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物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇一

為規(guī)范公司的采購行為,，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法,。

適用于物控部采購人員的采購及各部門的請(qǐng)購,。

物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

4．1物資采購計(jì)劃管理

4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù),。

4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料,、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請(qǐng)單,，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃,，選擇合格的供應(yīng)商,，進(jìn)行物資采購。

4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,，結(jié)合庫存情況及時(shí)編制采購申請(qǐng)單,，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請(qǐng)單編制采購計(jì)劃單,，部門經(jīng)理審核,，實(shí)施采購。

4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單,，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》,，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后,，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單,，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,，實(shí)施訂購跟單,。

4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采,；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄,；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證,。

4．2物資采購計(jì)劃的執(zhí)行

4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理,，制定供應(yīng)商檔案,。

4．2．2物控部在采購時(shí)應(yīng)展開多方詢價(jià)、比價(jià),、議價(jià),、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

4．2．3采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后,，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款,，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。

4．2．4買賣合同簽字生效后,，采購員按合同交貨進(jìn)度,，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,，立即前往提貨點(diǎn),，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量,、數(shù)量或重量,，相符后驗(yàn)收。

4．3物資的驗(yàn)收與入庫

供應(yīng)商送貨上門

供應(yīng)商送貨到我公司,，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,，由物流專員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來料驗(yàn)驗(yàn),，若需印刷車間,、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨,、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn),，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后,，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》,、《采購訂單》由倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱,、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),，核對(duì)無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字,。

對(duì)不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系,，經(jīng)雙方確認(rèn),，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收,，倉庫收貨需檢查有無采購訂單,、送貨單、收料通知單,、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫,。

我公司自已提貨

我公司到供應(yīng)商單位處提貨,，首先由采購人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格,、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì),，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字,?！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應(yīng)商留存。

物料運(yùn)回我公司后,，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收,，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存,、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存,，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對(duì)《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部,。

物資付款結(jié)算

物控部每月做好付款申請(qǐng),，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn),，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批,，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單,、合格證,、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字,，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后,，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理,。

若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后,，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商,。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理,，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司,。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下,，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》,，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票,。

采購申請(qǐng)單

采購計(jì)劃單

采購收料通知單

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二

為加強(qiáng)門店,、食堂的財(cái)務(wù)賬目監(jiān)督，增強(qiáng)理財(cái)?shù)耐该鞫群托б?，本著公正,、無私、合理,、實(shí)效的理財(cái)原則,，特訂立本制度,。

1.開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店,、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購,。

2.需采購時(shí)門店,、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金,，執(zhí)行采購,。

3采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金,。采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價(jià),、議價(jià),，把好質(zhì)量關(guān)。

4.采購任務(wù)完成后,，采購人員隨同貨物一同返校,，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字,。門店,、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財(cái)務(wù)處辦理好報(bào)賬業(yè)務(wù),，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字）,，及時(shí)向寄宿部主任報(bào)賬,。

5.嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報(bào)賬。

6.如遇售主送貨上門,，門店,、食堂經(jīng)理要及時(shí)通知小組成員議價(jià)和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù),。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下,，不得隨便簽字證明。

7,、整個(gè)采購安排和人員,、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé),，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報(bào)賬。

8,、大型采購須由校務(wù)會(huì)議決定,，理財(cái)小組監(jiān)督執(zhí)行。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇三

為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊,，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度,。

一,、崗位責(zé)任

1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng),，包括確定采購方式,、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同,、完善采購文件,。

2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫,，并完善相關(guān)記錄,。

3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核,。

4,、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核,。

5,、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件,。

6,、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批,。

7,、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二,、活動(dòng)流程

1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室,。

2、辦公室將各科室申購單匯總后,，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃,，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購,。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購,。

3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品,、1萬元（含）以上的維修工程,，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品,、 1萬元以下的維修工程,，可以自行購買，并索要正式,、合格發(fā)票,。對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià),、貨比三家”的詢價(jià)原則,，確保公開透明，降低采購成本,。

4,、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,，然后由法律顧問審核,，報(bào)主任審批后存檔備案。

5,、對(duì)到貨物品,，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明,。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

6,、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算,。

三,、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督,，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂,、損害單位利益,。

2,、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃,、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件,、投標(biāo)文件,、評(píng)標(biāo)文件、合同文本,、驗(yàn)收證明,、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程,。

3,、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn),、財(cái)會(huì),、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,，形成各部門相互協(xié)調(diào),、相互制約的機(jī)制，

加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制,。

4,、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序,，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇四

規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商,，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求,。

適用于公司原材料,、設(shè)備、儀器,、車輛,、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

工程部負(fù)責(zé)工程材料,、機(jī)械設(shè)備,、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購管理工作,。 工程部負(fù)責(zé)選擇,、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）,。

工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況,。

《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（cg-01）的制定、評(píng)審及更新

a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（cg-02）,，以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》,。

b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見,，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔,，并輸入電腦供查閱,。

a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（cg-03），提交分管副總經(jīng)理,。

b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù),。

c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔,。

a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新,，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商,，采購主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名,。

c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用,。

采購權(quán)限

a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購,。

c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。

采購申請(qǐng)

《原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表》（cg-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào),，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng),。

計(jì)劃的變更

a采購申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更,。

b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),。

根據(jù)采購申請(qǐng),，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。

工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià),。

評(píng)審決議

工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會(huì)審表》（cg-05）,，提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商,。

合同制定與簽訂

合同制訂

工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》（cg-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核,。

合同簽訂

《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

合同執(zhí)行與變更

合同自生效日起開始執(zhí)行,。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨,，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫工作。

