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質量體系內審記錄表篇1

20xx年上半年南寧周轉房大樓項目部技術,、質量工作在公司,、分局領導和上級業(yè)務部門的支持和領導下，在項目部其它業(yè)務部門的配合下,，經過全體技術人員的共同努力,，緊緊圍繞施工生產開展各項科技工作，努力做好施工保障工作,，確保了施工生產正常進行,，為項目部完成各項指標做出了貢獻，現將20xx年上半年的技術質量工作情況總結匯報如下：

1,、人員情況：項目部現有技術干部8人,。

2、完成的主要工程數量

項目部：主體結構完成12層至28層,，砌體完成地下四層,、地上24層。

3,、質量工作目標

項目部累計完成砼試件210組,，其中標養(yǎng)試件105組，同養(yǎng)試件105組,；砂漿試件63組,，合格率為100％；分項工程檢驗評定合格率100％,。

在上級領導正確領導下,，通過全體員工的努力拼搏，項目工程任務經過的自開工以來,，今年已進入大干黃金期,。我們在施工過程中堅持按照程序文件要求做好各項工作，從項目部的施工質量和基礎工作來看,，和以前相比均有了較大提高,，我項目部主要技術工作如下：

認真做好項目的施工組織工作。今年項目部組織人員對圖紙進行復合（主要是坡屋面）,、調查施工現場,、編制施工方案,，并進行職工培訓和技術交底工作，并將相關資料上報監(jiān)理和業(yè)主及局處有關部門,。及時填寫各分項工程申請報告和施組,，報請現場監(jiān)理審核批準，為工程開工創(chuàng)造良好條件,。

①對照程序文件檢查各項工作,，完善各項管理制度，制定管理辦法,，使施工作業(yè)標準化,、規(guī)范化。

②認真做好施工檢查和技術指導,。項目部均設立了質量保證體系,，認真做好“自檢、互檢,、交接檢”三檢工作,，對不合格的工程堅決返工，不允許進入下一道施工工序,。今年上半年完成技術交底11份,，安全技術措施5份。

③積極開展創(chuàng)優(yōu)活動：項目部開展了多種形式的創(chuàng)優(yōu)活動,，并指定了相應的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施,，堅持優(yōu)質優(yōu)價和施工獎罰相結合，調動廣大職工的積極性,，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現,。

④認真開展QC小組活動：項目部根據施工特點，積極開展QC小組活動,，使施工質量有了進一步的提高,，實現了質量和效益雙豐收。目前QC課題為《外墻EVB保溫砂漿質量控制》,。

⑤質量記錄：質量記錄是施工質量的重要組成部分,，我們在施工中認真抓好試驗、測量,、檢查表,、施工日志等質量記錄的填寫工作，確保質量記錄的完整性,、及時性和真實性,。

⑥及時做好變更索賠工作。由于施工中不可預見性的因素較多，為不影響正常施工,，我們及時做好各種原始資料的準備工作,，并經常與監(jiān)理和業(yè)主溝通。確保施工生產的正常進行和經濟利益,。

⑦認真做好內業(yè)資料工作。根據貫標和業(yè)主要求及時收集和整理資料,，并按照要求及時匯總上報,。

⑧堅持每月工地例會制度。對當月的施工情況進行進行總結,，分析施工中存在的問題及解決辦法,，并對下月工作進行安排。

1,、抓好在建項目的技術管理工作,。施工現場是一個施工企業(yè)形象的具體體現，施工現場的技術質量工作至關重要,，我們在今后的工作中將進一步加大施工管理力度,，并把施工現場技術工作的好壞與技術干部的工資獎金掛鉤充分調動每個技術干部的工作積極性。

2,、做好施工過程的質量監(jiān)控工作,，質量是企業(yè)的生命，也是施工單位能否在市場立足的根本,，在今后的工作中我們將堅持內部規(guī)范化管理,、標準化作業(yè)，實行施工質量一票否決權,，堅持優(yōu)質優(yōu)價,，制定相應的獎懲辦法力爭使質量工作更上一個臺階。

