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學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇一

2,、學(xué)校各處的物品要分別列帳，各處要有專人負責(zé)并保管，如有遺失,，要隨時上報,，并追究責(zé)任?？倓?wù)處每學(xué)年末和學(xué)年初各清點一次,，結(jié)果由責(zé)任人簽字，如有遺失和損壞,，要追究責(zé)任,。

3、非正常使用損壞物品要按價賠償,，由總務(wù)處確定賠償金額,，由財會收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。

4,、正常使用損壞的物品或消耗品由學(xué)校更新,，但需要到總務(wù)處說明并以舊換新。

5,、外借物品由領(lǐng)導(dǎo)簽字,，貴重物品由校長簽字。學(xué)校所有物品沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字而擅自動用或帶出校外,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按偷盜學(xué)校財務(wù)處理,。

6,、學(xué)校大門處要加強外出管理,，特別是攜有物品物資外出人員和車輛，要有綜治辦和總務(wù)處的批條或批示,。學(xué)校內(nèi)的財產(chǎn)和物資任何個人和部門無權(quán)拿出校外,。

7、校園各處戶外物資如配電照明設(shè)施,，排水排污設(shè)施,，清潔設(shè)施等，任何人不得亂動,，因擅自亂動而造成損失和后果的,，由亂動者完全負責(zé)。

8,、調(diào)離人員離校前,，要到各處室領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認已無借用學(xué)校物品后，方可辦理調(diào)離手續(xù),。

9,、報廢物品要由總務(wù)處批準(zhǔn)，報財會室備案。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇二

1.學(xué)校設(shè)立部門財產(chǎn)登記帳目,，每學(xué)期核查一次,。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統(tǒng)一保管。

2.辦公和衛(wèi)生用品開學(xué)初一次性發(fā)放,，中途需補領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn),，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。

3.各科組所借學(xué)校物品,，須確定專人負責(zé),，并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請教物品使用方法、保管方法,。如物品發(fā)生損壞須及時報告教務(wù)處,，并交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者,，須照價賠償,，情節(jié)嚴重者予以行政處分。

4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個人,，必須經(jīng)過總務(wù)主任批準(zhǔn),。攜物出校時，須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條,，否則,，門衛(wèi)有權(quán)不予放行。

5.公用辦公用品的領(lǐng)用

（1）公用的辦公用品,，指沙發(fā),、公共家具、茶具,、掛鐘,、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品,。

（2）領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā),，各部門指定專人總簽領(lǐng)；簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時,，由總務(wù)部門清點核實,，辦理移交手續(xù)。

6.個人辦公用品的領(lǐng)用

（1）個人辦公用品,，指辦公桌,、椅、及配套物品,。

（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫物品領(lǐng)用單,，總務(wù)處長主任簽具意見后,，由倉管員發(fā)給。

7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用

（1）消耗性的辦公用品,，指紙,、筆、墨,、文件夾,、信封、信箋,、清潔衛(wèi)生用品等,。

（2）領(lǐng)用制度：實行定額管理，領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單,，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,，由倉管員發(fā)放。

8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用

（1）公用設(shè)施用品,，指公共場所內(nèi)供眾人使用的物品,。

（2）領(lǐng)用制度：相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,，由倉管員發(fā)放,。

9.特殊辦公用品的領(lǐng)用

（1）特殊辦公用品，指學(xué)校提供給專人使用的辦公計算機設(shè)備,、電教設(shè)備,、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備,、攝影音像設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等,。

（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫特殊辦公用品登記卡，校級領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后,，由電教員發(fā)放,。使用人如有工作變動,，須及時到電教員處辦理歸還手續(xù),。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇三

1、為加強學(xué)校辦公用品管理,，本著節(jié)約成本,，提高效率，規(guī)范流程,，明確責(zé)任,，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,，使學(xué)校物品采購程序化,、規(guī)范化,、制度化,，結(jié)合本校實際情況特制定本制度,。

2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品,，包括:文具,、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品,、衛(wèi)生清潔用品等。

3,、辦公用品由總務(wù)處集中管理,，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放,、統(tǒng)一回收處理。

4,、總務(wù)處具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理。

5、事務(wù)負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格,、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核,，并配合大宗辦公用品的采購。

