隨著社會不斷地進(jìn)步，報告使用的頻率越來越高,，報告具有語言陳述性的特點(diǎn)。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告4篇一

20xx年上半年南寧周轉(zhuǎn)房大樓項目部技術(shù),、質(zhì)量工作在公司,、分局領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的支持和領(lǐng)導(dǎo)下，在項目部其它業(yè)務(wù)部門的配合下,，經(jīng)過全體技術(shù)人員的共同努力,，緊緊圍繞施工生產(chǎn)開展各項科技工作,，努力做好施工保障工作,，確保了施工生產(chǎn)正常進(jìn)行,，為項目部完成各項指標(biāo)做出了貢獻(xiàn)，現(xiàn)將20xx年上半年的技術(shù)質(zhì)量工作情況總結(jié)匯報如下：

1,、人員情況：項目部現(xiàn)有技術(shù)干部8人,。

2、完成的主要工程數(shù)量

項目部：主體結(jié)構(gòu)完成12層至28層,，砌體完成地下四層,、地上24層。

3,、質(zhì)量工作目標(biāo)

項目部累計完成砼試件210組,，其中標(biāo)養(yǎng)試件105組，同養(yǎng)試件105組,；砂漿試件63組,，合格率為100％；分項工程檢驗(yàn)評定合格率100％,。

在上級領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,，通過全體員工的努力拼搏，項目工程任務(wù)經(jīng)過的自開工以來,，今年已進(jìn)入大干黃金期,。我們在施工過程中堅持按照程序文件要求做好各項工作，從項目部的施工質(zhì)量和基礎(chǔ)工作來看,，和以前相比均有了較大提高,，我項目部主要技術(shù)工作如下：

認(rèn)真做好項目的施工組織工作。今年項目部組織人員對圖紙進(jìn)行復(fù)合（主要是坡屋面）,、調(diào)查施工現(xiàn)場,、編制施工方案，并進(jìn)行職工培訓(xùn)和技術(shù)交底工作,，并將相關(guān)資料上報監(jiān)理和業(yè)主及局處有關(guān)部門,。及時填寫各分項工程申請報告和施組，報請現(xiàn)場監(jiān)理審核批準(zhǔn),，為工程開工創(chuàng)造良好條件,。

①對照程序文件檢查各項工作，完善各項管理制度,，制定管理辦法,，使施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化。

②認(rèn)真做好施工檢查和技術(shù)指導(dǎo),。項目部均設(shè)立了質(zhì)量保證體系,，認(rèn)真做好“自檢、互檢,、交接檢”三檢工作，對不合格的工程堅決返工,，不允許進(jìn)入下一道施工工序,。今年上半年完成技術(shù)交底11份，安全技術(shù)措施5份,。

③積極開展創(chuàng)優(yōu)活動：項目部開展了多種形式的創(chuàng)優(yōu)活動,，并指定了相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施，堅持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價和施工獎罰相結(jié)合,，調(diào)動廣大職工的積極性,，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

④認(rèn)真開展QC小組活動：項目部根據(jù)施工特點(diǎn),，積極開展QC小組活動,，使施工質(zhì)量有了進(jìn)一步的提高，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量和效益雙豐收,。目前QC課題為《外墻EVB保溫砂漿質(zhì)量控制》,。

⑤質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄是施工質(zhì)量的重要組成部分，我們在施工中認(rèn)真抓好試驗(yàn),、測量,、檢查表、施工日志等質(zhì)量記錄的填寫工作,，確保質(zhì)量記錄的完整性,、及時性和真實(shí)性。

⑥及時做好變更索賠工作,。由于施工中不可預(yù)見性的因素較多,，為不影響正常施工，我們及時做好各種原始資料的準(zhǔn)備工作,，并經(jīng)常與監(jiān)理和業(yè)主溝通,。確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行和經(jīng)濟(jì)利益。

⑦認(rèn)真做好內(nèi)業(yè)資料工作,。根據(jù)貫標(biāo)和業(yè)主要求及時收集和整理資料,，并按照要求及時匯總上報。

⑧堅持每月工地例會制度,。對當(dāng)月的施工情況進(jìn)行進(jìn)行總結(jié),，分析施工中存在的問題及解決辦法,，并對下月工作進(jìn)行安排。

1,、抓好在建項目的技術(shù)管理工作,。施工現(xiàn)場是一個施工企業(yè)形象的具體體現(xiàn)，施工現(xiàn)場的技術(shù)質(zhì)量工作至關(guān)重要,，我們在今后的工作中將進(jìn)一步加大施工管理力度,，并把施工現(xiàn)場技術(shù)工作的好壞與技術(shù)干部的工資獎金掛鉤充分調(diào)動每個技術(shù)干部的工作積極性。

