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公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇一

為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購工作的正常化,、規(guī)范化,，特制定此制度。

1.采購是一項重要,、嚴(yán)肅的工作,，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事,、維護(hù)公司利益”的`原則,，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,，擇優(yōu)選取,。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。

4.急用,、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人,、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷,。

5,、采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票,。

一,、采購申請

1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名,、規(guī)格,、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”,。

2.緊急采購時,，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理,。

3.若撤銷采購,，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失,。

二,、采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格,、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核,，報總經(jīng)理審批后,，方能進(jìn)行采購。

一,、采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄,。

2.詢價、比價,、議價及定購作業(yè),。

3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制,。

4.做好每次的采購記錄及對帳工作,。

二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,，經(jīng)過多方詢價,、議價、比價后填寫“采購申請單”,。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂,；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者,，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理,。

一,、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行,。

二,、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇二

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作,，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本,，特制定本制度,。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）,。

1,、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批,；

2、副總,、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核,；

3、經(jīng)營性固定資產(chǎn),、材料,、配件等物品（物資），非經(jīng)營性固定資產(chǎn),、辦公用品,、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

1,、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量、價格,、交貨時間,、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2,、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格,、型號,、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5―10%,。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4,、廉潔原則：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。

（2）廉潔自律,，不收禮，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝,、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5,、招標(biāo)采購原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品,，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格,。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

1,、采購申請：

物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,、需求日期,、參考價格、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求,。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購,。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門,。

2,、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）采購員接到報價單后,，需進(jìn)行比價,、議價，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進(jìn)行采購,。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價,、議價：獨家代理,、獨家制造、專賣品,、原廠零配件無代用品,，但仍需留下報價記錄。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn),。

（2）對于需要保存樣品的,，須作封樣處理，以便日后作收貨比較,。

4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期,、價格,、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者,。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商,。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5,、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時,，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng),。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門。

7,、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的,，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù),。

8,、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù),。

凡違反本制度的人員,，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰,。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇三

(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作,，特制定本制度,。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動,。

(一),、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù)、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進(jìn)行,。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,，必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部,、生產(chǎn)部、財務(wù)部,、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦,、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購的項目,，直接報總裁批準(zhǔn),。

(三)、職責(zé)分離

物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,，采購物資質(zhì)量,、數(shù)量、交貨等問題的解決,，應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格,、型號,、數(shù)量相一致,。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下,，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5％～10％,。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

(六),、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè),，自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本,。

2,、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識,，增強法治觀念,。

3、廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手,。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6,、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝,、新設(shè)備及市場信息,。

（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料,、物資，如原,、輔,、包材料、零星且繁雜的物資,、辦公用品,、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部,、財務(wù)部,、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的`材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格,。

4,、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請,，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核,、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請找對應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對比核價”后，上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核,、財務(wù)部審核,、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同后進(jìn)行采購。

4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購,，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進(jìn)通知單》,，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉庫主管復(fù)核（現(xiàn)在庫存的復(fù)核）,、總經(jīng)理審批,，采購員根據(jù)審批后的《購進(jìn)通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進(jìn)行采購,。

4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準(zhǔn)單價后才能付予采購,，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價不予承認(rèn)。

4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進(jìn)行采購,，采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同《采購單》或呈批表,、購貨票據(jù),、入庫單等到財務(wù)部辦理報賬手續(xù)，采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算,。

4.6財務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容,，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù),、入庫單,、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對無誤付、入賬,，對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取,。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容：供需雙方,、收貨地點,、材料名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量要求、交貨日期,、價格,、付款期等信；合同簽訂后,，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財務(wù)部,，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。

5.2采購合同的變更,，已訂立采購合同的,，當(dāng)采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立,。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