履行材料采購合同過程中,，若有變更需求,，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),，是原合同的一部分,。

進(jìn)料檢驗(yàn)

工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備,。

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫,。

項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部,。

材料倉儲(chǔ)管理

材料入庫

進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù),。

材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn),。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部,。

工程部對(duì)材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

材料出庫

材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，材料主管填寫材料出庫單,，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫,。

如因生產(chǎn)需要,，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》,，再填寫《材料出庫單》（cg-08）,，禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

材料保管

原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇五

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營,、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度,。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì),、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí),。

3,、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4 ,、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量,、品種規(guī)格、價(jià)格,、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足,。

5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇六

本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料、備品備件,、固定資產(chǎn),、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購,。

一、采購管理制度目的

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

二、采購管理制度范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購管理制度。

三,、采購管理制度職責(zé)

市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃,，編制原輔材料需求清單,。負(fù)責(zé)制版、模具,、量板等外包產(chǎn)品,、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。

采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,，核實(shí)倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購管理制度,。

辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃,。

設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃,。

各物品,、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部,、采購部,、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置,、維修等計(jì)劃的審批,。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo),。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料,、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備,、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé),。

四,、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

物資采購的計(jì)劃,、申請(qǐng)與審批

授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,，報(bào)分管經(jīng)理審核,。

經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行,。

未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)部,、采購部,、設(shè)備部提交申請(qǐng),，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估計(jì)價(jià)值,、交貨日期、用途等,。

采購比價(jià)

采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng),，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,，有財(cái)務(wù)部對(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查,。

價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù),、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標(biāo)方式采購管理制度,。

對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào),，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行

國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量,、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷,。

采購管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收

公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理,，其他部門或人員不得自行采購。

采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃,，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財(cái)務(wù)部,、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨日期,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案,。

采購物資運(yùn)到本公司時(shí),，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),，質(zhì)量部,、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行,。

無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購部門填開《采購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款。

財(cái)務(wù)部在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí),，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購單》,、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》,、《采購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

五,、采購管理制度責(zé)任

不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān),。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。

物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,，認(rèn)真按照條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單,。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的,，采購部門有權(quán)拒絕采購,。采購計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字,，審批人不得予以審批,。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

采購部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位,。并對(duì)采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán),、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分,。

驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理,。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺,、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六,、采購績(jī)效考核

采購績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)

采購人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5r”為核心,，即適時(shí)、適質(zhì),、適量,、適價(jià)、適地,，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度,。

時(shí)間績(jī)效

由以下指標(biāo)考核時(shí)間管理績(jī)效：

(1)停工斷料影響工時(shí)。

(2)緊急采購(如空運(yùn))的費(fèi)用差額,。

品質(zhì)績(jī)效

由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績(jī)效：

(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率,。

(2)物料使用的不良率或退貨率。

數(shù)量績(jī)效

由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績(jī)效：

(1)呆滯物料金額,。

(2)呆滯處理損失金額,。

(3)庫存金額。

(4)庫存周轉(zhuǎn)率,。

價(jià)格績(jī)效

由以下指標(biāo)考核價(jià)格管理績(jī)效：

(1)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額,。

(2)實(shí)際價(jià)格與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額,。

(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和采購時(shí)之價(jià)格的差額。

(4)將當(dāng)期采購價(jià)格與基期采購價(jià)格之比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)與基期物價(jià)指數(shù)之比率相互比較,。

效率指標(biāo)

其他采購績(jī)效評(píng)估指標(biāo)有：

(1)采購金額,。

(2)采購金額占銷貨收入的百分比。

(3)采購部門的費(fèi)用,。

(4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量,。

(5)采購?fù)瓿陕省?(6)錯(cuò)誤采購次數(shù)。

(7)訂單處理的時(shí)間,。

(8)其他指標(biāo),。

采購績(jī)效評(píng)估的方式。

本公司采購人員之績(jī)效評(píng)估方式,，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行,。

績(jī)效評(píng)估說明

(1)目標(biāo)管理考核占采購人員績(jī)效評(píng)估的70%。

(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績(jī)效評(píng)估的30%,。

(3)兩次考核的總合即為采購人員之績(jī)效,，即： 績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

目標(biāo)管理考核規(guī)定

(1)每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算,。

(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算,，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。

(3)采購部各級(jí)人員根據(jù)部門工作目標(biāo),，制定個(gè)人次年度之工作目標(biāo),。

(4)采購部個(gè)人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后，報(bào)人事部門存檔,。

(5)采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對(duì)采購人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估,。

(6)《目標(biāo)管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行,。

工作表現(xiàn)考核規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績(jī)效考核之方式進(jìn)行,，參照《員工績(jī)效考核管理方法》。

工作表考核由直屬主管每月對(duì)下屬進(jìn)行考核,，并報(bào)上一級(jí)主管核準(zhǔn),。

績(jī)效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績(jī)效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付款績(jī)效資金。

(2)年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員,，次年度可晉升一至三級(jí)工資,，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

(3)擬晉升職務(wù)等級(jí)之采購人員,，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分,。

(4)年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位,。

(5)年度考核分?jǐn)?shù)在60-80分之間者,，應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練,，以提升工作績(jī)效。

七,、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇七

一,、公司所有辦公用品的采購工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購,，其他任何部門不得擅自采購,。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。

二,、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類,。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆,、本,、紙、碳粉等,；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品,。

三、辦公用品的采購

1,、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃,，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置,；特殊辦公用品的采購,，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,，由辦公室統(tǒng)一購買,。

