隨著社會不斷地進(jìn)步,，報(bào)告使用的頻率越來越高,，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。寫報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

巡查工地報(bào)告總結(jié)篇一

1、31#一層樓層清理,、鋼管,、模板、垃圾,。

（內(nèi)架,、木工、泥水）

2,、各樓層施工用水管道調(diào)直,。

（電工）

3、26#一層安全通道周圍衛(wèi)生清理 ,。

（泥水）

4,、各棟樓有停放摩托車現(xiàn)象 。

（各班組）

5,、26#一層樓梯防護(hù)整改

（外架）

6,、26#以及其它各棟號地下室抽水

（電工）

7、26#地下室鋼管清理

（木工）

8,、26#地下室有鋼筋未割除,。

（鋼筋）

9、26#地下室樓梯外墻洞口防護(hù)未做完全.

（木工）

10、各棟樓各樓層吊模,、模板未清理完全,。

（木工）

11、各棟樓電井,、管道口封閉,。

（雜工）

12、各棟樓電梯井內(nèi)部模板,、方木,、垃圾清理。

（木工,、泥水）

13,、各棟樓挑架垃圾清理。

（泥水）

14,、各棟空調(diào)板鋼筋調(diào)直,、樓層有墊塊、鋼筋清理未及時(shí) （鋼筋）

15,、各棟樓墻角砼清理干凈,。

（泥水）

16、26#四層防護(hù)未搭完全,。

（外架）

17,、施工電梯架子小橫桿未搭設(shè)

（外架）

18、各棟號墻柱拆模時(shí)間過早導(dǎo)致砼觀感有脫層現(xiàn)象,。

（木工）

19,、卸料平臺與u型箍連接必須牢固。

（外架）20,、卸料平臺限重牌有被破壞現(xiàn)象

（各班組）

21,、塔吊護(hù)墻材料及技術(shù)準(zhǔn)備。

（塔吊）

22,、32#樓地上有砼打在路邊的現(xiàn)象,。

（攪拌站）

23、各棟號外架踢腳板未搭完全,。

（外架）

24,、27#樓地下室樓梯清理。

（泥水）

25,、27#三層靠26#樓板梁底有雜質(zhì)未補(bǔ),。

（泥水）

26、各棟號樓挑架槽鋼與u型箍連接應(yīng)牢固,，有必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行焊接,。（外架）

27,、各棟號挑架上模板、垃圾,、砼清理

（木工,、泥水）

28、各棟號砼澆搗時(shí)應(yīng)控制砼掉落,。

（泥水）

29、27#樓四層防護(hù)未做完全,。

（外架）30,、各棟號砼澆筑完成后板面上人時(shí)間過早。

（各班組）

31,、27#靠公路安全通道防護(hù),，拉繩未鎖緊并有與外架連接的現(xiàn)象。（外架）

32,、各棟號電梯邊線管壓槽過深,，澆筑應(yīng)注意控制

（水電）

33、各棟號樓梯施工縫有未清理干凈的現(xiàn)象,。

（泥水）

34,、各棟號砼澆筑時(shí)打泵時(shí)應(yīng)到位。

（泥水）

以上巡查的結(jié)果及問題望各班組給予重視,，并在兩個(gè)工作日內(nèi)整改到位,，項(xiàng)目部將在5月9日后對以上提出的問題進(jìn)行有針對性的檢查。對于還未整改到位的,，經(jīng)項(xiàng)目部研究決定視情給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰,。