6采購材料入庫

6.1物料進(jìn)倉以先檢驗后進(jìn)倉為原則,。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部qc檢驗合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗合格后,，再辦理進(jìn)倉手續(xù),。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物,，如發(fā)現(xiàn)跟合同,、申購不符或質(zhì)量有問題時，倉管員有權(quán)拒收,，同時通知采購人員驗證貨物,。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨,，否則,，造成的損失由采購人員承擔(dān),，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔(dān)損失,。

7供應(yīng)商考核

7.1每季度采購員必須對供應(yīng)商進(jìn)行考核,，內(nèi)容包括：價格、回貨時間,、質(zhì)量,、回票情況等，對不合格的供應(yīng)商停止對其進(jìn)行貨物采購,，開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購,。

8、市場特價調(diào)查

8.1采購員要定期對物品價格進(jìn)行市場調(diào)查,，并填寫好《物料市場單價調(diào)查表》上報倉儲部和財務(wù)部,，此項工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。

9,、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格,、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對采購價格,、庫存量的合理性等,；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴(yán)肅處理,。

10,、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)

固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請購建、建設(shè)安裝,、驗收使用、結(jié)算付款等程序參照財務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度,。

5.0 相關(guān)文件

5.1 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 qp-824

6.0 相關(guān)記錄

6.1 《月度采購計劃》 qj-740-01

6.2 《生產(chǎn)需要物資通知單》 qj-740-02

6.3 《臨時采購計劃》 qj-740-03

6.4 《采購記錄》 qj-740-04

6.5 《物資登記表》 qj-740-05

6.6 《供方評價報告》 qj-740-06

6.7 《合格供方名錄》 qj-740-07

6.8 《采購申請單》 qj-740-08

6.9 《采購物資驗證報告》 qj-740-09

(七),、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資,，如原,、輔、包材料,、零星且繁雜的物資,、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式,，由采購部,、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨著掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

(一),、供應(yīng)商的選擇和審計

1,、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件,。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗,、小試、中試,，征得需求部門或子公司同意,，并報有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2,、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),，采購時應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制,、成本控制、運輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄,，會同生產(chǎn)部,、財務(wù)部、采購部等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計,。

3,、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估,。供應(yīng)商為中間商時,，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原,、輔,、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定,。

5,、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生,，對于生產(chǎn)運營所必需的商品,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,，以保證貨源,、質(zhì)量和價格合理。

6,、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢價,，經(jīng)有關(guān)部門及采購部綜合評估后,，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議,，定期結(jié)算,。

(二)、采購程序

1,、物資的采購計劃及資金預(yù)算計劃――采購計劃――→資金預(yù)算

2,、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司填寫請購單,，寫清采購物資的數(shù)量,、規(guī)格、型號,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo)、制-作-工-藝,、材質(zhì),、要求到貨日期等,，由部門負(fù)責(zé)人或分公司負(fù)責(zé)人簽字上報總部領(lǐng)導(dǎo)逐級審核批準(zhǔn)后,，交公司總部采購部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

3,、采購詢價,、綜合評估、會簽合同,，由采購部,、生產(chǎn)部,、財務(wù)部、工程,、維修,、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。生產(chǎn),、質(zhì)量、工廠維修,、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查,、資信調(diào)查,、合同付款條款的審核，法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同條款的審查,，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計,。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請,、索賠,、采購檔案的建立，市場信息的收集,。同時,，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購的物資,，采購合同簽訂后,，由總部采購員將合同傳真至物資需求的項目或子公司。

4,、計劃,、倉儲負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨,、記錄,，接收報告的出具。倉儲,、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收,，并出具檢測報告。并于每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部,。物資設(shè)備由申請部門,、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告,。

采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計,。在采購招標(biāo)、采購詢議價,、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,，除有生產(chǎn)、質(zhì)量,、使用部門,、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù),、審計部門要全程參與,。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計,。采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級,、處罰,、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任,。

本制度未盡事宜報總裁批準(zhǔn)后可隨時修改調(diào)整,。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇四

為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,，規(guī)范采購工作流程,，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,，特制定本制度。

1,、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度,、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,，忠于職守,，廉潔自律。