3,、做好索賠工作,。變更索賠是施工企業(yè)的一件大事，關系到企業(yè)的切身利益,，我們將及時整理好施工原始資料,，會同有關部門共同做好此項工作。

1,、技術人員滿足不了施工要求,。人才是企業(yè)能否騰飛的關鍵，現有的技術人員中新學生占了絕大多數,，施工經驗少,，數量和質量均滿足不了工程施工需要。

2、各種獎懲辦法得不到落實,，施工中的檢查力度不夠,，質檢人員沒能完全行使自己的權力，在施工中比較被動,。

質量體系內審記錄表篇2

20__年是 “___”規(guī)劃的第_年,，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務主管部門的正確領導下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務主管部門的工作部署,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬,，以服務__“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經濟利益,、維護民生,、推動改革、促進發(fā)展為根本目標,，以全面推進財政審計大格局為抓手,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務于我區(qū)經濟社會科學發(fā)展,。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質,，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析,，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經濟犯罪案件的揭露與查處,，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平,，加強審計資源整合,，增進組織實施的整體協作，充分發(fā)揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,。為構建社會主義和諧社會和推動__經濟建設做出了一定的貢獻?，F將一年來的工作情況總結如下：

我局按照“全面審計，突出重點”的要求,，在預算執(zhí)行審計上求深,，在領導干部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精,，在民生保障資金審計上求嚴,，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實,，扎實工作,，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項,。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元,。政府投資評審金額 118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

(一)圍繞中心,，注重科學實施審計,，確保年度審計項目有序推進

今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家,、省廳,、市局的各項部署和要求，服從服務于經濟社會發(fā)展大局,，樹立全局“一盤棋”思想,，優(yōu)先安排國家、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施,，打破原有業(yè)務科室職責分工界限，有效整合審計資源,，有序推進審計項目,，制定下發(fā)了《__區(qū)審計局20__年度審計項目計劃》、《__區(qū)審計局20__年度工作目標考核實施試行辦法》,，將預算執(zhí)行審計,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計,、經濟責任審計,、行政事業(yè)單位財政財務收支審計、專項資金審計,、審計調查等項目進行統(tǒng)一分配,，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序,、協調高效的審計組織體系,，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理,、細化目標任務,、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求,、適時督促檢查,，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法,，多措并舉,，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進,。

(二)突出重點,，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務經濟社會發(fā)展大局

1,、突出關注經濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險,，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力,，配合市審計局審計組，自20__年2月21日至4月25日,，對我區(qū)社會保險基金,、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現的問題,，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關部門認真研究,，科學制定整改方案,，落實整改措施。

2,、突出關注財政體制機制制度等層面的問題,，深化預算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念,，堅持以推進公共財政體系的健全和完善,、維護財政安全為目標，深化財政預算執(zhí)行審計,。項目實施中注意審計對象的選擇,，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋,。審計涉及區(qū)財政局,、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局,、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門,。通過審計,，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,，收繳應繳未繳財政收入8萬元,。為做“深”預算執(zhí)行審計，堅持從構建財政審計的大格局,、審計項目的績效分析,、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手,，著力提升預算執(zhí)行審計質量,。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題,，并對存在問題的原因進行深入剖析,，從體制、機制層面提出切實可行的建議,，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關部門的高度重視,，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究,，進一步建立健全了內控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會第_次會議上,，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。

內審年度工作總結報告5

我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化__大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路,，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理、促進提高效益,，強化內部控制,、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律,、加強內控管理,、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作。

一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中__供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[____]18號文件),，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。__科技農村商業(yè)銀行按照《__科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《__科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職,、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能,。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。__新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委,、__社居委,、__社居委、__社居委,、__社居委,、__社居委、__社居委,、__村,、__村、__村,、__村,、__村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20_年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%,，通過審計，發(fā)現問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經濟責任審計,。據統(tǒng)計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對__區(qū)局局長,、__區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、__區(qū),、__區(qū)__鎮(zhèn),、__集團、__集團,、市公路局,、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據,。

五是加強合同管理工作,。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協議,、合同進行認真審核、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。__氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團,、__等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份。__市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