萬泉城二區(qū)三期（三組團(tuán)）項(xiàng)目部

2016年5月7日

巡查工地報(bào)告總結(jié)篇二

工地巡查報(bào)告

存在以下問題：

一、形象工程需要提升的地方

1,、電梯間墻上珍珠棉廣告貼得不平整,，尤其是陰陽角，建議里面用雙面膠粘緊,，做到整體平整,，陰陽角垂直方正。

二,、入戶門廳零亂,，沒整理。

三,、

四、施工不連續(xù),，中間有停工現(xiàn)象,。

五,、插座、面板底盒保護(hù)不到位,，有些沒保護(hù) 六,、電路線槽開得太淺，保護(hù)層厚度不夠,。

七,、客廳沙發(fā)背景柜面石材和側(cè)板接縫沒打玻璃膠，柜門沒裝好,，八,、空調(diào)插座及空調(diào)洞開得太低，

巡查工地報(bào)告總結(jié)篇三

自營項(xiàng)目現(xiàn)場材料管理巡查制度：

一,、巡查項(xiàng)目：各自營項(xiàng)目,。

二、巡查時(shí)間：每月抽查一次,，每次抽查2-3個(gè)項(xiàng)目部,，時(shí)間根據(jù)公司安排，不作提前通知,。

三,、組織部門：材料設(shè)備部。

四,、參與部門及人員：材料設(shè)備部1人,、財(cái)務(wù)部1人、成本合約部1人（根據(jù)實(shí)際情況安排）,、項(xiàng)目部倉管員,、項(xiàng)目部材料員、項(xiàng)目部設(shè)備管理員,、項(xiàng)目部采購員,、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)（或倉庫主管）。

五,、巡查工作內(nèi)容：

1,，單據(jù)規(guī)范性（財(cái)務(wù)部人員負(fù)責(zé)檢查）

（1）出入庫單、送貨單等簽字是否齊全,。未簽字單據(jù)須在三天內(nèi)補(bǔ)簽,。

（2）出入庫單是否分類，分時(shí)間段標(biāo)明,。隨機(jī)抽查某項(xiàng)材料出入庫時(shí)間及數(shù)量,，檢驗(yàn)倉管員是否能快速找到。

（3）檢查倉管員材料進(jìn)出臺賬,。是否準(zhǔn)確、登記及時(shí)、填寫時(shí)候規(guī)范等,。（4）報(bào)銷單填寫是否規(guī)范。

（5）警示標(biāo)識及制度是否張貼,，是否做到閑人免進(jìn)，是否禁煙禁火（是否由煙頭及易燃物）,。（6）是否做到材料驗(yàn)收相關(guān)人員全部到位,。（7）是否做到分包委托專人辦理領(lǐng)料。

2,，倉庫管理（材料設(shè)備部人員負(fù)責(zé)檢查）

（1）倉庫6s檢查（整理,、整頓、清掃,、清潔、素養(yǎng),、安全）,，主要檢查衛(wèi)生是否清潔，材料擺放是否歸類整齊合理,，堆垛及存放是否安全,，倉庫是否潮濕，防火防盜是否做到,，倉管員多材料存放位置及數(shù)量是否清晰,。

（2）庫存是否由積壓及閑置，安全庫存是否做到,。

（3）材料是否上架,，小件材料是否入庫房存放。大宗材料現(xiàn)場堆放是否安全,、合理,。（4）材料出庫是否遵循先進(jìn)現(xiàn)出原則，是否有長時(shí)間存放材料未用,。（5）是否建立了倉庫臺賬,，并實(shí)時(shí)更新。

3,、驗(yàn)收對賬（材料設(shè)備部人員負(fù)責(zé)檢查）

（1）材料驗(yàn)收及對賬是否核對合同質(zhì)量要求及單價(jià),。（2）送貨單及入庫單上簽字是否齊全。

（3）倉管員,、材料員是否有材料合同復(fù)印件或電子稿,。是否熟悉采購單價(jià)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（4）材料質(zhì)量是否把控,，材料點(diǎn)數(shù),、測量及材料扣量等情況是否嚴(yán)格執(zhí)行,。驗(yàn)收質(zhì)量及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合合同要求。

