制定計(jì)劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀,，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是依據(jù)什么來制定這個(gè)計(jì)劃的。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢,？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

農(nóng)商銀行工作計(jì)劃篇一

一,、 以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作,?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗鳛闋I業(yè)部又是對外的窗口,，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)

1,、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”,、“站立服務(wù)”,、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對待每個(gè)顧客,，讓客戶滿意,。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高,，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi),、稅款,、財(cái)政性收費(fèi),、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外,，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù),、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種,，提高我行的競爭能力,。

3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,，參與個(gè)人業(yè)務(wù),、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。

4,、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,，增加人們的金融知識(shí),，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中,。

5,、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),。

二、 強(qiáng)內(nèi)控制度管理,，防范風(fēng)險(xiǎn),，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多,，促使我們對操作的規(guī)范,、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分,，一崗一卡，一人一卡,，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性,，提高約束力。

2,、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,，著重加強(qiáng)帳戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù),。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度,，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查,，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4,、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作,，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段,。

5,、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故,。

6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查,。

7,、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

五,、以人為本提高員工的全面素質(zhì),。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍

1,、把好進(jìn)人用人關(guān),。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn),，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng),。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性,。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的,，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門,，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法,、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度,、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

3,、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵,，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4,、勤做員工的思想工作,，關(guān)心鼓勵(lì)員工,，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。

5,、有計(jì)劃,、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變

農(nóng)商銀行工作計(jì)劃篇二

1,、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”,、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”,、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,，并做到每個(gè)員工能耐心對待每個(gè)顧客，讓客戶滿意,。

2,、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高,，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款,、財(cái)政性收費(fèi),、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外,，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù),、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種,，提高我行的競爭能力。

3,、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù),。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺,。

4,、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座,，增加人們的金融知識(shí),，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中,。

5,、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),。

1,、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分,，一崗一卡,，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性,，提高約束力,。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù),。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度,，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查,，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4,、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作,，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段,。

5,、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故,。

6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查,。

7,、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

1,、把好進(jìn)人用人關(guān),。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn),，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng),。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性,。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的,，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門,，準(zhǔn)備對出納制度,、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度,、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),。

3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵,，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平,。

4、勤做員工的思想工作,，關(guān)心鼓勵(lì)員工,，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。

5,、有計(jì)劃,、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變,。

農(nóng)商銀行工作計(jì)劃篇三

近幾年來,，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入水平的不斷提高，居民創(chuàng)業(yè),、消費(fèi)觀念有了極大的轉(zhuǎn)變,，同時(shí)，居民消費(fèi)意識(shí)和消費(fèi)能力得到了明顯提升,，從而為個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境,。

截至20___年末，我行的存貸款主要數(shù)據(jù)為：各項(xiàng)人民幣儲(chǔ)蓄存款4.2億元,，個(gè)人貸款余額為1.9億元,。數(shù)據(jù)說明的是余姚個(gè)人業(yè)務(wù)已經(jīng)真正意義上的發(fā)展起來了，說明我行如果不迅速占領(lǐng)市場份額,，一旦被國有銀行全面發(fā)動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)，我們的個(gè)人業(yè)務(wù)就會(huì)被市場淘汰,。

個(gè)人業(yè)務(wù),，顧名思義，就是做個(gè)人的文章,，與四大國有銀行相比,，我們有很多局限性，所以我們要明確目標(biāo)市場,，將個(gè)人業(yè)務(wù)的目標(biāo)市場主要定位于中高端白領(lǐng)客戶和個(gè)體私營業(yè)主,。在營銷上突出重點(diǎn)，把白領(lǐng)通和貸易通作為我們今后營銷工作的重點(diǎn),。

針對中高端白領(lǐng)客戶和個(gè)體私營業(yè)主,，我們應(yīng)該加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)市場推廣的整合性和針對性,。通過深度營銷和交叉營銷，迅速擴(kuò)大個(gè)人業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量,，提高日均存款余額,、銀行卡發(fā)卡量;充分依托現(xiàn)有的客戶資源，實(shí)現(xiàn)銀行內(nèi)部公司業(yè)務(wù),、國際業(yè)務(wù),、中間業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)的客戶共享,，以優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展,，達(dá)到節(jié)約成本、整體營銷的目的,。這不僅有利于銀行整體業(yè)務(wù)的發(fā)展,、核心競爭力的提高，也有利于客戶的忠誠度和滿意度的提升,。

