每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想,、想象,、思維和記憶的重要手段,。范文書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

學(xué)校采購管理制度及流程篇一

為了進一步加強公司制度管理,，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度,。

（一）采購原則

1,、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視,。

2、采購必須堅持“秉公辦事,、維護公司利益”的原則,，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取,。

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購,，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案,。

5,、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的,，有兩名采購人員一同進行采購,，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1,、需采購部門填寫《物品申請單》,，填寫清楚物件的品名、規(guī)格,、數(shù)量,，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處,；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核,。

2、采購之前,，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則,。

3、緊急采購時,，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,，以便及時處理。

4,、若撤銷采購,，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失,。

（三）采購流程

1,、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

2,、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核,，審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購,。

3,、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1,、建立供應(yīng)商資料與價格記錄,。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

3,、詢價、比價,、議價及定購作業(yè),。

4,、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制,。

5,、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1,、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買,。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格,。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行,，并對供應(yīng)商評審,。

學(xué)校采購管理制度及流程篇二

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程,。

2、請購單的`要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門,；

（2）請購單填寫人,；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名,；

（5）請購的物品數(shù)量,；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途,；

（8）請購如有特殊需要請備注,；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人,；

（11）公司總經(jīng)理,。

3、請購單及其提報規(guī)定

（5）遇公司經(jīng)營,、生活急需的物資,，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示,，征得同意后提報采購部門,，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,，請購部門必須作出書面說明,。

（7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

1,、請購的接收要點

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存,；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門,。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理,；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理,；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。

2,、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購,；

3,、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

5,、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價,；

6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示,。

1,、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn),；

3,、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo),；

4,、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查,，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等,。

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫,。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,，最終審批后由財務(wù)付款。

學(xué)校采購管理制度及流程篇三

為了提高公司采購效率,、明確崗位職責(zé),、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,，進一步規(guī)范物資采購流程,，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度,。

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

（1）請購的部門,；

（2）請購物品所屬項目,；

（3）請購的用途,；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量,；

（6）請購的物品規(guī)格,；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等,；

（8）請購的物品的需求時間,；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人,；

（11）請購部門主管,；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核,；

（14）財務(wù)審核人,；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份,；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門,，簽字確認(rèn)手續(xù)后補,。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明,。

（9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部,。

4．公司物資請購單的提報部門

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

1,、請購的接收要點

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存,；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2,、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理,；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門,；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。

3、采購周期的規(guī)定

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略,；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理,；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價,；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示,。

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn),；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進行價格及條件的進一步談判,。

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，征得同意后方可匯總,；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理,。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立,、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議,。依法成立的合同,，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利,、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱,、編號,、簽訂時間、簽訂地點,；

3）包裝要求,；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價,，特殊情況應(yīng)注明,；

5）付款方式；

6）工期,；

7）質(zhì)量保證期,；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法,；

10）雙方的公司信息,；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,，注意保密責(zé)任,；

2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期,；

6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求,；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款,、驗收款,，調(diào)試服務(wù)款,、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等,。

8）與初次合作的單位合作時,，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任一定要詳細,、具體,；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,，加蓋公司合同章方可生效,；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

1．付款規(guī)定

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款,；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo),。

2．合同執(zhí)行

七,、報驗與入庫

1．報驗

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,，并及時出具入庫清單,；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫,。

學(xué)校采購管理制度及流程篇四

為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率,，制定本制度,。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

1. 熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累,。

2. 廉潔奉公,，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德。

3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作,。

4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

6. 大項材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與,。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗收等實際情況,，早知道，早處理,。

8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款,。

9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié),，每年一審核,。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門,，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任,， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期,、成本。建立高效,、實用,、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法,。在項目實施的過程中,， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù),、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率,，減少工作失誤,，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段,， 采購部根據(jù)項目部,、投標(biāo)部的具體要求，配合進行投標(biāo)的材料報價,，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2. 項目正式運作后,， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作,。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,，一試三份,，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部,，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。

3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格,，質(zhì)量要求,，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況,，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 ),。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳,，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量,、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨,，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部,。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部,，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸,。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價,，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后,， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,，如有需要,， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度,。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo),，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,，來完成這一共同目標(biāo),。

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度,， 工作流程 ,，供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商,。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問題,。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,，高效,，準(zhǔn)確的運行。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,，杜絕缺貨,、少貨、次品,、殘品,、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準(zhǔn)確帶來的便利,，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲,。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后,，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭,，以符合科技進步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu),，人員搭配為根基,，以高效、先進的管理體系為依托,，建立一個集研發(fā),、設(shè)計、生產(chǎn),、安裝,、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計,、施工，通信工程設(shè)計,、施工,，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司,。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

學(xué)校采購管理制度及流程篇五

為加強 采購 工作的管理,，提高 采購工作的效率,，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

1. 熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累,。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作,。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

6. 大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與,。

7. 積極了解材料的短缺,、發(fā)貨、驗收等實際情況,，早知道,，早處理。

8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款,。

9. 做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié)，每年一審核,。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任,， 采購工作的好壞,，直接影響了工程的質(zhì)量、工期,、成本,。建立高效、實用,、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中,， 采購 部需要生產(chǎn),、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,，來提升工作效率，減少工作失誤,，為項目的順利實施做出各自的貢獻,。

1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部,、投標(biāo)部的具體要求,，配合進行投標(biāo)的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn),。

2. 項目正式運作后,， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,，生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效，一試三份,，一份申請人留存,，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地,。

3. 采購部接到《材料申購單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求,，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 ),。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,，需妥善保存,。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨,。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量,、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨,，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,，及時通知采購 部,，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,，便于統(tǒng)一定價,，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本,。

7. 項目完成后,， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要,， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》,。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),，而是一個公司必須要規(guī)劃,、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的,。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo),。

(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,，包括 采購制度， 工作流程 ,，供應(yīng)商管理等制度,。進行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商,。開始逐步實施 采購 工作流程 ,。

(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題,。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護,。讓 采購 工作流程走入正軌，高效,，準(zhǔn)確的運行,。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨,、少貨,、次品、殘品,、送貨不及時,、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,，建立完善的采購管理體系,，能初步感受到 采購 工作流程 高效,、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果,。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍,。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后,，公司以自主設(shè)計,，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品,、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基,，以高效,、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā),、設(shè)計,、生產(chǎn)、安裝,、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計,、施工,，通信工程設(shè)計、施工,，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。