2,、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核,、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性,。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批,，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3,、收集公司基建所需的物資,、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃,，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行,。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,，保質(zhì)保量,、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量,、數(shù)量,、品種規(guī)格、價格,、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,，改進(jìn)不足。

5,、積極參與集團(tuán)公司,，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議,。

6,、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,，集團(tuán)公司供應(yīng)科,、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,，簽訂采購意向合同,、協(xié)議。

公司供應(yīng)科,、辦公室將采購合同,、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計,、確認(rèn)其合法,、經(jīng)濟(jì)后,，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同,、協(xié)議。

7,、簽訂采購合同,、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的'基本原則,。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

合同,、協(xié)議的條款,、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同,、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,，或與公司的利益沒有抵觸。

合同,、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇五

1,、制定公司合理的采購政策,，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資,、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理,。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃；

2,、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃,，按消耗定額和采購程序，編制每季,、每月的采購供應(yīng)計劃,，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序；

3,、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同,，負(fù)責(zé)及時的訂貨、運輸,、質(zhì)檢驗收,、交料、結(jié)算和儲存工作,，辦好驗收交接手續(xù),，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),；

4、對大宗采購逐步推行招標(biāo)制,，統(tǒng)一采購,，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資,，以降低綜合采購成本；

5,、對長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查,，實行定期登記評估并進(jìn)行調(diào)整；

6,、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理,，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫，出庫,、儲存,、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損,，做到帳務(wù)卡相符,，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜,；

7,、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量,，回收多余剩余材料,，做好材料的易物工作，盤活存量,，減少浪費,、加速資金周轉(zhuǎn)；

8,、負(fù)責(zé)推行計算機化的采購與物資管理,，運用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本,；

9,、負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料,、帳冊,、報表的收集、整理和歸檔工作,，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表,；

10,、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向,，提出最佳采購建議,。密切關(guān)注新材料、新工藝,、新技術(shù),、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā),、技術(shù),、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型,、改良和更新,，提出參考意見；

11,、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù),。

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率,，制定本制度,。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

1 ,、目的作用

1）,、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2）,、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù),。

3）、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù),。

2 ,、采購部人員職責(zé)及管理制度

1）、熱愛本職工作,，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累,。

2）,、廉潔奉公，不徇私舞弊,，不違法亂紀(jì),，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德,。

3）,、編制采購計劃,。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù),、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃,，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施,，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng),。

4）、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。負(fù)責(zé)原輔材料,、包裝材料、備品,、備件,、辦公用品,、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作,。

5）、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā),、管理及維護(hù)工作,。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

7),、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與,。

8),、積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗收等實際情況,，早知道，早處理,。

9),、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

10),、加強物資采購檔案的管理,，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò),，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道,。

11)、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核,。

12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1,、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正,。做到不吃回扣,，不貪污受賄，不吃請,，不虛開發(fā)票,，不從中牟利，不卡,、拿,、要，公正廉明,。

2,、不遲到、不早退,。采購員在工作中要多跑,、多對比、多總結(jié),，邊學(xué)習(xí)邊實踐,，不斷提 高自己的.采購業(yè)務(wù)水平。

3,、定期匯總所進(jìn)的采購資料,，協(xié)助財會進(jìn)行成本核算。

4,、建立材料采購供應(yīng)渠道,，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作,。

5,、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時,、按質(zhì),、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行,。

6,、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況,，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生,。

7、在購進(jìn)材料時發(fā)生質(zhì)量,、數(shù)量異常情況下,，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理,。

8,、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作,，建立牢固,、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商,，以保證材料供應(yīng)的不間斷性,。

1、主持采購部的全面工作,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

3,、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,，并督導(dǎo)實施,。

4,、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化,。

5,、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施,。

6,、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況,，材料堆放程度,，合理進(jìn)行預(yù)先采購。

7,、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操,。

8,、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9,、控制好物資批量進(jìn)購,，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

