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最新企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范篇一

如任何一方(借款人,、債務(wù)人)違約,，守約方(出借人、債權(quán)人)為維護(hù)權(quán)益向違約方追償?shù)囊磺匈M用(包括但不限于律師費,、訴訟費,、保全費、交通費,、差旅費,、鑒定費等等)均由違約方承擔(dān)。

身份證載明的雙方(各方)通訊地址可作為送達(dá)催款函,、對賬單,、法院送達(dá)訴訟文書的地址，因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址,，導(dǎo)致相關(guān)文書及訴訟文書未能實際被接收的,、郵寄送達(dá)的，相關(guān)文書及訴訟文書退回之日即視為送達(dá)之日,。

借款人的社交號為：_______________

借款人：____________________

身份證號：________________

聯(lián)系電話：______________

借款人：____________________

身份證號：________________

聯(lián)系電話：______________

家庭住址：____________________(具體到門牌號)

________年____月____日

最新企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范篇二

甲乙雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同。

一,、甲乙雙方同意按以下第 種方式確定合同期限,。

1、有固定期限:從 年 月 日起至 年 月 日止,。

2,、無固定期限:從 年 月 日起。

3,、以完成一定工作任務(wù)為期限:從 年 月 日起至 工作任務(wù)完成時止,。

4、試用期為

二,、乙方的工作內(nèi)容 ,，工作地點

三、乙方依法享有法定節(jié)假日,、年休假,、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期,。甲乙雙方同意按以下第 種方式確定乙方的工作時間,。

1、標(biāo)準(zhǔn)工時制,，即每日工作 小時,，每周工作 小時。

2,、經(jīng)人力資源保障(勞動)部門批準(zhǔn)，實行不定時工作制,。

3,、經(jīng)人力資源保障(勞動)部門批準(zhǔn)，實行綜合計算工時工作制,。

四,、甲方每月 日發(fā)放工資。甲方經(jīng)與乙方協(xié)商,，同意按以下第 種方式支付乙方的工資,。

1、乙方每月正常工作時間工資 元;試用期內(nèi)每月正常工作時間工資 元,。

2,、雙方約定以 確定乙方工資。

五,、甲乙雙方按照有關(guān)規(guī)定繳納社會保險費,，繳存住房公積金。

六,、甲方按照勞動保護(hù)有關(guān)規(guī)定,，提供符合國家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動作業(yè)場所和必要的勞動防護(hù)用品，保護(hù)乙方的.安全和健康,。乙方從事 作業(yè),，可能產(chǎn)生 職業(yè)危害。

七,、雙方認(rèn)為需要約定的其他事項:

八,、本合同未盡事宜，按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行,。本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:(蓋章) 乙方:(簽名)

法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)

年 月 日 年 月 日

最新企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范篇三

第一章 總 則

第一條 為了引導(dǎo)企業(yè)加強對合同的內(nèi)部控制,，避免或減少因合同管理不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會影響,，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國》等和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——基本規(guī)范》，制定本規(guī)范,。

第二條 本規(guī)范所稱合同是指平等主體的自然人,、法人及其他組織設(shè)立、變更,、終止民事權(quán)利義務(wù)的協(xié)議,。

第三條 企業(yè)在建立并實施合同內(nèi)部控制制度中，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,，并采取相應(yīng)的控制措施：

(一)權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,，合同應(yīng)當(dāng)實行分級和歸口管理;

(二)合同談判應(yīng)當(dāng)保證雙方權(quán)利義務(wù)對等，合同雙方簽約人的合法身份和法律資格應(yīng)當(dāng)審查,，合同起草應(yīng)當(dāng)規(guī)范;

(三)合同審核應(yīng)當(dāng)建立不同部門會同審核制度,，財會部門、內(nèi)部審計部門和合同歸口管理部門應(yīng)對合同出具審核意見;

(四)合同訂立程序應(yīng)當(dāng)合法合規(guī),，合同專用章應(yīng)當(dāng)及時收回并妥善保管,，合同訂立形式應(yīng)當(dāng)規(guī)范;

(五)合同履行應(yīng)有監(jiān)控，合同變更或解除應(yīng)當(dāng)履行必要的程序,，合同違約與糾紛審批程序和處理流程應(yīng)有明確規(guī)定,。

第二章崗位分工與授權(quán)審批

第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同管理崗位責(zé)任制。

不相容崗位(或職責(zé))應(yīng)包括：

(一)合同的談判與審批;

(二)合同的審批與執(zhí)行,。

第五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同授權(quán)委托制度,，明確企業(yè)內(nèi)部各單位、各部門授權(quán)范圍,、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等,。

企業(yè)對外簽訂合同應(yīng)當(dāng)由董事長(或者法定代表人、代表企業(yè)行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人,，以下簡稱董事長)簽章或者授權(quán)委托他人代理簽章,。

授權(quán)代理簽章的，企業(yè)董事長應(yīng)當(dāng)簽署授權(quán),。

具有民事行為能力的代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同,，不得轉(zhuǎn)委托。

第六條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì),、組織機構(gòu)設(shè)置和管理層級安排,，建立合同分級管理制度。

屬于上一級合同管理單位權(quán)限的合同,，下一級單位不得簽訂,。

如下一級單位認(rèn)為確有需要簽訂超越權(quán)限的合同，應(yīng)當(dāng)提出申請,，經(jīng)上級合同管理單位批準(zhǔn)后,，依授權(quán)或委托簽訂,。

