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進(jìn)銷存管理制度辦法篇一

為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理,，確保醫(yī)療保險(xiǎn)制度健康運(yùn)行,，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔1999〕16號(hào)）、《江蘇省貫徹實(shí)施細(xì)則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號(hào)）,，以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定,，制訂本辦法。

本辦法所稱的定點(diǎn)零售藥店（以下簡(jiǎn)稱定點(diǎn)藥店）,，是指具有藥品經(jīng)營(yíng)資格,，經(jīng)工商行政部門注冊(cè)登記，取得人力資源和社會(huì)保障行政部門確認(rèn)的定點(diǎn)資格,，經(jīng)公開招標(biāo)定點(diǎn)并與社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議,，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人員（以下簡(jiǎn)稱參保人員）提供購(gòu)藥服務(wù)的零售藥店。

零售藥店定點(diǎn)原則是合理布局,、總量控制,、自愿申報(bào)、擇優(yōu)定點(diǎn),。

合理布局：指在居民集中居住區(qū),、集貿(mào)市場(chǎng)、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點(diǎn)設(shè)立定點(diǎn)藥店,。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)總數(shù)的1/2,。

總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設(shè)家點(diǎn)藥店,，原則上市區(qū)總量控制在200家左右,，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實(shí)際情況,，適時(shí)增加定點(diǎn)數(shù)量,，滿足保人員購(gòu)藥需求。

自愿申報(bào)：

零售藥店自愿為參保人員提供購(gòu)藥服務(wù),，并遵守療保險(xiǎn)管理規(guī)定和執(zhí)行定點(diǎn)零售藥店管理辦法的,，可申請(qǐng)定點(diǎn)格并報(bào)送相關(guān)申請(qǐng)材料。

擇優(yōu)定點(diǎn)：符合定點(diǎn)準(zhǔn)入條件的藥店,，取得定點(diǎn)資格后，以置布局,、經(jīng)營(yíng)面積,、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量,、藥品價(jià)格,、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點(diǎn)條件,，以評(píng)分高者為優(yōu)，根據(jù)定點(diǎn)指標(biāo),，從高分到低分確定定點(diǎn),。

零售藥店申請(qǐng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)必須同時(shí)具備以下條：

（一）符合定點(diǎn)藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；

（二）取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格,，并正常經(jīng)營(yíng)滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī),，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度,，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量,，并取得《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（gsp證書）,。

（四）藥店經(jīng)營(yíng)僅限于《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)范圍中的項(xiàng)目和批準(zhǔn)文號(hào)為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械,。

（五）必須具有24小時(shí)提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種,，不含中藥飲片)的能力。

（六）應(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師,、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱,，下同），并保證在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)有至少xx名藥師在崗,；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格,，持證上崗。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家,、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價(jià)格政策,，經(jīng)物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格,；

（八）建立健全符合財(cái)政部門要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財(cái)務(wù)制度,。醫(yī)療保險(xiǎn)藥品銷售單獨(dú)立賬,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理與藥品購(gòu)銷存管理相符。

（九）藥品進(jìn)銷存實(shí)行計(jì)算機(jī)信息管理,，按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及傳送,，并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。

（十）注冊(cè)資金（個(gè)體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上,；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實(shí)際營(yíng)業(yè)面積不得小于100平方米,，其它地區(qū)的藥店實(shí)際營(yíng)業(yè)面積不得小于60平方米。

具備本辦法第四條第（二）至（十）項(xiàng)規(guī)定條件,，愿意提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù),，并遵守醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定的零售藥店,，可向市人力資源和社會(huì)保障行政部門提出定點(diǎn)資格申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)需提供以下資料：

（一）無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店申請(qǐng)表,；

（二）《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件,；

（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》（gsp）認(rèn)證證書原件及復(fù)印件,；

（四）《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費(fèi)憑證,；

（五）營(yíng)業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊(cè),、上崗證,、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件,，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊(cè)證原件及復(fù)印件,；

（六）藥品經(jīng)營(yíng)品種及價(jià)格清單,、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格的證明材料,；

（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明,、零售藥店?duì)I業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營(yíng)年以上的房屋租賃協(xié)議）；

（九）藥店內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度,。

人力資源和社會(huì)保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請(qǐng)及提供的各項(xiàng)材料,，對(duì)零售藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核確認(rèn)。

具有定點(diǎn)資格的零售藥店,，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件,，本著公開、公平,、公正的原則,，由人力資源和社會(huì)保障行政部門會(huì)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心以政府購(gòu)買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點(diǎn),，有效期為 年,。

