“報(bào)告”使用范圍很廣,，按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃,，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級(jí)寫報(bào)告,，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧,。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇一

我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局,、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下,，在全體會(huì)員單位的大力支持下,，較好地履行了宣傳,、服務(wù)、交流,、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī),。

一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況

xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè),，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè),、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè),、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè),，內(nèi)控審計(jì)360個(gè),、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)）,，查出損失浪費(fèi)8028萬元,，發(fā)現(xiàn)大案要案8件,，增加效益15389萬元,，提出審計(jì)推薦意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件,，推薦給與行政處分22人,，移送司法機(jī)關(guān)處理5人,，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè),，獲獎(jiǎng)6個(gè)）,，調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng),。

二,、協(xié)會(huì)主要工作

xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn),、業(yè)務(wù)指導(dǎo),、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：

1,、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力,，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。

一是組織召開會(huì)長(zhǎng),、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì),。2月6日,，召開了會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議,，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向,，研究二屆三次理事會(huì)事宜,。3月6日,，又召開各區(qū),、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū),、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì),。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作,；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》,；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事,、常務(wù)理事,；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人,；通報(bào)表彰省,、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目,；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū),、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì),。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想,；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作,；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作,。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議,。

二是拜訪各區(qū),、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位,。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū),、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作,、征求意見,、溝通思想,、聯(lián)絡(luò)感情,；從元月4日起,，相繼走訪了市財(cái)政局,、桃源縣財(cái)政局、地稅局,、市電業(yè)局,、市煙草專賣局,、常德卷煙廠,、常德紡機(jī),、常德煙機(jī),、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo),、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,。透過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作,，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力,。

2,、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作,，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料

6月9日召開了各區(qū),、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集,、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事,。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè),，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史好處,。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作,。透過一個(gè)月的扎實(shí)工作,，從主要成績(jī),、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績(jī),、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法,。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二

__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持完善自我,，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國和發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則,。對(duì)物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),，通過對(duì)__年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議,，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì),，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改,。全年共審計(jì)基建,、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),，審計(jì)金額5000多萬元,，審減金額160多萬元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評(píng),。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件,。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名,，高級(jí)審計(jì)師1名,，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù),，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在xx大精神指導(dǎo)下,，努力工作、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破,、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想,，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇三

部門,、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表,，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場(chǎng)提問,、查閱文件及記錄,、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式,，取得大量第一手資料,，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄,。

通過審核,，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過iso9001初審以來,，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的,。

通過審核,，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn),，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服,。

本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng),，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng),，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正,，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施,。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證,，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用,，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持,，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),。

鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí),，提高執(zhí)行文件的自覺性,，加大執(zhí)行力度,，在細(xì)化上做文章,，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位,，時(shí)時(shí)刻刻不放松,，采取各種措施,，杜絕重大事故的再次發(fā)生,，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo),，樹立xxxx品牌形象,。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇四

內(nèi)部審核記錄匯

編

編制：李娜審批：吳松日期：20121225

浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布

目錄

議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)

錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表

表及審核記錄報(bào)告

關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知

公司各部門：

根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核,，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日,。請(qǐng)各部門安排好工作,，并做好審核前準(zhǔn)備工作,。

特此通知

附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

2012年12月20日

2012年度內(nèi)審計(jì)劃表

編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01

編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日

審核實(shí)施計(jì)劃表

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內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇五

1,、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導(dǎo)下,，公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核,。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門的積極配合和支持,，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊,、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé),、客觀公正，通過交談,、詢問,、查閱有關(guān)文件記錄,，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，收集客觀證據(jù),，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過程中,，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討,。末次會(huì)議上通過審核結(jié)果，與此同時(shí),，向各責(zé)任部門開出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限,。

2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃,，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問題,，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：

（1）由于人員流動(dòng)大,，各部門、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),、文件要求不熟悉,，對(duì)體系要求了解不夠深入,，思想上重視不夠,。

（2）各部門對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》,、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》學(xué)習(xí)不夠,，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中,，沒有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習(xí)慣,。

3,、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況

通過對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：

20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄

通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析,，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù),，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行,，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的,。

