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采購管理制度及流程圖 采購管理制度和流程篇一

1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,，特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動,。

2. 采購原則

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購,，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、 售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,，必須經(jīng)過工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部,、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購,。 材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕,。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量,、交貨期等問題的解決,，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,、數(shù)量相一致,。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考,。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量,，降低采購成本,。

2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，增強(qiáng)法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手,。

2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息,。

3. 采購程序

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力,。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況、質(zhì)量控制,、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案,，做好記錄,， 會同客服,、銷售、生產(chǎn),、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計,。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估,。供應(yīng)商為中間商時,， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購,，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理,。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,，規(guī)格,，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單,，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購,。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號，應(yīng)退回,。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購,。

3.2.3 車間零星物品采購,，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批,， 最后交采購部門采購,。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,，事后報采購部備案,。

3.2.5采購詢價、綜合評估,、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部,、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部,、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性， 財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核,，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請,、索賠、采購檔案的建立,，市場信息的收集,。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間,、方式,、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行,。

采購管理制度及流程圖 采購管理制度和流程篇二

為加強(qiáng)采購工作的管理,，提高采購工作的效率，制定本制度,。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作,。

1 目的作用

1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù),。

2),、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

2 采購部人員職責(zé)及管理制度

1),、熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累,。

2)、廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3),、編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn),、總務(wù),、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃,，并組織具體的實(shí)施,，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

4),、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料,、備品,、備件、辦公用品,、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作,。

5)、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護(hù)工作,。

6)、堅決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

7),、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與,。

8),、積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道,，早處理,。

9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款,。

10),、加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作,，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11),、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核。

12),、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

采購管理制度及流程圖 采購管理制度和流程篇三

一、總則

(一),、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,，特制定本制度。

(二),、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動,。

二、采購原則

(一),、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二),、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部,、財務(wù)部,、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦,、設(shè)備維修部共同參與,，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約,。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,，應(yīng)報總裁批準(zhǔn),。

(三)、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量,、數(shù)量,、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。

(四),、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號,、數(shù)量相一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%,。

(五),、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六),、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1,、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購材料質(zhì)量,，降低采購成本。公司采購管理制度,。

2,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，增強(qiáng)法治觀念,。

3、廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手。

4,、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6,、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場信息,。

(七)、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,，如原,、輔、包材料,、零星且繁雜的物資,、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,，由生產(chǎn),、質(zhì)量、財務(wù),、審計,、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商,、價格，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序,，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料,，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格,。

三,、采購程序

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

1,、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn),、小試,、中試,，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意,。必要時,，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2,、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制,、成本控制、運(yùn)輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄,，會同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計,。

3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估,。供應(yīng)商為中間商時,，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4,、為保證原,、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定,。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生,，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購,。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理,。

6,、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,，向三家以上供應(yīng)商詢價,，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商,，簽訂特約供貨協(xié)議,，定期結(jié)算。

(二),、采購程序

1,、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,，由各使用部門填寫請購單,，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格,、型號,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo),、制作工藝,、材質(zhì)、要求到貨日期等,，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，交集團(tuán)采購部門。

3,、采購詢價,、綜合評估、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn),、財務(wù)、審計,、質(zhì)量,、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。生產(chǎn)、質(zhì)量,、工廠維修,、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、價格調(diào)查,、資信調(diào)查,、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計,。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請,、索賠,、采購檔案的建立，市場信息的收集,。同時,，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,，采購合同簽訂后,，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4,、計劃,、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨,、記錄,，接收報告的出具。倉儲,、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,，并出具檢測報告。并于每月10日,、20日將本月收貨入庫單,、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門,、工程技術(shù)部門驗(yàn)收,，并出具驗(yàn)收報告。

(三),、中藥材采購:

1,、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價格隨市場行情波動較大,，一般3月需重新組織招標(biāo)一次,。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,，應(yīng)通過市場調(diào)研,，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價格,。

四,、審計監(jiān)督

采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

在采購招標(biāo),、采購詢議價,、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn),、質(zhì)量、使用部門,、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,，財務(wù)、審計部門要全程參與,。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰,、開除的處理建議,，直至追究法律責(zé)任。

采購管理制度及流程圖 采購管理制度和流程篇四

一,、目的

為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),，適時采購物美價廉的物資,，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度,。

二,、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

三,、采購及物流審批權(quán)限

1,、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi),，由部門經(jīng)理審批,。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核,，再由分管副總審批,。

(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批。

2,、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批,。

(2)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批,。

(3)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批。

(5)采購金額在 元以上,，財務(wù)經(jīng)理附核,。

3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限

1,、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。

3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,，總經(jīng)理審批,。

4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1,、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

2,、出庫金額在 元至 元的單據(jù),，需分管副總加批。

3,、出庫金額在 元以上的單據(jù),，需總經(jīng)理加批。

四、物資采購流程

1,、物資需求部門提供采購申請單,，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2,、采購部憑已審核的采購申請單,，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后,，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃,，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

3,、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn),，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,，一份給供應(yīng)商,，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

4,、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資,。

五、支付流程及審批權(quán)限

1,、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬,，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單),，采購經(jīng)理簽字確認(rèn),，對賬清單報送到財務(wù)部。

2,、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),，由財務(wù)經(jīng)理審核。

3,、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫單、采購訂單,、對賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核,、財務(wù)經(jīng)理審批,。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的,，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批,。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的,，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在 元以上的,，需董事長加批,。

六、供應(yīng)商的管理

1,、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運(yùn)作,。

2、對于經(jīng)常采購的物資,，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,，貨比三家，采購性價比較高的物資,。

3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a,、b,、c、d等幾類,，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商,。

4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

5,、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足,，延誤交期,，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商,。

6,、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情,，積極開發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本),、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件,。

七,、采購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購請購單。

2,、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé)，堅持原則,，秉公辦事,，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

3,、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事,、不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4,、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力,，以保證及時,、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作,。

八,、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

九,、本制度從20xx年3月18日試行,。

xx有限公司

二○xx年三月十八日