2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買,，不得隨意增加采購品種和數(shù)量,，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買,。否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量,，做到秉公辦事,，貨比三家，擇優(yōu)選買,，不從中謀取私利,，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批,。

3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù),，未辦理入庫手續(xù)的用品,，不準(zhǔn)直接使用。

四,、辦公用品的領(lǐng)取

1,、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取,。

2,、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù),。

五,、辦公用品的管理

1,、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查,、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳,，做到入庫有手續(xù),、發(fā)放有登記。

2,、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取,。

六、報(bào)銷規(guī)定及程序

1,、報(bào)銷時(shí),，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷,；

2,、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金,；

3,、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,，自董事長簽字之日起實(shí)施,。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作,！

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇八

加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購,、驗(yàn)收等管理工作,。

各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定,。

材料采購實(shí)行分級(jí)管理,，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥,、商品砼,、設(shè)備、木方,、九夾板,；

主要物資：砂、石類,、紅磚,、空心磚、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料；

輔助物資：其他建筑材料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

材料采購計(jì)劃編制

工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

工程項(xiàng)目進(jìn)度表（如遇計(jì)劃更改,，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表）,，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購,。

項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計(jì)劃。

重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

物資采購后要準(zhǔn)確,、及時(shí)驗(yàn)收,，做到合理保管，妥善看護(hù),，減少保管損耗,，使物資安全存放。

材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

各種材料采購合同,，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督。

材料采購（）合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名,。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商（直接供方）貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì),、按量,、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定,。

如工程合同中規(guī)定（項(xiàng)目部）需對(duì)供貨商（供方）物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫（工地）材料,，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”,。

需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作,。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌,，待檢產(chǎn)品為黃牌）,。

在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,，嚴(yán)禁使用于工程中,，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇九

（一）采購物資的分類

本制度所指采購物資分為三類：

a類,，包括主要原料,、公用工程,、輔助原料等。

b類,，包括設(shè)備,、潤滑油、備品備件,、工器具等,。

c類，包括化學(xué)三劑,、分析儀器及試劑等,。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定,。

（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類

1,、需求使用單位

2、主管部門

3,、采購部門

（三）物資需求（采購）計(jì)劃的分類

1,、月度物資需求計(jì)劃

2、緊急物資需求計(jì)劃

（四）采購的方式分類

1、招標(biāo)采購

2,、固定廠商,、長期報(bào)價(jià)采購

3、即時(shí)詢價(jià)采購

（五）采購部門和計(jì)劃部門的劃分

1,、a類,、b類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部,，采購部門為供應(yīng)部,。

2、c類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部,，采購部門為供應(yīng)部,。

（六）采購物資付款方式分為

1、預(yù)付部分款項(xiàng),。

2,、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

3,、貨到后分期付款,。

4、貨到延期付款,。

5,、以上方式的結(jié)合。

（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1,、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,。

2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng),。

（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂,。

2,、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。

3,、采購付款的批準(zhǔn),。

（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1、a,、b,、c類物資需求（采購）的批準(zhǔn),。

2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定,、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn),。

（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)

1,、《物資采購審批表》的審核。

2,、長期物資供應(yīng)廠家的選定,。

3、物資招標(biāo)工作的組織,。

（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)

采購付款的審核,。

（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

采購合同的審查。

（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

1,、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》,、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

2,、負(fù)責(zé)采購a,、b、c類采購物資,。

（八）生產(chǎn)部,、設(shè)備部負(fù)責(zé)

1、a,、b,、c類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。

2,、a、b,、c類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。

（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)

1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃,。

2,、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購工作相關(guān)事宜,。

（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

1,、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》,。

2,、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，提報(bào)至需求物資的采購部門。

3,、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資,。

（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放,。

（2）庫存數(shù)量不足的,，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的,，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》,。

（二）物資采購審批程序

供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,，確定應(yīng)采購物資的品名,、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長審查,，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》,。

（三）物資采購實(shí)施程序

1,、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對(duì)采購內(nèi)容,，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

2,、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià),。

3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià),、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量,、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購,。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購。

4,、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn),。

（四）采購物資驗(yàn)收入庫工作程序

1、采購物資到廠后,，市場(chǎng)營銷科提請(qǐng)采購物資的主管部門對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,。

2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,，由市場(chǎng)營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。

（五）采購物資付款工作程序

1,、采取預(yù)付款方式的采購物資,，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》,，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

2,、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,，《物資入庫驗(yàn)收單》,，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù),。

（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

1,、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,，特別是品種,、規(guī)格、型號(hào),、供貨日期以及對(duì)采購物資的其它特殊要求,。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3,、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明,。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),，必須立即通知供應(yīng)部,，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

（二）物資采購規(guī)定

1,、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開,、公正、公平”的原則,，以“降低成本,、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作,。

2,、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件,，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選,、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選,、老供貨單位優(yōu)選,、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,，綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格、交貨期,、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,，在“重質(zhì)量、遵合同,、守信用,、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作,。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備,、質(zhì)量可靠、誠信度高,、服務(wù)周道”的備選供貨商,。

3、對(duì)于采購單位提出的供貨商,、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定,。

4,、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備,、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,，必須采取公開招標(biāo)的采購方式,，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

5,、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后,，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購,。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

（三）采購物資驗(yàn)收入庫,、出規(guī)定

1,、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫,。

2,、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,，采取退貨,、換貨或索賠措施。

3,、各類物資主管部門要對(duì)所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確,。

4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù),。

（四）采購物資付款規(guī)定

下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1,、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2,、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng),。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量,、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng),。

物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng),。

（五）采購紀(jì)律規(guī)定

1,、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃,，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃,、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