6,、財務(wù)人員負責(zé)對辦公用品采購價格的審計,，并定期審核辦公用品臺賬。

7,、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。

8,、辦公用品由總務(wù)處實行集中采購,。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用,、透明“的原則,，采購原則上實行學(xué)期初按經(jīng)費預(yù)算的計劃，基本一次購買到位,。中途確需購添物品,，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序,，統(tǒng)一購買,。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核,、主管財務(wù)校長,、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請,，報分管校長審核簽字,，交主管財務(wù)校長、校長審批并安排總務(wù)處采購,。未經(jīng)申報審批所購置物品,，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

9,、事務(wù)依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃,，及時查對庫存，對確有缺項的,，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃,，經(jīng)詢價、比價后,，確定合適的供應(yīng)商,。

10、凡一次性購買金額預(yù)計超過1000元的,，必須至少安排兩人一起外出采購;

11,、.對于大宗辦公用品，由支委,、校委會成員共同商議后,，指定專人負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商,，并簽訂購銷合同,。事務(wù)在過程中實施配合。

12,、采購物資時,，采購負責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的,，采購負責(zé)人須依據(jù)實際購買的物品,、規(guī)格、型號,、單價,、數(shù)量等，自行編制采購物資清單,，作為報銷憑證,。

13、物資采購?fù)戤?，須?0個工作日內(nèi),，填寫《財務(wù)報銷單》,，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用,。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核,，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷,。

14,、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品,。

15,、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收,。

16、學(xué)期末,，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品,。

17、教職工到崗時,，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用,。教職工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品,。

18,、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置,、發(fā)放和庫存管理,。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物,，保證賬實相符,。防止辦公用品受潮、蟲蛀,、損壞或丟失,，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,，以減少資金占用和保證正常使用。

19,、本制度未盡事宜,，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

20,、本制度自制定之日起實施,，由學(xué)?？倓?wù)室負責(zé)解釋。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇四

為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率,，合理采購,，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會研究決定,，特制定如下物資采購管理制度,，請遵照執(zhí)行。

學(xué)校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度,。

1,、申購

⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等,，均應(yīng)填寫物品采購申請表,。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時補填物品采購申請表,。

⑵各處室,、年段(教研組)一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。

2,、審批

凡請購學(xué)校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批,，300元以上的均應(yīng)由學(xué)校校長審批,。

3、采購

⑴購買儀器,、設(shè)備,、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資,，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買,，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買,，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下，必須自已購買時,，須經(jīng)校長批準(zhǔn),，由總務(wù)處驗收入庫。

⑵采購小組必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購,，特殊情況,，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù),。

⑶采購員必須認真負責(zé),，確保采購用品的質(zhì)量,，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記,、保管,。

⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。

4,、驗收

保管員必須嚴格審核物品采購申請表,、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名,，并登記造冊,。

5、報銷

采購員向出納報銷時,，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單,，發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

6、領(lǐng)用

⑴所購物品,，必須實行登記入帳制度,，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,，帳物相符,。

⑵凡屬易耗物品,，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要,，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

7、借用

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表,，期限一到應(yīng)及時歸還,。

⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借,。

⑵校外單位或個人借用,，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,，保管室方可出借。

⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失,，應(yīng)照價賠償,。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,，否則不得辦理離校手續(xù),。

8、維修

⑴各處室,、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修。

⑵學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,，特殊情況另行安排,。

⑶未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外),。

本制度從頒布之日起執(zhí)行,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇五

為了確保學(xué)校公共財產(chǎn)和師生員工私有財產(chǎn)的安全，防止學(xué)校財產(chǎn)流失,，進一步規(guī)范物品出入管理秩序,，切實做好門衛(wèi)工作，結(jié)合我校實際,，特制定本規(guī)定,。

一、凡攜帶教育教學(xué)設(shè)備,、基建材料,、實訓(xùn)設(shè)備器材等公物出門，須持后勤處和保衛(wèi)處共同開具的`物品外出單,，方可出門,。安保人員須收回物品外出單預(yù)留備查。同時安保人員有權(quán)查驗,，對可疑,、手續(xù)不全物品有權(quán)扣留待查。各類公物夜間（非特殊情況）一律不準(zhǔn)出門,。

二,、師生攜帶電腦或其它私物出門，請自覺接受安保人員核實和登記后方可外出（學(xué)生須憑借班主任簽條認可）,。

三,、部門或個人有處理廢棄物需要出門，必須要有主管部門領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)處的簽字認可，再憑借“物品出入單”方可出校門,。

