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陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇一

1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng),。

2. 采購(gòu)原則

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、 售后服務(wù),、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部,、銷(xiāo)售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn),，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。 材料采購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)配合的,，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕,。

2.3. 采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量,、數(shù)量,、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格,、型號(hào),、數(shù)量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,，及時(shí)將信息反饋給銷(xiāo)售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。

2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本。

2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)法治觀念。

2.5.3 廉潔自律,，不能向供應(yīng)商伸手,。

2.5.4 嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督,。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

3. 采購(gòu)程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力,。

3.1.2 對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況,、質(zhì)量控制,、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案,，做好記錄,， 會(huì)同客服、銷(xiāo)售,、生產(chǎn),、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時(shí),，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估,。供應(yīng)商為中間商時(shí)， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù),、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素,。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu),。

3.2 采購(gòu)程序

所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu),。

3.2.1 工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理,。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱(chēng)，規(guī)格,，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶(hù)訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,，銷(xiāo)售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu),。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回,。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),，由各使用部門(mén)報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu),。

3.2.3 車(chē)間零星物品采購(gòu),，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批,， 最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu),。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),，事后報(bào)采購(gòu)部備案,。

3.2.5采購(gòu)詢(xún)價(jià),、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)工程技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部,、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性， 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核,，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請(qǐng),、索賠,、采購(gòu)檔案的建立,，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間,、方式、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。

3.2.6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇二

一、目的

加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本,，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

回復(fù)1：采購(gòu)管理制度

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn),、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu),。

三,、職責(zé)

3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén),。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版,、模具、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量,，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額,，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu),。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu),、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品,、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu),、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批,。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查,，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗(yàn)收,，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備,、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收,。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃,、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備,、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施,。

4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計(jì)價(jià)值、交貨日期,、用途等,。

4.2采購(gòu)比價(jià)

4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng),，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí),，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu),。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),，不能上浮;如屬?lài)?guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲,，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格,、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查,。

4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo),。

回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度

4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu),。

4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu),，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款,。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。

4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí),，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃,，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù),，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù),。

4.4結(jié)算

4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu),，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》,，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款,。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》,、《采購(gòu)計(jì)劃單》,、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五,、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位,，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的,，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范,，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字,，審批人不得予以審批,。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素,，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位,。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任,。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品,，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理,。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理,。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇三

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為,，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞,，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度,。

一,、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則:

公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權(quán)力分散化;

(4)采購(gòu)規(guī)范化;

(5)效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制,。

2,、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式,。

具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室,，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購(gòu)管理部門(mén)按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理,。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如:各分公司,、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料,。

(3)提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議;

(4)對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán);

(5)檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為,。

3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是:

(1)根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議;

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格;

(3)自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督,，按程序開(kāi)展工作;

(4)建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬;

(5)采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組。

4,、特殊情況的處理辦法:

當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中,，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的,，上報(bào)公司總裁,，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

四,、比價(jià)采購(gòu)管理程序

1,、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作,，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù),，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃,，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),。

2,、采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前,，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查,，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,，集體研究,，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家,，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),，統(tǒng)一意見(jiàn),。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為,。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)研究的結(jié)果,，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案,，辦理<采購(gòu)物資價(jià)格審核單>后具體執(zhí)行,。

3、各類(lèi)物資采購(gòu)不論簽訂合同與否,，都按此程序辦理,。

4、對(duì)于價(jià)格低,、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資,，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn),。

5,、在比價(jià)采購(gòu)工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),，以降低采購(gòu)成本,。為此，公司要求,，只要具備條件,，各分、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng),。

6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資,，分別付款的管理辦法,。由公司采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款,。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料,。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款,。

7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品,、清掃用品以及勞保用品,，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu)，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu),，以取得規(guī)模采購(gòu)效益,，最大限度地降低采購(gòu)成本。

五,、采購(gòu)部門(mén)要建立<物資采購(gòu)分類(lèi)流水臺(tái)賬>,，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格,、付款條件,、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查,。

六,、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定:

1、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的;

2,、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究,，私自進(jìn)行采購(gòu)的。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇四

為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用效率,，合理采購(gòu),，杜絕浪費(fèi)，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)研究決定,，特制定如下物資采購(gòu)管理制度,，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購(gòu)--審批--采購(gòu)--驗(yàn)收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度,。

1,、申購(gòu)

