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集團(tuán)工程管理制度匯編篇一

1,、收到建設(shè)局等政府有關(guān)部門(mén)發(fā)放的文件后,，工程部資料員做好《文件收文登記表》，如須發(fā)放到施工單位,、監(jiān)理單位的,，復(fù)印后及時(shí)發(fā)放并做好《文件發(fā)文記錄》。

2,、對(duì)發(fā)放到施工單位,、監(jiān)理單位的通知等，須保留一份在工程部,，做好《文件發(fā)文登記》,、《文件存檔記錄》。

3,、對(duì)施工單位,、監(jiān)理單位提交的文件、報(bào)告等,，做好《文件收文登記》,，如要回復(fù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱處理回復(fù),。

4,、所有文件，須經(jīng)資料員同意后方可借出,，并應(yīng)填寫(xiě)《借閱登記》,。

1、設(shè)計(jì)院發(fā)放到本公司工程部的施工圖紙,、設(shè)計(jì)變更等要做好《圖紙（設(shè)計(jì)變更）收文登記表》,。

2、在收到設(shè)計(jì)院發(fā)放的圖紙（設(shè)計(jì)變更）后,，應(yīng)及時(shí)把圖紙（設(shè)計(jì)變更）及時(shí)放發(fā)到施工單位（或監(jiān)理單位）,，并做好《圖紙（設(shè)計(jì)變更）發(fā)文登記表》，但須保留一份在工程部存檔,。

1,、對(duì)于施工合同、監(jiān)理合同,、施工許可證,、規(guī)劃許可證、質(zhì)量報(bào)監(jiān)登記書(shū),、安全監(jiān)督登記書(shū)等,，原件留在公司存檔，工程部保存一份復(fù)印件并注明原件的去處,。

2,、如須借出施工合同,、監(jiān)理合同、施工許可證,、規(guī)劃許可證,、質(zhì)量報(bào)監(jiān)登記書(shū)、安全監(jiān)督登記書(shū)等原件,，須經(jīng)工程部經(jīng)理同意方可外借,。

1、要求施工單位在每棟樓的基礎(chǔ),、主體,、竣工驗(yàn)收前把施工技術(shù)資料交工程部檢查驗(yàn)收通過(guò)后方可提交縣監(jiān)督站申請(qǐng)驗(yàn)收。

2,、對(duì)于圖紙會(huì)審、開(kāi)工令,，基槽,、主體、竣工驗(yàn)收的通知書(shū),、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,，質(zhì)量保修書(shū)等需要我公司簽字、蓋章的,，在領(lǐng)導(dǎo)簽字,、蓋章后保留一份在工程部并進(jìn)行歸檔。

3,、在竣工驗(yàn)收后,，督促施工單位提交兩套竣工資料，一套交當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)備案,，一套留本公司工程部存檔,。對(duì)于備案資料應(yīng)及時(shí)辦理，備案后把通過(guò)備案的`《備案表》留一份工程部存檔,。

4,、工程部定期（每月一次）對(duì)工程資料管理進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促施工、監(jiān)理單位進(jìn)行整改,，確保工程資料完整,。

在施工過(guò)程中，若發(fā)生質(zhì)量缺陷,、問(wèn)題,、事故，要求施工單位提交《質(zhì)量缺陷（問(wèn)題,、事故）處理方案》,，處理方案經(jīng)工程部經(jīng)理同意后進(jìn)行存檔,。

六、監(jiān)理單位提交的工程技術(shù)資料按現(xiàn)行國(guó)家文檔規(guī)范收集,、整理,、歸檔。

簽證單主要按簽證規(guī)程操作,，但要求做好《簽證單（簽證申請(qǐng)表）收發(fā)登記表》及《簽證單存檔記錄》,。

工程部的每一位員工須把每天工地施工現(xiàn)場(chǎng)情況、遇到問(wèn)題及解決方法記錄到工程日記上,，每月5日前把上月的施工日記交予資料員提交工程部經(jīng)理審查并做好存檔,。

