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采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇一

二,、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目:

1,、公用事業(yè)及電話服務(wù),。

2、辦公用品,、辦公設(shè)施,、房屋、倉(cāng)庫(kù),、車輛的租用,。

3、機(jī)票,、酒店代理,。

4、貨物運(yùn)輸,、郵政,、郵電服務(wù),。

5,、廣告、印刷服務(wù),。

6,、辦公保險(xiǎn)。

7,、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù),。這里的.軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī),、掃描儀,、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī),、路由器,、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目,。此類用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu),。

三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單,。

四,、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出,采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五,、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng),發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商,。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng),行政部不能發(fā)出訂單,采購(gòu)訂單發(fā)出前,不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。

六,、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成,。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量,、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報(bào)告,。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物,申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告,、采購(gòu)申請(qǐng)單,、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。

八,、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤,。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇二

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,，規(guī)范采購(gòu)工作,，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,，最大限度的降低成本，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí),，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu),、驗(yàn)收,、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外,，悉以制度處理,。

第三條職責(zé)劃分

1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作,；

2,、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān),；

3,、由工程部對(duì)各項(xiàng)目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān),；

4,、由部門經(jīng)理對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格,、價(jià)格控制把關(guān),。

第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定

1、各項(xiàng)目部根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)圖紙,、及實(shí)際需要予以制定,，確保材料規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后通過(guò)傳真或掃描件予以申報(bào),；

2,、由辦公室根據(jù)審批過(guò)后的材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表完成采購(gòu)工作。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃,，選擇合格的供應(yīng)商,，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)

目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后,，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

1,、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選取,；

2,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料,，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,。

第三條價(jià)格調(diào)查

1、已核定的材料,，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù)；

2,、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,，應(yīng)附上書面之原因說(shuō)明；

3,、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；

第四條詢價(jià),、比價(jià)和議價(jià)

1,、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象,；

2,、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況,、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格,；

3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后,，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的'報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì),，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格,、交付期,、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商,；

4,、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)

人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn),；

5,、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià),；

6,、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià),。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致,；

7、對(duì)重大的物資采購(gòu),，無(wú)論是技術(shù),、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人,。有關(guān)價(jià)格,、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加,。

第五條購(gòu)前核決及權(quán)限

采購(gòu)經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，在“訂購(gòu)匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項(xiàng),，呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的各部門及公司經(jīng)理核決：

1,、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,；

2、注明與廠商擬定的付款條件,；

3,、需與供應(yīng)廠家簽訂長(zhǎng)期合同者，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書,，核決權(quán)限按照請(qǐng)購(gòu)類別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈各部門主管及公司經(jīng)理核決,；

第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,，并建立廠商資料,，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；

2,、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項(xiàng)目部所提重要材料的項(xiàng)目,，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考,。

第七條訂購(gòu)作業(yè)

采購(gòu)人員接到經(jīng)核決的“定購(gòu)單”后,，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量,、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判,。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn),，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。

第八條簽訂采購(gòu)合同

1,、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員需填寫正式的采購(gòu)合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱,、地址、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式；

（2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名,、型號(hào),、規(guī)格等,，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明,；

（3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量,；包裝件數(shù)；

（4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià),，合計(jì)價(jià),，合同總額，定金或預(yù)付款,；

（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量,；

（6）付款方式；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單,、質(zhì)保單,、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）,；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法,；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2,、采購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的,，由授權(quán)代理人簽字,，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)

單一式兩份,，雙方各保存一份,。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。

3,、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”,，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5,、若屬分批交貨者,，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。

6,、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨,，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,，第二份存供應(yīng)商,，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心,、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔,。

第九條緊急訂貨

采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià),、議價(jià),，迅速辦理。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性,，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料,，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),，材料公司定期集中辦理采購(gòu),；

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大宗的材料,，材料公

司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu),。

第十一條退貨作業(yè)

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,，憑此異常材料出廠,。

第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí),，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員,，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證,，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù),。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),，即通知材料公司會(huì)同處理；

2,、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資,，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1,、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付,；

3,、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行,，分清輕重緩急,，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票,，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款,、已付款、余款,，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,，方可辦理付款手續(xù)；

4,、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支

付：

（1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù),；

（2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

（3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu),；

（4）1000元以下的零星采購(gòu),。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求,，掌握到貨進(jìn)度,；