二,、突出服務理念,，努力推進內審協會建設

__市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協調、服務,、交流職責,。一年來，市內審協會以服務為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據__省內部審計師協會和__市內部審計協會20__年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展,。20__年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時,，市審計局___局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了__財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好CIA考試的宣傳,、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標志,，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20__年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，__市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。__供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，__供電公司___,、___撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和__科技農村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年__市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗,，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協會組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動,。__百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，__市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部___等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，__市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，__市公安局審計處__等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,，__市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書。按照《__省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20__年的工作要求,，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。

五是組織內審單位參加了__審計系統(tǒng)紀念改革開放__周年暨審計機關成立__周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加，共征集書法,、美術,、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了__審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。__燃氣集團有限公司內審員__撰寫,、__演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，__經開區(qū)管委會__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，__熱電集團___演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作,，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內部審計》150份。

三,、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20__年__市內審協會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產生新的協會領導班子,，并產生新一屆理事會、常務理事會,。

二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和__省內審協會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內審協會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動,。

五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務,。

質量體系內審記錄表篇3

在20XX年度，我站仍然圍繞國家監(jiān)測技術規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質量控制樣品采集,、分析控制要求》開展質量管理工作,，以增強職工質量意識、提高監(jiān)測工作質量為目的,，以國家,、省環(huán)境監(jiān)測質量保證的相關技術規(guī)定和要求為依據，對監(jiān)測工作的全過程實施全面質量管理,，為保證監(jiān)測數據準確有效起到了必須的作用?，F將本年度的質量管理工作總結如下：

XX年初我站順利經過國家實驗室認可復評審和實驗室資質認定復評審兩項工作。本年度我站以鞏固實驗室認可和資質認定成果為目的,，以質量體系文件為依據,，全面學習、貫徹落實新版ISOIEC17025實驗室本事認可準則,，對本年度監(jiān)督評審工作中的不貼合項,，進行了全面認真整改。保證了我站質量體系文件的適用性和有效性,。對新購儀器設備也及時編寫了相關的操作規(guī)程,，確保我站的監(jiān)測工作按照ISOIEC17025認可準則持續(xù)有效運行。

根據本年度制定的業(yè)務學習計劃和泰州市20xx年度質管工作要點以及質量管理工作計劃,，開展了環(huán)境監(jiān)測基礎知識,、質量保證與質量控制技術的應用、水污染防治法相關法律法規(guī)等方面的學習,，同時組織全站人員繼續(xù)學習ISOIEC17025實驗室本事認可準則,，經過加強監(jiān)測人員的業(yè)務學習，業(yè)務素質都有明顯的提高,。在抓好自身學習的同時,，積極參加上級部門舉辦的各類學習班,、培訓班。全年共有14人先后分別參加了《實驗室資質認定內審員培訓》,、《實驗室資質評定》,、《新聞稿件寫作培訓》、《機動車尾氣檢測培訓》,、《核與輻射監(jiān)測培訓》、《污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)比對監(jiān)測實際應用》,、《水,、土壤、空氣中揮發(fā)性有機物分析》等培訓工作,。為提高我站監(jiān)測工作本事,，拓寬監(jiān)測領域打下了基礎。

本年度,，我站積極組織相關人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測中心組織的水質中揮發(fā)酚,、總氮的實驗室比對和中國合格評定國家認可委組織的水中五種無機鹽檢測的本事驗證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測技能競賽，比對結果一次性全部合格,，本事驗證結果未下達通報,，在監(jiān)測技能競賽中榮獲團體第一名，徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測技能競賽優(yōu)秀選手,。