具體而言,，個(gè)人認(rèn)為應(yīng)從內(nèi)部挖潛和外部聯(lián)合兩方面進(jìn)行有針對性的營銷。

(1)內(nèi)部挖潛

據(jù)一項(xiàng)咨詢調(diào)查顯示,，超過40%的客戶在需要新產(chǎn)品時(shí)會(huì)首先選擇其已有的金融服務(wù)供應(yīng)商,，而不是另做選擇，因此我們應(yīng)重視挖掘現(xiàn)有客戶群的潛力,。針對我行現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,，如白領(lǐng)通、貸易通,、vip卡,，我們制定相應(yīng)的營銷計(jì)劃——即對現(xiàn)有的客戶資源進(jìn)行細(xì)分，如可將客戶分為儲(chǔ)蓄大戶客戶群,、銀行特色業(yè)務(wù)客戶群,、個(gè)人貸款客戶群、代繳費(fèi)客戶群等等,，對不同的客戶群使用銀行產(chǎn)品的情況進(jìn)行系統(tǒng)抽樣分析,，針對不同客戶群使用銀行產(chǎn)品的習(xí)慣和頻率，有針對性地將銀行的產(chǎn)品與銀行卡產(chǎn)品進(jìn)行重新組合后進(jìn)行交叉銷售,，使客戶成為銀行多項(xiàng)產(chǎn)品的使用者,，在提高銀行卡發(fā)卡量的基礎(chǔ)上，最大限度地減少銀行目標(biāo)客戶的流失率,。

①儲(chǔ)蓄大戶客戶群：這部分客戶群是銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的基本客戶群,，根據(jù)我行的自身狀況，應(yīng)以穩(wěn)定、挖潛為目標(biāo)——充分利用我行的理財(cái)性產(chǎn)品對這部分客戶進(jìn)行有目的的營銷,，使其成為復(fù)合型產(chǎn)品的使用者,，如甬城卡，鉆石卡等,。同時(shí),，個(gè)人以為可以借鑒上海銀行的經(jīng)驗(yàn)，考慮對該客戶群進(jìn)行分檔,，對存款余額較大的優(yōu)質(zhì)客戶,，提供寄送對賬單、產(chǎn)品介紹及有關(guān)宣傳材料,，為其減免辦理費(fèi)用,，以及對其中的高端客戶免費(fèi)提供專人理財(cái)咨詢以及溫馨服務(wù)等方式，以達(dá)到穩(wěn)定,、挖潛的目的,。

②銀行特色業(yè)務(wù)客戶群：每家銀行都有自己的特色業(yè)務(wù)，如我行的白領(lǐng)通,、貸易通業(yè)務(wù),，其特點(diǎn)是業(yè)務(wù)壟斷性和目標(biāo)客戶獨(dú)占性。由于特色業(yè)務(wù)是銀行的比較優(yōu)勢所在,，因此應(yīng)該進(jìn)一步挖潛,，達(dá)到收入最大化的目的。個(gè)人以為可以將銀行卡與特色業(yè)務(wù)進(jìn)行整合,，例如客戶辦理白領(lǐng)通業(yè)務(wù)的同時(shí)為客戶辦理貸記卡,，形成有歸屬感的固定客戶群體。其實(shí)這已經(jīng)在我行的業(yè)務(wù)操作中開始在執(zhí)行,，只是沒有系統(tǒng)的去做而已,，既然成立了我們個(gè)人業(yè)務(wù)部，我以為應(yīng)該強(qiáng)化這一步驟,，相信可以收到良好的效果,，解決我行貸記卡增量小的弊端。

③個(gè)人貸款客戶群：隨著個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,，個(gè)人貸款客戶群將逐步擴(kuò)大,。這項(xiàng)業(yè)務(wù)可以將客戶在我行鎖定幾年甚至幾十年，使得我行可以有充裕的時(shí)間不斷地向其營銷新的產(chǎn)品,?？梢詫⑽倚械睦碡?cái)性產(chǎn)品進(jìn)行組合,、打包,，從客戶辦理個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的第一天起，就對其進(jìn)行有針對性的介紹，并在業(yè)務(wù)開展過程中不斷深入強(qiáng)化,，使其成為我行多項(xiàng)個(gè)人業(yè)務(wù)的重要利潤來源,。留住現(xiàn)有的一個(gè)客人，比發(fā)展一個(gè)新的客人更重要,，這就需要我們的個(gè)人業(yè)務(wù)經(jīng)理不斷的深化和挖掘現(xiàn)有的存量客戶,，把現(xiàn)有的客戶牢牢的抓在手里。另外,，由于余姚的地方經(jīng)濟(jì)特色,，個(gè)企眾多，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營性貸款發(fā)展勢頭迅猛,。個(gè)人以為可以和貸易通業(yè)務(wù)打包營銷,，提高個(gè)人貸款的整體規(guī)模和效益。

