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財務規(guī)章制度流程篇一

第一條根據(jù)《中華人民共和國會計法》（以下簡稱會計法）、《會計基礎工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范）要求,，制定財務處內部會計監(jiān)督制度,。

第二條學校財務機構（處、科）會計人員對本單位的經(jīng)濟活動進行會計監(jiān)督,。

第三條學校財務機構,、會計人員進行會計監(jiān)督的依據(jù)是：

1．國家財經(jīng)法律、法規(guī),、規(guī)章,；

2．會計法律、法規(guī)；國家統(tǒng)一會計制度,；國務院有關業(yè)務主管部門制定的具體實施辦法或補充規(guī)定,。

3．學校單位內部會計管理制度；

4．校單位內部的預算,、財務計劃,、經(jīng)濟計劃,、業(yè)務計劃等,。

第四條財務人員應對每年制定的財務預算的合理有效性進行監(jiān)督，并按規(guī)定程序上報獲得批準,；在預算執(zhí)行中嚴格審核各項收支情況,，對超預算的項目要按規(guī)定經(jīng)主管校長批準方可列支；對大型物資采購要參與招投標過程并嚴格審核起費用開支情況,。

第五條財務人員應對原始憑證進行審核和監(jiān)督,。對不真實、不合法的原始憑證不予受理,，并予以扣留,，及時向財務負責人報告，并追究當事人的責任,。對不記載不準確,、不完整的原始憑證要予以退回，要求經(jīng)辦人員予以補充,、更正,。

第六條財務機構應依法設置帳簿，帳簿記錄應遵照《高等學校會計制度》的規(guī)定,。會計人員對帳簿記錄不真實,、不完整、不全面,、不準確的事項要及時予以糾正,，并定期進行帳目核對，保證帳證相符,、帳帳相符,、帳實相符、帳表相符,。對偽造,、變造、故意毀滅會計帳簿或者帳外設帳的行為,，應當予以制止和糾正,；制止和糾正無效的，應向學校主管領導報告，請求作出處理,。

第七條財務機構應定期編報財務報告,，依法保證報表的真實、準確,、完整,。對提供虛假會計報告、強令篡改,、編造財務報告的行為,，應當制止和糾正；制止和糾正無效的,，應向學校主管領導報告,，請求處理。

第八條財務機構應監(jiān)督財產(chǎn)物資的采購計劃的審批制度,；物資的驗收,、領用保管與使用制度；物資的維護,、報廢和轉讓等制度,。并定期進行實物清查，對帳實帳款不符的情況,，應查明原因,，按照國家有關規(guī)定進行處理；超出財務處職權范圍的,，應立即向學校主管領導報告,，請求處理，以確保公共財產(chǎn)的安全與完整,。

第九條財務機構應按照《規(guī)范》中的規(guī)定對財務收支嚴把監(jiān)督關,。按照《中央財經(jīng)大學各項收入管理辦法》、《中央財經(jīng)大學各項支出審核及報銷程序》的規(guī)定,，嚴格審核各項財務收支的發(fā)生情況,，確保學校各項收支的合理合法。

第十條財務機構應按照《中央財經(jīng)大學校內部資金管理暫行辦法》的有關規(guī)定,，嚴格審核和監(jiān)督校內各單位的財務收支情況,，各單位的各項收入來源要合理合法，各項支出手續(xù)要齊全,，并符合財務制度規(guī)定,，要求各單位兼職財會人員對本單位的財務收支活動及時入帳，并按期向財務處報送會計報表,，財務處定期舉辦財會培訓班,，對兼職財會人員進行崗位培訓。

本辦法自頒布之日起執(zhí)行，財務處有解釋權,。

財務規(guī)章制度流程篇二

財務規(guī)章制度

一,、現(xiàn)金管理制度

1．現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)車隊總經(jīng)理審批后到財務支取,。

2,。凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備,。

3．所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，于當天下班之前交財務統(tǒng)一管理，不準挪用,。二,、費用申請及報銷

