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第一章 總則

第一條 為規(guī)范江蘇海堰建材有限公司破產(chǎn)管理人工作人員的行為,，勤勉盡責、高效有序,、忠實執(zhí)行職務(wù)，制定本制度,。

第二條 管理人員開展工作必須嚴格按照《企業(yè)破產(chǎn)法》《公司法》等相關(guān)法律,、行政法規(guī)及本制度的規(guī)定開展工作，嚴禁發(fā)生任何違法違規(guī)行為,。

第三條 根據(jù)破產(chǎn)工作實際需要，管理人工作團隊指定總負責人,、組長，現(xiàn)場分綜合組,、破產(chǎn)程序組、債權(quán)審核組,、財產(chǎn)管理組、勞動人事組,、財務(wù)組等（職責見破產(chǎn)管理人機構(gòu)組別設(shè)置）,。管理人工作人員應(yīng)按照各自分工履行職責,，實行專事專人、專人專責的工作制度,。工作組之間應(yīng)信息互通、協(xié)作配合,、圍繞目標,、確保進度,、創(chuàng)新高效地履行管理人職責。

第四條 管理人工作人員應(yīng)對履行職務(wù)過程中所獲取的債權(quán)人,、債務(wù)人相關(guān)信息嚴格保密，不得披露給無關(guān)第三人,。如需對外披露信息,，實現(xiàn)須征得管理人負責人同意,，并報人民法院。

第五條 管理人工作人員必須妥善保管文件資料,，及時進行編號和裝訂，確保文檔的完整,、有序,、整潔,、便于查閱。

第六條 管理人工作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行接待,、證照管理,、印章管理,、開會、匯報的制度,。

第二章 接待制度

第七條 管理人至少有兩名以上常駐人員在現(xiàn)場辦公,，根據(jù)破產(chǎn)程序進行負責接收債權(quán)申報,、債權(quán)人咨詢、財產(chǎn)調(diào)查和管理,、與相關(guān)利益方溝通等相關(guān)事宜。

第八條 管理人工作人員接待相關(guān)人員時應(yīng)態(tài)度關(guān)切,、用語文明,，注意溝通方式和交流技巧，嚴禁與債權(quán)人及其他相關(guān)人員產(chǎn)生口角,、沖突等行為。

第九條 遇到債權(quán)人及其他人員存在辱罵等情緒激動行為時,，管理人工作人員必須保持情緒穩(wěn)定。遇到人身損害威脅的突發(fā)事件,，及時向公安機關(guān)報警,，確保自身人身安全,。

第十條 管理人工作人員接待相關(guān)人員時，必須注意詢問的條理性和證據(jù)的可用性,，圍繞工作目的做好必要的筆錄,；答復問題的合法性和邏輯嚴密性,，不得隨意許諾、錯誤引導或者虛假陳述,，不便答復的應(yīng)告知匯報后定時給予答復。

第十一條 接待人員過程中取得的材料,，必須在臺賬上登記,，每個工作日結(jié)束前匯總編號統(tǒng)一保管,，以免發(fā)生文件丟失。接受債權(quán)申報時應(yīng)對債權(quán)人提交的復印件與原件核對,，確認無誤后，由債權(quán)人在其提交的材料上簽字確認。

第三章 證照管理制度

第十二條 本制度所稱證照,，是指經(jīng)政府職能部門核發(fā)給公司的證明企業(yè)合法經(jīng)營的有效證件，包括但不限于企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,、行業(yè)經(jīng)營許可證,、組織機構(gòu)代碼證,、稅務(wù)登記證、行業(yè)資質(zhì)證,、房屋所有權(quán)證,、土地使用權(quán)證等證件,。

第十三條 破產(chǎn)期間，管理人負責各種證照的申報,、登記、變更,、年檢,、注銷，并由管理人負責證照的保管,、登記、備案,。

第十四條 因破產(chǎn)工作需要，需借出證照的,，必須經(jīng)管理人負責人的批準,，說明使用范圍和使用時間,，辦理出借手續(xù)后，方可攜帶外出,。

第十五條 借用證照人員必須妥善保管證照,，不得丟失,、損壞,。如出現(xiàn)損壞或丟失,，相關(guān)人員須立即向管理人負責人報告，管理人須及時與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系,，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù),。