（5）材料計(jì)劃是否按規(guī)定辦理,。

（6）材料調(diào)配是否到位,，是否滿足項(xiàng)目現(xiàn)場的需要。

（7）建立材料計(jì)劃臺賬,、對賬臺賬,、合同臺賬，并做到實(shí)時(shí)更新,。

4,，設(shè)備管理員（材料設(shè)備部人員負(fù)責(zé)檢查）（1）周轉(zhuǎn)材料臺賬登記、遞交是否準(zhǔn)確,、及時(shí),。

（2）對所管周轉(zhuǎn)材料設(shè)備數(shù)量及位置等信息是否清楚。

（3）查看周轉(zhuǎn)材料設(shè)備存放位置及問題,，并抽盤2-3項(xiàng)周轉(zhuǎn)材料數(shù)量是否準(zhǔn)確,。（4）查看機(jī)械設(shè)備運(yùn)行維保等情況及問題反饋收集。（5）查看各類流程及審批表填寫是否規(guī)范,。

（6）建議周轉(zhuǎn)材料,、設(shè)備合同臺賬，并實(shí)時(shí)更新,。（7）各類設(shè)備調(diào)配是否滿足項(xiàng)目部生產(chǎn)進(jìn)度需求,。（8）各類機(jī)械設(shè)備簽單、加班簽單,、結(jié)算是否有審核并嚴(yán)格把關(guān),。（9）是否開展紅旗設(shè)備評選活動。

針對抽查結(jié)果進(jìn)行公司群內(nèi)公示批評和表揚(yáng),，檢查結(jié)果作為員工考核依據(jù),，有未做到位的每出現(xiàn)一項(xiàng)扣除績效考核相應(yīng)的分?jǐn)?shù)。連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)類似情況的約談并接收培訓(xùn),，同時(shí)扣除當(dāng)事人雙倍績效考核分及項(xiàng)目經(jīng)理績效考核分,，連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)相同問題的調(diào)崗或辭退。

巡查工地報(bào)告總結(jié)篇四

巡查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)

巡查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)怎么寫?就是把相關(guān)的巡查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)清楚,，請看下面的巡查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)

巡查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)

xx黨委：

為加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,，提高財(cái)務(wù)工作水平，進(jìn)一步規(guī)財(cái)務(wù)管理制度和部控制制度,，按照xxx通知要求和xx財(cái)務(wù)工作大清查實(shí)施方案,，我中心于2015年2月上旬組織對各下屬單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)檢查。

此次財(cái)務(wù)檢查的重點(diǎn)容是經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支情況、會計(jì)基礎(chǔ)工作情況和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況,。

現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：

一,、基本情況

我中心原有5個(gè)下屬單位單獨(dú)設(shè)立會計(jì)機(jī)構(gòu)，共有5名會計(jì)人員,。

20xx年,，經(jīng)xx批準(zhǔn)同意，xx,、xxx,、xx、xx江4個(gè)中心的財(cái)務(wù)收回xx統(tǒng)管,，僅保留xx中心獨(dú)立財(cái)務(wù),。

為搞好此次財(cái)務(wù)檢查，中心專門召開黨委會進(jìn)行了研究,，就檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查方式進(jìn)行了明確：仍有獨(dú)立財(cái)務(wù)的xx中心采取現(xiàn)場檢查的方式進(jìn)行,，財(cái)務(wù)工作已經(jīng)統(tǒng)管的單位采取集中清查憑證的方式進(jìn)行。

經(jīng)過認(rèn)真檢查,，我們感到各單位都能按照xxx相關(guān)規(guī) word 資料

定,，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理制度，較好地堅(jiān)持了財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度,，大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支逐級報(bào)告,，填制憑證真實(shí)準(zhǔn)確,，登記會計(jì)帳薄,、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及時(shí)規(guī)，能按要求執(zhí)行現(xiàn)金管理和核算制度,，按照規(guī)定保管會計(jì)檔案,，無設(shè)立小金庫的現(xiàn)象，部控制制度和監(jiān)督制度建立較好,。