1．采購人員購買用品,、支付費用需由指定人員根據(jù)預算計劃,，填好現(xiàn)金借款單，報總經(jīng)理審批后予以領取現(xiàn)金,。

2．費用的報銷：經(jīng)手人要將單據(jù)粘貼在支出憑單后,，報總經(jīng)理審批后予以報銷。

3．給外地協(xié)作單位辦理電匯等匯款業(yè)務的,，應先取得協(xié)作單位開據(jù)的發(fā)票或與協(xié)作單位簽署的注明有種類,、數(shù)量的合同范文，然后填寫“匯款通知”報總經(jīng)理審批后于較短時間內辦理匯款,。

4．差旅費報銷由報銷人按車隊差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”,，經(jīng)審核后報總經(jīng)理審批，予以報銷,。未能在規(guī)定時間內報銷的,，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因導致發(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的,，需寫明原因,，由總經(jīng)理審批后予以報銷。

1 三,、因工作需要,，不能在就餐時間內就餐的，給予誤餐補助,，費用為15元/餐/人,。四、管理費用申請及報銷

1,、購置辦公用品及支付辦公費用,，需有關人員根據(jù)購置、審批計劃。由經(jīng)手人填好現(xiàn)金借款單,，報總經(jīng)理審批后領取現(xiàn)金,。

2、辦公費用的報銷,，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人簽字,，經(jīng)手人要填寫“支出憑單’將單據(jù)粘貼在支出憑單后，報總經(jīng)理審批后予以報銷,。

五,、報銷時間及報銷憑證的規(guī)定

1、所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷,，最遲不能超過10日．否則需由經(jīng)手人直接報總經(jīng)理審批后,，財務予以報銷。 2,、所有填制的報銷單據(jù),，應字跡清楚、不能涂改,，否則財務不予受理,。

財務規(guī)章制度流程篇三

財務規(guī)章制度-內部牽制

第一條財務處內部牽制制度應與崗位責任制、經(jīng)濟責任制相結合,，遵循機構分離,、職務分離、錢帳分離,、帳物分離的基本原則,。

第二條記賬人員應與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員,、財物保管人員的職責權限相互分離,，相互制約。

第三條財務公章由會計科科長保管,，校長私章,、財務處處長私章和出納員私章由

出納員保管。使用時由分管人員審核有關憑證后親自蓋章,，嚴禁他人代蓋,。

第四條各種印鑒（章）、空白憑證在上班時須妥善保管,，下班時鎖入保險柜,。

第五條所有銀行結算憑證，由會計科和結算部統(tǒng)一購置,，支票和支付密碼要分人保管,，使用人按規(guī)定領用并進行備查登記,。

第六條按規(guī)定填寫或打印銀行現(xiàn)金支票、轉帳支票,。存根與票面內容完全一致,。由持章人審核后蓋章，裁下存根,將支票交給出納員辦理,。支票使用必須進行登記并由蓋章人負全部責任,。

第七條作廢支票由出納員交科長審核后進行備查登記，月末釘在最后一張記帳憑證后面,，歸檔保管,。

第八條所有現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務均由會計人員審核制單（輸機）后,，交由出納員辦理收付款業(yè)務,。對于銀行往來業(yè)務，在記帳憑證上要注明原始憑證字號,。

第九條出納員應逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳,，并與計算機打印出的當日現(xiàn)金及銀行存款余額表核對相符。

第十條出納員無權編制或更改記帳憑證,，無權勾對銀行帳,，無權編制"銀行存款余額調節(jié)表",。

第十一條會計科和結算部指定專人負責銀行帳的勾對并編制"銀行存款余額調節(jié)表",，并于每月10日前將上月調節(jié)表交科長審閱；對于未達帳項必須及時到銀行查詢并向科長報告,。

第十二條嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理,，超限額現(xiàn)金應于當日送存銀行，會計科可與結算部聯(lián)合辦理現(xiàn)金送存業(yè)務,。

第十三條大額存單由科長登記備查簿并負責保存,；到期前應向處長報告，需要轉存的應及時辦理轉存,。

第十四條科長要不定期抽查庫存現(xiàn)金限額的執(zhí)行,、帳款是否一致、對帳是否及時等現(xiàn)金管理條例的落實情況,。

第十五條當日憑證當日復核,，科長應按順序號逐一復核當日記帳憑證；發(fā)現(xiàn)差錯,，及時通知記帳(輸機)人員按規(guī)定方法予以更正，并再次復核更正后的憑證；復核后的憑證方可登記機內帳簿,。輸機人員和復核人員須在憑證上簽字蓋章,。