2,、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化,。

3,、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨,。

4、采購人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事,，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識(shí),，急生產(chǎn)經(jīng)營所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作,。

6,、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等,，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí),、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作。

（6）售后服務(wù)

對(duì)于采購物資,，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí),，要明確服務(wù)約定。

1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系,。

2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十

一,、采購原則

1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的,，加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作,，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督,、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化。

2.采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則,。

3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核,、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則,。

二,、采購的計(jì)劃管理

4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃,，附采購申請(qǐng)報(bào)告,，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān),，核實(shí)匯總后,，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃,，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購,，對(duì)于政府采購,、控購的物品一律按政策采購要求采購。

5.學(xué)校各部門購買儀器,、設(shè)備等金額較大的物資,，單筆在__萬元以上，報(bào)財(cái)政局審批,，屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購,，必須遵守以下程序：

1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證,。

2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì),。

3）由校長組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。

4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。

5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購,。

6.學(xué)校各部門購買儀器,、設(shè)備單筆在5-__萬元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購,。

7.學(xué)校各部門購買儀器,、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門,、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià),，本著科學(xué)有效、公正公開,、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,。在比貨,、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購,。

三,、采購過程管理

8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息,，掌握主要采購物資的信息變化情況,，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購,。對(duì)單項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資,，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購,。

9.物資采購按照“先考察,，再比較，后確定”的程序進(jìn)行,，對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品,。從質(zhì)量、價(jià)格,、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較,，充分論證。確定所購物品,。

10.物資采購,，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加,，進(jìn)行采購,。

11.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷,。

12.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況,，并提出有關(guān)意見或建議。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十一

1,、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況,，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃,。

2,、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購,。

3,、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況,，定出油庫,、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量,，并填寫請(qǐng)購單,，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理,。

4,、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購，必須另填寫請(qǐng)購單,，提前一個(gè)月辦理,。

5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請(qǐng)購單后,，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià),，將請(qǐng)購單送總經(jīng)理審批同意后，將請(qǐng)購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用,，一聯(lián)交能源采購組,。

1、采購部根據(jù)油庫請(qǐng)購單提出的采購能源品名,、規(guī)格,、數(shù)量進(jìn)行采購。

2,、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后,，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單,、提貨單,、提貨地點(diǎn),、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后,，連同填寫委托提貨單據(jù),，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn),。

3,、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù),，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理,。

4、提貨完畢,，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人,，把空車拖走。

5,、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購部,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十二

對(duì)物業(yè)公司物資用品的采購、入庫,、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理,，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本,。

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》,，申購單應(yīng)寫明數(shù)量,、規(guī)格、特殊要求,、用途,，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購部門存查,，兩聯(lián)呈報(bào)物資部,，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,、詢價(jià),、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購,，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員,，由采購員請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買,，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù),。申購部門在呈報(bào)物品申購前應(yīng)合理測(cè)算物資需求量，防止超量申購,，并查詢物資倉庫是否存有所需物品,，避免積壓。

：

采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后,，按分類倉庫,，交倉管員驗(yàn)收入庫，并通知原申購部門貨已入庫,。采購員憑倉庫驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián),，即采購報(bào)銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷,。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦,。

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊(cè)，根據(jù)資產(chǎn)分類,，由物業(yè)公司管轄,，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù),，貫徹“誰領(lǐng)用,，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則,；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé),；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符,，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份,，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織,，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價(jià)值和使用價(jià)值的,，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理,；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理,，履行物品進(jìn)出庫手續(xù),。

：

根據(jù)工作需要,，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》,，注明用途,、項(xiàng)目名稱,，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),、經(jīng)領(lǐng)人簽名,，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,；一聯(lián)作倉庫記帳憑證,；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品,，凡屬低值的易耗品,，可采用分類造冊(cè)直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工,、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí),，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》填寫所領(lǐng)用工具,，此《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具,。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊(cè)》記錄,，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落,，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù),。

凡屬變質(zhì),、過期、邊角料,、損壞無法修復(fù)的物品,、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部,；財(cái)務(wù)部接到申請(qǐng)單后派人現(xiàn)場(chǎng)鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后,，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現(xiàn)場(chǎng)看貨,、定價(jià),、過稱、清點(diǎn)收購,，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳,；屬無回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

庫內(nèi)物資必須分類堆放,，品種排放有序,，便于收發(fā)盤點(diǎn)。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處,，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施,，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊,，庫區(qū)整潔,。

易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例,，獨(dú)立設(shè)庫，重點(diǎn)管理,，配置足夠的消防器材,。

提高警惕，緊固門窗,，切實(shí)做好防盜防竊工作,，確保倉庫物資安全。

倉庫重地,，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十三

為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,，結(jié)合我單位實(shí)際情況,，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一,、要由民主推薦,，成立采購管理小組，至少三人以上,。

二,、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批,。

三、對(duì)單筆購置5000元,，批量購置10000元的固定資產(chǎn),，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四,、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品,，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

五,、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記,，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人,、使用人都一一登記,。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償,。

六,、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng),，須3人以上集體行動(dòng),。

七、采購小組在外出采購時(shí),，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉,。

八、采購小組在采購后,，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名,、規(guī)格,、數(shù)量、單價(jià),、價(jià)款,、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九,、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十四

1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購,。

2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批,。

3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門,。主要職責(zé)是:

1. 組織實(shí)施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng);

7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;

8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

公司采購方式主要是公開招標(biāo),、邀請(qǐng)招標(biāo),、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源,。

1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo),。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo),。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購,。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的.準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的,。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購,。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購,。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng),、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗(yàn)收;

(6)結(jié)算,。

2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

(1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。

各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份,。采購部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位,。