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí),，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交,，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門,、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià),，以利于進(jìn)一步工作,。

第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，既要明確分工,、明確責(zé)任,、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律,，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng),，任何人不得私下收受回扣或酬金,，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行,。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇三

一、所有部門的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部,申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單,。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購(gòu),。

二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目:

1,、公用事業(yè)及電話服務(wù),。

2、辦公用品,、辦公設(shè)施,、房屋、倉(cāng)庫(kù),、車輛的租用,。

3、機(jī)票,、酒店代理,。

4、貨物運(yùn)輸,、郵政,、郵電服務(wù)。

5,、廣告,、印刷服務(wù)。

6,、辦公保險(xiǎn),。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù),。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦,、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀,、調(diào)制解調(diào)器,、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī),、路由器、布線系統(tǒng),、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu),。

三,、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。

四,、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出,采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā),。

五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng),發(fā)給經(jīng)審核的.供應(yīng)商,。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng),行政部不能發(fā)出訂單,采購(gòu)訂單發(fā)出前,不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款,。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成,。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨,。

七,、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物,申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告,、采購(gòu)申請(qǐng)單,、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證,。

八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤,。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性,。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇四

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

一,、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成,。

二,、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu),必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo),。通過(guò)考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品,。

四,、對(duì)工程所需的'材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,周密布署,確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級(jí),、數(shù)量,、價(jià)格、型號(hào),、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨,。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料,、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收,、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符,、帳帳相符,。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳,。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量,。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇五

第一條

為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理,，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn),，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度,。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的,、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料,、工程用設(shè)備,、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi),。

第三條

本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目,。

第四條

需求部門

負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng),、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng),、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流,、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作,。

第五條

采購(gòu)執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu),、采購(gòu)合同管理,、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞,、物資驗(yàn)收和交接,、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案,、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作,。

第六條

采購(gòu)審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格,、外部市場(chǎng)價(jià)格,、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條

采購(gòu)審批部門

按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行,。

第八條

采購(gòu)監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門,，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,。

合同部,、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第九條

月度采購(gòu)計(jì)劃

需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》,，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部,。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總,，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》,，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后,，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排,、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作,。

第十條

需求申請(qǐng)

1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》,?！段镔Y需求申請(qǐng)》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確,、明晰,、完整，需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé),。

2,、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。

材料類別

提前申報(bào)天數(shù)

（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）

每月申報(bào)日期

建筑材料

10天

10日,、20日,、30

鋼材

10天

1日、10日,、20日

管材,、電氣、電纜等其他材料

15天

1日,、15日

零星設(shè)備

15天

1日,、15日

小型設(shè)備

30天

1到5日

中型設(shè)備

根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)

隨時(shí)

大型設(shè)備

3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位,、監(jiān)理公司,、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

3）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大,、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批,；

4）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

5）各施工單位,、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；

6）定價(jià)詢價(jià)工作單位,、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,，并注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,。

第十一條

采購(gòu)申請(qǐng)

物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總,，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》,。《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號(hào),，并注明擬采取的采購(gòu)方式,。

1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤惍a(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),，物資部、合同部,、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作,，具體采購(gòu)程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；

2,、非公司招標(biāo)方式：

1）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上,，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo),、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,，執(zhí)行采購(gòu)程序。

2）單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的,，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu),。

第十二條

尋找供應(yīng)商

物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家),。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu),。

需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商,。特別是首次購(gòu)買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家,。

物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

1,、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談,；

2,、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商,；

3,、同類產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商,，不得長(zhǎng)期保持不變,。

第十三條

供應(yīng)商評(píng)定

物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料,，與需求部門,、審計(jì)部,、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定,，篩選出符合要求的供應(yīng)商,。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負(fù)責(zé)收集,、整理采購(gòu)信息,，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn),。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：

1,、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量,、規(guī)格,、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn),、品牌要求,、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制,。

2,、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限,、要求的供貨時(shí)間,、對(duì)供應(yīng)商違約的.制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制,。

3,、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo),、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

第十五條

技術(shù)交流

需要技術(shù)交流的,，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé),。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,，物資部、需求部門,、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術(shù)交流過(guò)程中,，需求部門應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查,，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平,，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。

第十六條

商務(wù)報(bào)價(jià)

在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上,，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià),。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：

1、協(xié)商定價(jià)

物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià),，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》,。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格,。