2,、做好施工過程的質(zhì)量監(jiān)控工作,，質(zhì)量是企業(yè)的生命，也是施工單位能否在市場立足的根本,，在今后的工作中我們將堅持內(nèi)部規(guī)范化管理,、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，實(shí)行施工質(zhì)量一票否決權(quán),，堅持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,，制定相應(yīng)的獎懲辦法力爭使質(zhì)量工作更上一個臺階。

3,、做好索賠工作,。變更索賠是施工企業(yè)的一件大事，關(guān)系到企業(yè)的切身利益,，我們將及時整理好施工原始資料,，會同有關(guān)部門共同做好此項工作。

1,、技術(shù)人員滿足不了施工要求,。人才是企業(yè)能否騰飛的關(guān)鍵，現(xiàn)有的技術(shù)人員中新學(xué)生占了絕大多數(shù),，施工經(jīng)驗(yàn)少,，數(shù)量和質(zhì)量均滿足不了工程施工需要。

2,、各種獎懲辦法得不到落實(shí),，施工中的檢查力度不夠，質(zhì)檢人員沒能完全行使自己的權(quán)力,，在施工中比較被動,。

質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告4篇二

20__年是 “___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委,、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬,，以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益,、維護(hù)民生,、推動改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo),，以全面推進(jìn)財政審計大格局為抓手,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展,。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計的核心與本質(zhì),，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險，更加注重對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析,，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法,，不斷提升審計質(zhì)量和水平,，加強(qiáng)審計資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能,。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計,，突出重點(diǎn)”的要求,，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上求真,，在政府投資審計上求精,，在民生保障資金審計上求嚴(yán)，在審計質(zhì)量管理上求細(xì),，在落實(shí)審計整改上求實(shí),，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量,。全年預(yù)計共完成審計項目18個,，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元,，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041 萬元,。

(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計，確保年度審計項目有序推進(jìn)

今年以來,，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家,、省廳,、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,，樹立全局“一盤棋”思想,，優(yōu)先安排國家、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實(shí)施,，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計資源,，有序推進(jìn)審計項目,，制定下發(fā)了《__區(qū)審計局20__年度審計項目計劃》、《__區(qū)審計局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》,，將預(yù)算執(zhí)行審計,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計,、審計調(diào)查等項目進(jìn)行統(tǒng)一分配,，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序,、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系,，保證重點(diǎn)審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強(qiáng)審計項目計劃管理,、細(xì)化目標(biāo)任務(wù),、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時限,、嚴(yán)格質(zhì)量要求,、適時督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計項目進(jìn)度報告制度,，審計組長負(fù)責(zé)制等方法,，多措并舉，促進(jìn)了審計工作效率的全面提高,，確保了年度審計項目實(shí)施按計劃有序推進(jìn)。

(二)突出重點(diǎn)，注重審計監(jiān)督的深度和力度,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局

1,、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險，全力配合市審計局搞好社保資金審計,。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力，配合市審計局審計組,，自20__年2月21日至4月25日,，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，積極向區(qū)委、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施,。

2,、突出關(guān)注財政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計,。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進(jìn)公共財政體系的健全和完善,、維護(hù)財政安全為目標(biāo),，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。項目實(shí)施中注意審計對象的選擇,，審計重點(diǎn)的把握,，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局,、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門,。通過審計,，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元,。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局,、審計項目的績效分析,、財政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量,。認(rèn)真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進(jìn)行深入剖析,，從體制,、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,，區(qū)財政局,、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度,。在__區(qū)第_屆人大常委會第_次會議上,，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚(yáng),。

內(nèi)審年度工作總結(jié)報告5

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個中心,，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一,、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中__供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[____]18號文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》,、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計,。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。__新站試驗(yàn)區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20__年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委,、___社居委,、__社居委、__社居委,、__社居委,、__社居委、__社居委,、__社居委,、__村、__村,、__村,、__村、__村計13個村居20__年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,。市公路局對所屬11個單位20_年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20__年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對__區(qū)局局長,、__區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn),、__集團(tuán),、__集團(tuán)、市公路局,、__區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。__氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團(tuán),、__等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份,。__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險控制職能,。

二、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

__市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè),。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)__省內(nèi)部審計師協(xié)會和__市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動,，進(jìn)一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時，市審計局___局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了__財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳,、報名工作,。CIA是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20__年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。__供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，__供電公司___,、___撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___,、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放__周年暨審計機(jī)關(guān)成立__周年__市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號)要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。__百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位,，__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放__周年暨審計機(jī)關(guān)成立__周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，__市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體,，__市公安局審計處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者,。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《__省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了__審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放__周年暨審計機(jī)關(guān)成立__周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術(shù)、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了__審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫、__演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎,，__經(jīng)開區(qū)管委會__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，__熱電集團(tuán)___演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》150份,。

三,、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會,。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和__省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。

質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告4篇三

在20XX年度,，我站仍然圍繞國家監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集,、分析控制要求》開展質(zhì)量管理工作，以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識,、提高監(jiān)測工作質(zhì)量為目的，以國家,、省環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù),，對監(jiān)測工作的全過程實(shí)施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用?，F(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：