二,、檢查發(fā)現(xiàn)的問題

1.未辦理公務(wù)卡。

因種種原因,，各下屬單位均沒有辦理公務(wù)卡,，平時(shí)經(jīng)費(fèi)結(jié)算及納入公務(wù)卡強(qiáng)制目錄開支的項(xiàng)目仍然使用現(xiàn)金支付，不符合相關(guān)規(guī)定,。

2.賬目結(jié)算程序不夠嚴(yán)格,。

部分接待費(fèi)支出沒有事前審批單，個(gè)別賬目結(jié)算存在籠統(tǒng)票據(jù)和收據(jù)入賬情況,。

3.資金管理規(guī)定落實(shí)不到位,。

部分單位有坐收坐支現(xiàn)象，個(gè)別往來款項(xiàng)沒有開具統(tǒng)一票據(jù),。

4.銀行賬戶不合規(guī)定,。

xx中心存在2個(gè)銀行存款基本賬戶,，原xxx的銀行賬戶沒有妥善處理。

三,、整改方案

1.加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí),，提升能力素質(zhì)。

學(xué)習(xí)是財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要組成部分,。

word 資料

下一步中心將認(rèn)真組織學(xué)習(xí)各類規(guī)章制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定,，教育引導(dǎo)全體財(cái)會人員充分認(rèn)清會計(jì)核算的重要性，自覺加強(qiáng)財(cái)會專業(yè)知識學(xué)習(xí),，做到“既能干事,，又守規(guī)矩”，促使單位財(cái)務(wù)管理工作水平不斷提升,。

2.對存在問題進(jìn)行限期整改,。

中心要求各單位對存在問題在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行改正，進(jìn)一步強(qiáng)化支部理財(cái),，嚴(yán)格預(yù)算管控;2月底之前辦完公務(wù)卡,，做到辦事人員人手一卡;有效控制現(xiàn)金使用量，完善接待費(fèi)事前審批手續(xù);加大對資金管理力度,，收到現(xiàn)金,，及時(shí)送存銀行，往來款項(xiàng)及時(shí)入賬;對單位在銀行開立的賬戶進(jìn)行清理,，撤銷不用的賬戶,。

3.認(rèn)真做好財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)。

進(jìn)一步加強(qiáng)中心與各級間的溝通和協(xié)調(diào),，經(jīng)常性深入一線了解情況,，全面掌握下屬單位財(cái)務(wù)情況，積極聽取各單位的意見和建議,，切實(shí)幫助他們解決實(shí)際問題,，從多方面加大指導(dǎo)和幫帶的力度，切實(shí)提高單位財(cái)務(wù)管理整體水平,。

特此報(bào)告,。

巡查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)

根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計(jì)字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā) word 資料

(20xx)25號)精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。

由校長牽頭,，對我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1，財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,，對固定資產(chǎn)的購置,、領(lǐng)用、出租,、處置,、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,，并做到制度上墻,。

2，財(cái)會隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理,。

財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理,，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確,、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí),。

3,，會計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等設(shè)備,，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，入賬及時(shí);校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé),。

4,，學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,，書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對義 word 資料

務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,，報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用，收取完畢后全額上繳財(cái)政部門,。

5,，學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。

嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會通過,，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度,。

堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支,，略有節(jié)余,。”

6,，學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收,、保管等部制度,，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會計(jì)對賬,，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào),。

嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租,、出借的情況,，安全防護(hù)措施較好，做好了防火,、防盜,、防爆、防潮,、防塵,、防銹、防蛀等工作,。

7,，學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù),。

經(jīng)過學(xué)校自查,，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,。

此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查工作的開 word 資料

展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)基礎(chǔ)管理,，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)涵,，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處,。

巡查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)

一、專項(xiàng)活動組織與開展情況

(一)根據(jù)工作方案,，公司對本次專項(xiàng)活動作出如下組織部署：

1,、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動,，切實(shí)查找存在問題與不足,，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高,。