第十六條 證照管理人員須及時建立證照管理臺賬,，做好證照登記工作。證照的登記內(nèi)容包括：證照名稱,、編號、發(fā)證機關(guān),、發(fā)證時間,、證照記載的主要內(nèi)容等。

第十七條 各種證照都要分類歸檔,。歸檔的資料要齊全完整,，自申報到各種手續(xù)辦完的資料都要歸入檔案。

第十八條 嚴禁使用公司證照進行各種擔保,。

第四章 印章管理制度

第十九條 原公司所有印章交由管理人封存,，原則上一律廢止，公司對外簽署的文件,，均以加蓋管理人印章為準,；如有特殊情況，需要使用原公司印章的,，須說明情況報管理人批準,，按本制度的規(guī)定辦理用印手續(xù)。

第二十條 管理人印章自破產(chǎn)正式運行時啟用,，破產(chǎn)工作終結(jié)后其印章自動失效,，交公安機關(guān)銷毀；用印提交的資料應(yīng)作為管理人的檔案移交有關(guān)部門,。

第二十一條 管理人印章和原公司印章由管理人指定的印章管理人保管,。印章管理人員應(yīng)時刻保持高度責任感，管理好印章,，用印時應(yīng)認真審核用印手續(xù)是否完備,，對不符合用印手續(xù)、規(guī)定或文件不符合規(guī)范的,，應(yīng)說明原因,，待手續(xù)完備后方可用印,。印章管理人外出時，應(yīng)將印章交負責人授權(quán)的人員管理,。

第二十二條 管理人印章和原公司印章須由管理人簽字批準后方可使用,，如確屬日常事務(wù)性工作,，或經(jīng)負責人授權(quán)的事項,，可由管理人指定的人員簽字批準后使用,。

第五章 會議制度

第二十三條 管理人在每周召開例會，原則上所有經(jīng)辦人員必須要在現(xiàn)場參加會議,。確因客觀原因無法參加會議的,，可以通過電話會議方式參加,。

第二十四條 管理人小組工作人員對在日常工作中遇到的問題必須做好記錄工作，交給現(xiàn)場負責人進行匯總后形成書面材料,。

第二十五條 管理人開會的主要內(nèi)容為督查本周工作的完成情況、討論安排下周的工作計劃及需要報告給法院的事項,、解決需要重點討論的問題,。

第二十六條 管理人的每次會議應(yīng)由專人記錄,，整理后歸檔。

第六章 匯報制度

第二十七條 管理人應(yīng)當及時向人民法院匯報工作進展,，匯報方式為定期匯報與專項匯報相結(jié)合，匯報的方式為書面匯報,。

第二十八條 管理人原則上每周向人民法院書面匯報工作,，匯報的主要內(nèi)容為本周的工作進展,、下周的工作計劃,、需要人民法院協(xié)調(diào)和重點討論的相關(guān)事宜。此外,，原則上每月出一份簡報給法院,。

第二十九條 遇到突發(fā)事件時，管理人應(yīng)第一時間向人民法院口頭報告,，并及時向該事件的緣由,、情況,，可能造成的后果及需要有關(guān)部門協(xié)助的事項寫出書面報告。