(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù),。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃,。

3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對(duì)采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購,。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部,。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案,。

6.采購部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部,。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》,、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng),。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng),。

(2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù),。

1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查,。重點(diǎn)內(nèi)容是:

(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù);

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容,。

2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十五

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度,。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料,、包裝物,、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度,。

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,，輔助材料,、包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購,。特殊情況下,，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購,。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān),，價(jià)格低廉,，供貨及時(shí)。

第七條推行合同管理制度,，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格,、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、貨款交付方式,、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,；否則,，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,，物資采購要貨比三家,，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘,。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制,。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣,。如有收受回扣,，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理,。

第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),，具體要求如下：

1.原糧入廠,，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單,，入庫信息錄入電腦,。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫單,，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器,、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù),。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱,、數(shù)量,、金額、供貨單位等要素,。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù),。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實(shí)行審批制度,，執(zhí)行兩條線管理形式,，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批,。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款,，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款,。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門,，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十六

為加強(qiáng)市級(jí)政府采購管理,，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運(yùn)行機(jī)制和工作程序,，提高政府采購效率,，保證采購公開、公平,、公正,，特建立政府采購管理制度。

凡納入政府集中采購目錄的購買性支出,，嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購管理辦公室申報(bào),，依法實(shí)行集中采購；財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購工作,，編制,、匯總本單位政府采購預(yù)算和計(jì)劃，向政府采購主管部門提交采購立項(xiàng),、資金繳撥,、合同驗(yàn)收、單一來源采購和特例采購等審批申請(qǐng)手續(xù),，配合采購代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購,、詢價(jià)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購等集中采購活動(dòng),，負(fù)責(zé)政府采購信息情報(bào)的收集,、匯總和上報(bào)，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項(xiàng),。

需要采購時(shí),，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請(qǐng)，政府采購管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容,，屬定點(diǎn)采購的,，按定點(diǎn)采購規(guī)定辦理,；屬集中采購的，每月集中匯總報(bào)政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理,。

1,、根據(jù)政府采購法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。

2,、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。

3,、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施,，校長室監(jiān)管。

4,、采購辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底,。

5、采購后與供應(yīng)商簽訂有效的購買,、維修,、服務(wù)等相關(guān)合同。

6,、定期公示學(xué)校的采購,，接受監(jiān)督。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十七

加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購,、驗(yàn)收等管理工作,。

各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收,、發(fā)放、使用等管理工作,。

按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,，遵守國家有關(guān)法律法規(guī),，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

材料采購實(shí)行分級(jí)管理,，物資種類分為：

重要物資：鋼材,、水泥、商品砼,、設(shè)備,、木方,、九夾板;

主要物資：砂、石類,、紅磚,、空心磚、防水材料,、管材,、施工用電電線電纜等各類地方材料;

輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等,。

材料采購計(jì)劃編制

工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單,。

工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),，在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,，統(tǒng)一策劃,，分別編制材料采購計(jì)劃。

重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

物資采購后要準(zhǔn)確,、及時(shí)驗(yàn)收,，做到合理保管，妥善看護(hù),，減少保管損耗，使物資安全存放,。

材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格,、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,，并由合同成本部檢查監(jiān)督,。

各種材料采購合同,，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,，合同成本部檢查監(jiān)督,。

材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

對(duì)違反合同,，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用,。

根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定,。

如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé),。

材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”,。

需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作,。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌),。

在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中,，做及時(shí)清退出場(chǎng),，做好退貨處理工作。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十八

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求,。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購,、驗(yàn)收等管理工作。

1,、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門,。

2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購,、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作,。

1、按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料,、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定,。

2、材料采購實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材,、水泥,、商品砼、設(shè)備,。

主要物資:砂,、石類、紅磚,、門窗,、防水材料、電焊條,、管材,、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資:其他建筑材料,、燃料,、周轉(zhuǎn)材料等,。

3、材料采購計(jì)劃編制:

a,、工程項(xiàng)目需用材料清單,。

b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容,。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購,。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃,。

d,、重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

e,、物資采購后要準(zhǔn)確,、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放,。

4,、材料采購合同

(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督,。

(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,。

(4)對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用,。

5,、材料的驗(yàn)證

(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量,、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù),。

(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理

重要材料,、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗(yàn)證,、負(fù)責(zé)。

(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫xxx物資驗(yàn)收記錄xxx具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。

(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室,。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作,。

(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇十九

1．請(qǐng)購的定義

請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程,。

2．請(qǐng)購單的要素

完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請(qǐng)購的部門；

（2）請(qǐng)購單填寫人,；

（3）請(qǐng)購的日期及需求時(shí)間,；

（4）請(qǐng)購的物品名；

（5）請(qǐng)購的物品數(shù)量,；

（6）請(qǐng)購的物品規(guī)格,；

（7）請(qǐng)購的物品用途；

（8）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注,；

（9）請(qǐng)購部門主管,；

（10）請(qǐng)購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理,。

3．請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整,、清晰 ，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,；

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十

一,、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé),，保證物資供應(yīng),。

二、食堂物質(zhì)采購須公開,、透明,。采購物品必須價(jià)廉物美，數(shù)量合適,，厲行節(jié)約,。采購物資的.價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)。

三,、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品,。

四、采購大宗物資,，必須簽訂合同,，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場(chǎng),，供貨單位和貨主要提交押金,，否則不得確定長期供貨關(guān)系。

五,、大宗物資采購簽訂合同后,，要根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)。一般一月一次,，特殊情況及時(shí)調(diào)整,，不履行合同的確定長期供貨的供貨商,，要及時(shí)終止合同。