(2)外部聯(lián)合

外部聯(lián)合是我們的營銷經(jīng)理,，通過自身的人脈關(guān)系或者別的途徑,，走向市場，不斷拓展我們的新客戶,。

針對我行重點(diǎn)推廣的幾個(gè)產(chǎn)品,，個(gè)人以為：

①對白領(lǐng)通而言，其目標(biāo)客戶是特定的,，從行政單位的辦公室主任,、財(cái)務(wù)科主任等入手，把這些行政單位的領(lǐng)導(dǎo)變成我們的編外營銷人員,，對從這些行政單位逐個(gè)進(jìn)行推廣,，大幅度提升白領(lǐng)通業(yè)務(wù)。

②針對貸易通,，余姚私企發(fā)達(dá),，特別是塑料城和模具城，客戶集中,，我們可以指定專門的營銷經(jīng)理,，負(fù)責(zé)貸易通的營銷，相信貸易通的便捷性必定能吸引眾多的個(gè)私業(yè)主,。

③針對房產(chǎn)按揭,，由于目前余姚房產(chǎn)開發(fā)商與我行簽訂開發(fā)貸款的較少，今年可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,，充分利用現(xiàn)有的客戶資源,，大力拓展這一業(yè)務(wù)，將開發(fā)貸款與房產(chǎn)按揭配套營銷,。

以上是我對個(gè)人業(yè)務(wù)營銷方面的一些想法,，由于我們的個(gè)人業(yè)務(wù)部的團(tuán)隊(duì)還很年輕，如有考慮不周之處，請領(lǐng)導(dǎo)多多指導(dǎo),。

農(nóng)商銀行工作計(jì)劃篇四

一,、以qhse管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)為突破口，健全和完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，提高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平,。

初步工作安排：

(一)、進(jìn)一步統(tǒng)一思想,，加大體系建設(shè)工作力度,。

由于公司機(jī)關(guān)搬遷、重組等客觀原因,，公司qhse管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)都沒有踏上工作進(jìn)度,，特別是內(nèi)控體系建設(shè)工作，由于機(jī)構(gòu)變化,，原來所做的流程圖,、流程描述等工作都要推倒重來。股份公司內(nèi)控項(xiàng)目組要求必須于6月10日前完成內(nèi)控體系建設(shè)工作,，并正式運(yùn)行,，公司要在不到半年的時(shí)間，完成其它兄弟企業(yè)一年半時(shí)間完成的工作量,。煉油板塊要求我公司qhse管理體系建立實(shí)施工作必須于9月份完成,，并將于四季度對我公司進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。時(shí)間緊,、任務(wù)重,。為此，公司上下必須統(tǒng)一思想,，加大工作力度,，強(qiáng)化體系建立實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)體系建立工作人員,，統(tǒng)籌安排,，倒排時(shí)間，全力開展體系建立實(shí)施工作,。

1,、召開一次貫標(biāo)工作會(huì)議(2月)，各分公司一把手,、主管領(lǐng)導(dǎo)和貫標(biāo)工作人員參加,，安排部署各階段工作任務(wù)，進(jìn)一步明確責(zé)任,，統(tǒng)一思想,。

2,、修訂貫標(biāo)工作管理制度和考核評價(jià)辦法，將體系建立實(shí)施工作納入業(yè)績考核范圍,，嚴(yán)格檢查，認(rèn)真兌現(xiàn),，確保各項(xiàng)貫標(biāo)工作任務(wù)順利完成,。

健全組織機(jī)構(gòu)，充實(shí)貫標(biāo)工作工作人員,。體系建立工作任務(wù)繁重,，目前綜合管理與法律事務(wù)處工作人員還不能滿足貫標(biāo)工作需要，到2月份文件編寫時(shí),，更需要大量的文件審核人員,，為此，在處室基本上,，再臨時(shí)抽調(diào)2至名貫標(biāo)工作人員,，以加強(qiáng)貫標(biāo)工作力量。