四,、校園內(nèi)食堂、超市及各類營業(yè)場所的物品進出校區(qū)時,，請相關(guān)負責(zé)人主動提前到保衛(wèi)處辦理相關(guān)證明,，在進出校園時向安保人員出示，在安保人員核實登記后方可進出,。

五,、未經(jīng)許可，任何人員不準(zhǔn)將易燃,、易爆,、有毒、放射性物品帶入校園,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即移交公安部門依法處置,。如因工作需要攜帶上述物品進入校園，須事先持有關(guān)證件到保衛(wèi)處登記,，并由相關(guān)部門到校門口接洽確認后,，由專人負責(zé)，方可進入,。

六,、處理的廢棄物、污染物等有害物品,，應(yīng)預(yù)先告知保衛(wèi)處,，并由后勤處協(xié)同相關(guān)部門安排專人回收并在指定地點統(tǒng)一銷毀處理。

七,、所有出入物品,，須按安保人員指定的路線搬運，以免影響校園正常秩序,。

八,、校園“物品出入單”由學(xué)校保衛(wèi)處統(tǒng)一印制，發(fā)放各處室系部,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇六

為了加強??服務(wù)中心物資采購的管理，規(guī)范大件,、大親物資采購工作,，從源頭上預(yù)防不正之風(fēng)，治理腐敗,，促進學(xué)校廉政建設(shè),，根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結(jié)合我校實際,，特制定物資采購暫行辦法,。

物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上,。

在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的，采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購,。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的,，數(shù)量較多，金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購,。

1,、保證質(zhì)量，價廉物美,。

2,、公開程序、公平競爭,、公正操作,。

3、擇優(yōu)選點,，統(tǒng)一批量購買,。

4、減少中間環(huán)節(jié),，降低成本,，維護公司利益。

教學(xué)類:課桌椅,、黑板,、玻璃等；

基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料,、大型設(shè)備,；

行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器,、辦公自動化等電器設(shè)備和桌,、椅、櫥,、柜及大批量圖書架等,；

學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等,；

醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械,、藥品等；

伙食服務(wù)類:包括米,、面,、食油、豬肉、家禽,、燃料,、炊具等；

其他類:包括音像設(shè)備,、圖書文獻資料,、綠化苗木以及其他批量物資。

根據(jù)采購任務(wù),，學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負責(zé)人組成,。

(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:

1,、審定采購內(nèi)容;

2、成立專項物資購議標(biāo)工作組,。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加,，專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘；

3,、確定采購方式和程序;

4,、領(lǐng)導(dǎo)采購工作，確定采購人員,，并組織采購;

5,、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督,。

1,、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2,、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員。

3,、采購人員進行市場調(diào)研,，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠家供貨的情況,，了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格,。

4、如要議標(biāo)的,，由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細購物標(biāo)準(zhǔn),，安排購物日程，準(zhǔn)備有關(guān)資料,。

5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的名稱、規(guī)格,、性能,、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,，要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品,、文字材料、報價書等,，競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書,、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,，外地產(chǎn)品應(yīng)具有進揚許可證,。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存,，形成暗標(biāo),，存入保險柜，議標(biāo)會前任何人不得拆封,。

6,、如確有必要，在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察,。

7,、舉行議標(biāo)會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進行語匯議,，當(dāng)場拆封暗標(biāo),，綜合質(zhì)量、價格,，確定一家或幾家為中標(biāo)單位,。

8、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議,，規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式,、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,，貨款結(jié)算應(yīng)嚴格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后,，方可付款,。

9,、大件、大親物品由使用單位負責(zé)驗收,，采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加,，重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加,。發(fā)現(xiàn)問題，采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任,。

10,、采購?fù)瓿珊螅殞⑷鬃h標(biāo)材料分類立成卷宗,，歸入公司綜合檔案室,。

1、采購大宗物品必須集中進行,，不得化整為零處理,。

2、在大件,、大宗物品采購的過程中,，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣,，不得接受供方的宴請,。如實在無法謝絕，應(yīng)按規(guī)定及時登記上報,，否則將追究紀律責(zé)任,。

3,、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求,，不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。

4、采購物品的驗收,，要以樣品為準(zhǔn)，嚴格把好質(zhì)量關(guān),。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告,，必須追究紀律責(zé)任交給予經(jīng)濟處罰,。

5、一些需要長期購買的批量物資,，應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標(biāo),，不搞一次議標(biāo)定終生,。

6,、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,，學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款,。

7,、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),，在物資采購時，校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇七