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購(gòu)教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,，均應(yīng)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表,。特殊情況應(yīng)事先征得部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表,。

⑵各處室,、年段(教研組)一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。

2,、審批

凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品,，300元以?xún)?nèi)的由分管校長(zhǎng)審批,，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批,。

3、采購(gòu)

⑴購(gòu)買(mǎi)儀器,、設(shè)備,、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以?xún)?nèi)的物資,，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一安排采購(gòu)小組購(gòu)買(mǎi),，超過(guò)1000元的物資，須由總務(wù)處參與購(gòu)買(mǎi),，各使用科室不得自行購(gòu)買(mǎi),。在特殊情況下，必須自已購(gòu)買(mǎi)時(shí),，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。

⑵采購(gòu)小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu),，特殊情況,，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu)，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù),。

⑶采購(gòu)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),，確保采購(gòu)用品的質(zhì)量，采購(gòu)的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收,、登記,、保管。

⑷采購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用,。

4,、驗(yàn)收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購(gòu)申請(qǐng)表、發(fā)票與采購(gòu)的物品是否相符,，然后驗(yàn)收簽名,，并登記造冊(cè)。

5,、報(bào)銷(xiāo)

采購(gòu)員向出納報(bào)銷(xiāo)時(shí),，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的經(jīng)辦簽名,，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時(shí)要把物品采購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳，出納員方可給予報(bào)銷(xiāo),。

6,、領(lǐng)用

⑴所購(gòu)物品,，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用,。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符,。

⑵凡屬易耗物品,，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要,，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù),。

7、借用

凡屬耐用性物品,，都應(yīng)填借條或借用物品登記表,，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用,，由總務(wù)主任審批出借,。

⑵校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,，保管室方可出借,。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償,。每學(xué)期結(jié)束時(shí),，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù),。

8,、維修

⑴各處室、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書(shū)面報(bào)送總務(wù)處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修,。

⑵學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排,。

⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

本制度從頒布之日起執(zhí)行,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇五

一,、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運(yùn)營(yíng),，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

三,、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

1,、采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門(mén)提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以?xún)?nèi),，由部門(mén)經(jīng)理審批,。

(2)估算金額在 元至 元之間,，先由部門(mén)經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu)),，由董事長(zhǎng)加批,。

2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購(gòu)金額在 元以?xún)?nèi),，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間,，先由部門(mén)經(jīng)理審核,，再由分管副總審批。

(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間,，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,，再由總經(jīng)理審批。

(4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu)),，由董事長(zhǎng)加批,。

(5)采購(gòu)金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核,。

3,、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

1、入庫(kù)金額在 元以?xún)?nèi)的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審批,。

2,、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批,。

3,、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批,。

4,、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1,、出庫(kù)金額在 元以?xún)?nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批,。

2,、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批,。

3,、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批,。

四,、物資采購(gòu)流程

1、物資需求部門(mén)提供采購(gòu)申請(qǐng)單,，并完成必要審核和審批手續(xù),。

2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案,。

3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù),，采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單,、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn),，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn),。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部,、一份給財(cái)務(wù)部,，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。

4,、物質(zhì)需求部門(mén)到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

五,、支付流程及審批權(quán)限

1,、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單,、入庫(kù)單),，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部,。

2,、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3,、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單,、對(duì)賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以?xún)?nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核,、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核,，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批,。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批,。

(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(zhǎng)加批,。

六,、供應(yīng)商的管理

1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作,。

2,、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),，貨比三家,，采購(gòu)性?xún)r(jià)比較高的物資。

3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況,、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮,，把供應(yīng)商分類(lèi)a、b,、c,、d等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商,。

4,、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí),、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，交貨數(shù)量不足,，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,，并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。

6,、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本),、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告,、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

七,、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單,。

2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購(gòu)效率的最快化,。

3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事,、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

4,、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時(shí),、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作,。

八,、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類(lèi)同上述,。

九,、本制度從20xx年3月18日試行。

xx有限公司

二○xx年三月十八日

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇六

為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率,，更好地服務(wù)于教育教學(xué),，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu),、審計(jì),、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際,，特制定本制度,。

一、物資采購(gòu)計(jì)劃制度

1. 學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨支部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施,。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù),，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

2. 如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購(gòu)置申請(qǐng)表》,，送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行,。

3. 由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞,，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。

4. 凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。

5. 總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu),。

二,、物資采購(gòu)制度

1. 各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2. 專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu),。