第十六條對計算機上機操作密碼要嚴格管理,，機房維護人員定期更換密碼，嚴禁未經(jīng)授權人員操作會計軟件,。由專人保存上機操作記錄,。

第十七條會計科和結算部工作人員應避免接觸與本人工作無關的資產(chǎn)。非財務處工作人員嚴禁進入會計科和結算部的柜臺內,。

第十八條會計人員應嚴格執(zhí)行《中央財經(jīng)大學財會檔案管理辦法》,，及時整理、裝訂各類憑證,、帳簿,、會計報表等資料，并檢查有無缺損,，然后交檔案室保管,；未經(jīng)保管人員同意，任何人不得隨意查閱會計檔案,；如需查閱已歸檔的會計資料,，必須由兩人以上同時進行，并確保會計資料的完整性,。

第十九條本制度解釋權在財務處,。

財務規(guī)章制度流程篇四

財務規(guī)章制度-部門崗位職責

一、財務管理科崗位職責

（一）科長崗位

1,、組織,、管理行政事務

2、保證本科日常工作正常運行

3,、配置和調整科內業(yè)務技術崗位應崗人員,，并報處備案

4、對本人承擔的業(yè)務技術崗位負責

5,、對本科應崗人員進行考勤和考核

6,、執(zhí)行、落實,、檢查本科全年工作計劃,，年終進行工作

總結

1、年末根據(jù)上級主管部門下達的預算指標,，結合學校事業(yè)發(fā)展需要,，編制下年預算（一上、二上）

2,、年末開展調查研究,，向有關部門征求對下年預算安排的意見，并進行分析,，為校內預算做準備,。

3,、根據(jù)學校批準的方案，下達年度預算各項指標

4,、定期進行預算執(zhí)行情況分析,，編制內部管理財務報告

5、定期向各部門提供指標余額明細表,，對超支單位應及時通知并停止報銷費用

（二）二級單位管理崗位

1,、負責按照學校對各院系內部分配政策和資金結算要求，指導和監(jiān)督二級單位的財務管理和會計核算,。

2,、負責監(jiān)督校內資金結算按期辦理，確保當年收入的實現(xiàn),，并做好輔助賬的紀錄,。

3、負責監(jiān)督后勤部門履行協(xié)議,，保證及時足額上繳收入,。

（三）票據(jù)管理崗位

1、負責發(fā)票,、收據(jù)購買,、領用及核銷登記工作

2、負責辦理收費許可證的年檢,、收費項目的申報,、票據(jù)的年檢等工作。

3,、負責審核校內收費項目,，二、綜合管理科崗位職責

（一）科長崗位

1,、組織、管理本科行政事務

2,、保證本科日常工作正常運行

3,、配置及調整科內業(yè)務技術崗位應崗人員，并報處備案

4,、對本人承擔的業(yè)務技術崗位工作負責

5,、對本科應崗人員進行考勤和考核

6、執(zhí)行,、落實,、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結

（二）文書,、檔案崗位

1,、負責日常文件收發(fā)登記,，傳遞和管理工作及處內報刊、資料及信件的投寄工作

2,、負責統(tǒng)一領用處內辦公用品

3,、建立文件檔案，編寫文件索引,，保證文件安全,，保守文件秘密

4、負責會計檔案的管理,，保管,、移交和院內外查詢

（二）綜合管理崗位

1、負責稅收,、物價,、財務檢查和審計等接待工作

2、負責全校財務崗位會計證的核發(fā),，配合人事部門做好財會崗位人員配備及業(yè)務培訓

3,、其他交辦的工作

三、

（一）科長崗位

1,、組織,、管理本科行政事務

2、保證本科日常工作正常運行

3,、配置調整科內業(yè)務技術崗位應崗人員,，并報處備案

4、對本人承擔的業(yè)務技術崗位工作負責

5,、對本科應崗人員的工作進行考勤和考核

6,、執(zhí)行、落實,、檢查本科全年工作計劃,，年終進行工作總結

（二）出納崗位

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額

2,、審核現(xiàn)金收支憑證,，每日登記現(xiàn)金日記帳，并與電算化數(shù)據(jù)核對相符

3,、保證現(xiàn)金安全,，防止收付差錯

4、每日盤點庫存現(xiàn)金,，日清日結

5,、嚴格遵守銀行結算紀律

6、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務

7,、每日序時手工登記“銀行存款日記帳”

