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公司流程制度框架圖篇一

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度,。

1,、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守，廉潔自律,。

2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí),。

3,、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求,，編制各期采購(gòu)計(jì)劃,，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4,、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量、品種規(guī)格,、價(jià)格,、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足,。

5,、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,，并提交合理化建議,。

6、采購(gòu)合同的`簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資,、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資,、設(shè)備的價(jià)格談判,，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,，經(jīng)事前審計(jì),、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同,、協(xié)議,。

合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸,。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。

公司流程制度框架圖篇二

本文描述產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心,、分公司）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、立項(xiàng)流程,。通過(guò)本流程的實(shí)施,，明確各個(gè)開(kāi)發(fā)階段的責(zé)任人、主要活動(dòng),、職責(zé),、輸入和輸出；確保研發(fā)方向正確,，階段目標(biāo)清晰,，項(xiàng)目過(guò)程可控，階段輸出明確,；從而確保開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（產(chǎn)品）的質(zhì)量,、進(jìn)度、成本和服務(wù)等滿足公司和用戶的需求,。

產(chǎn)品研發(fā)中心（深圳研發(fā)中心,、分公司）及公司立項(xiàng)活動(dòng)，文中涉及的項(xiàng)目（產(chǎn)品）立項(xiàng)主流程圖也可作為項(xiàng)目立項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行,，項(xiàng)目立項(xiàng)流程與主流程保持高度一致,。

負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析與功能規(guī)劃，對(duì)研發(fā)中心產(chǎn)品計(jì)劃進(jìn)行協(xié)助,；

并撰寫《產(chǎn)品需求文檔》,、《產(chǎn)品原型圖》或者《id圖》；

驗(yàn)收階段主導(dǎo)驗(yàn)收工作,，輸出《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》,；并在研發(fā)經(jīng)理的技術(shù)支持下輸出《產(chǎn)品使用說(shuō)明書》或者《產(chǎn)品快速安裝指南》。

評(píng)審組成員不一定參與此項(xiàng)目的后續(xù)工作,，不同階段的評(píng)審參與人員可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整,。

產(chǎn)品需求評(píng)估：評(píng)審組負(fù)責(zé)對(duì)《產(chǎn)品需求文檔》進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估其功能實(shí)現(xiàn)可行性、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期,、開(kāi)發(fā)成本,、資源配置等關(guān)鍵性指標(biāo)；由產(chǎn)品經(jīng)理輸出最終《產(chǎn)品需求文檔》,，評(píng)審組簽字,。

立項(xiàng)評(píng)審：負(fù)責(zé)對(duì)修訂后的《產(chǎn)品需求文檔》、《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》,、《項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃》進(jìn)行評(píng)審,，以決策是否正式立項(xiàng),；主要決策人為技術(shù)總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)層,；在《產(chǎn)品立項(xiàng)申請(qǐng)書》上記錄評(píng)審意見(jiàn)并簽字。

立項(xiàng)評(píng)審不局限于會(huì)議形式,，可通過(guò)如郵件等形式獲取領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)審意見(jiàn),。

驗(yàn)收階段負(fù)責(zé)協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理完成對(duì)產(chǎn)品的評(píng)估和驗(yàn)收工作；

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后,，根據(jù)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議輸出《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》,。

研發(fā)經(jīng)理于需求評(píng)估通過(guò)后由評(píng)審組指定；

需求階段負(fù)責(zé)項(xiàng)目的'整體技術(shù)統(tǒng)籌并撰寫《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》,；

負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料的完整性和有效性進(jìn)行確認(rèn),；

根據(jù)研發(fā)經(jīng)理的統(tǒng)籌完成《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書》中的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)；

完成設(shè)備的功能調(diào)試等任務(wù),；

完成研發(fā)文檔的撰寫及歸檔任務(wù),。

負(fù)責(zé)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段制定測(cè)試需求并撰寫《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》；

根據(jù)《產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃》在開(kāi)發(fā)階段完成產(chǎn)品測(cè)試并輸出《產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告》,；

負(fù)責(zé)在驗(yàn)收階段參與產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試，提供必要的技術(shù)支持,；