六,、采購人員在采購中,，以職謀私，采購低質(zhì)物資,，甚至變質(zhì)物資,，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任,。

七,、大宗物品采購價(jià)格,，一月一公布，（米,、肉等）。

八,、采購人員在采購物品時(shí)，嚴(yán)禁公私混雜,，給自己親戚,、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，一次罰款50元。

九,、大宗物品采購,，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金,，第二次送貨到校后,，才能付第一次貨款,。

十、采購員采購物品,，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證,，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證,。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),，一是有工商,、稅務(wù)登記證,，二是有營業(yè)執(zhí)照,，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,，講職業(yè)道德。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十一

一,、目的

為了規(guī)范公司各類采購工作,，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購工作的有效管理,，保證公司采購物資質(zhì)量,，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本,，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益,，特制訂本制度。

二,、適用范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料,、輔料、包裝物,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù),、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作。

三,、職責(zé)

綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單,、執(zhí)行采購作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購物資,。

綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備,。

安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備,。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排,。

檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。

副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。

四,、程序內(nèi)容

基本原則

公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,、流程、制度,，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng),，遵循公開、公平,、公正和誠信的原則,。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本,；

參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé),，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密,，廉潔奉公,；

各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi),，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃,，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,，按特殊采購程序處理,；

公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉,；

采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能,、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物,、工程和服務(wù),；

采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé),、有人檢查,、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄,。

職責(zé)和分工

根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購，包括：

a)組織資格評(píng)審,、招標(biāo),、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫,；

b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性,、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng),，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,；

d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；

綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo),，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：

a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求,，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;

b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》,，熟悉各種物資的消耗情況,，核實(shí)本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;

c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門,，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù),，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備,、采購計(jì)劃,，具體措施如下：

a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理；

b)根據(jù)國家,、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案,，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃,；

4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對(duì)勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全,、質(zhì)量可靠,、杜絕浪費(fèi)、按需配備”,，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全,、健康的作用；

行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門,，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃,、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平,，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格,、數(shù)量進(jìn)行采購匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全,、庫存合理,、分配適當(dāng),，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,，審核支付所需文件,、票據(jù)的有效性、合法性,，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票,、交付款、尾款處理,、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng),對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性,、合理性、合法性,、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的jl82401-01《采購物資報(bào)驗(yàn)單》,，按照gwjy-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄,，檢驗(yàn)判定為合格的物資,，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

副總經(jīng)理全面主持采購工作,，組織實(shí)施,，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場(chǎng)變化,，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，確保采購工作正常開展,。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,，減少不必要的開支,，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況,。

五,、采購計(jì)劃執(zhí)行

所有采購流程均需走程序?qū)徟鞑块T應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請(qǐng)表,，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制,，各部門通過內(nèi)部溝通工具對(duì)庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請(qǐng)單據(jù),，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購,；

采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量,、質(zhì)量技術(shù)要求,、交貨日期、用途等,。不按規(guī)定程序填寫申請(qǐng)單據(jù)的,，綜合計(jì)劃部有理由不予采購；

申請(qǐng)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理,，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃,；

未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請(qǐng)表》格式及要求填寫,，部門經(jīng)理,、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資,，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格,、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部,，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃,，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門承擔(dān),。

采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員,，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫,。

六,、附則

本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋

本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行,。

六,、相關(guān)記錄

1、《月度采購計(jì)劃表》

2,、《特殊物品采購申請(qǐng)表》

3,、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

4、《采購物資分類明細(xì)表》

5,、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》

6,、《材料庫存表》

7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》

8,、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

9,、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11,、《合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》

12,、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

13、《生產(chǎn)計(jì)劃》

14,、《常規(guī)物資采購周期及儲(chǔ)存條件》

15,、《常規(guī)物資庫存量上下限》

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十二

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程,，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,，特制定本制度。

1,、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力,，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守,，廉潔自律。

2,、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購

計(jì)劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

3,、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,，編制各期采購計(jì)劃,，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 ,、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量、品種規(guī)格,、價(jià)格,、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,，改進(jìn)不足。

5 ,、積極參與集團(tuán)公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議,。

6,、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,，集團(tuán)公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價(jià)格談判,，簽訂采購意向合同,、協(xié)議。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì),、確認(rèn)其合法,、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批,、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議,。

7,、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主,、自愿,，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同,、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同,、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范,。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸,。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十三

為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購監(jiān)督管理,，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制,，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè),，根據(jù)《xxx政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購法》）,，結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》,。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律,、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金,、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金,，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

第一章 總 則

第一條 本制度,。

第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購,。

第五條 招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu),，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購,；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度,；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表,；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn),；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。

第二章 政府采購預(yù)算

第六條 采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí),，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出,，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總,，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

第七條 政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整,，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。

第八條 采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際,，按月編制政府采購計(jì)劃,，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購,。

第九條 采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算,、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目,。

第三章 政府采購方式及程序

第十條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合,。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購,。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜,、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目,，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購,。

第十一條 政府采購采用以下方式：

一公開招標(biāo)；

二邀請(qǐng)招標(biāo),；

三競(jìng)爭(zhēng)性談判,；

四單一來源采購；

五詢價(jià),；

六xxx政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式,。

公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

第四章 備案和審批

第十二條 政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對(duì)采購人,、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案,、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為,。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu),，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。

第十三條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施,，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：

一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)； 二因特殊情況需要采購非本國貨物,、工程或服務(wù)的,，由采購單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；

三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購,、定點(diǎn)采購,，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件,、操作文件,、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的,；