3. 總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資,。

4. 財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。

三,、物資采購(gòu)要求

1. 采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量,、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商,。

2. 所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行,。

3. 建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度,。

四,、物資采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù),。

1. 1000元以?xún)?nèi),，可以現(xiàn)金支付。

2. 采購(gòu)物資在1000元以上,，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇七

1、目的

加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

2,、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu),、驗(yàn)收等管理工作。

3,、工作職責(zé)

3.1各項(xiàng)目部材料部門(mén)是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén),。

3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收,、發(fā)放,、使用等管理工作。

4,、物資管理要求

4.1按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,，物資種類(lèi)分為：

4.2.1重要物資：鋼材,、水泥、商品砼、設(shè)備,、木方,、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類(lèi),、紅磚,、空心磚、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類(lèi)地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等,。

4.3材料采購(gòu)計(jì)劃編制

4.3.1工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

4.3.2工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。

4.3.3項(xiàng)目材料部門(mén)接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

4.3.4重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，施工項(xiàng)目材料部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.3.5物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確,、及時(shí)驗(yàn)收,，做到合理保管，妥善看護(hù),，減少保管損耗，使物資安全存放,。

5,、材料采購(gòu)合同

5.1材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.2各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督,。

5.3材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對(duì)違反合同,，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn),，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名,。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。

6,、材料的驗(yàn)證

6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,，確保供方按質(zhì)、按量,、按時(shí)供貨,，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。

6.2如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,。

6.3材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。

6.4材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,，材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)“物資驗(yàn)收記錄”,。

6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作,。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌),。

6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中,，做及時(shí)清退出場(chǎng),，做好退貨處理工作。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇八

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,，規(guī)范物資采購(gòu)程序,，制定本制度。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定,、修改,、廢止的起草工作。

第二章 計(jì)劃

第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門(mén)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,，部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字,，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次,，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

第三章 詢(xún)價(jià)

第六條 各部門(mén)報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià),，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室,。

第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上,，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢(xún)價(jià),。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。

第八條 每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表,，詢(xún)價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名,、品牌、單價(jià),、規(guī)格,、供應(yīng)商名稱(chēng)、供應(yīng)商電話等,。

第四章 采購(gòu)

第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu),。

第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元,。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品,。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票,。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn),。不簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同每次罰款50元,。

第五章 入倉(cāng)

第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫(xiě)入倉(cāng)單,，無(wú)入倉(cāng)單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí),，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單,、發(fā)票進(jìn)行核對(duì),。物、單,、票不符者不予入倉(cāng),，如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款,。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn),。

第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋?zhuān)幢M事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇九

1 、總則

加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn),、辦公用品采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效益,，根據(jù)我公司實(shí)際,，現(xiàn)制定本規(guī)定。

2 ,、采購(gòu)原則

2.1 比價(jià),、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平,、公正原則,，所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi)，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品,，要納入定點(diǎn)采購(gòu)，不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的,，按采購(gòu)原則,，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。

2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的,，應(yīng)遵循公開(kāi),、公平,、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商,。

2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu),，不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。

3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,，認(rèn)真考察,，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、售后服務(wù)好,、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位,。

3.2 每月進(jìn)行詢(xún)價(jià),、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,，根據(jù)考核結(jié)果,，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

3.3 建立供貨商名錄,，根據(jù)情況變化及時(shí)更新,。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案,，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià),。

3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一),，要求記錄全面、準(zhǔn)確,、真實(shí),。

4 采購(gòu)程序

4.1 辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃,，報(bào)辦公室匯總,。

4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)工作要科學(xué),、合理,、增強(qiáng)透明度，采購(gòu)前,，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,，充分掌握欲購(gòu)物品的性能，價(jià)格及附加物件,，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí),、優(yōu)質(zhì)低價(jià),。

4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu)，各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的,，須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二)，注明用品名稱(chēng),、規(guī)格,、型號(hào)、用途等具體要求,，辦公室審核,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),，按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理

5 驗(yàn)貨

5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后,，由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱(chēng),、規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、金額,、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

5.2 付款

采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后,，須查驗(yàn)訂貨單位合同,，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,，交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后,，做好登記，做到帳,、卡,、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔,。

6 保管

辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類(lèi),、規(guī)格,、等級(jí)、存放次序,、分區(qū)堆碼,，不得混亂堆放,，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,，經(jīng)常整理與清掃,，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

7 采購(gòu)紀(jì)律

7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員,，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”,、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

