在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

完善采購管理制度篇一

各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資（學(xué)生簿籍,、配套教材,、大宗印刷品、印刷用紙,、辦公用品等）,，需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》,，同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應(yīng)及時報送上級主管部門審批,，并報送政府集中采購,。若屬于學(xué)校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

1,、采購小組根據(jù)具體申購的物品名稱,、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集，采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方（三家以上）列出物品報價清單,，供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,，在確保物品質(zhì)量的前提下，采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位,。

2,、所采購物品經(jīng)驗收合格者，需采用銀行轉(zhuǎn)賬,，托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù)，交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付,。

3,、學(xué)校若急需采購小量物品時，應(yīng)有采購小組三人以上共同采購,，不得由一人辦理采購全過程,。

4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施,，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品,。

5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,，忠于職守,，廉潔奉公，遵紀守法,，要有主人翁的.思想,，不得徇私舞弊。

完善采購管理制度篇二

為使酒店的采購工作走上制度化,、規(guī)范化,，合理控制成本，強調(diào)責(zé)任指標到人及提高工作效率,，特制定本制度及操作流程,。

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責(zé),；

6,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7,、駐店采購負責(zé)跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜,，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象,。

5,、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見,，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批,，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門,。

1,、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因,，該類物品的部分不能在倉庫保管,，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理,，該類物品的補倉由倉庫負責(zé)填單,。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線,。

e,、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。

2,、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類,、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜,、肉類,、凍品、三鳥,、海鮮,、水果等物料的采購申請。

b,、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購,。

c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進行溝通,，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量）,，如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議,，并報總辦批示,。

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程,；

一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批,，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）,。

以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改,！

完善采購管理制度篇三

第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制,，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度,。

第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購,、車飾等商品采購、配件及其他材料采購,、低值易耗品和辦公用品采購,、各種廣告和展示設(shè)計采購。

1,、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負責(zé)執(zhí)行;

2,、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責(zé)執(zhí)行;

3,、電腦,、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負責(zé)執(zhí)行。

4,、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責(zé)執(zhí)行。

第四條單項(含綜合項目采購,，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門、財務(wù)部,、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會,，采購部門應(yīng)在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹,，供應(yīng)商詢價記錄或招投標情況,，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價比意見書,，其它相關(guān)資料等,。

第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買,，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,，必須進行多方比價，1千元以上的物品,，貨比三家,，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買,，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核,，保管期限為一年。

第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后),，對前期購買活動進行評審,，做好評審工作總結(jié)，報總經(jīng)理參考,。

第八條定期評審分為季度評審,、半年度評審、年終評審,。不定期評審可以根據(jù)工作需要,，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定。

第九條采購價格選定后,，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,，廣告、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同,。

第十條采購合同必須進行合同評審會簽,，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽,，并對會簽結(jié)果負責(zé),。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理,、審計總監(jiān),、財務(wù)部、行政部,。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門,。

第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財務(wù)部備案,，合同原件保管時限為3年,。

第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負責(zé)，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計,。

第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣,、傭金等,，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰,。

第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上,，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式),，驗收合格才能入庫,。

第十六條屬于公司商品,、原材料(車飾精品、配件,、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責(zé),，月末盤虧時需進行賠償,。

第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認,。

第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票,，盡量取得增值稅專用發(fā)票,。

第二十條每年年初，由審計部組織,，對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換,。列出合格供應(yīng)商名錄,。

第二十一條評審委員會的組成：行政部負責(zé)人、售后服務(wù)部負責(zé)人,、財務(wù)負責(zé)人,、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成,。

第二十二條評分標準：

序號

評分項目

評分標準及標準分

產(chǎn)品報價

(50分)

1,、合理最低價(幾家相比后確定,，詳見備注)

50分

2,、比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4,、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5,、比合理最低價相差7%以上

0分

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

完善采購管理制度篇四

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正常化,、規(guī)范化,，特制定此制度。

(一) 采購原則

1.采購是一項重要,、嚴肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視,。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,，并綜合考慮“質(zhì)量,、價格”的競爭，擇優(yōu)選取,。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購;

4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談,。

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名,、規(guī)格,、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”,。