1、對(duì)本公司工程部所購(gòu)買(mǎi)的書(shū)籍,，資料員須編號(hào)并做好《書(shū)籍目錄》,。

2、所有的書(shū)籍,，須經(jīng)資料員同意后方可借出,，并應(yīng)填寫(xiě)《借閱登記》。借閱人須妥善保管所借書(shū)籍資料,，如有遺失應(yīng)原價(jià)賠償,。

集團(tuán)工程管理制度匯編篇二

1總則

1.1管理公司建立全面的招標(biāo)管理制度，以公正,、公平,、公開(kāi)的原則評(píng)估選擇業(yè)務(wù)分包單位，以確保各項(xiàng)分包業(yè)務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量,、進(jìn)度和成本控制要求,。

1.2凡單項(xiàng)合同額5萬(wàn)元以上分包（采購(gòu)）業(yè)務(wù)，必須納入招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行控制,，包括但不限于：

材料設(shè)備采購(gòu),；

工程分包，包括勘察,、設(shè)計(jì),、施工、監(jiān)理單位的選擇,；服務(wù)分包,，包括物業(yè)中介、宣傳推廣,、模型制作,、造價(jià)咨詢等單位選擇。

1.3為加強(qiáng)招投標(biāo)工作的管理力度,，管理公司規(guī)定各類招標(biāo)工作的操作流程和責(zé)任劃分,，項(xiàng)目所在公司招投標(biāo)管理部門(mén)必須遵照?qǐng)?zhí)行,，管理公司集中采購(gòu)、第一類招標(biāo),、第二類招標(biāo)工作相關(guān)內(nèi)容由管理公司審批,，第三類招標(biāo)工作相關(guān)內(nèi)容項(xiàng)目所在公司存檔備查。

2招標(biāo)（采購(gòu)）分類

2.1根據(jù)分包工程,、采購(gòu)材料設(shè)備的種類和性質(zhì)的不同,，按《招標(biāo)工作責(zé)任界定》的.具體規(guī)定，招標(biāo)（采購(gòu)）工作按以下四類方式進(jìn)行操作：

管理公司集中采購(gòu),；

第一類招標(biāo)（管理公司直接負(fù)責(zé)的招標(biāo)）,；第二類招標(biāo)（管理公司參與監(jiān)督，項(xiàng)目所在公司具體承辦的招標(biāo)）,；第三類招標(biāo)（項(xiàng)目所在公司獨(dú)立負(fù)責(zé)的招標(biāo)）,。

2.2當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的工程分包項(xiàng)目，在按主管部門(mén)要求申報(bào),，公開(kāi)招標(biāo)前應(yīng)執(zhí)行管理公司規(guī)定的招標(biāo)流程,，選擇意向投標(biāo)單位推薦參與招標(biāo)。

2.3在上述四類招標(biāo)（采購(gòu)）外,，符合直接委托條件的分包或采購(gòu)業(yè)務(wù)，可按直接委托方式選擇確定供方,，但必須執(zhí)行《業(yè)務(wù)分包直接委托控制指引》的規(guī)定,，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)辦理相應(yīng)申請(qǐng)、審批手續(xù),。

3招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃

3.1為防止肢解分包工程或回避公司招標(biāo)管理規(guī)定,，各項(xiàng)目所在公司應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工前編制招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目所在公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審核,、批準(zhǔn),，報(bào)管理公司成本管理中心備案。

3.2招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃主要內(nèi)容包括成本估算額,、招標(biāo)方式,、發(fā)標(biāo)時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等,。

3.3項(xiàng)目所在公司對(duì)招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行的調(diào)整和補(bǔ)充,，應(yīng)每月月初向管理公司成本管理中心集中報(bào)告一次。

4招標(biāo)過(guò)程控制要點(diǎn)

4.1招標(biāo)小組的組成

每個(gè)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目在招標(biāo)前成立招標(biāo)小組,，負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作,。

4.1.1原則上與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。

4.1.2招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù),，且不少于3人,。

4.1.3除通用材料采購(gòu)類外的所有招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目,，項(xiàng)目所在公司招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)主管總監(jiān)和成本控制部經(jīng)理及相關(guān)必須的專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標(biāo)小組成員，全過(guò)程參與招標(biāo)工作,。