XX年初我站順利經(jīng)過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審兩項工作,。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù),，全面學(xué)習(xí),、貫徹落實(shí)新版ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，對本年度監(jiān)督評審工作中的不貼合項,，進(jìn)行了全面認(rèn)真整改,。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對新購儀器設(shè)備也及時編寫了相關(guān)的操作規(guī)程,，確保我站的監(jiān)測工作按照ISOIEC17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行,。

根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計劃，開展了環(huán)境監(jiān)測基礎(chǔ)知識,、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用,、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí)，同時組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)ISOIEC17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則,，經(jīng)過加強(qiáng)監(jiān)測人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時,，積極參加上級部門舉辦的各類學(xué)習(xí)班,、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》,、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評定》,、《新聞稿件寫作培訓(xùn)》、《機(jī)動車尾氣檢測培訓(xùn)》,、《核與輻射監(jiān)測培訓(xùn)》,、《污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)比對監(jiān)測實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤,、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作,。為提高我站監(jiān)測工作本事，拓寬監(jiān)測領(lǐng)域打下了基礎(chǔ),。

本年度,，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對和中國合格評定國家認(rèn)可委組織的水中五種無機(jī)鹽檢測的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測技能競賽,，比對結(jié)果一次性全部合格,，本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報，在監(jiān)測技能競賽中榮獲團(tuán)體第一名,，徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測技能競賽優(yōu)秀選手,。

為繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩方面工作的規(guī)范化，使現(xiàn)場采樣工作的質(zhì)量得到有效控制,，今年,，在上年度質(zhì)控的基礎(chǔ)上，結(jié)合我省實(shí)施的環(huán)境監(jiān)測質(zhì)控樣要求的具體規(guī)定,，繼續(xù)對現(xiàn)場采樣,、污染源監(jiān)測實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)控措施，經(jīng)過實(shí)施現(xiàn)場全程序空白,、現(xiàn)場平行樣,、室內(nèi)平行樣、加標(biāo)回收,、質(zhì)量控制圖和標(biāo)準(zhǔn)樣品比對等質(zhì)控措施的應(yīng)用,，使我站的監(jiān)測工作質(zhì)量得到有效控制。全年共完成質(zhì)控數(shù)據(jù)7582個,，檢查率大于20%,，合格率大于97%。其中,，現(xiàn)場平行樣2116個,；室內(nèi)平行樣2327個；加標(biāo)回收樣1911個,；標(biāo)準(zhǔn)樣品9個,；全程序空白1219個。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控數(shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求,。

根據(jù)省,、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計劃,，每月不定期對監(jiān)測工作進(jìn)行質(zhì)量抽查,，站質(zhì)量管理小組每季度對全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查,，從現(xiàn)場采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測報告的編制、審核,，儀器設(shè)備的使用,、維護(hù)、檢定等方面各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制,，是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查,，經(jīng)過定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對存在的不貼合質(zhì)量要求的問題,，查找原因,，及時提出整改措施及要求，職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改,，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,，對在整改中整改不到位的的地方，驗(yàn)證人員提出警告,，由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證,，直至整改到位,，經(jīng)過加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量,。

根據(jù)年初制訂的計量儀器周檢計劃,，技術(shù)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對在用的各類計量儀器進(jìn)行了定期送檢，同時對新購儀器設(shè)備也及時進(jìn)行了送檢,；對出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識,，分開管理，由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修,；對儀器設(shè)備的日常維護(hù),、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé)，定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景,，避免了計量儀器非正常情景下的使用,，保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。

質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告4篇四

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴(yán)格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20__年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

__科技園是我公司在__設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4,、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度,，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心,。

首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底,，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn),、定員,、定崗，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5,、為供應(yīng)部門提供市場信息 ,，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤__元降到__元，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元,，膠囊殼由原來的每萬粒___元降到___元,，等等，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤,。

6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此,，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資,、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性,。

二,、 工作中存在的不足

1、審計工作還不夠深入,、細(xì)致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進(jìn)行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。

2,、審計的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

三,、20__年的工作計劃

20__年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的20_創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下五個方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。20__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實(shí)行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,。

2,、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20__年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的'工程驗(yàn)收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標(biāo),、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3,、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

20__年制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實(shí)性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

20__年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi),、增加收入,。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù),。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié),、超原因

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。

5、積極配合銷售公司,，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

【質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告4篇】相關(guān)推薦文章:

行政單位內(nèi)審工作計劃范文8篇

內(nèi)審工作計劃和亮點(diǎn)通用7篇

內(nèi)審工作計劃工作要求優(yōu)質(zhì)五篇

關(guān)于消防工作總結(jié)報告4篇

審計整改報告 財務(wù)內(nèi)審整改報告優(yōu)秀三篇