布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件由人力資源和社會(huì)保障行政部門會(huì)同食品藥品監(jiān)督管理、財(cái)政,、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門確定,。

首次招標(biāo)在本辦法實(shí)施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議管理,。應(yīng)對(duì)招標(biāo)確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫(yī)保政策,、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的,，簽訂包括醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)范圍,、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量,、服務(wù)規(guī)范,、費(fèi)用結(jié)算、違規(guī)處理,、違約責(zé)任以及費(fèi)用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議,，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,。協(xié)議有效期一般為 年,，定點(diǎn)資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議,，對(duì)方均有權(quán)解除或停止協(xié)議,，但須于30天前通知對(duì)方，并報(bào)市人力資源和社會(huì)保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案,。

定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作,，及時(shí)按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項(xiàng)管理工作,。

藥品購(gòu),、售管理

（一）參保人員可憑本人社會(huì)保障卡到各定點(diǎn)藥店使用個(gè)人帳戶配購(gòu)藥品。

（二）參保人員在定點(diǎn)藥店配購(gòu)藥品時(shí),，每天不得超過xx次或費(fèi)用不超過200元,；每月不得超過次或費(fèi)用不超過800元。超過規(guī)定的,，醫(yī)?；鸩挥杞Y(jié)算。

（三）定點(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時(shí),，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)本人社會(huì)保障卡,，對(duì)因行動(dòng)不便等原因由他人代為購(gòu)藥的，應(yīng)做好代購(gòu)人身份證等相關(guān)信息的登記工作,，以備后查,。同時(shí)，藥師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥,，一般藥品不得超過日用量,；急診用藥一般不得超過日用量；對(duì)于某些需長(zhǎng)期服藥的慢性病(如結(jié)核病,、高血壓病,、糖尿病等)可適當(dāng)延長(zhǎng)。對(duì)于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,，并保存兩年以上備查,。

（四）定點(diǎn)藥店對(duì)所配售的藥品應(yīng)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，不得拒絕參保人員小額購(gòu)藥要求,，醫(yī)保劃卡購(gòu)藥（同品規(guī)）價(jià)格不得高于現(xiàn)金售價(jià),，費(fèi)用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險(xiǎn)專用發(fā)票,，并單列記帳。

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)藥店的檢查和費(fèi)用審核,，要按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議,，結(jié)付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶支付的費(fèi)用。定點(diǎn)藥店有義務(wù)提供與費(fèi)用結(jié)算,、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單,。

定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點(diǎn)藥店需要變更機(jī)構(gòu)名稱,、法定代表人,、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營(yíng)者、所有制形式,、經(jīng)營(yíng)地址等內(nèi)容或歇業(yè)的,，應(yīng)在《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)市人力資源和社會(huì)保障行政部門審核,，符合定點(diǎn)條件的,，辦理定點(diǎn)變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)備案,。

對(duì)于營(yíng)業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點(diǎn)規(guī)劃要求尚能定點(diǎn)的）,，應(yīng)在《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會(huì)保障行政部門申請(qǐng)地址變更備案,。備案四個(gè)月后尚未辦理定點(diǎn)變更手續(xù)的,，原醫(yī)保定點(diǎn)（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議）自動(dòng)終止。

市人力資源和社會(huì)保障行政部門要會(huì)同食品藥品監(jiān)督管理,、物價(jià)和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門,，加強(qiáng)對(duì)定點(diǎn)藥店的檢查和年度考核。要對(duì)定點(diǎn)藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行年度審核,。對(duì)于違反規(guī)定的定點(diǎn)藥店,，人力資源和社會(huì)保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點(diǎn)資格,。

定點(diǎn)藥店有下列情形之一的,，視其情節(jié)輕重予以限期至個(gè)月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：

（一）拒絕參保人員小額購(gòu)藥需求或醫(yī)保劃卡購(gòu)藥價(jià)格高于現(xiàn)金售價(jià)的,；

（二）財(cái)務(wù)管理制度不符合要求的,；

（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；

（四）營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)藥師不在崗的,；

（五）不提供24小時(shí)售藥服務(wù)的,；

（六）經(jīng)市人力資源和社會(huì)保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定的行為。

定點(diǎn)藥店有下列行為之一的，取消其定點(diǎn)資格,，并在xx年內(nèi)不再受理其定點(diǎn)資格的申請(qǐng),。同時(shí)移交藥監(jiān)、工商,、物價(jià),、公安等相關(guān)部門處理：

（一）采用偽造或變?cè)熨~目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)?；鸬模?/p>

（二）采用各種方式,，使用醫(yī)保個(gè)人帳戶資金直接或者變相銷售保健品,、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；