4.1.4在整個(gè)招標(biāo)過(guò)程中,，每次評(píng)審，招標(biāo)小組成員出席人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3,。

4.1.5管理公司集中采購(gòu),，其中通用材料采購(gòu)類由管理公司在招標(biāo)前研究確定；其他采購(gòu)類由成本管理中心和項(xiàng)目所在公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)在招標(biāo)前研究擬定,，報(bào)管理公司審批,。

4.1.6第一類招標(biāo)，由管理公司業(yè)務(wù)歸口部門(mén)和項(xiàng)目所在公司經(jīng)營(yíng)

管理委員會(huì)在招標(biāo)前研究擬定,，報(bào)管理公司審批,。

4.1.7第二類招標(biāo)，由項(xiàng)目所在公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)在招標(biāo)前研究擬定,，報(bào)管理公司成本管理中心審批,。

4.1.8第三類招標(biāo)，由項(xiàng)目所在公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)在招標(biāo)前研究確定,。

4.1.9針對(duì)項(xiàng)目的特殊情況,，可外聘專家參加招標(biāo)小組。

4.2招標(biāo)文件

4.2.1管理公司成本管理中心負(fù)責(zé)發(fā)布管理公司標(biāo)準(zhǔn)（示范）招標(biāo)文件,，各項(xiàng)目所在公司在招標(biāo)文件擬訂過(guò)程中應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行,。管理公司暫未發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)（示范）招標(biāo)文件的，由各項(xiàng)目所在公司自行編制招標(biāo)文件,，并報(bào)成本管理中心審批或存檔備查,。 4.2.2各類招標(biāo)過(guò)程中，招標(biāo)文件在正式發(fā)布前,，必須按管理公司規(guī)定的作業(yè)流程完成相應(yīng)審批手續(xù),。

4.3信息發(fā)布

4.3.1各項(xiàng)目所在公司所有招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)信息原則上應(yīng)有計(jì)劃地提前在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w公開(kāi)發(fā)布，且不少于2次,，成本控制部負(fù)責(zé)供方資料的收集整理,。

4.3.2經(jīng)招標(biāo)小組批準(zhǔn)，對(duì)公認(rèn)有實(shí)力的供方,，可以用書(shū)面形式邀請(qǐng),，并對(duì)其進(jìn)行供方合格評(píng)定；已列入合格供方名錄的,，可直接邀請(qǐng)其參加投標(biāo),。

4.3.3各項(xiàng)目所在公司部門(mén)經(jīng)理及以上管理人員和招標(biāo)小組成員，原則上不允許推薦投標(biāo)單位；如因業(yè)務(wù)需要推薦投標(biāo)單位的,，推薦人

集團(tuán)工程管理制度匯編篇三

第1條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目,、改造、維修等工程的管理,，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容,、程序與方法，根據(jù)《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度》和有關(guān)法律,、法規(guī),，結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度及實(shí)際情況，制定本辦法,。

第2條本辦法所稱建設(shè)項(xiàng)目是指：集團(tuán)各單位（包括集團(tuán)公司總部及所屬全資,、控股和具有實(shí)際控制權(quán)的子公司）新建、改擴(kuò)建,、技術(shù)改造等建設(shè)項(xiàng)目,。

第3條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資立項(xiàng)、工程管理,、工程造價(jià),、竣工驗(yàn)收等審計(jì)。改造,、維修及零星工程審計(jì)以開(kāi)展工程造價(jià)審計(jì)為主,。

第4條建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：

1、技術(shù)經(jīng)濟(jì)審查,、項(xiàng)目過(guò)程管理審查與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合,；

2、事前審計(jì),、事中審計(jì)和事后審計(jì)相結(jié)合；

3,、注意與項(xiàng)目各專業(yè)管理部門(mén)密切協(xié)調(diào),、合作參與。

第5條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況,、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開(kāi)工前的準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查和評(píng)價(jià),。

第6條建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)的依據(jù)：審計(jì)署《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)暫行辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。

第7條審計(jì)內(nèi)容：

1,、審查項(xiàng)目投資程序執(zhí)行情況

（1）檢查項(xiàng)目是否具備經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書(shū),，項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告是否經(jīng)過(guò)充分論證；

