及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會診,、修復(fù)或申請外修,。

3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時填寫維修記錄,，存入檔案,。

4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率,。

5,、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購買保修及配件質(zhì)量與價格合理。

6,、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會,，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學習，研究,，分析維修中的疑難問題,，交流維修心得。積極開展技術(shù)革新,，搞好科研和教學工作,。

醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度

1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對10萬元以上醫(yī)療設(shè)備進行巡檢,，并做好記錄,。

2、對50萬元以上大型設(shè)備,，設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外,，臨床科室應(yīng)填寫：“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。

3,、醫(yī)療設(shè)備科對臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進行匯總,，做出相應(yīng)的分析、總結(jié),，并報醫(yī)院領(lǐng)導參考,。

4、根據(jù)分析結(jié)果,，設(shè)備科結(jié)合臨床實際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計劃,。

一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度

1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體,，用于支持,、維持生命、對人體具有潛在危險,，其安全性,，有效性必須嚴格控制的醫(yī)療器械?，F(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜,、人工關(guān)節(jié),、血管支架、心臟起搏器,、人工晶片,、各種補片、生物膠,、球囊等,。

2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械,，須嚴格按照衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求采購,，并與供貨商簽訂合同。

3,、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實際需要,，提前送交申請計劃，必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家,、供應(yīng)商,、規(guī)格、型號,、價格,、病人姓名、地址,、聯(lián)系電話,、住院號、診斷病情,、手術(shù)醫(yī)師姓名,、手術(shù)日期，并由科室主任簽字,。

4,、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實,，登記生產(chǎn)廠家,、供應(yīng)商,、產(chǎn)品名稱、詳細清單,、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單,、價格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識,，如條碼或統(tǒng)一編號,，并對唯一性標識的內(nèi)容、位置,、標識方法以及可追溯的程度作出記錄,，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔,。

5、使用時由手術(shù)室派專人負責領(lǐng)取,，將其送往手術(shù)室進行消毒,，以備手術(shù)時使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進行核實,，再次驗貨,，以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標識載入病歷,。

6,、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規(guī)定,，依照有關(guān)程序及時上報相關(guān)部門,。

按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規(guī)定，實行許可登記制度,，醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級主管部門申請許可證,。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證,。

1,、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠家專業(yè)技術(shù)人員進行安裝、調(diào)試或計量,，驗收合格后方可投入使用,。

2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家進行專業(yè)培訓后方可上機操作,，大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證,，并嚴格按照每臺醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。

3,、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護,、檢修醫(yī)療設(shè)備。

4、醫(yī)療設(shè)備科專職計量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對大型醫(yī)療設(shè)備性能指標,、計量,、安全防護、接地等進行檢查和監(jiān)測,。

5,、對于壓力容器、高壓氧,、x線機,、ct,、b超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用,。

6,、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑,、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批,、購入,、出入庫管理，并可追溯,。特別是放射性物質(zhì)在使用時需要報屬地公安部門，完善相關(guān)手續(xù),，謹防丟失泄露,。

7,、凡由于購入的醫(yī)療設(shè)備,、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì),、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故,，使用科室應(yīng)及時上報醫(yī)療設(shè)備科及主管院長，并上報當?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。

1,、醫(yī)療器械不良事件是指獲準上市的,、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件,。醫(yī)療器械不良事件報告是指對事后醫(yī)療器械不良事件的報告,。

2,、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會，并有專人負責醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作,。

3,、使用科室對發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專人進行詳細記錄，按規(guī)定報告,。

4,、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，應(yīng)立即停止使用,，經(jīng)科主任簽字后與48小時內(nèi)上報設(shè)備科，嚴重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)上報設(shè)備科,，死亡事件應(yīng)在12小時之內(nèi)上報設(shè)備科,；設(shè)備科接到書面報告后，由專人及時報告醫(yī)務(wù)處,，同時上報省,、縣食品藥品監(jiān)督管理局，必要時可越級報告,。

1,、一般醫(yī)療設(shè)備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫(yī)院至少兩名以上操作人員進行現(xiàn)場培訓或異地培訓,。