負(fù)責(zé)組裝調(diào)試時(shí)質(zhì)量問(wèn)題的分析和改進(jìn)。

本流程針對(duì)開(kāi)發(fā)周期短，周期1月或者解決bug的流程圖

4、1需求/問(wèn)題來(lái)源圖

4、2需求/問(wèn)題圖注解

4,、2,、1 需求/問(wèn)題來(lái)源

產(chǎn)品需求/問(wèn)題來(lái)源于產(chǎn)品經(jīng)理,，增值業(yè)務(wù)部,，運(yùn)營(yíng)部（客戶需求,，遇到的問(wèn)題或者運(yùn)營(yíng)部的意見(jiàn)需求），boss（客戶反饋意見(jiàn)需求或者boss的意見(jiàn)需求），市場(chǎng)部,。

4,、2,、2 需求/問(wèn)題的處理 - 匯總及評(píng)估

b,、若是新需求,，產(chǎn)品部指定人員匯總產(chǎn)品需求,，進(jìn)行每周需求評(píng)審,評(píng)審可行性及開(kāi)發(fā)周期,，然后需求表進(jìn)行紙質(zhì)會(huì)簽;若是bug,，產(chǎn)品指定人員先進(jìn)行排查問(wèn)題,若能解決，給予處理,。

d,、研發(fā)人員評(píng)估問(wèn)題的解決時(shí)間，填于產(chǎn)品部提交的紙質(zhì)文檔上并安排人員解決問(wèn)題,。產(chǎn)品部指定人員及時(shí)郵件回復(fù)提案人員時(shí)間,。

備注：對(duì)于需求/問(wèn)題，發(fā)起人員要描述清楚明了,，便于問(wèn)題或者需求分析,。

4、2,、3 開(kāi)發(fā)流程

a,、開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)人員根據(jù)需求表及時(shí)間表合理安排開(kāi)發(fā)周期

c、測(cè)試：根據(jù)開(kāi)發(fā)人員提供的更新內(nèi)容,，按照測(cè)試用例,，根據(jù)反饋時(shí)間，合理安排測(cè)試。測(cè)試完成后,，如果有重大bug,反饋回開(kāi)發(fā)人員及產(chǎn)品部相關(guān)人員,，如無(wú)問(wèn)題，郵件通知產(chǎn)品部相關(guān)人員及開(kāi)發(fā)人員,，附上測(cè)試報(bào)告及更新內(nèi)容,。

d、驗(yàn)收：產(chǎn)品部指定人員及提案人員按照測(cè)試報(bào)告,，針對(duì)更新內(nèi)容部分進(jìn)行驗(yàn)收,。如果未達(dá)到目標(biāo)，反饋給開(kāi)發(fā)人員及測(cè)試人員,，進(jìn)行改善,；如果達(dá)到驗(yàn)收目標(biāo)，郵件通知研發(fā),，測(cè)試,，運(yùn)營(yíng)，倉(cāng)庫(kù),，進(jìn)行結(jié)案,。

5、1 項(xiàng)目主流程圖

此流程圖適用于開(kāi)發(fā)周期1個(gè)月

流程圖如下：

5,、2 流程圖注解

5,、2、1 產(chǎn)品需求評(píng)審

主題內(nèi)容：對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理整理的產(chǎn)品需求進(jìn)行逐一評(píng)審

評(píng)審參與部門：運(yùn)營(yíng),，銷售,，市場(chǎng)，產(chǎn)品,，研發(fā)

發(fā)起人員：產(chǎn)品經(jīng)理

會(huì)簽文檔：產(chǎn)品需求表,，由運(yùn)營(yíng)，銷售,，市場(chǎng),，產(chǎn)品，研發(fā)會(huì)簽

5,、2,、2 立項(xiàng)評(píng)審

主題內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行評(píng)審

評(píng)審參與部門：運(yùn)營(yíng)，銷售,，市場(chǎng),，產(chǎn)品，研發(fā),，采購(gòu)

發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理

輸出文檔：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，項(xiàng)目進(jìn)度表,；

文檔在評(píng)審?fù)瓿扇齻€(gè)工作日內(nèi)完成

5,、2,、3 研發(fā)啟動(dòng)會(huì)

主題內(nèi)容：介紹項(xiàng)目，項(xiàng)目進(jìn)度知會(huì),，研發(fā)設(shè)計(jì)說(shuō)明

參與人員：研發(fā)項(xiàng)目組成員,，產(chǎn)品經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理