2,、集中競(jìng)價(jià)

由公司相關(guān)部門共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià),，取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件,。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：

1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門,、審計(jì)部派員組成,，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開展工作,；

2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間,、地點(diǎn)、人員安排后,，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià),；

3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集,。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息,、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn),。

4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》,。

5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》,，交給集中競(jìng)價(jià)小組。

集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格,，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià),，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。

6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后,，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》,，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字,，連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔,。

第十七條

價(jià)格審核

物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司,，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。

第十八條

價(jià)格審批

價(jià)格審核完畢后,，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo),、總經(jīng)理審批。

第十九條

通知供應(yīng)商

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》,，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商,，通知供應(yīng)商按照約定送貨,。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn),。

物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同,。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

合同起草完畢,，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理,、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,，辦公室簽章,，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》,。

第二十一條

通知收貨

與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間,，使其做好收貨準(zhǔn)備。

第二十二條

驗(yàn)收與交接

物資部保管員,、需求部門,、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接,，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》,。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部,。

第二十三條

掛賬與付款

供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng),，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票,；

供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員,，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批,，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí),，采購(gòu)員填寫《付款申請(qǐng)書》,，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜,。

第二十四條

采購(gòu)文檔

物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：

1,、物資需求申請(qǐng),；

2、采購(gòu)申請(qǐng),；

3,、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,，技術(shù)交流記錄,；

4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表,；

5,、采購(gòu)訂單；

6,、采購(gòu)合同,；

7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,。

第二十五條

采購(gòu)臺(tái)賬

物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬,，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商,、物資名稱,、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用,。

采購(gòu)階段

需要的記錄信息

需求計(jì)劃階段

需求計(jì)劃編號(hào),、需求單位、施工單位,、聯(lián)系人,、負(fù)責(zé)人；

產(chǎn)品品名,、規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開始時(shí)間,、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等,。

采購(gòu)階段

供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式,；訂單編號(hào),、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量,、協(xié)議價(jià)格,、協(xié)議送貨時(shí)間等。

交貨階段

交貨日期,、入庫(kù)單號(hào),、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額,；

延誤原因,、短缺原因、質(zhì)量狀況,；收貨人等信息,。

付款階段

發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額,、付款日期,、付款金額、應(yīng)付余額等,。

各個(gè)階段

其他特殊事項(xiàng)等

采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商,、材料保管員、材料會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì),，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。

第二十六條

監(jiān)督

審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立,，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況,，提出修改和完善意見；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程,，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查,，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議,。

第二十七條

考核

1,、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大,、文本編制是否規(guī)范,、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等,；

2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí),、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況,、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性,、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理,、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。

2,、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核,，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確,、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性,、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等,。

第二十八條

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋,。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇六

一,、

1,、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)流程管理,，特制定本暫行管理辦法,。

2、工程部,，項(xiàng)目部,、財(cái)務(wù)部在工程采購(gòu)中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購(gòu)流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,。

3,、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過(guò)程中的采購(gòu)、入庫(kù),、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法,。

二、

1,、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購(gòu),，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的`，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購(gòu),。

2,、“直供”減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，一步到位,，直接與廠商,、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。

3,、“詢價(jià),、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià),、比價(jià)必須三家以上,。

三,、

1,、制定材料采購(gòu)計(jì)劃

①項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表,，并編制該項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃,。

②項(xiàng)目部按照總采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細(xì),、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”,。

③零星采購(gòu)計(jì)劃要總體控制,，月度不超4次,，特殊情況除外,。

1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購(gòu)計(jì)劃表到工程部。

2,、工程部接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)數(shù)量,、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、到貨日期，并考慮實(shí)際情況,，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià),、比價(jià)。如采購(gòu)計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋,，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃,。

3、采購(gòu)金額達(dá)1千元以上,，必須簽訂采購(gòu)合同,，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同,，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn),，督促供應(yīng)商按期到貨。

4,、國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)借支采購(gòu)的材料,，應(yīng)向公司提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批,。并向財(cái)務(wù)部提供采購(gòu)發(fā)票,。

四、

1,、簽訂采購(gòu)合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名,、聯(lián)系電話,。

2、合同預(yù)付款不得超過(guò)合同總價(jià)的20%,，采購(gòu)合同總價(jià)超過(guò)100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金,。

3、申請(qǐng)蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后,，再填制蓋章申請(qǐng)表,。