四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程,；

五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；

六法律,、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng),。

第十四條 備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。

第五章 監(jiān)督檢查

第十五條 區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度,，依法對(duì)采購人,、集中采購機(jī)構(gòu),、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律,、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十六條 區(qū)政府采購辦對(duì)區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況,；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況,；

三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況,；

四政府采購信息在省、市,、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況,； 五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況,；

六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況,；

七政府采購合同的訂立、履行,、驗(yàn)收和資金支付情況,；

八對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

九法律,、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng),。

第十七條 區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律,、行政法規(guī)和規(guī)章情況,，有無違紀(jì)違法行為；

二采購范圍,、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況,；

三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況,；

五基礎(chǔ)工作情況,；

六采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況,；

七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況,；

八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng),。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理,，對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。

第十九條 對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位,，可處罰款,。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

第二十條 區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù),。

第二十一條 監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察,，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督,。

第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門,、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十四

1,、所有采購項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意,。

2,、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單,。

3,、采購人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé),。

4,、采購人員須每月通過電話、傳真,、外出調(diào)查,、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司,。

5,、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單,、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6,、采購時(shí)間要求：一般物品采購時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來,，印刷品,、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購,。

7,、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷,。

8,、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

9,、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款,，酒店應(yīng)及時(shí)支付,，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利,。

1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況,，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,，熟悉了解各種物品的采購計(jì)劃,。降低物資食品采購成本,，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2,、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài),，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理,、科學(xué)地根據(jù)采購計(jì)劃,，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3,、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息,，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作,，做好物資平衡工作,，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn),。

4,、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠,、酒店,、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量,、數(shù)量,、規(guī)格,、品種和供貨要求。

5,、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系,，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購工作的`意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作,。

6,、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作,。對(duì)食品原料進(jìn)庫前,，要嚴(yán)格驗(yàn)收,，注意食品的生產(chǎn)期,，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度,。

7,、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系,。

8,、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法,，不索賄,、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè),。

1,、臨時(shí)物品的采購申請(qǐng)：臨時(shí)采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購單,，注明所需采購物品的名稱,、規(guī)格、數(shù)量等

2,、臨時(shí)物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核,，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量,、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ),，并注明急需采購的原因。

3,、臨時(shí)物品的采購實(shí)施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購,，部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成；采購員將部門所采購物品購回后,，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù),。

4,、臨時(shí)物品的采購驗(yàn)證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格入庫后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用,。

1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗(yàn)收再入庫,，由庫房根據(jù)申購單驗(yàn)收貨物,，不允許直接將貨物交與使用部門。

2,、對(duì)于不符合采購申購單的貨物,，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗(yàn)收手續(xù)后,，倉管應(yīng)開入庫單,，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3,、倉管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量,、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

4,、在驗(yàn)收過程中,，倉管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),，

5,、購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督,、相互合作,、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十五

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司的有關(guān)文件規(guī)定特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料,、輔助材料,、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。

第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制,。原料,、輔助材料,、包裝物、工器具,、修理用備件(包括化驗(yàn)室用的藥品,、試劑和玻璃器皿等)均由生產(chǎn)部提出采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后,，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購;日常生活和后勤用物資及辦公用品由行政人事部提出采購計(jì)劃,，經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后，由行政人事部負(fù)責(zé)采購,。特殊情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購,。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，供貨及時(shí),。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格,、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、貨款交付方式,、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé),。

第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家,，確保所購物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,。大宗物資采購須報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門審批，建議實(shí)行招投標(biāo)制度,。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制,。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章物資登錄入賬及付款程序

第十條采購物資進(jìn)廠后,，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),，具體要求如下：

1.原料、輔助材料,、包裝物等生產(chǎn)用物資由倉庫保管辦理收庫手續(xù),，其它物資由行政人事部資料員辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單,，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù),。入庫信息由相關(guān)人員報(bào)財(cái)務(wù)室錄入電腦。

2.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資入賬單,，詳細(xì)填寫所購物資名稱,、數(shù)量、金額,、供貨單位等要素,。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可以辦理采購預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購付款審批程序如下：

經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單,、部門主管簽字、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,、總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字,、出納辦理付款手續(xù)

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十六

1 、總則

加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理,，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn),、辦公用品采購工作,，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際,，現(xiàn)制定本規(guī)定,。

2 ,、采購原則

比價(jià)、定點(diǎn)采購原則,；公開,、公平、公正原則,，所有辦公用品的購買,，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品,，要納入定點(diǎn)采購,，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則,，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購,。

凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應(yīng)遵循公開,、公平,、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商,。

按審批計(jì)劃采購，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品,。

3 定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,，認(rèn)真考察，貨比三家,，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,，方能定為定點(diǎn)供貨單位,。

每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià),、每半年進(jìn)行考核,，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商,。

建立供貨商名錄,，根據(jù)情況變化及時(shí)更新,。對(duì)長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案,，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià),。

建立《采購臺(tái)賬》(件附件一),，要求記錄全面、準(zhǔn)確,、真實(shí),。

4 采購程序

辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃；廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,，提出辦公用品需求計(jì)劃,，報(bào)辦公室匯總。

辦公室按需求統(tǒng)一購買,。采購工作要科學(xué),、合理、增強(qiáng)透明度,，采購前,，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能,，價(jià)格及附加物件,，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià),。

大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請(qǐng)單》(附件二),，注明用品名稱,、規(guī)格、型號(hào),、用途等具體要求,，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),，按照采購原則進(jìn)行辦理

5 驗(yàn)貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,，經(jīng)核對(duì)(名稱,、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),、金額,、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,，然后將送貨聯(lián)留存歸類,，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后,，須查驗(yàn)訂貨單位合同,，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,，做好登記，做到帳,、卡,、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算,。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔,。