2,、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)證監(jiān)局《關(guān)于在轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》(深證局發(fā)109號)(以下簡稱《專項(xiàng)活動通知》)、《關(guān)于填報(bào)(以下簡稱《調(diào)查問卷》),、《關(guān)于轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》(以下簡稱《常見問題通報(bào)》)和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件,。

3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動工作安排,，就自查階段的分工,、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查容,，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,。

word 資料

4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求,，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì),。

(二)根據(jù)工作方案，本次專項(xiàng)活動開展情況如下：

1,、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報(bào)》分類整理,、匯總自查容，開展規(guī)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動自查報(bào)告

2,、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,。

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,，對自查底稿的容完善提出指導(dǎo)意見,，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動自查報(bào)告,。

4,、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室,。

5,、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃,，依據(jù)證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報(bào)告容逐項(xiàng)稽核，并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)容進(jìn)行審核,，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告專項(xiàng)活動開展情況,，聽取審計(jì)委員會對自查工作的指導(dǎo)。

6,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況,、自查容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足,、提出整改措施,、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);

審計(jì)室就專項(xiàng)活動的稽核結(jié)果與建議形成部審計(jì)報(bào)告 word 資料

提交董事會審計(jì)委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào),。

7,、根據(jù)自查情況與部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動的自查報(bào)告提交董事會審議,。

二,、自查容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民國會計(jì)法》,、《企業(yè)部控制基本規(guī)》,、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)》、《會計(jì)電算化管理辦法》,、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,，公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查,。

公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置,、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)性、資金管理和控制,、財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度建設(shè),、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會計(jì)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī),，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善,。

為此，提出以下整改措施,、整改期限和整改責(zé)任人,，認(rèn)真加以落實(shí)：

(一)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：會計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

整改措施：財(cái)務(wù)部將根據(jù)會計(jì)人員實(shí)際情況制訂會計(jì)專業(yè)知識與技能,、財(cái)政稅收政策法規(guī),、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計(jì)劃,，同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn),。

整改期限：20**年9月30日前,，并長期堅(jiān)持。

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(二)關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開展規(guī)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動自查報(bào)告存在問題：(1)公司尚未建立財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,，未對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件,、職責(zé)、權(quán)限,、考核等作出規(guī)定;

(2)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對親屬回避,、定期輪崗作出明確規(guī)定;

(3)未專門對公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;

(4)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,，缺乏可操作性,。

整改措施：根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,，提交公司董事會審議批準(zhǔn);

擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》,，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;

根據(jù)對公允價(jià)值計(jì)價(jià),、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求,，制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;

擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款，對責(zé)任追究的圍,、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn),、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤,。

(三)關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題：財(cái)務(wù)人員對金蝶財(cái)務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟 word 資料

悉,、部分操作技能不熟練的情況。

整改措施：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會計(jì)電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),，同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系,，獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。

(四)關(guān)于財(cái)務(wù)會計(jì)部管理控制方面存在問題：財(cái)務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位,。

整改措施：財(cái)務(wù)部對重點(diǎn)客戶核對銷售貨款,，并書面確認(rèn)核對結(jié)果。

整改期限：20**年7月31日前整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝,、審計(jì)室負(fù)責(zé)人王秀玲通過專項(xiàng)活動的自查階段工作,，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)人員對規(guī)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí),。

對查找到不足之處,，公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實(shí)。

資料

巡查工地報(bào)告總結(jié)篇五

凝心聚力集中清理 合力攻堅(jiān)抓根治本

——澗池鄉(xiāng)開展綠松石礦清山行動工作情況匯報(bào)