2.緊急采購時,，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理,。

3.若撤銷采購,，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失,。

(三)采購流程

1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格,、數(shù)量和總金額。

2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核,，報總經(jīng)理審批后,，方能進行采購。

3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù),。

(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1. 建立供應(yīng)商資料與價格記錄,。

2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3. 詢價,、比價,、議價及定購作業(yè)。

4. 所購物品的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制,。

5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式

1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買,。

2. 長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格,。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,，并對供應(yīng)商評審,，且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實施

1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后,，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù),。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購,。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù),。

(七)采購付款方式

1.物品采購無論金額多少,，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核,，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷,。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單,、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票,。

(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價,、議價,、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退,，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理,。

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,，財務(wù)部將拒絕付款,。

完善采購管理制度篇五

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價,、議價流程,，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng),，加強公司物資采購的監(jiān)督管理,，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范,。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì),、比價采購,，貨比三家,，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉,、服務(wù)好者中標,。

第四條請購的提出

4、《請購單》一聯(lián)自存,，二聯(lián)送交采購部,，三聯(lián)交財務(wù)部,；

6、緊急請購時,，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣,。

第五條請購核準權(quán)限

2、車間需購買的機修配件,、零件,，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部,，由生管部匯總后報采購部,；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部,。

3,、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》,，辦公室主任批準,，空調(diào)、熱水器,、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準,。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》,，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時,，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部,，必要時應(yīng)先口頭知會采購部,。

2、采購部門接獲通知后,，立即停止采購,。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜,。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

3,、一般采購除1,、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式,。

第八條詢價,、議價

2、確屬貨源緊張,、獨家代理,、專賣品等特殊狀況,，不受前條所限；

6,、專業(yè)材料,、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價,；

7,、詢價后，如有必要,，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價,；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期,、服務(wù)兼顧,。

第九條議價原則

遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1,、市場價格下跌或有下跌趨勢時,；

2、采購頻率明顯增加時,；

3,、本次采購數(shù)量大于前次時；

4,、本次報價偏高時,；

5、有同樣品質(zhì),、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時,；

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1,、采購人員詢價,、議價完成后，填寫《采購詢價,、議價單》（對內(nèi)使用）,，隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明,，呈采購部經(jīng)理審核,；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時,，退回采購人員重新議價,，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價,。

2,、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單,，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商,；超過1萬元的采購訂單,，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。

3,、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,，必須呈送總經(jīng)理核準。

第十一條訂購作業(yè)

1,、采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后,，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料,，并以傳真形式簽字確認,。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明,。

3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度,。

第十二條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作,。

2,、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作,。第三章采購物品之品質(zhì)管理

第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

1,、訂購物料之規(guī)格、圖紙,、技術(shù)要求等,。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度,、等級要求,。

3、各種檢驗規(guī)范,、標準或適用規(guī)格,。

4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求,。

第十四條合格供應(yīng)商之選擇

1,、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2,、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格,。

3、類似物料以往采購之良好記錄,。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

1,、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等,。

2,、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3,、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄,。

4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查,。

5,、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十六條進貨驗收之規(guī)定

1,、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

第十七條品質(zhì)糾紛處理

1,、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù),，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間,、檢驗標準,、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù),。

2,、采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部,。

（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品,。

（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料,。

（4）訂制品之退貨,，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,，可取消訂單,，另覓供應(yīng)商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠,。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時,，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠,。

3、其它索賠規(guī)定

（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠,。

（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料,，若由此造成本公司之損失,，依實際發(fā)生狀況索賠,。

（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠,。

（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失,，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

第十八條采購交期管理是采購的重點之一,，確保交期的目的,，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料,，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標,。

第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一,，以督促供應(yīng)商提高交期達成率,。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到,，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,，盡快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1,、由采購部根據(jù)《請購單》,、《采購詢價、議價單》,、采購合同,、進料驗收單、《入庫單》,，向財務(wù)部請款,。

2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式,，與廠商結(jié)款,，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第六章采購人員工作職責(zé)

第二十二條對短缺物資,，采購員要征求使用單位意見,，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品,，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任,。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓,，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,。

第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因,，提出相應(yīng)意見方案,，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策,，特別重大事項,，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅持原則，秉公辦事,，切實維護公司的利益,，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化,。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購,，任何人不得私自訂購和盲目進貨,。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事,，不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想,，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時,、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作,。

第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時,，要明確服務(wù)約定,。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,，由采購部負責(zé)聯(lián)系,。