（三）出售假冒,、偽劣,、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》規(guī)定的；

（四）未提供醫(yī)保服務(wù),，卻用社會(huì)保障卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的,；

（五）藥品進(jìn)銷存管理和財(cái)務(wù)管理不能真實(shí)反映醫(yī)保結(jié)算情況的,；

（六）為未定點(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；

（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間,，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；

（八）經(jīng)營(yíng)地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會(huì)保障行政部門辦理變更手續(xù),，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；

（九）拒不配合人力資源和社會(huì)保障行政部門,、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的,；

（十）連續(xù)xx個(gè)月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的,；

（十一）不參加年度審核或年度審核不合格的；

（十二）兩次暫停服務(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的,；

（十三）騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金行為的,；

（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動(dòng)保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號(hào)和《關(guān)于印發(fā)無錫市社?；鸨O(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法》（錫勞社財(cái)〔20xx〕9號(hào)）規(guī)定，積極開展誠(chéng)信藥店創(chuàng)建活動(dòng)和定點(diǎn)藥店違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，加強(qiáng)定點(diǎn)藥店的自律管理和社會(huì)保險(xiǎn)基金管理,。

本辦法自20xx年月日起執(zhí)行,。以前規(guī)定與本辦法不一致的,，以本辦法為準(zhǔn)。

進(jìn)銷存管理制度辦法篇二

1,、新店鋪貨后三天內(nèi)店長(zhǎng)必須在店鋪建立臺(tái)賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對(duì)應(yīng)的大賬,。

2,、建立新賬前,，必須對(duì)商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料,，要做到準(zhǔn)確無誤,。

3,、店長(zhǎng)每周一下午至公司開會(huì)時(shí)必須將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,，包括相關(guān)查詢,。銷售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,，無錯(cuò)字錯(cuò)碼,，一旦有不規(guī)范和填寫錯(cuò)誤的情況發(fā)生，將視為違章,，必須接受處罰。

4,、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)直接責(zé)任人做辭退處理,。對(duì)通過公司批準(zhǔn)，個(gè)別商場(chǎng)內(nèi)部人員購(gòu)買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時(shí)上交公司,，收現(xiàn)商品做入銷售日?qǐng)?bào)和周報(bào),，注明內(nèi)購(gòu)和折扣比例,，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購(gòu)銷售,，做進(jìn)銷售報(bào)表,。

5,、各店的出貨單由店長(zhǎng)或?qū)з?gòu)正式簽字后在1~2日內(nèi)必須返回貨品部,，出貨單一式四份，店長(zhǎng)留存一份,，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份,，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部?jī)煞荨?/p>

6,、店長(zhǎng)和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬,，作到日清日結(jié),，不得累計(jì)，每周做一次合計(jì),。遇到店長(zhǎng)或賬務(wù)管理員請(qǐng)假的情況,，超過三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會(huì)計(jì)，安排代理人,。

7,、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核,，以免出現(xiàn)不必要的筆誤,。店長(zhǎng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單,、調(diào)貨單,、退貨單、銷售小票,、上月盤點(diǎn)表),不得丟失,。一旦丟失,，視為違章，必須接受處罰,。

8、自營(yíng)店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù),，月盤明細(xì),，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購(gòu)交接班時(shí)對(duì)貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn),，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對(duì)店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),，月盤時(shí)必須對(duì)明細(xì)賬,。

9,、月盤時(shí)對(duì)柜臺(tái)上出現(xiàn)的混簽,、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù),，退回貨品部進(jìn)行重新核定,。每月每店混簽,、丟簽超過5件,，即視為違規(guī)，必須接受處罰,。店長(zhǎng)自行發(fā)現(xiàn)混簽,、丟簽，情節(jié)輕微,，并及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充,，此類情況不進(jìn)行處罰。

10,、月盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定,，盡量避開客流量較大的時(shí)間段,，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí),，銷售給盤點(diǎn)讓路,。店長(zhǎng)和導(dǎo)購(gòu)必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作,，并應(yīng)整理好臺(tái)賬，及時(shí)與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì),。

11,、盤點(diǎn)表一式兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后,，店長(zhǎng)與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn),，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí),。

12,、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬,、大賬的核對(duì),，只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符,，才能說明賬目清晰,；如出現(xiàn)不符，就必須對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,，找出差異,。

13、對(duì)問題較少的店鋪,，盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對(duì)問題較多的店鋪,，店長(zhǎng)必須安排時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查,，并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報(bào)會(huì)計(jì)。拖延核查時(shí)間將視為違章,，必須接受處罰,。

14、對(duì)賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,，說明情況,，上報(bào)會(huì)計(jì)。