第三十條 匯報的語音必須嚴謹,、規(guī)范,、簡煉,、準確，有管理人的處理意見或法律意見,。

第三十一條 管理人應(yīng)配合人民法院做好工作簡報的制作，并安排專門人員與人民法院對接,。

第七章 人事考勤制度

第三十二條 為便于管理人工作管理,，維護工作秩序，提高管理人工作效率,，特制定本制度。

第三十三條 本制度適用于管理人團隊工作組所有成員,。

第三十四條 管理人團隊工作實行五天工作制，周一到周五為工作日,，周六,、日為休息日。工作時間為上午8：30-12：00,，下午14：00-17：30。

第三十五條 團隊成員工作實行每日簽字制度,，每天上班,、下班需簽字（每日共計兩次）,，考勤表每月經(jīng)綜合組人員匯總后保存留檔。

第三十六條 嚴格請假制度,，小組成員請假需向管理人負責人申請,，并按相關(guān)程序履行報批手續(xù)。

第三十七條 團隊成員外出辦公等,，需填寫《出差申請表》并報管理人相關(guān)負責人員審批,，出差返回后需及時報到,。

第八章 財務(wù)制度

第三十八條 管理人的賬戶是公司破產(chǎn)清算期間唯一財務(wù)賬戶，所有的財務(wù)收支必須通過該賬戶進行,。

第三十九條 嚴格按照《中華人民共和國會計法》的有關(guān)規(guī)章制度建立會計賬冊，做到根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證,；登記會計賬簿應(yīng)連續(xù),，不得跳行、隔頁,，定期結(jié)賬,、對賬,保證賬證相符,、賬賬相符、賬實相符,。

第四十條 認真履行會計監(jiān)督職責。會計人員對不真實,、不合法的原始憑證不予受理,，對于偽造,、編造、故意毀壞會計賬簿或者帳外設(shè)帳的行為,，應(yīng)及時糾正,，必要時向破產(chǎn)管理人負責反映,。財務(wù)人員定期向破產(chǎn)管理人負責人匯報財務(wù)管理人狀況。

第四十一條 管理人通過管理人辦公會議確定日常開支,，并詳細列表,。

第四十二條 日常財務(wù)支出包括管理人團隊成員工資、日常辦公開銷,、公司員工工資及社會養(yǎng)老保險費用,、應(yīng)繳稅金等。

第四十三條 日常開支報管理人相關(guān)負責人,、法院核準后支付,。日常財務(wù)支出以外的費用，未征得管理人許可,，一律不得支出,。

第四十四條 為簡化財務(wù)手續(xù),，提高效率，部分必要支出項目可采取個人先墊付后報銷的程序,。

第九章 檔案管理制度

第四十五條 清算期間由管理人統(tǒng)一管理公司各類檔案,。

第四十六條 管理人各業(yè)務(wù)部門將辦理完畢的文件材料,，經(jīng)過挑選、立卷,，定期移交管理人指定人員集中保存。

第四十七條 保存的范圍包括但不限于：凡是本單位具有考查利用價值的文件材料,，包括與法院及各方當事人的住來函件（含傳真,、電子件等）,、報告、單據(jù),，以及工作日記,、照片等各種形式,、載體的文件。

第四十八條 歸檔時間：凡是有法律效用的文件材料,，一生效就歸檔；凡是有機性的文件，隨時形成,，隨時歸檔；管理人接收的原公司檔案,，移交后立即歸檔,。

第四十九條 歸檔要求

（1）材料完整齊全；

（2）系統(tǒng),、條理、保持有機聯(lián)系,。凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷,，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系,，區(qū)分它們不同的保存價值,。文件分類準確、立卷合理,；

（3）立卷時，要求將文件的正件與附件,，印件與定稿,，請示與批復等統(tǒng)一立卷，不得分散,；

（4）在進行卷內(nèi)文件排列時,，要合理安排文件的先后秩序，按時間先后排列,。對于同一事情的同一文件,，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定進行，比如：正件與附件,，應(yīng)正件在前，附件在后等,。

第五十條 檔案案管理要求

（1）管理入設(shè)立專用文件庫/柜保存檔案。

（2）檔案的鑒定：從檔案的內(nèi)容,、來源,、時間、可靠程序,、名稱鑒別、檔案價值,，確定各類案的保管加限,，編制成表,。

（3）檔案的銷毀編制銷毀清冊；辦理銷毀手續(xù),，經(jīng)負責人批準，方能銷,；銷毀要有二人以上監(jiān)銷,，并在清冊上簽字,。

第五十一條 檔案使用

（1）凡需調(diào)閱檔案，均須填寫檔案借單,，依據(jù)借閱權(quán)限和檔案密級調(diào)閱,。

（2）需借出檔案原件的,，或超過借閱權(quán)限借閱的，必須經(jīng)管理人負責人或其指定的負責人簽批后方能借出,。

（3）借閱檔案應(yīng)在“檔案借閱登記簿”上登記，注明借閱檔案的名稱,、密級,、借閱方式、數(shù)量,、期限。

第十章 附則

第五十二條 本制度由江蘇海堰建材有限公司破產(chǎn)管理人制定和解答,，自2022年7月1日起實施。