發(fā)起人員：項(xiàng)目經(jīng)理

5,、2,、4 產(chǎn)品驗(yàn)收

主題內(nèi)容：對(duì)測(cè)試通過(guò)的產(chǎn)品，進(jìn)行驗(yàn)收

驗(yàn)收人員：產(chǎn)品經(jīng)理,，項(xiàng)目經(jīng)理和研發(fā)測(cè)試協(xié)助

輸出文檔：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,，產(chǎn)品使用說(shuō)明書或者產(chǎn)品快速安裝指南（硬件）

bom（硬件包裝清單）

驗(yàn)收完成一周內(nèi)需完成文檔

5、2,、5 項(xiàng)目總結(jié)會(huì)

主題內(nèi)容：對(duì)本次項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)及通知各部門項(xiàng)目完成

參與人員：運(yùn)營(yíng),，銷售，市場(chǎng),，產(chǎn)品,，研發(fā)，采購(gòu)

輸出文檔：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

5,、3 項(xiàng)目文檔

在整個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中,，需要的文檔及提供文檔人員如下：

產(chǎn)品經(jīng)理：產(chǎn)品需求文檔，原型圖或者id圖（如果是軟件的提供原型圖,，如果是硬件的提供id圖）,，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，用戶使用手冊(cè)或者快速安裝指南（硬件）

研發(fā)：測(cè)試報(bào)告,，研發(fā)設(shè)計(jì)文檔

公司流程制度框架圖篇三

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程,，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,，特制定本制度,。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購(gòu)管理流程,，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律,。

2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的'合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí),。

3,、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求,，編制各期采購(gòu)計(jì)劃,，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4,、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量、品種規(guī)格,、價(jià)格,、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足,。

5,、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,，并提交合理化建議,。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資,、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資,、設(shè)備的價(jià)格談判,，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議,。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,，經(jīng)事前審計(jì),、確認(rèn)其合法,、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議,。

合同、協(xié)議的條款,、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,，或與公司的利益沒(méi)有抵觸,。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。

公司流程制度框架圖篇四

1、報(bào)銷人必須取得合法有效的報(bào)銷單據(jù)(發(fā)票),。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改;報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,，大小寫金額一致,，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單,。

3,、差旅費(fèi)報(bào)銷具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費(fèi)管理制度》。

4,、辦公費(fèi)報(bào)銷由綜合辦(后勤部)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)報(bào)銷,。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi),，單次3000元以下應(yīng)事先報(bào)告請(qǐng)示項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo),，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待，單次3000元以上招待費(fèi)以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方能開(kāi)支,。

6,、費(fèi)用報(bào)銷審批基本流程：

7、其他說(shuō)明：

凡發(fā)生費(fèi)用后取得報(bào)銷單據(jù)后,，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),。對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷,，對(duì)審核人,、審批人在資料不全,、原始憑證不充分、項(xiàng)目不真實(shí)的情況下簽名財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,，并向報(bào)銷人說(shuō)明退回理由,。

1、材料采購(gòu)人員按照工程部材料采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu),，所有采購(gòu)的材料,、物品必須附有正規(guī)發(fā)票(成批采購(gòu)必須附發(fā)貨清單)，材料運(yùn)費(fèi)單獨(dú)結(jié)算的必須附有正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票,，且必須附庫(kù)管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)單,，后交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,，出納才能支付,、結(jié)算。對(duì)于暫時(shí)未取得發(fā)票或賒購(gòu)的材料也應(yīng)將材料入,、出庫(kù)單送交財(cái)務(wù),，由財(cái)務(wù)暫估入庫(kù)掛賬。但最終必須有供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票才能列沖暫估入庫(kù)材料,。

2,、發(fā)票說(shuō)明：供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱,、規(guī)格,、單價(jià)、數(shù)量,、金額等事項(xiàng),。同時(shí)加蓋開(kāi)票單位“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改,，特別是金額涂改的為無(wú)效發(fā)票,，材料采購(gòu)人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開(kāi)具。材料采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)前向供應(yīng)商聲明,，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗(yàn)證為假的發(fā)票而對(duì)我項(xiàng)目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任,。

3、庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存材料負(fù)有保管的責(zé)任,，對(duì)發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,。每天按照施工現(xiàn)場(chǎng)材料購(gòu)進(jìn)和耗用實(shí)際的數(shù)量，及時(shí)辦理入,、出庫(kù)手續(xù),，并將入、出庫(kù)單及時(shí)上交財(cái)務(wù);同時(shí)根據(jù)入,、出庫(kù)單登記材料明細(xì)賬簿;并堅(jiān)持每周最少一次與財(cái)務(wù)賬簿核對(duì)一次,，每月末隨同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)房全面盤點(diǎn)一次,，做到賬賬相符，賬實(shí)相符,。確保材料的入,、出庫(kù)真實(shí)、準(zhǔn)確,。