2,、對國家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓,，取得合格證后方可進行上機操作,。

3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓,，取得合格證后方可進行上機操作,。

4、操作人員要嚴格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進行操作,，違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責任自負,。

5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫(yī)療設(shè)備進行安全監(jiān)督檢查,，有問題應(yīng)及時向上級領(lǐng)導匯報,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇二

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程,，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,，特制定本制度,。

1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守,，廉潔自律,。

2、公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核,、監(jiān)督,，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實,。

3、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求,，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4 ,、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量,、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

,、品種規(guī)格,、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,，改進不足,。

5 、積極參與集團公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,，并提交合理化建議。

6,、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資,、設(shè)備的市場價格后,，集團公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資,、設(shè)

備的價格談判，簽訂采購意向合同,、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,，經(jīng)事前審計、確認其合法,、經(jīng)濟后,，報公司財務(wù)負責

人審批,、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議,。

7,、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主,、自愿,，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同,、協(xié)議的注意事項為：

合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸,。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇三

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn),、易耗品,、營銷禮品等）的采購,。

1、公司董事長負責采購管理制度的審批,；3,、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3,、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂,。

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2,、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%,。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4,、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本,。（2）廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強學習,，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息,。

（5）工作認真仔細,，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失,。5、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商,、價格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序,，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`物品,，除縮短招標間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格,。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任,。

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上,，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn),。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品,。3,、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等,。4,、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5,、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品,。6,、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單,，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購,。（子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃,、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,，申購單要求注明名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、需求日期,、參考價格、用途等,。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。

（2）采購員接到報價單后,，需進行比價,、議價，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購,。

（3）屬下列情況者，無須進行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的,，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認,。

（2）對于需要保存樣品的,，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者,。

（2）品質(zhì)、交貨期,、價格,、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者,。（4）客戶認可的供應(yīng)商,。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6,、進度跟催

（1）為確保準時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品（物資）能適時供應(yīng),。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門,，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門,。

7,、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》,，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門,，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8,、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單,、入庫單,、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

a,、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付,。

b,、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后,，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c、金額在1000元以上,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門,，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）,、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬,，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部,，自20xx年3月1日起執(zhí)行,。八、本制度附件：1,、《請購單》2,、《采購詢價記錄表》

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇四

一、為了規(guī)范公司的物資采購,，降低物資采購成本,，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定,。

二,、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三,、采購部應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì),、比價采購，同時,，在付款方式上,，做到貨到付款，或分期付款,，減少采購風險,。

四、采購部崗位職責

1,、負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定,；

2、負責物資采購員,、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理,；

3、負責物資采購計劃的制定,，采購合同的簽訂及保管,；

4、負責物資采購的詢價,、議價、比質(zhì),、比價,；

5、負責本部門按時,、保質(zhì),、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6,、負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生,、安全工作。

7,、采購部做好各項檔案的管理工作,，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件,；

8,、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款,，定期與財務(wù)部對帳,。

五,、物資采購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購,；

2,、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3,、建立合格供應(yīng)商名錄時,，采購遠近搭配的原則；

4,、采購物資時,，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算,；

5,、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,，同樣質(zhì)量比價格,，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位,；

6,、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告,，并由審批后,，方可采購。

六,、為節(jié)約采購成本,，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,，要從實際工作出發(fā),，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失,。

七,、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會,。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失,，所在部門承擔30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資,。

九,、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,，做到不錯訂,、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作,。簽訂物資

采購合同時,，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量,、規(guī)格型號,、價格、質(zhì)量標準,、交貨期,、交貨地點、結(jié)算方式,、運費承擔,、包裝、運輸,、驗收方式,、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,，按照公司標準合同文本簽訂合同,，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后,，再簽定合同,。

十、物資采購時,，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見,，在使用單位同意,，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則,，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任,。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù),，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后,，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量,、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗,。

十三,、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通,，及時進行退,、換貨處理。

十四,、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認后,，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑,。

十五,、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫,，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù),；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單,，并由送檢人員帶回入庫單,，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,，等發(fā)票到后,，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六,、采購部收到入庫單后,，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi),。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇五