第七條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)實行合同歸口管理制度。

企業(yè)可以根據(jù)合同管理需要,，指定合同歸口管理部門,，負(fù)責(zé)對本級及下級合同管理單位的合同管理工作進(jìn) 行規(guī)范。

歸口管理部門一般應(yīng)當(dāng)設(shè)立法律事務(wù)崗位,，由具有法律專業(yè)資格的人員擔(dān)任,。

第三章 合同草案編制控制

第八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確合同簽訂范圍，對符合規(guī)定條件的業(yè)務(wù)(如單價或總價在一定限額以上),，應(yīng)當(dāng)簽訂合同,。

第九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，規(guī)范合同正式訂立前的談判,、資格審查與草擬等流程,，確保合同的簽訂符合國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)自身利益，防范合同簽訂過程中的舞弊,、欺詐等風(fēng)險,。

第十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同內(nèi)容對標(biāo)的物的生產(chǎn)商,、價格及變化趨勢,、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進(jìn)行綜合分析論證,，掌握市場情況,，合理選擇合同對方。

第十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強對合同談判的管理,，確保雙方權(quán)利義務(wù)公平對等,。

重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同應(yīng)當(dāng)指定法律、技術(shù),、財會,、審計等專業(yè)人員參加談判，必要時可以聘請外部專家參與,。

對于談判過程中的重要事項應(yīng)當(dāng)予以記錄,。

第十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對擬簽約對象的民事主體資格、注冊資本,、資金運營,、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力、市場信譽,、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行資格審查,，以確定其是否具有對合同的履約能力和獨立承擔(dān)的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格,。

第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)草擬合同,。

合同原則上由承辦部門起草，重大合同或特殊合同可以由企業(yè)法律顧問或聘請外部專家起草。

如由對方起草合同,，企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查并提出意見,。

國家或行業(yè)有示范合同文本的，企業(yè)可以優(yōu)先選用,，但在選用時,，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)加以審查，必要時可以進(jìn)行修改,。

第四章 合同審核控制

第十四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同會同審核制度,。

合同承辦部門在正式訂立合同前，應(yīng)當(dāng)將合同草案送有關(guān)部門會同審核,。

第十五條 企業(yè)財會部門應(yīng)當(dāng)對合同中涉及資金收付,、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等與財務(wù)會計密切相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點應(yīng)關(guān)注以下事項：

(一)經(jīng)濟(jì)性：符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動范疇;

符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益,。

(二)可行性：資信可靠,，資金充裕;

具有在額定權(quán)限內(nèi)訂立合同的能力;

擔(dān)保方式切實、可靠,。

(三)嚴(yán)密性：數(shù)量,、價款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確;

計算方式正確;

財務(wù)等有關(guān)附件齊備,。

(四)合法性：資金來源合法;

資金使用合法;

結(jié)算方式合法。

第十六條 企業(yè)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)對合同中涉及資金,、資產(chǎn)的來源和使用程序進(jìn)行抽查審核,，重點應(yīng)關(guān)注以下事項：

(一)資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確,、合法;

(二)資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法;

(三)資金,、資產(chǎn)的用途及使用方式合法;

(四)價款、酬金的確定正確,、合理,、合法，資金結(jié)算,、酬金的支付方式明確,、具體、合法,。

第十七條 企業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)對合同整體進(jìn)行審核,，重點關(guān)注以下事項：

(一)合法性：包括主體合法、內(nèi)容合法和形式合法,。

主體合法是指簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力;

內(nèi)容合法是指簽約各方意思表示真實,、有效,，無悖法律、法規(guī),、政策,，無顯失公平的內(nèi)容。

(二)嚴(yán)密性：條款齊備,、完整;

文字表述準(zhǔn)確;

權(quán)利,、義務(wù)具體明確;

手續(xù)完備;

附加條件適當(dāng)、合法,。

(三)可行性：資信可靠,，有履約能力;

擔(dān)保方式切實、可靠,。

(四)程序性：符合合同訂立的一般程序;

相關(guān)合同審核部門審核意見齊全,。

第十八條 合同審核部門對合同進(jìn)行審核后，應(yīng)當(dāng)提出書面審核意見,，并由審核人和審核部門負(fù)責(zé)人簽字,。

審核意見應(yīng)當(dāng)明確、具體,，避免使用模糊性語言,。

第十九條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同退改重審制度。

對審核中發(fā)現(xiàn)的重大錯誤,、遺漏和不妥之處,，審核部門應(yīng)當(dāng)予以明確并提出修改意見,。

合同承辦人修改之后,，應(yīng)當(dāng)重新提交審核。

第五章 合同訂立控制

第二十條 經(jīng)審核同意簽訂的合同,，應(yīng)當(dāng)由合同歸口管理部門進(jìn)行編號并報企業(yè)董事長或授權(quán)代理人簽字,，同時加蓋單位印章或合同專用章。

第二十一條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立合同專用章專人保管和收回制度,。

印章管理部門(或崗位)不得對未經(jīng)編號或缺少合同審核,、報簽文件以及代簽而缺少授權(quán)委托書的合同用印。

合同用印后,，應(yīng)當(dāng)及時收回合同專用章并妥善保管,。