7.2 物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項(xiàng),，應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

7.3對(duì)違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇十

為了規(guī)范我采購(gòu)行為,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高費(fèi)用效益，特制定本辦法,。

本辦法所稱(chēng)辦公用品,、低值易耗品是指單位價(jià)值在20xx元以下，列入營(yíng)業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具,、紙張,、勞動(dòng)保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具,、電子設(shè)備,、營(yíng)業(yè)器具、其他。本辦法所稱(chēng)的采購(gòu),、管理行為包括：采購(gòu)管理,、實(shí)物驗(yàn)收保管行為,，并采取責(zé)任分離的原則,。

一,、采購(gòu)管理

1,、辦公用品、低值易耗品按專(zhuān)業(yè)用品分類(lèi),，每類(lèi)用品確定兩家以上固定供應(yīng)商,，集中采購(gòu)。分行采購(gòu)委員會(huì)以集中招標(biāo),、集中詢(xún)價(jià)的方式確定供應(yīng)商,。供應(yīng)商一經(jīng)確定,，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定,。嚴(yán)禁各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)自行組織采購(gòu)。

2,、實(shí)物保管部門(mén)(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫(xiě)《公事聯(lián)系單》的形式提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購(gòu),。實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)用品的入庫(kù)、保管和領(lǐng)用,，不參與采購(gòu)行為,。

3、行政部門(mén)按照采購(gòu)清單,，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)選擇采購(gòu),，報(bào)價(jià)清單由財(cái)務(wù)部門(mén)留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》,、購(gòu)貨發(fā)票,、由保管員簽字確認(rèn)的銷(xiāo)貨清單交財(cái)務(wù)部門(mén)審批。財(cái)務(wù)部門(mén)審批時(shí)應(yīng)核對(duì)銷(xiāo)貨清單與原留存報(bào)價(jià)清單,，出現(xiàn)價(jià)格不符時(shí),，可提交財(cái)務(wù)委員會(huì)討論重新選擇供應(yīng)商,。

4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批報(bào)銷(xiāo),，超過(guò)《公事聯(lián)系單》范圍的采購(gòu),，由主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批。計(jì)劃外臨時(shí)采購(gòu),，單筆金額500元以下的由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人審批，超過(guò)500元的須財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批,。

二,、實(shí)物驗(yàn)收管理。

實(shí)物保管部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)貨清單驗(yàn)收用品登記入庫(kù),，記錄收,、發(fā),、結(jié) 存數(shù)，并定期核對(duì)賬實(shí)。各經(jīng)營(yíng)單位及部門(mén)領(lǐng)用時(shí)需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額,，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn),。保管部門(mén)為每單位設(shè)立臺(tái)賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量,、金額，交財(cái)務(wù)部門(mén)分單位核算,。

行政部門(mén)根據(jù)需求采購(gòu)的物品必須移交實(shí)物保管部門(mén)驗(yàn)收入庫(kù),，若臨時(shí)急需物品可先交使用單位使用,，同時(shí)補(bǔ)辦移交入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，無(wú)保管員簽字確認(rèn)的銷(xiāo)貨單據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)可拒絕出賬,。

三,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇十一

為規(guī)范我所辦公用品的采購(gòu),、保管,、發(fā)放工作,，根據(jù)政府采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定,，特制定本辦法,。

一,、采購(gòu),、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要,、勤儉節(jié)約,、多店詢(xún)價(jià),、購(gòu)前審批,、公開(kāi)透明,、記錄完整,、定期審核的原則。

二,、辦公用品采購(gòu)的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購(gòu)物申請(qǐng)。辦公室主任根據(jù)工作需要,，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，按以下程序辦理：

1,、一次性開(kāi)支在500元以下的,，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理,。

2,、一次性開(kāi)支500—5000元的,，由辦公室主任提出意見(jiàn),，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，指定2人以上辦理,。

3,、一次性開(kāi)支在5000—10000元的,，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,，指定2人以上辦理。

4,、一次性開(kāi)支在10000元以上的,，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,，提交領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議集體研究決定,。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：

1,、保管人員核對(duì)購(gòu)物清單后,，對(duì)購(gòu)回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,，分類(lèi)存放,。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可,。

3,、保管人員要定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量,、質(zhì)量和需求情況,，向主任匯報(bào)，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃,，按規(guī)定采購(gòu),，保障供給。