3,、項(xiàng)目辦采購(gòu)或自有的辦公物資、儀器設(shè)備由綜合辦歸類建立登記清冊(cè),。發(fā)出時(shí)由領(lǐng)用人簽字負(fù)責(zé)保管,，原領(lǐng)用人由于工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù),。對(duì)于物資、儀器正常合理耗用費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān),，由于個(gè)人原因丟失或損壞由個(gè)人賠償,。

機(jī)械進(jìn)場(chǎng)時(shí)，機(jī)械管理人員嚴(yán)格按照機(jī)械管理規(guī)定建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬信息,，詳細(xì)記錄,、核對(duì)機(jī)械入場(chǎng)時(shí)間、機(jī)械型號(hào),、操作手(駕駛員),、按照先簽訂租賃合同后進(jìn)場(chǎng)工作的原則執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械管理人員每天必須對(duì)每臺(tái)機(jī)械進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)時(shí),、考勤,，按要求登記《機(jī)械設(shè)備工作記錄》，并于每天下班后將臺(tái)班記錄及時(shí)上交財(cái)務(wù),。月底財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì),、核實(shí)后，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后,，并依據(jù)出租方提供的正規(guī)租賃發(fā)票,，按財(cái)務(wù)管理要求辦理支付、結(jié)算手續(xù),。臨時(shí)租賃機(jī)械,、設(shè)備同樣嚴(yán)格執(zhí)行簽字程序，根據(jù)具體要求進(jìn)行結(jié)算,。

1,、所有人工進(jìn)場(chǎng)按公司管理要求首先簽訂《勞動(dòng)合同書》，同時(shí)要求進(jìn)場(chǎng)人工必須提供有效身份證復(fù)印件,。由綜合辦建立人事管理檔案,。

2,、人工費(fèi)結(jié)算單，必須有施工負(fù)責(zé)人,、施工員,、計(jì)量員、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,、項(xiàng)目經(jīng)理簽字,、項(xiàng)目總工確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)審核,，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審批,，方能作為結(jié)算、支付或財(cái)務(wù)掛賬的依據(jù)憑證,。

3,、民工工資支付應(yīng)按統(tǒng)一格式結(jié)算。表中必須注明姓名,、性別,、身份證號(hào)、工種,、工資標(biāo)準(zhǔn),、考勤時(shí)間、應(yīng)結(jié)算工資,、實(shí)發(fā)工資,、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項(xiàng)。

一,、財(cái)務(wù)印鑒范疇：

財(cái)務(wù)專用章,、發(fā)票專用章、預(yù)留銀行印鑒(法人,、會(huì)計(jì)主管章),、會(huì)計(jì)私章、出納私章,。

二,、財(cái)務(wù)印章管理

1、刻章

項(xiàng)目部成立,，基本財(cái)務(wù)印鑒(財(cái)務(wù)專用章,、法人私章、印鑒章)的刻制,，應(yīng)由指定的.印章管理人員刻制,，后交由項(xiàng)目綜合科備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例,。

2,、保管

財(cái)務(wù)印鑒的管理應(yīng)做到分散管理,、相互制約，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管,，銀行預(yù)留印鑒(單位或項(xiàng)目法人章)由專人或委托授權(quán)人保管,，銀行預(yù)留印鑒(會(huì)計(jì)主管章)由出納保管，財(cái)務(wù)私章由財(cái)務(wù)人員自行保管,。

3,、使用

財(cái)務(wù)部門所使用的銀行匯票、現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票,、財(cái)務(wù)專用收據(jù)及上報(bào)稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時(shí),，由財(cái)務(wù)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人審批后,，并登記《財(cái)務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財(cái)務(wù)人員私章主要用于財(cái)務(wù)報(bào)表及記賬憑證加蓋處,。