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制,，明確經(jīng)濟責任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度,。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料,、輔助材料、包裝物,、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制,。原糧由采購供應(yīng)部負責采購,，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購,、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購,。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,，可以指定專人進行專項物資的采購,。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,，確保質(zhì)量過關(guān),，價格低廉，供貨及時,。

第七條推行合同管理制度,，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、價格,、交貨時間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟責任等,；否則，造成的損失由采購人員負責,。

第八條實行比價采購制度,，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉,，質(zhì)量上乘,。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質(zhì)量責任制,。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任,。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項外,，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù),，打印電子入庫單,，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料,、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù),。

3.五金電器,、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,，詳細填寫所購物資名稱,、數(shù)量、金額,、供貨單位等要素,。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購付款實行審批制度,，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式,。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款,。

2.申請付款,，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核,、總經(jīng)理批準后,，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門,，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),，財務(wù)部據(jù)此掛賬,，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋,。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇六

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量,，控制采購價格,，提高采購效率，特制定本制度,。

1,、成立醫(yī)院采購委員會，由院長,、分管院長,、采購管理中心，藥劑科,、器械科,、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成,。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu),，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量,、價格等進行監(jiān)督,。

2、成立物資采購小組,，由總務(wù)科科長,、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成,。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門,。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

采購涉及主管部門,、財務(wù)部門,、采購部門和倉儲部門。

1,、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核,、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批,。辦公用品,、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn),、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心,；醫(yī)療器械,、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科,；藥品的主管部門是藥劑科。

2,、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核,、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬,、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3,、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,，審查醫(yī)療設(shè)備,、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,，各主管部門負責“三證”資料的保管,。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,，日常庫房管理,，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,，月末匯總上報入庫和出庫匯總表,。辦公家具,、辦公用品,、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備,、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材,、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫,；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

1,、采購物資本著公平,、公正,、公開的原則，實行陽光采購,；必需堅持秉公辦事,，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則,，并綜合考慮質(zhì)量,、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購,。

2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延,，影響工作,。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購,。在采購物資時,，要堅持勤跑多問，堅持集體談價,，真正采購物美價廉,、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品,。

4,、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購,。

5,、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理,、質(zhì)量合格,，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任,。

1,、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,，由醫(yī)院采購委員會組織實施,。

2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購,，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購,。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

3,、20xx元以上的設(shè)備必須招標采購,，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批,。

4,、20xx元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施,，由院長審批,。

1、計劃和立項：

（1）醫(yī)院常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,，交采購部按計劃采購。

（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量）,，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,，由采購部門組織實施,。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出,，經(jīng)過分管院長征求院長同意后,，及時交采購部門采購。

（4）醫(yī)療器械,、醫(yī)療耗材,、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,，交采購部門按計劃采購,。

2、調(diào)研,、論證,、詢價。

物資采購計劃立項后,，采購委員會負責組織采購部門,、使用科室、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研,、考察和詢價,、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品,，提供討論決策的依據(jù),。

3、招標,、議標

醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標,。招,、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效,。

1,、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類,、辦公類物資由總務(wù)庫管人員,、業(yè)務(wù)主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。

2,、耗材類由庫房管理員,、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名,、規(guī)格,、型號、有效期,、生產(chǎn)廠家,、批準文號、注冊商標,、進口批文,、檢驗報告、外觀質(zhì)量,、數(shù)量,、單價等），合格后方可入庫,。

3,、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證,、消毒日期,、出場日期、有效日期,，并有相關(guān)部門進行抽驗,、檢驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員,、藥劑科主任,、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量,、質(zhì)量,、價格、生產(chǎn)廠家,、批號,、生產(chǎn)日期、有限期等,。

5,、儀器設(shè)備由器械科、使用科室,、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收（進口設(shè)備邀請商檢局）,。

6、所有物資的驗收,，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員,、證明人,、驗收人、采購部門主任簽字,，報分管院長審核,，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款,。分期付款的按招標采購合同付款比例,，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫,。

醫(yī)院采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃,、價格,、物資入庫、物資使用的審查和稽核,，同事負責市場詢價義務(wù),。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,，有提出糾正和處罰的權(quán)利,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇七