四,、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對(duì)保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,，并征求各單位的意見(jiàn)和建議,，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí),，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作,。

五、在辦公用品采購(gòu)過(guò)程中,，如有違紀(jì)違法行為,，要依紀(jì)依法予以追究。對(duì)于賬物不符,，記錄混亂,，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評(píng)教育,，情節(jié)嚴(yán)重的,，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇十二

(一),、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,，特制定本制度。

(二),、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng),。

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),，每次采購(gòu)金額在20xx元以上,，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、售后服務(wù),、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

(二)、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部,、審計(jì)部,、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦,、設(shè)備維修部共同參與,，調(diào)研匯總各方意見(jiàn),，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約,。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三),、職責(zé)分離

采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量,、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四),、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量相一致,。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。

(五),、最低價(jià)搜尋原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu),。

(六)、廉潔制度

所有采購(gòu)人員必須做到:

1,、熱愛(ài)企業(yè),，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本,。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí),，增強(qiáng)法治觀念。

3,、廉潔自律,，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng),，更不能向供應(yīng)商伸手,。

4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,，自覺(jué)接受監(jiān)督,。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6,、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息,。

(七)、招標(biāo)采購(gòu)

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,，如原,、輔、包材料,、零星且繁雜的物資,、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式,，由生產(chǎn),、質(zhì)量、財(cái)務(wù),、審計(jì),、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商,、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。

(一),、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1,、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn),、小試、中試,，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意,。必要時(shí),，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。

2,、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制,、成本控制、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄,，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì),。

3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估,。供應(yīng)商為中間商時(shí),，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4,、為保證原,、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生,，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,，以保證貨源,、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6,、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià),，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后,，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議,，定期結(jié)算,。

(二)、采購(gòu)程序

1,、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

2,、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量,、規(guī)格、型號(hào),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝,、材質(zhì),、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén),。

3、采購(gòu)詢(xún)價(jià),、綜合評(píng)估,、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn),、財(cái)務(wù),、審計(jì)、質(zhì)量,、工程,、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。生產(chǎn),、質(zhì)量,、工廠維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查,、合同付款條款的審核,，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì),。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請(qǐng)、索賠,、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集,。同時(shí),，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資,，采購(gòu)合同簽訂后,，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

4,、計(jì)劃,、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨,、記錄,，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ),、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日,、20日將本月收貨入庫(kù)單,、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén),、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收,，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

(三),、中藥材采購(gòu):

1,、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次,。

2,、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格,。

采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì),。

在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢(xún)議價(jià),、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,，除有生產(chǎn)、質(zhì)量,、使用部門(mén),、工廠維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù),、審計(jì)部門(mén)要全程參與,。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì),。

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún),。

對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí),、處罰,、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任,。

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇十三

為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理,，根據(jù)股東會(huì)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況,，制定本制度：

一,、材料科是原材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén)，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成,。

二,、對(duì)于大宗材料的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),。通過(guò)考察綜合評(píng)選,，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià),。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作,。

三 ,、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,，周密布署，確保生產(chǎn)需要,。

確定材料采購(gòu)供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌,、等級(jí)、數(shù)量,、價(jià)格,、型號(hào)、供貨時(shí)間等,，按照合同規(guī)定,，保證及時(shí)供貨,。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息,，及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。

四,、生產(chǎn)用原材料設(shè)專(zhuān)人管理,，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù),。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),，材料收料單必須由門(mén)衛(wèi)及專(zhuān)職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,，保證帳物相符,、帳帳相符。

五,、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳。

六,、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),，確保生產(chǎn)成本最小化。

原材料采購(gòu)管理制度3

1 ,、目的

加強(qiáng)食品安全管理工作,，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,，確保員工身體健康和 食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購(gòu),，主要包括大米,、食用油、肉,、蔬菜等大宗原材料采購(gòu).