15,、自營(yíng)店庫(kù)存管理必須做到：

a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲(chǔ)放,，提高銷售時(shí)的找貨速度。

b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損,，對(duì)破損的袋子及時(shí)更換,，防止因破袋而發(fā)生亂簽。

c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中,，防止商品損壞,，尤其易折的銀鏈商品,。

d.單款產(chǎn)品的庫(kù)存量不能過大，中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫(kù)存不能超過4件,；一般款式單款庫(kù)存不能超過2件,；高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫(kù)存不能超過2件；一般款式單款庫(kù)存不能超過1件,；對(duì)滯銷庫(kù)存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨,。

e.各自營(yíng)店的庫(kù)存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo),；在節(jié)日旺季,，庫(kù)存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%.各自營(yíng)店庫(kù)存指標(biāo)詳見附件,。

f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場(chǎng),，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過7天，盡量減少磨損,，保證產(chǎn)品光亮如新,。

16、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)各店存在的混簽,、丟簽,、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單,、退貨單,、銷售小票、上月盤點(diǎn)表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查,，對(duì)混簽,、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理,。

17,、會(huì)計(jì)和總經(jīng)理對(duì)當(dāng)月自營(yíng)店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對(duì)存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整,，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺(tái)賬的統(tǒng)一,。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì)計(jì)批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬,。

18,、每月自營(yíng)店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會(huì)計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理,。自營(yíng)店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步,。

19、處罰

a.銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范,，有錯(cuò)字錯(cuò)碼(店長(zhǎng)罰款50元,；導(dǎo)購(gòu)30元)

b.丟失原始憑證：出貨單,、調(diào)(退)貨單、小票,、上月盤點(diǎn)表(店長(zhǎng)罰款100元)

c.每月每店混簽,、丟簽超過5件(店長(zhǎng)罰款200元；導(dǎo)購(gòu)100元)

d.店長(zhǎng)無故拖延盤點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)

e.聯(lián)營(yíng)店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,，辭退)

f.專賣店隨意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,，辭退)

g.庫(kù)存儲(chǔ)放未按規(guī)范操作，管理混亂(店長(zhǎng)罰款100元,、導(dǎo)購(gòu)50元)

h.庫(kù)存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長(zhǎng)罰款100元)

y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上,，未在3個(gè)月內(nèi)調(diào)回(店長(zhǎng)罰款100元)

j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%(店長(zhǎng)罰款200元,、導(dǎo)購(gòu)罰款100元)

20,、獎(jiǎng)勵(lì)

a.連續(xù)三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬,、賬與物相符,，無混簽、丟簽,，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)200元,、導(dǎo)購(gòu)100元，每3個(gè)月評(píng)審一次,。

b.財(cái)務(wù)人員稽查時(shí),，庫(kù)存儲(chǔ)放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽,，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)100元,。

c.全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪,，將獲得最佳管理獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金由總經(jīng)理決定,，不限名額,。

進(jìn)銷存管理制度辦法篇三

1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長(zhǎng)必須在店鋪建立臺(tái)賬,，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對(duì)應(yīng)的大賬,。

2、建立新賬前,，必須對(duì)商品進(jìn)行盤點(diǎn),，以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤,。

3,、店長(zhǎng)每周一下午至公司開會(huì)時(shí)必須將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員,，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢,。銷售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,，無錯(cuò)字錯(cuò)碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯(cuò)誤的情況發(fā)生,，將視為違章,，必須接受處罰。

4,、與商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)店鋪不得私收現(xiàn)金,，一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)直接責(zé)任人做辭退處理。對(duì)通過公司批準(zhǔn),，個(gè)別商場(chǎng)內(nèi)部人員購(gòu)買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時(shí)上交公司,，收現(xiàn)商品做入銷售日?qǐng)?bào)和周報(bào)，注明內(nèi)購(gòu)和折扣比例,，不能向貨品部辦理退貨,。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購(gòu)銷售，做進(jìn)銷售報(bào)表,。

5,、各店的出貨單由店長(zhǎng)或?qū)з?gòu)正式簽字后在1~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份,，店長(zhǎng)留存一份,，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份,，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部?jī)煞荨?/p>

6,、店長(zhǎng)和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié),，不得累計(jì),，每周做一次合計(jì)。遇到店長(zhǎng)或賬務(wù)管理員請(qǐng)假的情況,，超過三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會(huì)計(jì),，安排代理人。

7,、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致,，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤,。店長(zhǎng)必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單,、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票,、上月盤點(diǎn)表),不得丟失,。一旦丟失，視為違章,，必須接受處罰,。