4、采購(gòu)合同一式三份,，供應(yīng)商,、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份,。

五,、

1、工程部應(yīng)于每月25日前向財(cái)務(wù)部提供下月資金計(jì)劃表,。

2,、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證,。

3,、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額,、本次申請(qǐng)金額,，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

六,、

2

1,、采購(gòu)人員收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格,、型號(hào),、品牌。

2,、不合格材料,，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

3,、采購(gòu)人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料,，達(dá)不到采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,，組織退貨,，查明原因，對(duì)供應(yīng)商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái),，列入黑名單。

七,、

1,、對(duì)已超過(guò)成本預(yù)算的采購(gòu)，有現(xiàn)場(chǎng)指令單的應(yīng)及時(shí)遞交給財(cái)務(wù)部,。

2,、對(duì)已超過(guò)成本預(yù)算的采購(gòu)，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)指令單的,，項(xiàng)目部應(yīng)出具書面報(bào)告,，報(bào)總經(jīng)理審核。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇七

別墅園區(qū)工程部物資采購(gòu),、領(lǐng)用與報(bào)廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購(gòu),、領(lǐng)用與報(bào)廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作,、使用說(shuō)明書,。

2.根據(jù)說(shuō)明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單,。

3.國(guó)內(nèi)可以采購(gòu)到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口,。

4.國(guó)內(nèi)采購(gòu)不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占?jí)?提出合理的最低限額,。

5.同型號(hào)、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額,。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(zhǎng)的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫(kù)存,。

7.物資采購(gòu)流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購(gòu)表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部檢查倉(cāng)庫(kù),如無(wú)此存庫(kù),財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。

對(duì)于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫(kù)存限量,同庫(kù)房管理員監(jiān)督檢查,。

對(duì)低于最低庫(kù)存限量的物品及時(shí)申報(bào)購(gòu)買,。

7.1工程所需物資,原則上均由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買,由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購(gòu)。

7.2工程部要協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品,。

7.3對(duì)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系,。

7.4所有優(yōu)惠、折扣,、贈(zèng)送,、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國(guó)外采購(gòu)或金額較大的采購(gòu),應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報(bào)批手續(xù),。

7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,。

7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的'物品名稱,、型號(hào),、規(guī)格,、單位、單價(jià),、數(shù)量和金額填寫物品入庫(kù)單,。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報(bào)告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化,。

8.3對(duì)有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品,應(yīng)以舊換新,。

9.物資的報(bào)廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續(xù)使用時(shí),應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理,。

9.2報(bào)廢物資需進(jìn)庫(kù),統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入帳,不得自行處理。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇八

裝飾公司工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

一,、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成,。

二、對(duì)于大宗材料,、大型設(shè)備的'采購(gòu),必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo),。通過(guò)考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三,、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四,、對(duì)工程所需的材料,、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,周密布署,確保工期,。確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌,、等級(jí),、數(shù)量、價(jià)格,、型號(hào),、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料,、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù),。對(duì)不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù),辦理后及時(shí)把材料,、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符,、帳帳相符。

六,、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳,。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量,。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇九

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

一,、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。

二,、對(duì)于大宗材料,、大型設(shè)備的采購(gòu),必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo),。通過(guò)考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三,、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四,、對(duì)工程所需的.材料,、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,周密布署,確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌,、等級(jí),、數(shù)量、價(jià)格,、型號(hào),、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料,、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù),。對(duì)不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù),辦理后及時(shí)把材料,、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符,、帳帳相符。

六,、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳,。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量,。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇十

為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫(kù)管理,，如實(shí)反映材料采購(gòu),、調(diào)撥,、使用情況，減少流通費(fèi)用,，降低材料采購(gòu)成本,，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法,。為減少公司資金占用量,，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫(kù)存,，通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)，確定大型供應(yīng)商,，通過(guò)本辦法進(jìn)行調(diào)撥,、保管、使用,。

采購(gòu)部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃,，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核,，總經(jīng)理審定,。材料員按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商,，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同,。

根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(kù)（或直送工地），監(jiān)理,、施工,、采購(gòu)部、工程部,、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收,，監(jiān)理單位對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查,，工程部和施工單位對(duì)材料的'數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量進(jìn)行核定,。符合要求,，填寫材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽,。施工單位開出收料單一式四份,，采購(gòu)部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份）,，施工單位一份，供貨商一份,。不合格材料退回,，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé),。