（2）項(xiàng)目建議書(shū),、可行性研究報(bào)告,、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進(jìn)行,，是否符合集團(tuán)公司關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定,。

（3）可行性研究報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí),、完整、科學(xué),。

（4）項(xiàng)目法人的組織機(jī)構(gòu),、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全,。

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

（5）設(shè)計(jì),、監(jiān)理、施工,、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級(jí),、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項(xiàng)目的要求,，財(cái)務(wù)狀況是否良好,。

（6）土建項(xiàng)目的征地拆遷、施工現(xiàn)場(chǎng)“四通一平”等前期準(zhǔn)備工作是否已準(zhǔn)備就緒,。

2,、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況

（1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來(lái)源是否安全,，資金成本是否經(jīng)濟(jì),，前期資金是否到位。

（2）建設(shè)資金來(lái)源為自籌的部分,，審查建設(shè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表和建設(shè)期間的財(cái)務(wù)預(yù)算,，根據(jù)經(jīng)營(yíng)和積累情況，測(cè)算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要,。

（3）建設(shè)資金來(lái)源為貸款的部分,，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書(shū)。

（4）建設(shè)資金來(lái)源為合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的部分,，審查合資企業(yè)合同中資金來(lái)源和各方出資比例,、時(shí)間。中介機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告,。

3,、審查初步設(shè)計(jì)及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用,，費(fèi)用計(jì)算是否合規(guī),、準(zhǔn)確。

4,、嚴(yán)格實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)制度,，規(guī)范招投標(biāo)行為。

是否按規(guī)定進(jìn)行了招標(biāo)，招標(biāo)方式,、程序和評(píng)標(biāo)辦法是否符合集團(tuán)有關(guān)招投標(biāo)管理辦法,。

第3章建設(shè)工程管理審計(jì)

第8條工程管理審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量,、工程監(jiān)理和投資控制所進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià),。

工程管理審計(jì)的目標(biāo)主要包括：審查和評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性、合法性和有效性,；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性,；建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制的真實(shí)性,、合法性和有效性等,。

第9條工程管理審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1、施工圖紙,；

2,、與工程相關(guān)的專項(xiàng)合同；

3,、網(wǎng)絡(luò)圖,；

4、建設(shè)單位指令,；

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

5,、設(shè)計(jì)變更通知單；

6,、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等,。

第10條工程管理審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：

1、工程進(jìn)度控制的審計(jì)

（1）檢查現(xiàn)場(chǎng)的原建筑物拆除,、場(chǎng)地平整,、相鄰建筑物保護(hù)、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開(kāi)工,；

（2）檢查是否有對(duì)設(shè)計(jì)變更,、材料和設(shè)備等因素影響施工進(jìn)度采取控制措施；

（3）檢查進(jìn)度計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃）的制定,、批準(zhǔn)和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)管理的批準(zhǔn)是否及時(shí),、適當(dāng),，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃是否能保證工程總進(jìn)度；

（4）檢查是否建立了進(jìn)度拖延的原因分析和處理程序,，對(duì)進(jìn)度拖延的責(zé)任劃分是否明確,、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當(dāng)；

（5）檢查有無(wú)管理不當(dāng)造成的返工,、窩工情況,；

2、工程質(zhì)量控制的審計(jì)

（1）檢查有無(wú)工程質(zhì)量保證體系,；

（2）檢查是否組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作,，對(duì)會(huì)審所提出的.問(wèn)題是否嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)；

（3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗(yàn)收,，對(duì)不合格項(xiàng)的處理是否適當(dāng),；

（4）檢查是否對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的成品、半成品進(jìn)行驗(yàn)收,，對(duì)不合格品的控制是否有效,，對(duì)不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進(jìn)行分析，其責(zé)任劃分是否明確,、適當(dāng),，是否進(jìn)行返工或加固修補(bǔ)。

（5）檢查工程資料是否與工程同步,，資料的管理是否規(guī)范,；

（6）檢查評(píng)定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗(yàn)收規(guī)范,，有無(wú)不實(shí)情況,；

（7）檢查中標(biāo)人的往來(lái)賬目或通過(guò)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的身份，分析,、判斷中標(biāo)人是否存在轉(zhuǎn)包,、分包及再分包的行為；