(二),、深化培訓(xùn),，加強(qiáng)現(xiàn)場指導(dǎo)。

從去年貫標(biāo)工作開展情況看,，全方位培訓(xùn)和深入現(xiàn)場指導(dǎo)是體系建立實(shí)施階段性工作按時(shí),、保質(zhì)完成的保證。為此,，要抓好以下幾方面的培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)：

1,、貫標(biāo)骨干的培訓(xùn)。在體系試運(yùn)行后,、符合性審核前,，進(jìn)行qhse管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)，培養(yǎng)一批懂標(biāo)準(zhǔn),、會(huì)審核的骨干,，為公司內(nèi)部審核和體系運(yùn)行維護(hù)提供保障。在此基礎(chǔ)上,，對部分骨干進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng),，組織參加外部審核員取證培訓(xùn)。在內(nèi)控體系測試前,，貫標(biāo)工作人員與審計(jì)人員一起,，進(jìn)行內(nèi)控測試培訓(xùn)，確保內(nèi)控測試質(zhì)量,。

2,、公司領(lǐng)導(dǎo)和兩級機(jī)關(guān)工作人員培訓(xùn),。主要有內(nèi)控體系知識(shí)、文件和流程圖編寫培訓(xùn),、程序文件和各類作業(yè)指導(dǎo)文件培訓(xùn),，以保證文件編寫質(zhì)量和實(shí)施力度。

員工培訓(xùn),。主要是qhse管理體系意識(shí)培訓(xùn),、因素識(shí)別評價(jià)培訓(xùn)和編制完成后的操作規(guī)程、應(yīng)急計(jì)劃的培訓(xùn),。主要由各基層單位組織完成,，兩級體系辦采取抽查、考試等形式進(jìn)行跟蹤檢查,。

(三),、做好體系設(shè)計(jì)和職能分配工作，編制體系文件,，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,。

1、按照體系建立初始化工作形成的資料,，認(rèn)真分析公司管理現(xiàn)狀,，確定符合公司實(shí)際的體系設(shè)計(jì)方案。

2,、統(tǒng)籌兼顧,，進(jìn)行體系文件化工作，在公司原有管理制度基礎(chǔ)上,，整合完善,。文件、流程圖,、流程說明,、rcd文檔一次完成，確保公司的文件系統(tǒng)滿足公司管理實(shí)際,，又同時(shí)滿足qhse管理體系,、內(nèi)部控制體系的要求。

以體系文件為基礎(chǔ),，構(gòu)建公司標(biāo)準(zhǔn)化管理體系,，制訂相應(yīng)和標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，形成比較完備的規(guī)章制度體系和管理機(jī)制,。

(四),、狠抓體系運(yùn)行，開展內(nèi)部審核和管理評審,，規(guī)范體系運(yùn)作,。

體系建立是基礎(chǔ),，規(guī)范運(yùn)作是關(guān)鍵。在體系試運(yùn)行一段時(shí)間后,，開展內(nèi)控體系跟單位作業(yè)測試和qhse管理體系符合性審核,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問題，對體系文件進(jìn)行修訂,，并開展一次管理評審,，系統(tǒng)總結(jié)體系運(yùn)行中存在的問題，提出改進(jìn)方案,。體系正式運(yùn)行后，要建立定期審核的制度,，落實(shí)考核,，確保一次通過煉油板板的檢查驗(yàn)收和股份公司內(nèi)控項(xiàng)目驗(yàn)收。

二,、繼續(xù)加強(qiáng)法律事務(wù)管理,，建立健全公司內(nèi)部法律保障體系，變事后處理為超前預(yù)防,，充分運(yùn)用法律手段防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。

初步工作安排：

(一)、理順法律事務(wù)管理的各種工作關(guān)系和流程,，修訂,、完善和補(bǔ)充相關(guān)制度，使法律事務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化和規(guī)范化,。同時(shí)，在公司范圍內(nèi)深入開展法律風(fēng)險(xiǎn)源分析和防范控制工作,，逐步建立法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系,。

1、公司現(xiàn)有合同管理實(shí)施細(xì)則,、糾紛案件管理實(shí)施細(xì)則,、股權(quán)管理實(shí)施細(xì)則等幾個(gè)法律業(yè)務(wù)方面的管理制度，但這些制度制定之后一直沒有進(jìn)行過評估和修訂,，操作性不強(qiáng),，已經(jīng)不能適應(yīng)公司經(jīng)營管理工作快速發(fā)展的現(xiàn)實(shí)，急待修改和完善,。