(一)易燃易爆化學(xué)危險物品由消防安全管理人,、專兼職消防安全管理人員和實驗室管理員負責(zé)管理,。

(二)學(xué)校要建立嚴格的易燃易爆化學(xué)危險物品登記,、交接、檢查,、出入庫,、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結(jié),做到帳物相符。

(三)對易燃易爆化學(xué)危險物品,要指定工作責(zé)任心強,、具備一定保管知識的專人負責(zé)管理,。要嚴格安全措施,嚴格危險物品存放、使用審批制度,。

(四)除實驗室等教學(xué)需要存放、使用易燃易爆化學(xué)危險物品的場所外,教室,、宿舍,、圖書館、計算機房等場所禁止存放,、使用易燃易爆化學(xué)危險物品,。

(五)易燃易爆化學(xué)危險物品應(yīng)根據(jù)物化特性分類存放,嚴禁混存。

(六)地下室嚴禁使用液化石油氣,高層建筑嚴禁使用和存放瓶裝液化石油氣,。

(七)危險物品存放地點嚴禁閑人進入,保管人員工作結(jié)束離開前要進行安全檢查,。

(八)易燃易爆、劇毒品,、強酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險品,要嚴防發(fā)生丟失,、被盜和其它事故。一旦發(fā)現(xiàn)危險品有丟失,、被盜現(xiàn)象,應(yīng)立即向校長或分管副校長報告,要立即追查落實,并按有關(guān)規(guī)定嚴格整頓處理,。

(九)學(xué)校應(yīng)制訂危險品安全事故應(yīng)急預(yù)案,出現(xiàn)緊急情況,啟動應(yīng)急預(yù)案。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇八

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求,。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購,、驗收等管理工作。

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

2,、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作,。

1,、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料,、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定,。

2,、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材,、水泥,、商品砼、設(shè)備,。

主要物資：砂,、石類、紅磚,、門窗,、防水材料、電焊條,、管材,、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他建筑材料,、燃料,、周轉(zhuǎn)材料等。

3,、材料采購計劃編制：

a,、工程項目需用材料清單。

b,、工程項目進度表(如遇計劃更改,，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容,。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購,。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計劃,。

d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責(zé)組織實施,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇九

1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購,，分學(xué)期采購計劃和臨時采購計劃,。執(zhí)行先請購、后采購,，先入學(xué)校財產(chǎn)帳,、后財務(wù)報銷的制度

2、物品采購采用預(yù)報申領(lǐng)制度,，每學(xué)期開學(xué)初由各處,、室、辦,、年級組,、教研組負責(zé)人填寫學(xué)校物品采購請購單，預(yù)報學(xué)期采購計劃,。要如實填寫采購物品的名稱,、數(shù)量、用途,、金額等,，由部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報校長辦公室,。臨時采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充。

3,、物品請購流程：⑴各處,、室、辦,、年級組,、教研組制定學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單,。⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總,。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后,，交總務(wù)處采購經(jīng)辦,。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品,。

4,、總務(wù)處主任收到預(yù)報的物品請購單后，會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員,，清點庫存物品,，確定需要采購的物品清單。

5,、總務(wù)處物品采購原則

⑴一般性的,、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購,，采取就近采購,。

⑵凡數(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學(xué)用品,、辦公用品,、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品,，采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式,，由總務(wù)處主任、保管員,、財會人員共同選擇2-3家交通便利,、信譽良好、質(zhì)量可靠,、價格公道,、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。

6,、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時,，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量,。

7、采購人員必須具備高度責(zé)任感,，認真負責(zé)地做好采購工作,，嚴格遵守財務(wù)制度,。做到以下幾點：

⑴充分了解產(chǎn)品質(zhì)量,、技術(shù)性能、規(guī)格,、廠商信譽,、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購,。

⑵實際價格超過預(yù)算價格20％以上的,，應(yīng)先請示后購置。

⑶沒有嚴格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購,。

⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。

⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購。

⑹計劃外項目，經(jīng)費不落實的不購。

8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進行專項采購。

9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品,，確需購置時需事先申請經(jīng)費,，待校長批準(zhǔn)落實經(jīng)費后,，?？畈少彙?/p>

l0,、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后,，報校長簽字同意，才能進行財務(wù)報銷手續(xù),。

1,、所有學(xué)校采購的物品,，都必須辦理驗收、入庫手續(xù),，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用,。

2,、所有入庫物品,，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬,、易耗用品賬等,。

3、總務(wù)處保管人員要定期清點,，做到帳帳相符,，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚,，領(lǐng)用,、借用手續(xù)完備。