公司各部門:

根據(jù)公司高管辦公會議研究決定,，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金,、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則,。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：

1,、生產(chǎn)用原輔料、藥材,、包裝材料；

2,、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3,、五金配件,、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）,；

4,、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器,；項目部、生廣部,、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán),，并參與選型及考察過程,；

5,、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具,、消毒洗滌用品等）,；

6,、化驗用試液,、試劑,、標準品,、特殊管理藥品及易制毒化學品,。

7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目,。

1,、辦公用品（筆墨紙張、名片,、耗材類）,；

2、辦公設(shè)備,、器材,、清潔用具等；

3,、辦公家具,、電器,、飲用水；

4,、食堂物資及宿舍樓維修維護材料,；

5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目,。

1,、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單,，部門經(jīng)理初審,、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準,，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后,，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

2,、特殊商品如專業(yè)書籍,、雜志、報刊,、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購,，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。

3,、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購,。

特此通知，請各部門遵照執(zhí)行,。

有限公司

二,。一五年五月二十八日

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇八

為簡化、規(guī)范辦公物資管理,，經(jīng)公司研究決定,，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配,、領(lǐng)用及庫存管理,，特制定本制度。

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購,、調(diào)配,、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行,。

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購,、調(diào)配,、領(lǐng)用,、出入庫等管理工作。

2,、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查,、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作,。

3,、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收,、物資調(diào)配,、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,，并負責申購計劃審核,、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購,、物資調(diào)配工作,。

4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃,，并對上月采購,、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實,。

5,、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收,、物資保管,、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作,。

6,、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批,，以整體控制成本費用支出。

1,、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量,，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用,。

2,、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,，需緊急采購的,，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購,。

（一）流程說明

1,、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù),，執(zhí)行2—3人共同采購。

2,、因行政人事部暫無庫房設(shè)置,，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3,、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,，一份交由行政人事主任簽字,；一份交財務(wù)列帳,，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,，一份交領(lǐng)用人簽字,；一份交財務(wù)記帳；一份存檔,。為單獨核算成本費用,，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

4,、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時,，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后,，提交至公司行政人事部備案,。

（二）采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延,，并以提倡節(jié)儉,、合理使用和控制成本費用原則,，公司各部門應(yīng)當各盡其責，加強溝通和配合,。

（三）庫房管理

1,、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊,、干燥，并入柜或入袋保存,。

2,、易碎、易燃,、易爆,、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋,、柜小心存放,，周圍無明火、遠離熱源,，配備滅火器,，保持包裝完好。

3,、吸水性強,、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥,，盡量保持通風,。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇九

為了進一步加強公司接待物資管理,，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證物資采購工作的正?；⒁?guī)范化,，特制定此制度,。

本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,，以公司名義向有關(guān)單位,、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資,、招待用香煙,、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦,。

2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員,，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理,。

3.1根據(jù)公司的實際情況,，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排,。

3.2總裁辦在購置,、定制物資時應(yīng)當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則,，采購申請＜5000元,，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率,。

3.3急用,、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷,。

3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）,、詢價,、比價、議價,、評估,、索樣、決定,、定購,、催交、收貨檢驗,、入庫,、整理付款。

4.3每月25日,，物資保管專員根據(jù)庫存情況,，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,，于每月25日申報下月物資計劃,，每月10日申報當月補充計劃,，臨時性采購每月不得超過兩次。

4.5采購申請人根據(jù)實際需要,，確定一種或幾種物資,，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀,，內(nèi)容完整,。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購,。填寫不規(guī)范,，導致無法確認請購

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇十

第一條

為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率,，特制定本制度,。

第二條

本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度,、物資采購管理,、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理,。

第二章：采購計劃管理

第三條

物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù),，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要,，分別編制年,、季、月物資供應(yīng)計劃,。

第四條

編制物資供應(yīng)計劃時,，應(yīng)嚴格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標準和產(chǎn)品外購配套件目錄,，計劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計劃,，結(jié)合實際庫存，參照消耗規(guī)律,，正確編制物資采購計劃,。