采購(gòu)部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù),，并按照材料驗(yàn)收單和收料單,，建立材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳。

材料員在辦理完畢入庫(kù),、調(diào)撥手續(xù)后,，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。

采購(gòu)部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部,、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬,，做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對(duì)材料（設(shè)備）,。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇十一

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，制定本制度：

一,、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成,。

二,、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的采購(gòu),，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo),。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品,。

四,、對(duì)工程所需的材料,、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署,，確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的`供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級(jí),、數(shù)量,、價(jià)格、型號(hào),、供貨時(shí)間等,，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨,。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料,、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收,、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù),，辦理后及時(shí)把材料,、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符,、帳帳相符,。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳,。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,，確保工程質(zhì)量,。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇十二

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行,，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本,，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核,、訂購(gòu),、驗(yàn)收、付款結(jié)算等,，除另有規(guī)定外,，悉以制度處理。

第三條職責(zé)劃分

1,、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作,；

2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量,、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān),；

3、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量,、技術(shù)要求把關(guān),；

4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格控制把關(guān)。

第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定

1,、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙,、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；

2,、總經(jīng)理審批后,，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后,，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商,，進(jìn)行詢價(jià),、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后,，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,。

1,、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選??；

2,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu),，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的'材料,，應(yīng)事先選定廠商,，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。

第三條價(jià)格調(diào)查

1,、已核定的材料,，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù),；

2,、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說(shuō)明,；

3,、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià),；

第四條詢價(jià),、比價(jià)和議價(jià)

1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種,、規(guī)格,、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象,；

2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況,、市場(chǎng)變化情況,、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格,；

3,、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求,，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格,、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商,；

4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn),；

5、專用材料或用品,，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià),；

6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后,，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；

7,、對(duì)重大的物資采購(gòu),，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判,，要保證參加人數(shù)不少于兩人,。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù),、商務(wù)談判,，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。

第五條購(gòu)前審批

采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后,，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng),，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：

1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等,；

2,、注明與供貨商擬定的付款條件；

3,、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的,，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

1,、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,，并建立供貨商資料,，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；

2,、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng),，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考,。

第七條訂購(gòu)作業(yè)

采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后,，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量,、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判,。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,，并送樣報(bào)驗(yàn),，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。

第八條簽訂采購(gòu)合同

1,、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,，采購(gòu)員需填寫正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱,、地址,、聯(lián)系人、聯(lián)系方式,；

（2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明,；

（3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量,；包裝件數(shù),；

（4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià),，合同總額,，定金或預(yù)付款；

（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量,；

（6）付款方式,；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單,、出廠證明單,、化驗(yàn)報(bào)告單等）,；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求,。

2,、采購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效,。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的,，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效,；采購(gòu)單一式兩份,，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔,。

3,、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度,。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn),。

5,、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別,。

6,、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份,。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商,，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司,、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔,。

第九條緊急訂貨

采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià),，迅速辦理,。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性,，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1,、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,，可核定材料項(xiàng)目,，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；

2,、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商,，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

第十一條退貨作業(yè)

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后,，憑此異常材料出廠。

第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

1,、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí),，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重,，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收,，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù),。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),，即通知材料公司會(huì)同處理,；

2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資,，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1,、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2,、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；

3,、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行,，分清輕重緩急,，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票,，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款,、已付款,、余款,，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù),；

4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

（1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù),；

（2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí),；

（3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；

（4）1000元以下的零星采購(gòu),。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1,、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度,；

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí),，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交,，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門,、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià),，以利于進(jìn)一步工作,。

第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，既要明確分工,、明確責(zé)任,、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念,，自覺(jué)抵制不正之風(fēng),，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督,；

第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

采購(gòu)工程管理制度 工程采購(gòu)管理制度及流程篇十三

材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對(duì)材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的,。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購(gòu)工作著手,。所有的.材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟?guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè),。

材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施

1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對(duì)其規(guī)格、材質(zhì),、型號(hào),材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸,、入庫(kù)、保管過(guò)程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度,。

2)材料的入庫(kù)后實(shí)行標(biāo)化和分類,、分規(guī)格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫(kù)檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù),。

3)材料出庫(kù)后,在施工現(xiàn)場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠,。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識(shí)牌。

4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查,、附著物的清除,。

5)對(duì)不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改,。