為繼續(xù)加強現場監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩方面工作的規(guī)范化,，使現場采樣工作的質量得到有效控制，今年,，在上年度質控的基礎上,，結合我省實施的環(huán)境監(jiān)測質控樣要求的具體規(guī)定，繼續(xù)對現場采樣,、污染源監(jiān)測實施相應的質控措施,，經過實施現場全程序空白、現場平行樣,、室內平行樣,、加標回收、質量控制圖和標準樣品比對等質控措施的應用,，使我站的監(jiān)測工作質量得到有效控制,。全年共完成質控數據7582個，檢查率大于20%,，合格率大于97%,。其中，現場平行樣2116個,；室內平行樣2327個,；加標回收樣1911個,；標準樣品9個；全程序空白1219個,。全年質控樣品的檢查率和質控數據的合格率均到達省相關質控要求,。

根據省、市質管工作要求及要點,，按照本年度質控工作計劃,，每月不定期對監(jiān)測工作進行質量抽查，站質量管理小組每季度對全站進行一次全面質量監(jiān)督檢查,，從現場采樣到實驗室分析再到監(jiān)測報告的編制,、審核，儀器設備的使用,、維護,、檢定等方面各個環(huán)節(jié)的質量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進行全過程的質量監(jiān)督檢查,，經過定期和不定期的質量監(jiān)督檢查,，對存在的不貼合質量要求的問題，查找原因,，及時提出整改措施及要求,，職責室按整改措施及要求進行整改，然后由室監(jiān)督員和站質量管理員進行跟蹤驗證,，對在整改中整改不到位的的地方,，驗證人員提出警告，由職責室和職責人進行再次整改,，站質量管理員進行二次跟蹤驗證,，直至整改到位，經過加大監(jiān)督檢查力度,，保證了監(jiān)測工作各環(huán)節(jié)的質量,。

根據年初制訂的計量儀器周檢計劃，技術業(yè)務室負責對在用的各類計量儀器進行了定期送檢,，同時對新購儀器設備也及時進行了送檢,；對出現故障的儀器設備加以標識，分開管理,，由職責室負責進行了維修,；對儀器設備的日常維護、保養(yǎng)工作由職責室采取專人負責,，定期檢查儀器設備的運行使用情景,，避免了計量儀器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運行,。

質量體系內審記錄表篇4

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個人的工作能力發(fā)面,，實現了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變,?？梢哉f經過大半年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門領導的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一、20__年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調到審計科后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

__科技園是我公司在__設立的生產明膠的企業(yè),，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求,，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4、如期實施內部核算制度,，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責任心。

首先組織核算人員到車間進行摸底,，測算出第一手的基本數據,，協助生產實行定產、定員,、定崗,，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中，我發(fā)現公司的廢膠皮,、網膠都做垃圾處理,，經過審計科的不斷咨詢調查，發(fā)現市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。

5,、為供應部門提供市場信息 ，降低采購成本

針對部門反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內容,。核查中,，為了把問題核查清楚，把市場調研準確,，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤__元降到__元,，棕櫚油由原來的每公斤__元降到__元，膠囊殼由原來的每萬粒___元降到___元,，等等,，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。

6,、加強企業(yè)內部審計

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現了一系列問題,。比如對財務及外協出納的審計過程中發(fā)現的帳目混亂及現金短缺的等問題。由此,，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度,，對有關物資、現金,、銀行存款和其他財產進行有效控制,，保障公司資產的安全性。

二,、 工作中存在的不足

1,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導致了我們工作中經常表現出開拓性不高的弱點。

2,、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關,。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

三,、20__年的工作計劃

20__年審計部的總體工作目標是：在20__年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進一步調整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前,、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的20_創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。

具體的工作有以下五個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。20__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現了審計的公正,、公開,、公平。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20__年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的'工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20__年我們要保證不僅從形式上,，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對公司財務信息的核查與審計

20__年制定的《審計工作職責》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息,。20__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計,，評價其真實性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息,。

20__年我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產車間嚴格成本核算制度,，減少浪費、增加收入,。

(1)審查產品的生產是否是按計劃生產的,，是否有審批手續(xù),。

(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產量一致,。

(3)生產產品的成本計算是否正確,，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續(xù),，并要與計劃消耗數量相比較,，找出節(jié)、超原因

(4)設備的保養(yǎng)保護,。

4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計

在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20__年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現金流轉及經濟效益情況。

5,、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放,、質檢費用的報銷、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性,。

總之,，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!