第五條

編制物資供應(yīng)計劃時，要充分考慮先進合理,，略有余地堅持節(jié)約,，壓縮庫存，合理儲備,，在保證生產(chǎn)的原則下,，減少占用資金,，加速資金周轉(zhuǎn)。

第六條

凡材料型號,，材料規(guī)格需要代用時,，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門會簽同意,，開好料單代用單交倉庫,，隨著發(fā)料單送交車間進行加工。

第七條

產(chǎn)品所需外購配套件的借用,，由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系,，書面簽置同意后，方可備料,。

第八條

技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,，須經(jīng)檢查計量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料,。

第九條

物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格,，在編物資定額資料時，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃,，為組織貨源做好準備,，產(chǎn)品消耗定額在實施過程中，如有變動,，技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改,。

第十條

物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度，采購員應(yīng)認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,，不徇私情,，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。

第十一條

采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標準或企業(yè)標準,，堅持專業(yè)化,、高起點、就近,、擇優(yōu)的原則,，選擇合格的分承包方,，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,，應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準方可臨時采購,。

第十二條

采購員應(yīng)嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱,、規(guī)格、型號,、數(shù)量,、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標準進行采購,，需簽定合同的應(yīng)認真填寫合同內(nèi)容,，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠,。

第十三條

物資進廠后,，采購員必須在三天內(nèi)進行交檢，并辦理入庫手續(xù),，入庫單應(yīng)詳細填寫各項內(nèi)容,，物資入庫應(yīng)有明顯標識，當月采購物資的有關(guān)憑證（發(fā)票,，入庫單）應(yīng)在２５日前交財務(wù)結(jié)算,。

第十四條

采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負責，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資,，確屬分承包方責任的應(yīng)進行索賠，索賠又分為退貨,、更換或其他方式,，同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制,，做好質(zhì)量記錄，作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù),。

第十五條

為控制產(chǎn)品成本,，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù),，未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購,。

第十六條

對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定,，手續(xù)齊全后接收,，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。

第十七條

分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：

1,、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照,，注冊資金不得低于10萬元,。

2、具備國家三級以上講師合格證書,。

3,、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理,，質(zhì)量檢查和計量人員具有相應(yīng)資格證書,。

4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定,，進貨渠道正規(guī),，鋼材、鋼錠,、生鐵,、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度,，有質(zhì)保書務(wù)查,。

5、對不合格處理有制度和規(guī)定,，且不合格品標記明顯,，不得混淆。

6,、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力,、檢測手段。

7,、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程,，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查,。

8,、對各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi),。

9,、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥善保存。

10,、文明生產(chǎn)滿足要求,，零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。

11,、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗,。

12、關(guān)鍵項目性能指標要100%合格,，主要件,、項次合格率達90%以上。

第十八條

分承包方（個供,、外協(xié)單位）評定方法：

1,、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長,，企質(zhì)處,、檢計處、研究所領(lǐng)導任組員,，開展分承包方認定和審批工作,。

2、初步資格認定程序：

（1）生產(chǎn)供應(yīng)處,、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位,。

（2）生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表,，申請表后附：意向性單位的營業(yè)執(zhí)照（有注冊資金,、法人代表）、計量等級證書,、質(zhì)量認證證書（或質(zhì)保體系圖,、設(shè)備清單,、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書,、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。

3,、企質(zhì)處牽頭組織研究所,、檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、外協(xié)處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調(diào)查,。按他承包方基本條件定好調(diào)研報告,。

4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄,，提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì)量狀況,，作為認定依據(jù)之一。

5,、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會義,。

6,、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù)，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求,，且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識,。

第十九條

分承包方管理：

1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,，檢計處每月向企處提供物質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù),。

2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況,，作為調(diào)整他承包方的依據(jù),。

3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方（檢計處負責提供數(shù)據(jù)）經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消,。

4,、凡他承包方造成的質(zhì)量損失，由本廠責任單位負責追賠,，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除,。

第二十條

本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。

第二十一條

產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資,，嚴格按計劃按定額發(fā)料,、工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料，材料定額以外應(yīng)憑有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料,。