8,、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票,，不準將銀行帳戶對外出借,，為別的單位或個人辦理結算，套取現(xiàn)金

9,、保管好現(xiàn)金,、有價證券、收據(jù),、保險柜密碼,、印鑒、支票等

10,、妥善保管收付款憑證,，及時傳遞

（二）審核制單崗位

1、按照國家各項財經(jīng)制度及學校各項經(jīng)費報銷辦法等規(guī)定,，嚴格審核各項經(jīng)費收支業(yè)務的原始憑證是否真實合法,、合理，對不符合規(guī)定或手續(xù)不全的憑證,，應退回經(jīng)辦人員補辦手續(xù)或拒絕支付,。

2、對審核無誤的原始憑證,，按規(guī)定的會計制度及電算化軟件的要求,，選擇正確的會計科目，及時輸入電腦,，打印出記帳憑證,，并簽字負責。發(fā)現(xiàn)差錯,，按會計制度的有關規(guī)定及時更正,。

3、分清每一筆經(jīng)濟業(yè)務的經(jīng)費來源,，并根據(jù)學校內部財務管理的要求,，對發(fā)生的支出，及時核減經(jīng)費指標,，結出經(jīng)費結余數(shù)，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生,。

4,、各項現(xiàn)金、銀行結算單據(jù)及內部轉帳單據(jù)盡量在當日處理完畢,，及時遞交出納,，任何人不得將已編好的記帳憑證帶走,，以免影響帳目的及時處理。

5,、對各類往來款項,，要按月核對清理，及時進行催收或結付,，定期將呆帳,、死帳情況向學校領導匯報，經(jīng)批準后及時按規(guī)定作出處理,。

6,、負責固定資產(chǎn)、材料的管理,，做好財產(chǎn)物資帳目的登記,，年終余額要與財產(chǎn)物資管理部門核對相符，保證帳,、卡,、物相一致。

7,、負責外匯計劃的申報,，外匯收支的管理，編制外匯決算,。

8,、按月勾對銀行帳并編制“銀行存款余額調節(jié)表”。

9,、配合財務管理科積極催收校內應交收入,。

10、協(xié)助財務管理科進行部門指標控制,。

（三）復核,、報表崗位

1、全面熟悉和掌握財務計劃,、財經(jīng)法規(guī),、各種規(guī)章制度以及各帳戶的核算內容和核算標準。

2,、按序號逐一復核記帳憑證及所附原始憑證,，確保原始憑證正確無誤，并對所復核的憑證簽章負責,。

3,、核對電腦輸入輸出的數(shù)據(jù)并及時處理差錯。

4、定期和不定期抽查現(xiàn)金和銀行存款,，確保資金安全完整,。

5、審核各月的會計帳表,，確保帳帳,、帳表之間有關數(shù)字的一致性。

6,、年末組織會計決算,，編制決算報表，編寫決算說明和財務分析報告,。

7,、保管學校財務公章

8、向上級及其他部門報送各種報表

（四）工資核算與管理崗位

1,、上級核定的工資基金計劃,，會同人事部門嚴格執(zhí)行工資基金管理制度，按照規(guī)定掌握工資,、獎金及各種補貼的支付,，分析工資基金的執(zhí)行情況。