4,、廢止、更換

廢止或繳銷的財(cái)務(wù)印鑒應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》,，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統(tǒng)一廢止或繳銷。遺失財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員調(diào)諧《廢止申請(qǐng)單》,，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后,，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理,，如是遺失公司基本財(cái)務(wù)印鑒時(shí)必須登報(bào)申明,。更換財(cái)務(wù)印鑒時(shí)應(yīng)由財(cái)務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，交由綜合部按批示處理,，如需要填寫《財(cái)務(wù)印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的財(cái)務(wù)印鑒。

5,、責(zé)任

(1)財(cái)務(wù)專用章的保管人無(wú)權(quán)私自使用,，但有監(jiān)督及允許使用權(quán)利，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任,，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任,，而對(duì)未經(jīng)由保管人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)簽批的而使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任。保管負(fù)責(zé)人付部分責(zé)任,。

(2)單位或項(xiàng)目法人私章的保管著者本人或委托授權(quán)人,。單位或項(xiàng)目法人私章是單位或項(xiàng)目銀行支付印鑒，本人或委托人無(wú)用作其他用途的權(quán)利,，須依據(jù)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用,，負(fù)責(zé)負(fù)全部責(zé)任,。

(3)項(xiàng)目嚴(yán)禁個(gè)人將財(cái)務(wù)專用章、法人私章,、印鑒章獨(dú)立帶離項(xiàng)目部使用,，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監(jiān)督使用,。項(xiàng)目部高,、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù),，需要攜帶項(xiàng)目部財(cái)務(wù)印章出差的,，須將項(xiàng)目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。

(4)所用財(cái)務(wù)印章的使用,，必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)章使用流程,，不得從事有損項(xiàng)目部利益之行為。如出現(xiàn)問(wèn)題,，后果自負(fù),。給項(xiàng)目部造成重大損失的，項(xiàng)目部將依法追究其法律或刑事責(zé)任,。

(六),、支票管理制度

1、支票(現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票)由出納保管,。出納根據(jù)單位負(fù)責(zé)人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途,、金額,，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記,。

2,、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理,、相互制約,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)保管財(cái)務(wù)專用章，出納保管印鑒私章,，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人印鑒由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或授權(quán)委托人保管,。

(七)、財(cái)務(wù)部人員制度

項(xiàng)目出納：

1,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有現(xiàn)金,、銀行款項(xiàng)收付結(jié)算;費(fèi)用報(bào)銷;工資管理、

結(jié)算;負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。

2,、對(duì)于現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，每天將前一天結(jié)清的憑證、票據(jù)傳遞

交給項(xiàng)目會(huì)計(jì),，每天向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和總公司上報(bào)《庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》,。

3、完成項(xiàng)目交給的其他工作,。

項(xiàng)目會(huì)計(jì)：

1,、完成日常賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)審核。

2,、機(jī)械,、人工、材料,、費(fèi)用的結(jié)算復(fù)核,，并及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

3、已上交財(cái)務(wù)部有關(guān)合同(機(jī)械,、人工,、勞務(wù)協(xié)作、材料采購(gòu),、運(yùn)輸?shù)群贤?的歸檔及管理,。

4、完成每月的各類會(huì)計(jì)報(bào)表和上報(bào)工作,。

5,、完成項(xiàng)目部交給的其他工作。

公司流程制度框架圖篇五

1.1本流程規(guī)范庫(kù)房管理工作,確保對(duì)庫(kù)房物品進(jìn)行安全,、高效、有序的管理,。

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫(kù)房管理工作,。

3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

3.2庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收,、入倉(cāng),、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算,。

3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作的監(jiān)督,。

4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理,。

4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)

4.2.1庫(kù)房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃,。

4.2.2當(dāng)庫(kù)房物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.3庫(kù)房中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃,。

4.2.4庫(kù)房管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交物業(yè)公司客服部,。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

4.3物品的驗(yàn)收程序

4.3.1物品驗(yàn)證的要求:

a)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;

b)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;

d)對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;

f)庫(kù)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書,、使用說(shuō)明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交物業(yè)客服保存,、備查。

4.4物品的入倉(cāng)程序

4.4.1物品的入倉(cāng)程序:

c)庫(kù)房管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;

e)庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:

a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:

c)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:

-庫(kù)房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

-庫(kù)房管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;

-庫(kù)房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔,。

d)借用工具入倉(cāng)程序:

-工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;

-庫(kù)房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;

-庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記,。

4.5庫(kù)房物品的存放管理

4.5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.5.2庫(kù)房物品的存放分類:

a)易燃,、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;

b)吸水性強(qiáng),、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具,、材料和配件等;

d)易碎,、易損物品;