第二十二條

外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單（機加工）,，由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準后發(fā)料。

第二十三條

維修,、工裝,、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單，技改,、計措用料,，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。

第二十四條

各分廠,、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠,、處室規(guī)定的專人簽字有效，庫房管理員核準發(fā)料,。

第二十五條

物資需代用時,，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準實施后,，代用信息應(yīng)反饋到加工車間,。

第五章：物資統(tǒng)計管理

第二十六條

建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況,。

第二十七條

做好年,、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表,，報表資料及時、準確,，按規(guī)定日期報告,。

第二十八條

及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料,，掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況,。

第二十九條

根據(jù)統(tǒng)計資料，按月,、季,、年度向領(lǐng)導報告物資供應(yīng)情況和物資消耗情況,。

第三十條

負責庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標,，幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。

第六章：廢舊物資管理辦法

第三十一條

經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件,，應(yīng)由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續(xù),，廢品庫管理員應(yīng)對廢品的尺寸,、材料、數(shù)量,、制令、單號進行登記,，同時注明報廢日期和報廢原因,，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場,。

第三十二條

廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù),，經(jīng)確認可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對正確進行廢品代用而降低成本,，節(jié)約資金的,，工廠予以一定的獎勵。

第三十三條

金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品,、廢油,、廢料應(yīng)分類存放，集中處理,，由供應(yīng)處統(tǒng)一處理,。

第三十四條

損壞的刀具、量具,、確屬不能修復(fù)的由工具處統(tǒng)一處理,。

第三十五條

報廢的設(shè)備，由設(shè)備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù),，可整機轉(zhuǎn)讓由設(shè)備處處理,；當廢鋼處理交供應(yīng)處。

第三十六條

廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結(jié)算,，供應(yīng)處有專人管理,，并建立臺帳。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇十一

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求,。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購,、驗收等管理工作。

1,、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購,、驗收發(fā)放使用等管理工作,。

1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料,、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定,。

2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材,、水泥,、商品砼、設(shè)備,。

主要物資:砂,、石類、紅磚,、門窗,、防水材料、電焊條,、管材,、電線電纜等各類地方材料,。

輔助物資:其他建筑材料、燃料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

3、材料采購計劃編制:

a,、工程項目需用材料清單,。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容,。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購,。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃,。

d,、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。

e,、物資采購后要準確,、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放,。

4,、材料采購合同

(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督,。

(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標準合同文本,。

(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用,。

5,、材料的驗證

(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量,、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù),。

(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

(3)材料進貨驗證的分級管理

重要材料,、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證,、負責。

(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

(5)需作復(fù)試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室,。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標識工作,。

(6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇十二

（一）采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

a類,，包括主要原料,、公用工程、輔助原料等,。

b類,，包括設(shè)備、潤滑油,、備品備件,、工器具等。

c類,，包括化學三劑,、分析儀器及試劑等。

除上述物資外,，其它物資的采購管理另文規(guī)定,。

（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

1、需求使用單位

2,、主管部門

3,、采購部門

（三）物資需求（采購）計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2,、緊急物資需求計劃

（四）采購的方式分類

1,、招標采購

2、固定廠商,、長期報價采購

3,、即時詢價采購

（五）采購部門和計劃部門的劃分

1、a類,、b類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部,、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部,。

2,、c類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部,。

（六）采購物資付款方式分為

1,、預(yù)付部分款項。

2,、貨到憑發(fā)票報銷付款,。

3、貨到后分期付款,。

4,、貨到延期付款,。

5、以上方式的結(jié)合,。

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導小組負責

1,、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

2,、審議決定采取公開招標方式的采購事項,。

（二）總經(jīng)理負責

1、采購合同的批準,、簽訂,。

2、《物資采購審批表》的批準,。

3,、采購付款的批準。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責

1,、a,、b、c類物資需求（采購）的批準,。

2,、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準,，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準,。