6 保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類,、規(guī)格,、等級(jí)、存放次序,、分區(qū)堆碼,，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄,。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施,。

7 采購紀(jì)律

參與物品采購的單位和工作人員,，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng)；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”,、“好處費(fèi)”；不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用,；不準(zhǔn)損害公司利益,，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益,。

物品采購過程中發(fā)生的“折扣”,、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的,，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員,。

對(duì)違反規(guī)定的行為,，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償,，并按公司規(guī)定懲處,。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十七

一、指導(dǎo)思想和編制原則：

為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報(bào),、審批,、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率,、降低采購成本,，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行,。

依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《xxx招投標(biāo)法》《xxx招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況,，通過對(duì)供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購,、分散交付,、分散發(fā)貨、集中管控為原則,，編制本制度,。

二、管理范圍：

集團(tuán)公司各職能部門,、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購活動(dòng),。

（一）各部門、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購包括：

1,、工程項(xiàng)目施工承包,、勞務(wù)類采購，合同估算價(jià)在400萬元以下,；

2,、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購,，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元以下,；

3、工程項(xiàng)目勘察,、設(shè)計(jì),、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元以下。

4,、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建,、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨(dú)的裝修,、拆除和修繕等項(xiàng)目采購,。

（同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì),、施工,、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,，合同估算價(jià)合計(jì)超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,，不屬于本制度采購范圍。）

（二）各部門,、子公司非工程類采購包括：

1,、公司類：

公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn),、工裝,、綠植等。

2,、服務(wù)類：

服務(wù)類采購包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢,，可研報(bào)告、宣傳,、廣告,、培訓(xùn)、團(tuán)建,、會(huì)計(jì),、金融等服務(wù)項(xiàng)目。

3,、生產(chǎn)類：

生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料,、生產(chǎn)材料、藥品,、設(shè)施設(shè)備等,。

4、其他類：

公司車輛的年審,、保險(xiǎn),、維修、燃油,，（臨時(shí)）場(chǎng)地租賃等。

三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

（一）建立供應(yīng)商庫

1,、發(fā)布建庫公告

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十八

按照“集中采購,，各負(fù)其責(zé)”和“誰使用，誰采購”的原則,，實(shí)行動(dòng)態(tài)式采購方式,，避免弊端存在和資金的浪費(fèi)。本著精打細(xì)算的原則,，節(jié)約每一分資金,。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請(qǐng)報(bào)校長室,，校長批準(zhǔn)后再由總務(wù)處匯總上報(bào)xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù),。

2、批復(fù)后同意自行購置的由校委會(huì)組織相關(guān)人員成立考察小組對(duì)所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫出考察報(bào)告報(bào)請(qǐng)校委會(huì)通過,，然后進(jìn)行購置,。

3、考察小組由校委會(huì)決定人選,，原則是誰使用,，誰考察，誰采購,。

4,、考察人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物品情況,，為學(xué)校物資采購提出合理化建議,。

5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,，貨比三家，力求價(jià)格合理,，質(zhì)量合格,。

6、采購的物資要適用,，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi),。

7、嚴(yán)格按采購計(jì)劃辦事,，執(zhí)行物資預(yù)算,，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

8,、外加工訂貨,，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能,、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察,。將結(jié)果報(bào)請(qǐng)校委會(huì),，批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨。

9,、簽訂合同,，必須注明供貨品種、規(guī)格,、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、貨款交付方式,、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé),。

10、對(duì)于教學(xué)用的儀器,、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》按計(jì)劃定購,。

11、嚴(yán)格物品驗(yàn)收,、入庫手續(xù),。專人收發(fā)登記，實(shí)行領(lǐng)用制,，任何部門,、個(gè)人不得自購自管自用。

物資采購新制度 物資采購制度和管理辦法篇二十九

1,、制定采購計(jì)劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率,，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營需要,，合理存在的,，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施,。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

（2）計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

2,、審批采購計(jì)劃：,，如果本次采購價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購買的情況,，必須提出申購原因,，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì),，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購。

（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總,，并進(jìn)行審核,；

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率,、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批,；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款,。

3,、物資采購：

（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱,、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量,、單位適時(shí)進(jìn)行采購,，以保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長期需用的物資,，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠,、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,，以保證物品的質(zhì)量,、數(shù)量、規(guī)格,、品種和供貨要求,。

（3）餐飲部用的食品、餐料,、油味料,、酒、飲品等等,，由行政總廚,、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購,，以保證供應(yīng),。

（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購,，以保證需用,。

4,、物資驗(yàn)收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收,。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥,，需入庫的按規(guī)定入庫,。

5、報(bào)銷及付款

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款,；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

③按酒店財(cái)務(wù)制度,，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

（2）報(bào)銷：

①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫單）,，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購員若向個(gè)體戶購買商品,，可通過稅務(wù)部門開票,，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,，有采購員兩人以上的證明,，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷,。

采購部業(yè)務(wù)操作制度

1,、按使用部門的要求和采購申請(qǐng)表，多方詢價(jià),、選擇,，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表,；

2,、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況,，經(jīng)審核后確定最佳采購方案,；

3、在主管的安排下,，按采購部主任確定的采購方案著手采購,；

4、按酒店及本部門制定的工作程序,，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購,；

5,、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因,，并向主管匯報(bào),；

6、貨物驗(yàn)收后,，將貨物送倉庫驗(yàn)收,、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù),。

7,、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門,，同時(shí)附上采購申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

8,、將貨物采購申請(qǐng)單,、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù),。