2,、此外，還需要補(bǔ)充授權(quán)管理實(shí)施細(xì)則,、工商登記管理辦法,、招投標(biāo)管理辦法等制度,。

在完善制度的同時(shí)，明確合同管理,、糾紛案件處理,、授權(quán)管理、工商登記管理,、招投標(biāo)管理等幾個(gè)主要工作流程,。此項(xiàng)工作跟公司qhse管理體系和內(nèi)控體系建設(shè)同步推進(jìn)。

4,、以股份公司大力推進(jìn)法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系建立為契機(jī),，在公司范圍內(nèi)深入開展法律風(fēng)險(xiǎn)源分析和防范控制工作，逐步建立法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系,。目前已經(jīng)形成股份公司法律風(fēng)險(xiǎn)源分析框架,，各地區(qū)公司應(yīng)在框架的基礎(chǔ)上建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系。完成時(shí)間：根據(jù)股份公司的整體安排進(jìn)度進(jìn)行,。

(二),、以全面推行股份公司標(biāo)準(zhǔn)化合同文本為契機(jī)，規(guī)范合同管理流程,，繼續(xù)加大合同管理的力度和深度,，做好合同審查、會(huì)簽,、統(tǒng)計(jì),、分析等日常性工作。

1,、擬推行的20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合同文本是：建設(shè)工程施工合同(第一批),、加油站資產(chǎn)租賃合同、買賣合同(機(jī)電設(shè)備),、買賣合同(建材類),、銷售企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、油品買賣合同,、有限責(zé)任公司章程,、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同(第二批)、技術(shù)服務(wù)合同,、技術(shù)咨詢合同,、委托律師服務(wù)合同、律師服務(wù)保密函(第三批),、成品油配送合同,、房屋租賃合同、加油站特許經(jīng)營合同,、汽車租賃合同,、設(shè)備租賃合同,、修理修繕合同、油庫資產(chǎn)租賃合同,、油品保管合同(第四批),。此項(xiàng)工作計(jì)劃在3月1日以前完成。

2,、保證合同管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行,。合同管理人員要按照股份公司法律事務(wù)部的要求于每月的5日以前把上個(gè)月的合同情況以excel標(biāo)準(zhǔn)表格形式完成每月數(shù)據(jù)的及時(shí)上傳。

規(guī)范采購類合同的招投標(biāo)工作,。制定招投標(biāo)管理辦法,，完善招投標(biāo)程序并嚴(yán)格執(zhí)行，降低企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本,，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,。

4、做好合同管理的'達(dá)標(biāo)升級工作,。公司及各分公司合同管理部門要積極與本省區(qū)的工商部門聯(lián)系,，開展“重合同,、守信用”單位創(chuàng)建活動(dòng),，既要重視創(chuàng)建過程，也要重視創(chuàng)建結(jié)果,，促進(jìn)合同管理工作達(dá)標(biāo)升級,，提高公司的信譽(yù)度和知名度。

5,、進(jìn)一步完善合同檢查考核工作,。今年，公司將加大檢查考核的力度,，細(xì)化考核標(biāo)準(zhǔn),，突出考核制度落實(shí)、職責(zé)履行,、合同質(zhì)量,、合同管理系統(tǒng)運(yùn)行等方面內(nèi)容。

(三),、繼續(xù)加強(qiáng)糾紛案件處理力度,，提高勝訴率和執(zhí)行效率，積極維護(hù)公司的合法權(quán)益,。同時(shí)完善合同全程監(jiān)督體系,，保證合同的全程監(jiān)控。

1,、繼續(xù)加大現(xiàn)有糾紛案件的督辦力度,。要抓緊處理現(xiàn)有的加油站,、應(yīng)收貨款、數(shù)質(zhì)量以及勞動(dòng)糾紛案件,，主動(dòng)采取措施,，加強(qiáng)起訴和應(yīng)訴工作，積極維護(hù)公司合法權(quán)益,。尤其對那些發(fā)生時(shí)間長,、涉及標(biāo)的大、潛在隱患多的糾紛案件,，要抓緊處理,，爭取盡快結(jié)案。