1,、學(xué)校各部門所需物品,，一律由總務(wù)處保管員負責(zé)發(fā)放。

2,、一般性常規(guī)性物品,，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取,。申領(lǐng)時,，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間,、用途,，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

3,、貴重物品,、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用,，必須由總務(wù)處主任簽字,，報校長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取,，使用管理人員簽名登記負全責(zé)保管,。

4,、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度,，不徇私情,，及時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫,、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存,，以備查驗,。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點一次,，列帳備查,。

5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品,，至計劃歸還日期時（一般為一學(xué)期）,，應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞,、殘缺情況,，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報,，或未按時收還,，則由保管人員負責(zé)。

6,、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校,，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù),。如遺失,、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理,。如因保管人員瀆職未予追還,，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。

7,、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借,，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份,，經(jīng)校長,、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借,，一份交借用人,，另一份作財產(chǎn)借用憑單,。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任，如有損壞由借用人照價賠償,。所借財產(chǎn)用畢及時歸還,。

8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為,，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十

第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為,，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊,，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要,，制定本制度,。

第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單,、合同訂立,、物資入庫、購貨發(fā)票,、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù),。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。

第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限,，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,。

第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一,、計劃與審批;

二、請購與審批;

三,、詢價與核價;

四,、確定供應(yīng)商;

五、訂立合同;

六,、采購與驗收;

七,、物資入庫;

八、賬簿登記與支付采購款,。

第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一,、倉儲部負責(zé)編制物資儲存計劃;

二、采購部負責(zé)編制物資采購計劃,，填制請購單,、詢價與價格談判、簽訂合同,、采購物資等業(yè)務(wù);

三,、財務(wù)部負責(zé)結(jié)算采購款項,、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

四、倉儲部負責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,，登記保管賬等;

五,、品質(zhì)部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;

第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,，辦理采購,、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格,、付款政策要嚴格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限,。

第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部,、倉儲部,、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗,、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù),，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。

第十條對于重要的,、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù),，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度,。

第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制,。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,，明確全年的采購目標(biāo),、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策,。

第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位,，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》,?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：

一,、采購部填制《物資請購單》,，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的依據(jù);

2.采購物資的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負責(zé)人簽字,。

第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資,。如有，則無需采購,，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單,，直接到倉庫領(lǐng)用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人,、部門主管),、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后,，報校長簽字審批,。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收,、入庫及付款的依據(jù),。

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正,、比質(zhì)比價,、監(jiān)督制約,，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息,，掌握主要采購物資的信息變化,。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價,、談判,、審批、和備案五項程序：

一,、詢價：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資采購計劃》,，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情,、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案,。

二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判,，力爭以較低的價格簽訂采購合同,。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后,，加蓋合同專用章,。

四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案,、保管,。

第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

一,、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

三,、符合《招標(biāo)管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購,。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商,，要從質(zhì)量,、價格、供貨能力,、信譽等方面擇優(yōu)定點采購,。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量,、價格、信譽的變化情況,。

第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一,、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名,、數(shù)量、供貨廠家相符,。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗,，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的,，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二,、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜,。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。

第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗,，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責(zé)，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：

一,、訂有采購合同的,，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;

二,、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

三,、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性,、完整性,、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下,，辦理付款,。

第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》,，報領(lǐng)導(dǎo)審批,，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理,，辦理結(jié)算與付款事宜,。

第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項,，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生,。

第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬,，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票,、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況,。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的,，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系,，并分別情況按以下程序進行處理：

數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足;

質(zhì)量問題,，尚能使用的,，要求供應(yīng)商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨,。

退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十一

為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為,，強化財政性支出管理,，加強支出的準(zhǔn)確性和可控性，特制定本制度,。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,，消耗性物品（設(shè)備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出,、招待用品支出,、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍,。

1,、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。

2,、實行公用物品采購年度預(yù)算制度,，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦,、辦公室審核,，報庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室制訂采購計劃,；原則上無計劃的物品不得采購,。

3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃,，經(jīng)庫辦公會議討論,，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購,。

4,、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的,，必須由辦公室,、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實施,。

5、不得擅自變更物資集中采購計劃,，若需臨時采購,，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā),，財務(wù)辦配合辦公室實施采購,。