（8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項(xiàng)目法人委托對(duì)施工承包合同的執(zhí)行,、工程質(zhì)量,、進(jìn)度費(fèi)用等方面進(jìn)行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求進(jìn)行工程監(jiān)理,。

3,、工程投資控制的審計(jì)

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

（1）檢查是否建立健全設(shè)計(jì)變更管理程序、工程計(jì)量程序,、資金計(jì)劃及支付程序,、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效,；

（2）檢查支付預(yù)付備料款,、進(jìn)度款是否符合施工合同的規(guī)定,，金額是否準(zhǔn)確，手續(xù)否齊全,；

（3）檢查設(shè)計(jì)變更對(duì)投資的影響,；

（4）檢查是否建立現(xiàn)場(chǎng)簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效,。

第11條工程造價(jià)審計(jì)是指對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全部成本的真實(shí)性,、合法性進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)。

工程造價(jià)審計(jì)的目標(biāo)主要包括：檢查工程價(jià)格結(jié)算與實(shí)際完成的投資額的真實(shí)性,、合法性,；檢查是否存在虛列工程、套取資金,、弄虛作假,、高估冒算的行為等。

第12條工程造價(jià)審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1,、經(jīng)工程造價(jià)管理部門(mén)（或咨詢部門(mén)）審核過(guò)的概算（含修正概算）和預(yù)算,；

2、有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)備清單,；

3,、工程招投標(biāo)文件；

4,、合同文本,；

5、工程價(jià)款支付文件,；

6,、工作變更文件；

7,、工程索賠文件等,。

第13條工程造價(jià)審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：

1、施工圖預(yù)算的審計(jì)

施工圖預(yù)算審計(jì)主要檢查施工圖預(yù)算的量,、價(jià),、費(fèi)計(jì)算是否正確，計(jì)算依據(jù)是否合理,。施工圖預(yù)算審計(jì)包括直接費(fèi)用審計(jì),、間接費(fèi)用審計(jì)、計(jì)劃利潤(rùn)和稅金審計(jì)等內(nèi)容,。

2,、合同價(jià)的審計(jì)。即檢查合同價(jià)的合法性與合理性,，包括固定總價(jià)合同的審計(jì),、可調(diào)合同價(jià)的審計(jì)、成本加酬金合同的審計(jì),。檢查合同價(jià)的開(kāi)口范圍是否合適,，若實(shí)際發(fā)生開(kāi)口部分，應(yīng)檢查其真實(shí)性和計(jì)取的正確性,。

建設(shè)工程內(nèi)部審計(jì)管理辦法

3,、工程量清單計(jì)價(jià)的審計(jì)

（1）檢查實(shí)行清單計(jì)價(jià)工程的合理性；

（2）檢查招標(biāo)過(guò)程中,，對(duì)招標(biāo)人或其委托的中介機(jī)構(gòu)編制的工程實(shí)體消耗和措施消耗的工程量清單的準(zhǔn)確性,、完整性；

（3）檢查工程量清單計(jì)價(jià)是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”,，即統(tǒng)一項(xiàng)目編碼,、統(tǒng)一項(xiàng)目名稱、統(tǒng)一計(jì)量單位和統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則,；

（4）檢查由投標(biāo)人編制的工程量清單報(bào)價(jià)目文件是否響應(yīng)招標(biāo)文件,；

（5）檢查標(biāo)底的編制是否符合國(guó)家清單計(jì)價(jià)規(guī)范。

4,、工程結(jié)算的審計(jì)

（1）檢查與合同價(jià)不同的部分,，其工程量、單價(jià),、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否與現(xiàn)場(chǎng),、施工圖和合同相符；

（2）檢查工程量清單項(xiàng)目中的清單費(fèi)用與清單外費(fèi)用是否合理,；

（3）檢查前期,、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價(jià),。

第14條竣工驗(yàn)收審計(jì)是指對(duì)已完工建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收情況,、試運(yùn)行情況及合同履行情況進(jìn)行的檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。