（四）經(jīng)營副經(jīng)理負責

1、《物資采購審批表》的審核,。

2,、長期物資供應(yīng)廠家的選定。

3,、物資招標工作的組織,。

（五）總會計師負責

采購付款的審核。

（六）綜合辦公室負責

采購合同的審查,。

（七）供應(yīng)部負責

1,、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》,。

2,、負責采購a、b,、c類采購物資,。

（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負責

1,、a,、b,、c類物資需求（采購）計劃的審核。

2,、a,、b、c類采購物資的入庫檢驗或驗證,。

（九）各二級單位負責

1,、提報物資需求（采購）計劃,。

2,、參加物資領(lǐng)導小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜,。

（一）物資需求計劃及發(fā)放程序

1,、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資,，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》,。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,，所需物資主管部門的審查,，公司分管領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購部門,。

3,、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

（1）庫存數(shù)量充足的,，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放,。

（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放,。

（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的,，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

（二）物資采購審批程序

供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》,，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,，填寫《物資采購審批表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》,。

（三）物資采購實施程序

1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,，先核對采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價,。

2,、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，擬訂議價方式及各種有利條件,，和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

3,、采購經(jīng)辦人員詢價,、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,，按合同審批程序各級審批后再進行采購,。

4、召開采購領(lǐng)導小組會議審議批準,。

（四）采購物資驗收入庫工作程序

1,、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證,。

2,、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫,。

（五）采購物資付款工作程序

1、采取預(yù)付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核,，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù),。

2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,，在采購物資到廠入庫后,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核,，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù),。

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,，特別是品種,、規(guī)格、型號,、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項,。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明,。

4,、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜,。

（二）物資采購規(guī)定

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正,、公平”的原則,，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,，切實做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2、供應(yīng)部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選,、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選,、信譽好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量、價格,、交貨期,、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠、誠信度高,、服務(wù)周道”的備選供貨商,。

3、對于采購單位提出的供貨商,、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導小組會議上提出，并由會議做出決定,。

4,、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備,、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領(lǐng)導小組）確定相關(guān)事項,。

5,、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

6,、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜,。

（三）采購物資驗收入庫,、出規(guī)定

1、采購物資到廠后,，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫,。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商,，采取退貨、換貨或索賠措施,。

3,、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定

下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：

1,、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2,、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項,。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項,。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項,。

（五）采購紀律規(guī)定

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約,、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃,，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理,。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責,，堅持原則,，秉公辦事,，切實維護公司的利益,，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化,。

3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,，按照規(guī)定的程序和標準采購,，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4,、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5,、采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時,、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作。

（6）售后服務(wù)

對于采購物資,，供應(yīng)部在簽定購買合同時,，要明確服務(wù)約定。

1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,，由物資供應(yīng)部門負責聯(lián)系,。

2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇十三

加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,，滿足工程設(shè)計和施工需要,。

本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作,。

3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購,、驗收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2 材料采購實行分級管理,，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,、木方,、九夾板;

4.2.2 主要物資：砂、石類,、紅磚,、空心磚、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等,。

4.3 材料采購計劃編制

4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表),，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計劃。

4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施,，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5 物資采購后要準確,、及時驗收,，做到合理保管，妥善看護,，減少保管損耗,，使物資安全存放。

5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2 各種材料采購合同,，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標準合同文本。

5.4 對違反合同,，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,，項目部應(yīng)及時上報合同成本部,，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名,。如該供應(yīng)商從名冊中除名,，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì),、按量,、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定,。

6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料,、主要材料的進貨驗證由項目部負責,，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證,，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證,、負責。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,，清點查驗進庫(工地)材料,，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,，由項目部及時送試驗室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場,，做好退貨處理工作,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇十四

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù),。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異,，因此產(chǎn)生了不同的控制效果,。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核,，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步,，采購部門接到請購單后,，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,，審核同意后,，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算,，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步,，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門,，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃,。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先,，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表,，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍,、超限額的品種和數(shù)量,，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批,。

兩種制度的差別在于：首先,，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜,，要經(jīng)過四個部門審核,、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,，加上主管領(lǐng)導把關(guān),，有三個控制點。其次,，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與,，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中,，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大,。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析,，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低,。因而,，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制,。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門,、采購部門、資金預(yù)算部門負責,，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,，其控制效果必然要弱,。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部,，采購部門和存儲部門也是分開的,，具有相對獨立性,，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多,，有共同的部門利益,，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響,?？傊?，由于機構(gòu)設(shè)置上的差異,，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制,。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了,。