2,、工資基金臺帳,，根據(jù)人事部門通知，記錄教職工人數(shù)和工資增減變化情況,，按照有關規(guī)定審核教職工的各項補貼,，并匯總編入工資表。

3,、微機及時編制打印出工資發(fā)放簽字總表,、明細表、個人工資單等,，并于規(guī)定日期交出納簽開支票,。

4、計算工資總額,，按規(guī)定計提工會經(jīng)費,、職工福利費等。

5,、解答工資及各項補貼以及個人所得稅扣繳情況的問題,。

（五）獎貸學金崗位

1、根據(jù)學生處提供的名單編制獎貸學金及各種補貼發(fā)放名單清冊,，每月編制匯總表,，定期組織發(fā)放,。

2,、根據(jù)有關部門通知,，隨時掌握、調整學生獎貸學金的變動,。

3,、配合學生處作好學生獎貸學金的申請、發(fā)放,、催收等結算工作,。

（六）住房資金管理崗位

1、對學校在職職工公積金,、購房補貼等進行明細核算,，匯繳公積金，辦理公積金貸款轉帳及對減少人員的公積金退款,。

2,、定期打印住房資金對帳單。

3,、配合房產(chǎn)部門作好售房等工作,。

（七）學費管理崗位

1、建立學生學費軟件管理系統(tǒng),，配合校內有關部門催繳學雜費,。

2、負責與銀行及校內有關部門協(xié)調每年學雜費的收取方式,，提高工作成效,。

3、負責與學生管理部門配合,，做好學生助學貸款,、國家獎學金、減免學雜費的等工作,。

4,、負責提供學生欠交學費名單。

（八）會計電算化崗位

1,、負責協(xié)調處里所有計算機及會計軟件系統(tǒng)的網(wǎng)絡運行工作,。

2、正確及時輸入輸出會計數(shù)據(jù),，登記機內帳簿,，對打印出的帳簿及報表進行確認。

3,、復制與保存重要的系統(tǒng)運行程序,，備份全部的會計數(shù)據(jù)與會計檔案,。

4、月終與年末進行結帳并打印相應的會計報表,。

5,、負責電腦、打印機,、英特網(wǎng)終端及配套耗材的采購,、維修、保養(yǎng)與使用,。

四,、資金結算部崗位職責

（一）科長崗位

1、組織,、管理本科行政事務,。

2、保證本科日常工作正常運行,。

3,、配置調整科內業(yè)務技術崗位人員，并報處備案,。

4,、對本人承擔的業(yè)務技術崗位工作負責。

5,、對本科應崗人員的工作進行考勤和考核,。

6、執(zhí)行,、落實,、檢查本科全年工作計劃，年終進行工作總結,。

（二）出納崗位

1,、開戶單位交存現(xiàn)金時，清點現(xiàn)金并按票面種類整理好后入庫,。

2,、開戶單位提取現(xiàn)金時，按所提金額清點現(xiàn)金后交給開戶單位,，并應盡力滿足開戶單位的票面配比要求,。

3、每日終了時依據(jù)當天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記帳”,，并清點庫存現(xiàn)金,。