竣工驗(yàn)收審計(jì)應(yīng)依據(jù)以下主要資料：

1,、經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告,；

2、竣工圖,；

3,、施工圖設(shè)計(jì)及變更洽談?dòng)涗洠?/p>

4、國(guó)家頒發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范,；

5,、有關(guān)管理部門(mén)審批、修改,、調(diào)整的文件,；

6,、施工合同；

7,、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說(shuō)明書(shū),；

8、竣工決算財(cái)務(wù)資料,；

9,、現(xiàn)場(chǎng)簽證；

10,、隱蔽工程記錄,；

11、設(shè)計(jì)變更通知單,；

12,、會(huì)議紀(jì)要；

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13,、工程檔案結(jié)算資料清單等,。

第15條竣工驗(yàn)收審計(jì)主要包括以下內(nèi)容：

1、驗(yàn)收審計(jì)

（1）檢查竣工驗(yàn)收小組的人員組成,、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工,；

（2）檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗(yàn)收規(guī)范,、防火驗(yàn)收規(guī)范等,；

（3）對(duì)于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理的有關(guān)資料,；

（4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料,；

（5）檢查對(duì)隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗(yàn)收是否按規(guī)定作了嚴(yán)格的檢驗(yàn)；

（6）檢查建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的手續(xù)和資料是否齊全有效,；

（7）檢查保修費(fèi)用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制,；

（8）檢查驗(yàn)收過(guò)程有無(wú)弄虛作假行為。

2,、試運(yùn)行情況的審計(jì)

（1）檢查建設(shè)項(xiàng)目完工后所進(jìn)行的試運(yùn)行情況,，對(duì)運(yùn)行中暴露出的問(wèn)題是否采取了補(bǔ)救措施；

（2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本,。

3,、合同履行結(jié)果的審計(jì)。即檢查建設(shè)單位,、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問(wèn)題,，核查其是否合法、合理,，是否存在串通作弊現(xiàn)象,，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分,。

第16條建設(shè)工程開(kāi)工設(shè)計(jì)、管理審計(jì),、竣工驗(yàn)收審計(jì)程序,。

1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況,，編制工程審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，由法審部組織實(shí)施,。

2、審計(jì)部門(mén)在接到審計(jì)任務(wù)后,，組成審計(jì)組進(jìn)行審計(jì),。由審計(jì)組負(fù)責(zé)人編制審計(jì)方案。審計(jì)組應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書(shū),，并附上所需資料清單,。

3、審計(jì)組進(jìn)駐后被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí),、全面,、如實(shí)地向?qū)徲?jì)組提供與審計(jì)相關(guān)的資料。

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4,、審計(jì)結(jié)束后,，審計(jì)組應(yīng)向法審部提交審計(jì)報(bào)告，審計(jì)組在將審計(jì)報(bào)告報(bào)送之前,，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)單位的意見(jiàn),。

5、出具審計(jì)報(bào)告,。

第17條建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)程序：由施工單位編報(bào)結(jié)算表送建設(shè)單位初審,，初審后的結(jié)算表送集團(tuán)有關(guān)部門(mén)審核，法審部有權(quán)對(duì)任何工程結(jié)算進(jìn)行審計(jì),，通過(guò)審計(jì)后出具工程結(jié)算審計(jì)決定,，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計(jì),，財(cái)務(wù)部門(mén)不得結(jié)算付款,。

第18條由集團(tuán)控股或參股的股份制企業(yè)工程審計(jì)，由集團(tuán)公司出具審計(jì)委托書(shū)后,，按本辦法規(guī)定進(jìn)行審計(jì),。

第19條審計(jì)組根據(jù)審計(jì)結(jié)果，對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題依法提出處理意見(jiàn)和建議,。

第20條工程價(jià)款結(jié)算按審計(jì)決定進(jìn)行調(diào)整,。

第21條因貪污受賄,、收取回扣、倒買(mǎi)倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費(fèi)的,，建議有關(guān)部門(mén)依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任,、構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理,；

第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計(jì)工作中反映出的有關(guān)管理問(wèn)題,，及時(shí)加強(qiáng)整改工作，堵塞管理漏洞,，審計(jì)將對(duì)企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計(jì),。

第23條本辦法集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第24條本辦法自發(fā)布之日起施行,。