8、自營(yíng)店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù),，月盤明細(xì),，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購(gòu)交接班時(shí)對(duì)貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字,。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對(duì)店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),，月盤時(shí)必須對(duì)明細(xì)賬。

9,、月盤時(shí)對(duì)柜臺(tái)上出現(xiàn)的混簽,、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù),，退回貨品部進(jìn)行重新核定,。每月每店混簽、丟簽超過5件,，即視為違規(guī),，必須接受處罰。店長(zhǎng)自行發(fā)現(xiàn)混簽,、丟簽,，情節(jié)輕微，并及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充,，此類情況不進(jìn)行處罰,。

10、月盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定,，盡量避開客流量較大的時(shí)間段,，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷售給盤點(diǎn)讓路,。店長(zhǎng)和導(dǎo)購(gòu)必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作,，并應(yīng)整理好臺(tái)賬，及時(shí)與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì),。

11、盤點(diǎn)表一式兩份,，盤點(diǎn)結(jié)束后,，店長(zhǎng)與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,，以備下月查實(shí),。

12,、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬,、大賬的核對(duì),，只有核對(duì)后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺(tái)賬、大賬完全相符,，才能說明賬目清晰,；如出現(xiàn)不符，就必須對(duì)明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,，找出差異,。

13、對(duì)問題較少的店鋪,，盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查,；對(duì)問題較多的店鋪，店長(zhǎng)必須安排時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查,，并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報(bào)會(huì)計(jì),。拖延核查時(shí)間將視為違章，必須接受處罰,。

14,、對(duì)賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況,，上報(bào)會(huì)計(jì),。

15、自營(yíng)店庫(kù)存管理必須做到：

以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲(chǔ)放,，提高銷售時(shí)的找貨速度,。

產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對(duì)破損的袋子及時(shí)更換,，防止因破袋而發(fā)生亂簽,。

不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞,，尤其易折的銀鏈商品,。

單款產(chǎn)品的庫(kù)存量不能過大，中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫(kù)存不能超過4件,；一般款式單款庫(kù)存不能超過2件,；高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫(kù)存不能超過2件；一般款式單款庫(kù) 存不能超過1件,；對(duì)滯銷庫(kù)存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨,。

各自營(yíng)店的庫(kù)存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季,，庫(kù)存量可以超過指標(biāo),，但幅度不能超過30%.各自營(yíng)店庫(kù)存指標(biāo)詳見附件。

銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場(chǎng),，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過7天,，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新,。

16,、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)各店存在的混簽、丟簽,、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單,、調(diào)貨單、退貨單,、銷售小票,、上月盤點(diǎn)表)丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對(duì)混簽,、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充,，貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理。

17,、會(huì)計(jì)和總經(jīng)理對(duì)當(dāng)月自營(yíng)店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后,，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對(duì)存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺(tái)賬的統(tǒng)一,。在未經(jīng)總經(jīng)理或會(huì)計(jì)批準(zhǔn)的情況下,，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。

18,、每月自營(yíng)店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料,，會(huì)計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營(yíng)店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步,。

19,、處罰

銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范，有錯(cuò)字錯(cuò)碼(店長(zhǎng)罰款50元,；導(dǎo)購(gòu)30元)

丟失原始憑證：出貨單,、調(diào)(退)貨單、小票,、上月盤點(diǎn)表(店長(zhǎng)罰款100元)

每月每店混簽,、丟簽超過5件(店長(zhǎng)罰款200元；導(dǎo)購(gòu)100元)

店長(zhǎng)無故拖延盤點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)

聯(lián)營(yíng)店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,，辭退)

專賣店隨意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,，辭退)

庫(kù)存儲(chǔ)放未按規(guī)范操作,，管理混亂(店長(zhǎng)罰款100元、導(dǎo)購(gòu)50元)

庫(kù)存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長(zhǎng)罰款100元)

單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上,，未在3個(gè)月內(nèi)調(diào)回(店長(zhǎng)罰款100元)

商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0.2%(店長(zhǎng)罰款200元,、導(dǎo)購(gòu)罰款100元)

20,、獎(jiǎng)勵(lì)

連續(xù)三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬,、賬與物相符,，無混簽、丟簽,，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)200元,、導(dǎo)購(gòu)100元，每3個(gè)月評(píng)審一次,。

財(cái)務(wù)人員稽查時(shí),， 庫(kù)存儲(chǔ)放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽,，獎(jiǎng)勵(lì)店長(zhǎng)100元,。

全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪,，將獲得最佳管理獎(jiǎng),，獎(jiǎng)金由總經(jīng)理決定，不限名額,。