4、每月月底結帳和年底結帳時配合審核制單將盤庫的現(xiàn)金數(shù)額與帳面的現(xiàn)金余額相核對,。

（二）會計崗位

1,、當開戶單位辦理對外轉帳時為開戶單位簽發(fā)對外轉帳支票,。

2、當開戶單位收到外部轉帳支票時填寫銀行進帳單交存銀行,。

3,、當開戶單位向另一開戶單位辦理內部支付時通過內部轉帳支票將款項劃至收款單位帳戶。

4,、當開戶單位辦理對外匯款業(yè)務時,，填寫電匯憑單和郵電手續(xù)費單將款項匯出。

5,、每日終了時依據(jù)當天銀行業(yè)務憑單登記“銀行存款日記帳”。

6,、每日終了時逐筆將當天所有業(yè)務輸入計算機,，并與制單審核的輸入相核對。

（三）審核制單崗位

1,、每日終了時將當天業(yè)務輸入計算機,，與會計所輸業(yè)務核對無誤后進行打印日結報表。

2,、每日終了手工登記“開戶單位分戶帳”及“利息積數(shù)帳”,，以備核對。

3,、每月終了時進行月結,，打印月報表，并將當月手工憑證和機制報表裝訂成冊,、入盒,。

4、每季終了時進行結息,，打印結息表和利息傳票,，并將利息記入各單位帳戶。

5,、每年終了時進行年終結帳,，打印年結報表，清理當年所有會計憑證并移交財務管理科保管,。

五,、基建財務科崗位職責

（一）科長崗位

1、組織,、管理本科行政事務,，保證本科日常工作正常運行。

2,、配置及調整科內業(yè)務技術崗位應崗人員,，并報處備案,。

3、對本人承擔的業(yè)務技術崗位工作負責,。

4,、對本科應崗人員進行考勤和考核。

6,、執(zhí)行,、落實、檢查本科全年工作計劃,，年終進行工作總結,。

（二）基建會計崗位負責按基本建設項目和來源進行明細核算；建立基建項目付款進度備查簿,；按照工程進度和合同審核有關付款單據(jù)并計帳,；負責定期報送基建報表。

（三）基建出納崗位負責銀行支票的領購,、保管,；負責銀行存款的收付業(yè)務；負責日記帳的登記,，并逐日進行核對,。

（四）基建財務管理崗位負責每年年初與基建處核實本年度基建計劃與投資規(guī)模、資金來源與年內進度,。保管有關合同,、文件和會計檔案；負責銀行對帳,。

財務規(guī)章制度流程篇五

財務規(guī)章制度-管理工作

為落實學校機關黨委制定的《關于加強學校機關作風建設的意見》的文件精神,，結合財務、審計工作的特點,，針對工作中存在不足,，制定此制度。

一,、總體要求

1,、加強政治理論學習，提倡重實際,、說實話,、辦實事、求實效的工作作風,。根據(jù)學校黨委的工作安排,，全處每月定期組織一次政治理論學習，領

會貫通鄧小平理論和江澤民同志三個代表的重要思想,，發(fā)揚解放思想實事求是,、理論聯(lián)系實際的思想路線,。同時，組織全處同志積極參加學校黨委組織的各項宣傳活動和黨課學習,，提高全體工作人員的理論思想水平,。

2、抓好業(yè)務學習,，加強崗位資格培訓,，努力適應新時期高等教育管理對財會審計人員的要求。全處每周五下午組織業(yè)務學習,，采取各種形式學習掌握國家財經(jīng)法律法規(guī),，按照上級機關對財會審計工作的具體要求，共同研究學習,，提高認識,，統(tǒng)一思想。按照《會計法》要求,，每年對財會人員進行會計繼續(xù)教育，使每一位財會人員及時掌握財會最新法規(guī)和發(fā)展動態(tài),，更新知識結構,，逐漸提高整體隊伍業(yè)務水平。關心年輕同志的成長,，為他們提供必要的學習和進修條件,，使他們能在學歷層次和職稱上逐步提高。

3,、教育全處人員樹立良好的精神風貌,，愛崗敬業(yè)，忠于職守,，遵守職業(yè)道德規(guī)范,，強化服務于全校師生員工的意識。虛心聽取批評意見,，改進工作作風,，提高工作效率。

二,、基本工作制度

1,、根據(jù)國家財經(jīng)紀律、會計工作規(guī)范和學校有關規(guī)章制度,，制定和完善財務,、審計工作制度體系，規(guī)范辦事程序和辦法,，并進行公示,，做到有法必依,、有章必循，逐步提高工作效率,。

2,、針對財務工作特點，在編制財務預算前,，廣泛開展調查研究,，聽取有關部門意見，了解學校各項事業(yè)發(fā)展動態(tài),，遵循量入為出,、收支平衡、厲行節(jié)約的基本原則,，合理調配資金,，嚴格審核工程預算，發(fā)揮資金使用效益,。

3,、嚴格執(zhí)行財務預算，每一位工作人員要嚴格履行崗位責任制,，并熟練掌握財務工作程序,，工作中即要遵守財經(jīng)原則，做到辦事不拖拉,，能當時解決的馬上解決,；同時對超出違反規(guī)章制度的業(yè)務要堅決制止，同時要耐心進行解釋,，宣傳財經(jīng)紀律和有關規(guī)章制度,，讓每一位前來辦事的人員和部門滿意而歸。

4,、對校領導批示的文件要及時處理,；對有關部門呈報的請示報告，在批復權限之內的要及時回復,，需要請示主管校長的,，在兩日之內上報。