4,、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。

（1）落實(shí)情況：

本次內(nèi)審,，共開具貳份《糾正措施報(bào)告表》,，對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別,，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施,，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）,。

（2）分析評(píng)價(jià)：

通過內(nèi)審,，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類藝術(shù)禮品,、獎(jiǎng)品的開發(fā)、生產(chǎn),、銷售”過程，作業(yè)指導(dǎo)書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù),，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的,。

1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力,。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā),、生產(chǎn)的一般規(guī)律,，我們從目的，范圍,、職責(zé)、程序,、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件,，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范,、過程有記錄、責(zé)任有追溯,。

2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí),。質(zhì)量管理體系通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見,，并分解到部門,、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作,，目標(biāo)非常明確,，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化,。

3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高,，通過對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理,，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)將問題解決在萌芽狀態(tài),，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

4,、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行,，對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求,，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能,，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn),、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。

1,、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)要求。

2,、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能嚴(yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作,。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇六

附件：

認(rèn)證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評(píng)價(jià)

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測(cè)），基本能按要求實(shí)施對(duì)關(guān)鍵過程的控制,，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求,。

投影機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴,，也沒有認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴,。

2,、認(rèn)證產(chǎn)品一致性評(píng)價(jià)

公司的認(rèn)證產(chǎn)品數(shù)字投影機(jī)在設(shè)計(jì),、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件,、材料等方面與型式試驗(yàn)合格的樣品一致,，符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認(rèn)證產(chǎn)品的變更,。

針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),，公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)iso9001標(biāo)準(zhǔn)及3c/節(jié)能認(rèn)證質(zhì)量文件的培訓(xùn),；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作方面加強(qiáng)控制,。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇七

　近年來,，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，及時(shí)召開座談會(huì),，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí);二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班,，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗(yàn)交流,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依。

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃,，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃,、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì),，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額6145萬元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元,，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元,，核減項(xiàng)目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì),。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì),，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建,、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過程中,，注重對(duì)問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果,。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇八

20xx年5月15、16,、17日,。

慈溪電大（慈溪文二路288號(hào)）

汽車企業(yè)內(nèi)部的體系管理人員,、與體系管理有關(guān)的其它管理人員、有意向從事iatf16949內(nèi)審工作的`其它人員,。

本課程滿足了美國質(zhì)量認(rèn)證認(rèn)可委員會(huì)（rabqsa）和國際專業(yè)資格認(rèn)可協(xié)會(huì)(ipc)的內(nèi)部審核員的資格要求。完全滿足iatf16949:20xx及iso19011對(duì)內(nèi)部審核員的資格要求,。在接受第三方審核時(shí)，本課程證書可以作為客觀證據(jù)提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu),。

身份證復(fù)印件一張（正反兩面）,、一寸照片1張,、

1,、20xx元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、中餐費(fèi),、資料費(fèi),、證書費(fèi)）,；

單位：

時(shí)間

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇九

　20**年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局**x的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針,，透過經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),，不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國有資產(chǎn)和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù),。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,，取得了較好成績(jī),。

按照年初制定的工作目標(biāo),，在20**年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān),、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等1****單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān),。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查,，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書,，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān),。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍,、審計(jì)資料,、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則,。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān),。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法,、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān),。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿,，定性準(zhǔn)確，適用法律,、法規(guī)、規(guī)章正確,、具體、有效,，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān),。

審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎,。我們?cè)诠ぷ髦袀€(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦,，避免大而化之,，方便被審計(jì)單位采納整改,。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞,，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià),。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī),。

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十

早上好！

公司今天將進(jìn)行一次全面的內(nèi)審,，這次審核以iso9001：20xx版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動(dòng)運(yùn)行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范,，驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù),，同時(shí)是評(píng)價(jià)體系的符合性,、有效性的一項(xiàng)重要舉措,。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個(gè)部門,，時(shí)間為今天一整天。