2,、加強(qiáng)對糾紛案件發(fā)生的原因分析,。把案件處理與改進(jìn)管理相結(jié)合，對已發(fā)生的每一起案件進(jìn)行總結(jié)分析,，查找案件發(fā)生的原因,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出法律建議,，及時(shí)傳遞到各級經(jīng)營管理人員,，堵塞漏洞，改進(jìn)管理,。

加強(qiáng)合同履行的監(jiān)控,。對以前簽訂正在履行的合同加強(qiáng)監(jiān)控，加強(qiáng)對案件源,、風(fēng)險(xiǎn)源和當(dāng)年新發(fā)生案件的分析,，尋求案件發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)，主動(dòng)采取預(yù)防措施,，實(shí)現(xiàn)從事后處理向事前控制轉(zhuǎn)變,。

(四)、繼續(xù)做好或配合做好股權(quán)管理,、法律授權(quán)管理,、工商法律事務(wù)管理、商標(biāo)使用管理,、商業(yè)秘密保護(hù),、外聘律師管理等相關(guān)法律事務(wù)，拓寬法律工作的領(lǐng)域,。

1,、從完善制度和工作程序入手，抓好基礎(chǔ)工作和日常性工作。

2,、配合公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展的實(shí)際情況,，加大力度做好云南地區(qū)新開加油站的工商登記工作。

(五),、做好普法宣傳,，深入開展依法治理工作。

1,、利用公司門戶網(wǎng)站,、內(nèi)部刊物、多媒體等形式,，開設(shè)普法專欄,。設(shè)立“案例說法”、“最新法律法規(guī)”,、“銷售企業(yè)常見法律問題”,、“在線法律援助”等欄目，使公司的廣大員工可以在平時(shí)就可以看到和學(xué)習(xí)到相關(guān)的法律知識(shí),，不僅可以解決工作中遇到的法律問題,，甚至在生活中遇到的法律問題也可以找到相應(yīng)的法律援助，將普法工作滲透到日常工作之中,。

2,、提高公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素養(yǎng)，要利用合適的時(shí)間,，邀請法律工作專家,，就依法治企和行政許可法,、合同法,、勞動(dòng)法等部門法規(guī)，對各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行法治教育,。

邀請有關(guān)專家就“防盜搶,、防欺騙”以及“防職務(wù)犯罪”等防范刑事犯罪知識(shí)舉辦講座，提高廣大一線工作人員的防范意識(shí)和法律意識(shí),。

4,、以普法競賽的方式在全公司范圍內(nèi)開展一次較大規(guī)模的普法宣傳活動(dòng)。普法競賽工作可以在年中布置,，四季度以測試題的形式在全公司范圍內(nèi)開展,，在12.4憲法宣傳日以前結(jié)束。

(六),、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，提高法律人員的整體素質(zhì)。

1、要保持法律工作人員的相對穩(wěn)定,，在調(diào)整法律工作人員之前,，需征得西南公司主管領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理與法律事務(wù)處同意。

2,、法律人員要不斷學(xué)習(xí)法律,、管理、營銷知識(shí),，爭取取得國家認(rèn)可的律師資格或企業(yè)法律顧問資格;要熟悉企業(yè)經(jīng)營管理情況和相關(guān)業(yè)務(wù)流程,。

要進(jìn)一步加強(qiáng)各分公司之間的信息溝通和經(jīng)驗(yàn)交流，實(shí)現(xiàn)資源共享,，促進(jìn)管理水平不斷提高,。

三、以體系內(nèi)審為切入點(diǎn),，建立目標(biāo)管理機(jī)制,，形成績效考核體系基本框架。

初步工作安排：

在qhse管理體系和內(nèi)控體系建立運(yùn)行的基礎(chǔ)上,，開展體系內(nèi)審,，將內(nèi)審與日常考核掛鉤,。經(jīng)一段時(shí)間運(yùn)行后,，對公司目標(biāo)、指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)研,，確定比較合理的目標(biāo)體系方案,，經(jīng)充分討論后，形成整體目標(biāo)考核體系,，確定考核辦法,

制定目標(biāo)管理與績效考核的配套激勵(lì)和監(jiān)督制度,，年末形成一整套比較完善的目標(biāo)管理與績效考核體系。

以上工作思路,，是在各位提出的工作思路的基礎(chǔ)上,，進(jìn)行部分修改后形成的，尚未完全考慮成熟,，有待進(jìn)一步補(bǔ)充和完善,，請?jiān)诖嘶A(chǔ)上，從全處工作角度出發(fā),，思考今年的工作,，并提出修改意見。