2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋,。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施,。

完善采購管理制度篇六

為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理,，保障日常辦公運行,，結(jié)合單位實際，制定本制度,。

一,、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅,、沙發(fā),、茶幾、飲水機,、書櫥,、檔案柜、臉盆架,、衣架,、電腦、復(fù)印機,、打印機,、碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備,，以及計算器,、筆、墨等文具,，紙張,、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品,。 二,、辦公設(shè)備購置,。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品（設(shè)備）購置,、維修申請單》,，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,，報鎮(zhèn)長審批,，由財政所兩人以上負責(zé)聯(lián)系、詢價,、購置和結(jié)算,；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行,。

三,、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,，由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,，確定購置數(shù)量，填寫《辦公用品（設(shè)備）購置,、維修申請單》,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置,。因特殊原因確需臨時購買的,，由申請人填寫《辦公用品（設(shè)備）購置、維修申請單》,，按以上程序報批后,，由財政所購置。

用品（設(shè)備）購置,、維修申請單》,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報鎮(zhèn)長審批,，由辦公室統(tǒng)一報修,，并予以登記。

五,、紙張,、碳粉、墨粉等耗材購置,。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置,。打印機、復(fù)印機的碳粉,、墨粉用完后,，應(yīng)重新灌裝再次使用,，由申請人填寫《辦公用品（設(shè)備）購置、維修申請單》,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，報鎮(zhèn)長審批，由財政所聯(lián)系更換,；確不能重新使用的,，按上述程序?qū)徍灪螅韶斦?lián)系購置,。

六,、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責(zé)辦公用品保管和發(fā)放,，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

七,、人事調(diào)動和工作調(diào)整時,，辦公室（財政所）負責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

完善采購管理制度篇七

1,、園內(nèi)食品采購,、協(xié)調(diào)由園后勤部負責(zé),，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供,，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責(zé)任自負,。

2,、廚房食品、食材采購采用公開,、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會采購的方式進行,，食品采購的價格應(yīng)以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮,、無變質(zhì),、無污染的食品。

3,、購買食品,，做到有計劃、不浪費,，不積壓,，貫徹勤儉辦事方針?；锓堪嚅L配好每天所需食品的品名,、數(shù)量,，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名,、數(shù)量按時送貨到園,。

4、保管員是食品的第一驗收責(zé)任人,，伙房所有食品由保管員先行驗收,，班長復(fù)查的方式進行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工,，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務(wù)不得報銷由違章者付款,。

5、園財務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人,，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析,，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬,。

6,、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量,、價格等方面的驗收進行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗收后進行）,，杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可,。

7,、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜,，并注意把好質(zhì)量關(guān),，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛,、變質(zhì),、過期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時報告,。

8,、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫明品種,、數(shù)量,、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）,、驗收人（全名）,、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務(wù)不得報銷），發(fā)票當(dāng)日驗收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無效）,，財務(wù)人員只對供應(yīng)商付貨款,，嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開,、虛報,，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

9,、嚴格把好“三關(guān)”,，即班長把好食品購買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品,，不買“三無”食品（無商標,、無廠家、無生產(chǎn)日期）,；保管員把好食品驗收關(guān),，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫,；主廚師傅把好食品操作關(guān),，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作,。若因把關(guān)不嚴造成損失和食物中毒事件,，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責(zé)任,。

10,、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部,、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查,。伙房班長,、保管員必須履行其職責(zé)，對伙房的食品購買,、入庫,、操作進行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序,、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促,，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任,。

11,、對供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實行鼓勵可連續(xù)簽約,。

12,、食品采購,、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo),、園后勤部真實,、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生,。

完善采購管理制度篇八

（一）藥品進貨必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》,、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),，依法購進,。

（二）進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格,，持證上崗,。

（三）購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨,。

（四）購進藥品要有合法票據(jù),，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位,、購貨數(shù)量,、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè),、藥品通用名稱,、商品名稱、規(guī)格,、批準文號,、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容,。票據(jù)和購進記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年,，但不得少于二年。

（五）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行,，實行進口藥品報關(guān)制度后,，應(yīng)附《進口藥品通關(guān)單》。

（六）首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行,，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,，并進行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營,。

（七）購進藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容,。

（八）定期對時貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少1—2次。認真總結(jié)進貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,，加以分析改進,。