大家知道iso9001認(rèn)證是銷售市場(chǎng)的需要,，客戶的需要,，他是市場(chǎng)的準(zhǔn)入證,，實(shí)踐證明iso9000是一門科學(xué)的企業(yè)管理工具,，是打造高素質(zhì)隊(duì)伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量,，提高工作效率、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的根本途徑之一,。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運(yùn)行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的,。內(nèi)審過程就像是對(duì)一個(gè)組織的體檢一樣，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,、及時(shí)解決問題、及時(shí)堵住管理漏洞，做到防患于未然,。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用,，就能長(zhǎng)久的,、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供著眼點(diǎn)，彌補(bǔ)外部審核的不足,，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn),。iso9001工作始于管理、終于管理,，內(nèi)審必須始終以“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點(diǎn)。因此,，內(nèi)審中我們應(yīng)注重以下四個(gè)方面：

一,、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個(gè)新的高度來認(rèn)識(shí)，要認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證,。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審,，也是本月底外審前的一次預(yù)演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視,。我們要通過內(nèi)審,，及時(shí)了解體系運(yùn)行中存在的問題,，使質(zhì)量管理體系與時(shí)俱進(jìn),，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,。

二、要求各內(nèi)審員對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作重視起來,，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論,，對(duì)所有要素都要審到、審全,，防止遺漏,，認(rèn)真做好總結(jié)分析，切實(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的問題，內(nèi)審員要堅(jiān)持原則,，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導(dǎo),、熟悉的同事,，如果內(nèi)審員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題不敢言,、不敢管,，或者采取走過場(chǎng)的態(tài)度,，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細(xì)小的問題,，或者沒有真正的審?fù)浮徣幸?，那么我們的?nèi)審工作就會(huì)流于形式,，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義,。內(nèi)審員在審核時(shí)要善于觀察,、會(huì)抓重點(diǎn)和線索,。在審核中，受審核方,，也就是各部門的組織管理,、工作紀(jì)律,、人員的`精神面貌,、語言表達(dá)準(zhǔn)確程度,、記錄出示時(shí)間的長(zhǎng)短、與質(zhì)量管理體系無關(guān)的人員的關(guān)注程度,、受審核方負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù),，從這個(gè)方面來看,，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要,。

三,、各部門領(lǐng)導(dǎo)要積極配合、全力支持內(nèi)審工作,。在內(nèi)審過程中,，各部門負(fù)責(zé)人要參與并指派人員陪同審核，及時(shí)與內(nèi)審員溝通,，隨時(shí)了解本部門存在的問題。對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人要及時(shí)查明原因，重點(diǎn)予以糾正,。內(nèi)審結(jié)束后，及時(shí)對(duì)照問題,，采取糾正措施和預(yù)防措施,，實(shí)現(xiàn)自我糾正和完善,，這樣才會(huì)使內(nèi)審工作落到實(shí)處,，才會(huì)發(fā)揮內(nèi)審工作應(yīng)有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務(wù)水平,。

四、加強(qiáng)聯(lián)系,，保持信息渠道的暢通和有效,。在內(nèi)審過程中,，如果發(fā)現(xiàn)問題,，各受審核部門負(fù)責(zé)人,、內(nèi)審員要及時(shí)保持聯(lián)系,，及時(shí)協(xié)商溝通有關(guān)情況,，保證內(nèi)審工作順利開展,。此次內(nèi)審,，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動(dòng)起來,，以高度負(fù)責(zé)的精神和卓有成效的工作,，完成審核任務(wù),，為進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展做出積極貢獻(xiàn),！

最后感謝大家辛勤工作,，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功,！謝謝大家,！

內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十一

20xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局xxx的指導(dǎo)下,，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針,，透過經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),，不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī),，確保國有資產(chǎn)和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù),。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì),、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī),。

按照年初制定的工作目標(biāo),，在20xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機(jī)關(guān),、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等1xxxx單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作中,，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案,，印發(fā)審計(jì)通知書,，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān),。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍,、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律,、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān),。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法,、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān),。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚,，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確,，適用法律,、法規(guī)、規(guī)章正確,、具體,、有效，處理處罰意見適當(dāng),。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān),。

審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),，個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦袀€(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦,，避免大而化之,，方便被審計(jì)單位采納整改。透過上述一系列做法,，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞,，防患未然,，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià),。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì),、圍繞中心、突出重點(diǎn),、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭(zhēng)取更好成績(jī),。