近年來,，隨著經(jīng)濟(jì)社會迅猛發(fā)展,，人們生活水平顯著提高，文玩收藏市場普遍呈現(xiàn)異常興奮的狀態(tài),。綠松石作為文玩收藏市場內(nèi)悠久而又低調(diào)的一份子,，沉寂多年后終于被一波鐘愛它的收藏家們所推崇從而逐漸被更多人賞識,，這促使綠松石成品市場持續(xù)不斷升溫,，綠松石開采,、加工、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)對綠松石原礦產(chǎn)生不同程度的需求不斷加大,。而受市場不成熟,、資源稀少、開采難度大,、質(zhì)地松軟難以加工等等一系列因素制約,，綠松石市場曾一度出現(xiàn)原礦濫價(jià)、過度優(yōu)化,、盜采濫采等等亂象,。在市場逐漸趨于成熟的過程中，質(zhì)與價(jià)的問題自然迎刃而解,，而盜采濫采這一毀地滅林掏山填河的行為由于市場無法解決,，是必須通過政府強(qiáng)行干預(yù)來規(guī)范的。澗池鄉(xiāng)作為綠松石產(chǎn)地之一,，未能幸免,，盜采濫采行為屢禁不止，令當(dāng)?shù)攸h委政府深感憂慮,。

7月9日始,，我們在前幾年礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理和綠松石盜采濫采整治的基礎(chǔ)上，全力配合國土,、公安,、林業(yè)等多部門再次部署了綠松石礦清山行動工作，采取安全檢查,、礦洞摸排,、設(shè)關(guān)設(shè)卡、收集線索,、建立檔案,、多部門聯(lián)合執(zhí)法等措施，逐一排查了礦區(qū)安全隱患,，準(zhǔn)確掌握了礦洞詳細(xì)情況,，整體把握了盜采嚴(yán)重程度，現(xiàn)場評估了環(huán)境危害情況,，及時(shí)完善了所有巡查資料,，分類查處了一批盜采行為,積極歸納了若干整改意見，對我鄉(xiāng)綠松石盜采濫采的違法行為起到了一定的震懾作用,，為未來綠松石礦規(guī)范化,、規(guī)?；C(jī)械化,、企業(yè)化開采奠定了較好的社會輿論基礎(chǔ)?，F(xiàn)就此次綠松石礦清山行動工作情況做如下匯報(bào): 此次綠松石礦清山行動工作為期4天（7月9日始至7月12日），由澗池鄉(xiāng)政府牽頭,，結(jié)合各村委會,，配合環(huán)保局、國土局,、公安局,、林業(yè)局、水電局,、縣保安公司六個(gè)單位,，抽調(diào)人員多達(dá)66人，根據(jù)各村盜采突出問題合理搭配人員設(shè)隊(duì)分組,，形成了三支綠松石礦清山行

1 動工作隊(duì),，工作隊(duì)分別由鄉(xiāng)長李宗剛、副書記王遠(yuǎn)新,、副書記王敏三位同志帶領(lǐng),，行動目的地為盜采嚴(yán)重的綠松石礦區(qū)。為保證“清山行動”安全有序,、持續(xù)有力的進(jìn)行,，澗池鄉(xiāng)政府特意購臵了安全帽、野外燒水壺,、鐵錘鋼鋸等工具,，準(zhǔn)備了可供66人食用4天的面包、方便面,、礦泉水等生活物資及其他辦公用具,。