另外，參與部門不同,，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作,。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,，對積壓物資的使用,、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素,，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,，對物資積壓就負有直接責任,，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,，這一點很值得我們借鑒,。

采購渠道和采購價格的確認,，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié),。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫,，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況,，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標，比較不同供應(yīng)商所提供資料,，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商,。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后,，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求,，同時還要將定貨單副本送收貨部門,，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,，雖然一般也要求進行比價或招標,，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定,，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式,。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于,，國外企業(yè)強調(diào)集體決策,，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為,。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,，強調(diào)主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當然,，這種觀念也有其客觀因素,，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導個人的經(jīng)驗較多等,。

另外,，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范,，要歸檔備查,。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準備,，雖然規(guī)范但不真實,。

物資采購管理制度 物資采購管理制度及流程篇十五

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購,、維修資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處,，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批,。單筆數(shù)額100以上報校長室審批,，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批,。

采購小組一律憑審批表采購和報銷,。采購小組應(yīng)當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”,，真正做到價廉物美,。

（一）臨時采購

“臨時采購”又稱“程序采購”,，因每一項物資的采購都按一定的程序進行,。

1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學校自行采購的,，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購,，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,，并填寫詢價表。

2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯,、粉筆,、簽字筆、檔案袋,、跳繩等文體用品,，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）,。

（二）集中采購

做好集中采購有利于工作安排,，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率,。每學期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學合理的制定采購計劃,，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。

1.每學期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨,。

2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅,、噴繪,、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽證書,、標牌,、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購,、自行驗收（規(guī)格,、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處,，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心,。

（三）大宗設(shè)備物資采購

每年年底總務(wù)處根據(jù)學校自身情況擬制、提交采購報告,，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進行,。

（一）學校設(shè)備物資采購招標驗收小組職責

1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查,；

2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

3.對驗收不合格的采購招標物資有權(quán)退回,，并向?qū)W校匯報,，及時處理。

（二）學校設(shè)備物資驗收標準

1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商,、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料,、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）,。

2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀,、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設(shè)備物資與招標文件,、中標通知書,、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種,、型號,、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符,；采購設(shè)備物資包裝密封完好,、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格,、運行狀態(tài)良好,，能夠正常使用,。

（三）學校設(shè)備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可,；

2.固定資產(chǎn),，須填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收,、出庫單”（附件3）,；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收,，并由接收人,、驗收人、負責人,、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬,。

采購的設(shè)備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收,，驗收合格后出具驗收報告,，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫,，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款,、報銷業(yè)務(wù)。

（一）一般物資的入庫：由采購人,、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）,。

（二）固定資產(chǎn)（教學設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人,、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任,、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）,。

五,、設(shè)備物資的出庫

（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后,，憑“實驗中學物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物,。

（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫,、驗收,、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任,、主管副校長或校長簽字批準后,，才能辦理出庫手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學固定資產(chǎn)入庫,、驗收,、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標簽,，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份,。

（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收,、出庫單”記賬,，負責將設(shè)備標簽貼在儀器設(shè)備上。

對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上,，實行資產(chǎn)報損制度,。做到學校物資“進要入賬，出要報損”,，使之物盡其用,，去向明確，帳物相符,。

（一）一般物資報損：總負責人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）,、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）,。

（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）,、實驗耗材（張民強等實驗員）。

（三）固定資產(chǎn)報損：總負責人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）,、辦公設(shè)備（徐時亮,、張追紅、陳劍明）

食堂,、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進貨，確保價格,、質(zhì)量和衛(wèi)生,。

（一）采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學校需求提出其采購清單,，直接向供貨單位,、服務(wù)中心申報。

（二）驗收：由食堂事務(wù)長,、服務(wù)部店長和學校食堂,、服務(wù)部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品,、商品堅決清退,，并做好記錄。

（三）出庫：食堂大米,、面粉,、食用油,、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字,，并在使用前進行質(zhì)量檢驗,，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告,。