4.5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的`方法:

a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;

b)劃線掛標(biāo)牌,。

4.5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:

a)易燃,、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:

-周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;

-庫(kù)房門內(nèi)開(kāi),。

b)吸水性強(qiáng),、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):

-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具,、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大,、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊,。

4.6庫(kù)房物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

b)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;

d)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用工具;

-如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記,。

c)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記,。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

c)庫(kù)房管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

4.7庫(kù)房物品報(bào)廢的管理

4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢,。

4.7.2物品報(bào)廢的程序:

b)庫(kù)房庫(kù)存的物品報(bào)廢,由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;

c)庫(kù)房管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫(kù)時(shí)間

-物品性能介紹;

-使用時(shí)間;

-使用說(shuō)明;

-其他有關(guān)資料,。

d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;

e)報(bào)廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;

g)庫(kù)房管理員根據(jù)審批意見(jiàn),將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.9記錄表格

4.9.1《物品報(bào)廢單》

4.9.2《工具登記卡》

4.9.3《庫(kù)存物品進(jìn),、耗,、存表》

4.9.4《入庫(kù)單》

4.9.5《領(lǐng)料單》

公司流程制度框架圖篇六

為加強(qiáng) 采購(gòu) 工作的管理，提高 采購(gòu)工作的效率,，制定本制度,。所有的 采購(gòu) 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

二 采購(gòu) 部人員職責(zé)及管理制度

1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品,，注意市場(chǎng)信息的積累。

2. 廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購(gòu) 工作。

4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā),、管理及維護(hù)工作,。

5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購(gòu) 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與,。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗(yàn)收等實(shí)際情況,，早知道，早處理,。

8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款,。

9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié),，每年一審核,。

10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三 采購(gòu) 工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門,，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,， 采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量,、工期,、成本。建立高效,、實(shí)用、完善的采購(gòu) 工作流程 是提高 采購(gòu)效率,，較低成本最有效的方法,。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中， 采購(gòu) 部需要生產(chǎn),、財(cái)務(wù),、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成 采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率,，減少工作失誤,，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段,， 采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部,、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià),，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后,， 采購(gòu) 部應(yīng)該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的`采購(gòu)準(zhǔn)備工作,。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì) 采購(gòu) 部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表 1 )此單由申請(qǐng)人填寫,，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效,，一試三份，一份申請(qǐng)人留存,，一份發(fā)往 采購(gòu)部,，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3. 采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后,，根據(jù)所需材料的規(guī)格,，質(zhì)量要求，數(shù)量,，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字,，蓋公章后回傳,，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存,。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨,。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨,。

4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸,，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書,。

5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照,，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購(gòu) 部,。

6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,，及時(shí)通知采購(gòu) 部，由 采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸,。建議物流公司相對(duì)固定,，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算,，節(jié)約運(yùn)輸成本,。

7. 項(xiàng)目完成后， 采購(gòu) 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款,。付款時(shí),，采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》,，如有需要,， 采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度,。

8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四 采購(gòu) 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo),，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo),，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略,，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程,， 采購(gòu) 制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作,，來(lái)完成這一共同目標(biāo),。

(一)在 3 個(gè)月內(nèi)完成 采購(gòu) 體系的建立，包括 采購(gòu)制度,， 工作流程 ,，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核,，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商,。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購(gòu) 工作流程 。

(二)在 6 個(gè)月內(nèi)完善 采購(gòu)體系,，修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)。讓 采購(gòu) 工作流程走入正軌,，高效,，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì),，杜絕缺貨,、少貨、次品,、殘品,、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤,，不出現(xiàn)一起由于 采購(gòu) 工作失誤造成的公司損失,，建立完善的采購(gòu)管理體系，能初步感受到 采購(gòu) 工作流程 高效,、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利,，能看到 采購(gòu) 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

(四)在 2 年內(nèi)建立起相對(duì)固定的 采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍,。能切實(shí)看到由于 采購(gòu) 成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲,。

(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計(jì),，自主研發(fā)牽頭,，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,，以完善的組織結(jié)構(gòu),，人員搭配為根基，以高效,、先進(jìn)的管理體系為依托,，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì),、生產(chǎn),、安裝、調(diào)試,、售后服務(wù)為主線,，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工,，通信工程設(shè)計(jì),、施工，物流,，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司,。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持,。