6,、公用物品原則上實行定點采購,，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付,。

7、公用物品的報銷,，由辦公室列出所購物資清單,，經(jīng)手人,、辦公室負責(zé)人簽字,，經(jīng)庫首長雙簽,，辦公室統(tǒng)一報銷,。

1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放,、專人負責(zé)管理,。

2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,，合理控制,。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存,。要避免不必要的儲存或過量積壓,，確保供應(yīng)好,、周轉(zhuǎn)快,、消耗低,、費用省。

3,、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲,，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱,、規(guī)格,、單價和數(shù)量，并簽字,。

4,、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,，隨時待用,；辦公室對替換下的各類公用物品負責(zé)保管，并及時回收,，登記造冊,，修舊利廢，充分利用,。

5,、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符,。隨時掌握庫存物品的數(shù)量,、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存,，保障供給,。

6、辦公室建立公用物資分類登記表,，詳細登記所有物資,。

7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo),。

1,、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限,。

2,、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負責(zé)人辦理,，其他人員不得向辦公室提出申請,。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理,。

3,、各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品,，應(yīng)本著節(jié)約,、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數(shù)量,。

4,、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批，并提前與辦公室預(yù)約,。

5,、臨時性的物資領(lǐng)取（僅限接待任務(wù)）,，由部門提出申請,，庫領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室具體辦理,。

6,、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理,，并做好登記,。

7、公用物品借用,，由辦公室造冊登記,，并限時歸還。

1,、在采購中不得濫用職權(quán),、徇私舞弊；不得玩忽職守,；不得侵吞,、挪用、截留采購經(jīng)費,；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假,、隱情不報。

2,、不得防礙物品采購工作,。

3、不得指定特定供應(yīng)商,、特定品牌,。

4、不得擅自變更物資集中采購計劃,。

5,、不得挪用采購資金,。

6、組織采購不得違反采購方式與程序,。

7,、在物品采購中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益,。

8,、借用的公用物品因使用不當(dāng)，人為造成損壞的,，直接責(zé)任人應(yīng)負賠償責(zé)任,。

9、辦公用品應(yīng)為辦公所用,，不得據(jù)為己有,，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活,，謀私利,；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十二

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,，防范采購過程中的差錯和舞弊,，結(jié)合單位實際，特制定本制度,。

1,、辦公室采購人員負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式,、詢價議價,、擬定采購合同、完善采購文件,。

2,、辦公室倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄,。

3,、單位聘請法律顧問負責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

4,、單位聘請項目監(jiān)管部門負責(zé)對貨物,、工程驗收的審核。

5,、分管副主任負責(zé)審核采購價格,、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負責(zé)對采購合同,、付款的審批,。

7、財務(wù)科負責(zé)審核確定采購方式,、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,，經(jīng)科室負責(zé)人審批同意后，定期報辦公室,。

2,、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃,，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購,。

3,、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程,，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I,；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程,，可以自行購買,，并索要正式、合格發(fā)票,。

對小額零星采購,，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,，確保公開透明,，降低采購成本。

4,、對大宗物品,，辦公室負責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核,，報主任審批后存檔備案,。

5、對到貨物品,，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理,。

6,、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算,。

1,、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益,。

2,、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,，包括：采購預(yù)算與計劃,、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件,、投標(biāo)文件,、評標(biāo)文件、合同文本,、驗收證明,、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程,。

3,、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會,、審計,、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào),、相互制約的機制,，加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

4,、加強涉密采購項目安全保密管理,。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,，嚴格履行安全保密審查程序,，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款,。

學(xué)校食堂物資采購管理制度 學(xué)校物資采購管理辦法篇十三

為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量,，控制采購價格,，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度,。

1,、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長,、分管校長和總務(wù)處,、工會人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),，負責(zé)對物資采購的程序,、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督,。

2、成立物資采購小組,，由總務(wù)主任,、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門,，辦公室設(shè)在總務(wù)處,。

1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃,，報需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo),、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購,。

2,、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報市米購辦統(tǒng)采購。

1,、采購物資本著公平,、公正、公開的原則,，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,，維護學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則,，并綜合考慮質(zhì)量,、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購,。

2,、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作,。

3,、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時,，要堅持勤跑多問,，堅持集體談價，真正采購價廉物美,、質(zhì)量可靠,、經(jīng)久耐用的物品。

4,、一次性采購量較大,，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。

5,、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量,，力求價格合理、質(zhì)量合格,，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收,，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務(wù)副校長審批報銷,。

物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后,，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認可,，最后給校長審批報銷,。