7月9日、10日,，三個(gè)工作隊(duì)有序進(jìn)入自己的工作區(qū)域,，集中做好了安全檢查、礦洞摸排,、人員及設(shè)備清理工作,。行動前,李宗剛鄉(xiāng)長強(qiáng)調(diào)：此次“清山行動”以安全為重點(diǎn)，既要排查礦洞安全隱患又要保證工作人員人身安全,，在保證安全的基礎(chǔ)上做好礦洞逐一摸排,、不漏不掉，主要摸排清楚礦洞主要合伙人、林地權(quán)屬人,。經(jīng)過66人連續(xù)兩天的清查,，全鄉(xiāng)共登記在冊有詳細(xì)記錄的盜洞大大小小多達(dá)86個(gè)，存在安全隱患的為90余個(gè),，全鄉(xiāng)13個(gè)行政村就有金龍山村,、下營村、上營村,、石婆溝村,、董家溝村,、瓦屋場村,、孤山村7個(gè)村涉及盜采，其中5個(gè)為原國有礦洞,，6個(gè)為近年無人開采礦洞,，14個(gè)為2015年新增礦洞，新增盜采率高達(dá)19%,，現(xiàn)場概算封堵礦洞約需近900方混凝土,，清理盜采、撿礦渣人員10余人,，機(jī)械,、設(shè)備、工具基本全部清運(yùn)出場地,，搗毀簡易窩棚20余個(gè),，發(fā)現(xiàn)并排除用電安全隱患1處。綠松石礦盜洞一般集中分布在山腰或山頂,，在山體內(nèi)曲折蜿蜒,，大小各異深淺不同，并無水源,，而每個(gè)礦洞口隨山勢滾落的礦渣則同樣損毀一大片樹木,，遠(yuǎn)看如潔白如玉的臉上生出了一個(gè)個(gè)疥瘡，林業(yè)及環(huán)保部門現(xiàn)場估算公益林損害面積達(dá)40余畝,其中新增公益林破壞面積約8畝,。

7月11日,、12日，根據(jù)前兩個(gè)工作日清查情況,，重新分配人員,，把對口部門人員調(diào)往發(fā)現(xiàn)同類問題的工作隊(duì)，主要以查人清物為目標(biāo),，采取分類設(shè)卡設(shè)關(guān),，有針對性的搜集車輛線索、民爆物資線索、盜礦買賣線索,。經(jīng)過兩天的交通管制,，共登記摩托車30輛（其中2人接受罰金），沒收盜采礦石3公斤,，未發(fā)現(xiàn)任何使用民爆物資盜采現(xiàn)象,。但是，意外發(fā)現(xiàn)幾乎所有盜采現(xiàn)象都有林地權(quán)屬人參與開采的現(xiàn)象,，2 涉及盜采農(nóng)戶57戶,，直接參與盜采人員近230人，外縣參與盜采多大10余人,買賣盜采礦石的人更是遍布全國各地,，多達(dá)數(shù)千人,。

自2012年綠松市場升溫的時(shí)候開始，澗池鄉(xiāng)黨委政府以敏銳的警覺性著手礦山安全生產(chǎn)工作建設(shè),，積極幫助部分村委會健全,、完善安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程和崗位責(zé)任制,，做到了意識到位,，制度上墻，每年年初與各村委會簽訂《礦山安全生產(chǎn)管理目標(biāo)責(zé)任書》,，做到了制度健全,，責(zé)任明確。每年汛期來臨之際,，鄉(xiāng)礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組深入礦山現(xiàn)場拉網(wǎng)式排查安全隱患,，并積極與村委會銜接，但是,，這并沒有阻止盜采現(xiàn)象的日益加劇,。澗池鄉(xiāng)綠松石礦 “規(guī)模化”,、“規(guī)范化”,、“機(jī)械化”、“企業(yè)化”開采已迫在眉睫,，刻不容緩,。

下一步，我們將來重手打擊綠松石礦盜采問題,，著力發(fā)展農(nóng)特經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)綠松石資源開采合法化,、規(guī)模化,、機(jī)械化：

一,、加大宣傳力度，擴(kuò)大宣傳范圍。依托縣內(nèi)媒體力量,在全縣范圍內(nèi)廣泛宣傳非法開采行為的危害性,、違法性和嚴(yán)重性,，提高群眾的法律意識，同時(shí)教育引導(dǎo)群眾全面認(rèn)識到礦山濫采對于林地和水源的損害與污染,，提高群眾的環(huán)保意識,，并勸誡群眾配合做好綠松石合法開采工作?？h,、鄉(xiāng)各開通一部舉報(bào)電話，實(shí)行有獎舉報(bào),，對舉報(bào)一經(jīng)查實(shí)抓獲,，予以重獎，并嚴(yán)格保密,。