3,、 職責(zé)

3.1總部行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核,。

4,、基本原則

4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開(kāi),、公平,、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理,、貨比三家,、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則,，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料,，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi),，降低成本,，廉潔,、高效地履行職責(zé)。

4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下,，每類(lèi)至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo),。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí),、信用,、平等互利,、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系,。

4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，必須回避,。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,，可建議其回避,。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,，設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組,，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng),，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理,，財(cái)務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì)計(jì),，餐廳售賣(mài)會(huì)計(jì)，采購(gòu)員,。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查,。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證,、法人證明或法人委托書(shū),、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū),、年度審驗(yàn)證明書(shū),、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,，實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境,、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模,、產(chǎn)品業(yè)績(jī),、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商,，簽訂年度《供貨合同》,，《廉潔交易責(zé)任書(shū)》，《服務(wù)承諾書(shū)》,，并向財(cái)務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金,。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料,，騙取合法供應(yīng)資

格的;用不正當(dāng)手段詆毀,、排擠其它供應(yīng)商的;向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的,。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,，每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競(jìng)標(biāo),。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商,。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競(jìng)爭(zhēng)的信息,。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng),。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中,。

5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí),、準(zhǔn)確完整,。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單,、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單,、招標(biāo)類(lèi)別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專(zhuān)人整理保管，并按年度歸檔備查,。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，低價(jià)中標(biāo),。在質(zhì)量,、價(jià)格、服務(wù)同等條件下,，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商,。

6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,。

6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,，并在原材料評(píng)定表上簽名。

6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部,、營(yíng)運(yùn)部,、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu) 標(biāo)工作按照“誰(shuí)的職責(zé),，誰(shuí)簽字,，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”,。

6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中,，工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對(duì)公司造成損失的,，應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任,。

7驗(yàn)收入庫(kù)

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品,。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),。

7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用,，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè),，確保供貨質(zhì)量,。

8費(fèi)用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù),。

8.2財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,。

附件

附件一 《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

附加說(shuō)明：

本規(guī)章由公司行政管理部提出并解釋。 本規(guī)章主要起草人：

本規(guī)章審核人：

陽(yáng)光采購(gòu)管理制度 事業(yè)單位采購(gòu)管理制度篇十四

第一章總則

第一條 為了加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,，規(guī)范采購(gòu)行為,，防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,，制定本制度,。

第二條 制度所稱(chēng)采購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為,。

第三條 在建立并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一),、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二)、采購(gòu)計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三),、采購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式的確定,、采購(gòu)合同的簽訂,、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四)、付款方式,、程序,、審批權(quán)限和與客戶(hù)的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條 建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé),、權(quán)限。

采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部,，配合部門(mén)為銷(xiāo)售部,。其分別職責(zé)為：

市場(chǎng)部：

一)、采購(gòu)計(jì)劃審批;

二),、詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商;

三),、采購(gòu)合同的審核與備案;

四),、付款的審核。銷(xiāo)售部：

五),、采購(gòu),、驗(yàn)收;

第五條 建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購(gòu),，以提高采購(gòu)效率,，堵塞管理漏洞,，降低成本和費(fèi)用。

第六條 按照計(jì)劃,、審批,、采購(gòu)、驗(yàn)收,、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),，并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,，建立完整的采購(gòu)登記制度,，加強(qiáng)采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明,、入庫(kù)憑證,、采購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

第三章 采購(gòu)計(jì)劃與審批控制

第七條 建立計(jì)劃采購(gòu)制度,，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng),。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種,、質(zhì)量等級(jí),、規(guī)格、數(shù)量,、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn),、到貨時(shí)間等。

第八條 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理,。對(duì)計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目,，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù),。

第九條 原料月度,、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批。

第四章 采購(gòu)與驗(yàn)收控制

第十條 建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,，對(duì)采購(gòu)方式確定,、供應(yīng)商選擇,、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程中的透明化,。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度,，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量,、價(jià)格、交貨及時(shí)性,、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì),、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整,。

第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式,。大宗原材料的采購(gòu)可以采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式。

第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù),、供貨能力等方面的信息,，有采購(gòu)、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià),，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商,。

第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度，銷(xiāo)售部對(duì)所購(gòu)原材料的品格,、規(guī)劃,、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé),。 對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場(chǎng)部報(bào)備,。

第五章 付款控制

第十四條 市場(chǎng)部,、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同約定付款條件以及采購(gòu)發(fā)票,、結(jié)算憑證,、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性,、完整性,、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底,。

第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶(hù)和定金的批準(zhǔn)手續(xù),，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查,。對(duì)預(yù)付賬款的期限,、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施,，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性,。

第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期,、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng),。

第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行,。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款,、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng),。如有不符,，應(yīng)當(dāng)查明原因,，及時(shí)處理,。

第六章 監(jiān)督檢查

第十九條 建立對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,，定期或不定期地進(jìn)行檢查,。

第二十條 對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的，在采購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,，及時(shí)加以糾正和完善。