二,、成立鄉(xiāng)綠松石綜合整治常設(shè)辦公室,。形成以公安,、國土、環(huán)保,、林業(yè),、水電、工商等持有執(zhí)法資格的執(zhí)法人員組成的專業(yè)巡查隊(duì),，采取分散與集巡查結(jié)合,、定期與不定期巡查結(jié)合、分片包干蹲守與動態(tài)監(jiān)管結(jié)合,，分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì),，公安民警積極配合，對綠松石礦的非法開采加工點(diǎn)不間斷拉網(wǎng)式巡查,，安排專人進(jìn)行晝夜巡邏,，發(fā)現(xiàn)違法開采、加工行為,，先行制止,，對暴力抗法、滋事鬧事人員嚴(yán)懲不貸,，并立即上報(bào),，配合參與查處；國土執(zhí)法人員積極配合,，對非法盜采行為進(jìn)行盜礦沒收,、重金處罰、恢復(fù)地貌的懲處；環(huán)保及林業(yè)部門對毀地滅林,、污染水源的行為進(jìn)行嚴(yán)厲處罰,。

三、積極招商引資,。在集中整治盜采的同時(shí),，引進(jìn)有實(shí)力的礦產(chǎn)資源開發(fā)公司，完善國土,、林業(yè),、環(huán)保、水電等部門合法手續(xù),，建立健全制度,，明確責(zé)任，將綠松石盜采行為順勢交給市場約束,，用市場化手段碾壓盜采行為,。

四、著力發(fā)展鄉(xiāng)村農(nóng)林特色經(jīng)濟(jì),，鼓勵發(fā)展家庭農(nóng)場,，創(chuàng)造更多就業(yè)創(chuàng)業(yè)機(jī)會。綠松石盜采現(xiàn)象屢禁不止,，很大程度上是因?yàn)楫?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展滯后,、就業(yè)致富路徑匱乏、,，只要能夠解決好群眾致富問題,，讓大家有事業(yè)可做、有利益可圖,、有前途可望,，相信沒有人愿意再甘冒生命及法律風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)盜采。

五,、縮小社會各個(gè)階層貧富差距,，減輕人們對于低收入高消費(fèi)的焦慮和投機(jī)致富的渴望。通過農(nóng)商銀行,、扶貧辦,、人社局等部門支持創(chuàng)業(yè)的相關(guān)政策群，降低初嘗創(chuàng)業(yè)群體融資門檻,，解決增強(qiáng)低收入群體的自信心不高和高收入群體的社會責(zé)任心不強(qiáng)問題,，促進(jìn)社會和諧。

六,、通過這次清山活動,，建議工商部門全面清查盜采原礦及成品的買賣問題,，重點(diǎn)打擊市場需求，以達(dá)到保護(hù)資源,、保護(hù)市場,、保護(hù)環(huán)境的目的。

我們相信,，只要縣委縣政府及其他各相關(guān)部門足夠重視綠松石資源保護(hù)及環(huán)境保護(hù),，只要能夠拿出堅(jiān)決打擊盜采濫采、合法開采綠松石資源的決心,，只要能為群眾謀求更多創(chuàng)業(yè)就業(yè)發(fā)家致富的機(jī)會,，綠松石礦盜采行為一定能夠得到根本的治理，綠松石礦開采企業(yè)化,、規(guī)?；C(jī)械化一定能夠?qū)崿F(xiàn),，鄖西人民一定能夠更快走向小康,，鄖西縣一定能夠更快摘掉貧困縣的帽子！

附:

1,、鄖西縣綠松石礦山普查表,；

2、鄖西縣綠松石礦山統(tǒng)計(jì)表