10,、監(jiān)控物品流通的狀況,，控制不合理的物資采購和消費。

11,、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,，協(xié)助財會進(jìn)行審核及成本的控制。

12,、完成上級交辦的其他任務(wù),。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1. 公司每個月的出貨量。

2. 訂單的準(zhǔn)時交貨率,。

3. 庫存資金的大小,。

4. 物料的準(zhǔn)時交貨率。

工作重點：

通過pc,、mc,，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本,、并準(zhǔn)時交貨,。

工作禁忌：

生產(chǎn)準(zhǔn)時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降,、庫存資金大,、物料交貨不準(zhǔn)。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗,。

2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上,；

3.學(xué)歷要求：大專以上；

4.年齡要求：30歲以上,；

5.個人素質(zhì)：積極熱情,、善于與人交往、溝通能力強,。

1,、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律,，積極按采購的規(guī)范和要求進(jìn)行采購工作,。

2、采購員在工作中不辭辛勞,，多跑,、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家,，盡量壓低采購成本,。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作,，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求,。

4、對審批后的采購計劃組織實施,，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給,。

5、有效進(jìn)購所需物資,，確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行,。

6. 負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng),，并制定《物料供應(yīng)計劃表》,。

7. 負(fù)責(zé)辦理退貨、補貨事宜,，并追蹤物料到位,。

8、完成上級交辦的其他任務(wù),。

衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1. 采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時,。

2. 物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

3. 降低采購成本,。

工作禁忌：

物料準(zhǔn)時交貨率低,、物料單價高。

任職資格：

1. 工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗,。

2. 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料,；

3. 學(xué)歷要求：大專以上,；

4. 年齡要求：28歲以上,；

5 . 個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強,、成本意識好,。

本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日,，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn),，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員

解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司

監(jiān)督執(zhí)行：采購部

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇六

一,、目的

為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資,，以滿足公司正常的運營,，特制訂本制度。

二,、適用范圍

適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購,。

三、采購及物流審批權(quán)限

1,、采購申請單

采購申請單由需求部門提出,，審批權(quán)限如下：

(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批,。

(2)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批,。

(3)估算金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)估算金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批。

2,、采購訂單(或采購合同)

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,，審批權(quán)限如下;

(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批,。

(2)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批,。

(3)采購金額在 元至 元之間,，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批,。

(4)采購金額在 元以上(大宗采購),，由董事長加批。

(5)采購金額在 元以上,，財務(wù)經(jīng)理附核,。

3、驗收入庫審批權(quán)限

1,、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批,。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,，分管副總審批,。

3,、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批,。

4,、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批,。

2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),，需分管副總加批,。

3、出庫金額在 元以上的'單據(jù),，需總經(jīng)理加批,。

四、物資采購流程

1,、物資需求部門提供采購申請單,，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2,、采購部憑已審核的采購申請單,，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后,，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃,，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

3,、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單,。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗,，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,，入庫單一份給采購部,、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商,，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn),。

4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資,。

五、支付流程及審批權(quán)限

1,、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬,，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單,、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn),，對賬清單報送到財務(wù)部,。

2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),，由財務(wù)經(jīng)理審核,。

3、供應(yīng)商憑送貨單,、入庫單,、采購訂單、對賬清單,、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批,。

(2)發(fā)票金額在 元至 元的,，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批,。

(3)發(fā)票金額在 元至 元的,，需總經(jīng)理加批。

(4)發(fā)票金額在 元以上的,，需董事長加批,。

六、供應(yīng)商的管理

1,、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來運作,。

2、對于經(jīng)常采購的物資,，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,，貨比三家，采購性價比較高的物資,。

3,、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì),、數(shù)量),、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a,、b,、c,、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商,。

4,、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,，使其交貨及時,、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5,、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，交貨數(shù)量不足，延誤交期,，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商,。

6,、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情,，積極開發(fā)新的供應(yīng)商,。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本),、組織機構(gòu)代碼證(副本),、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件,。

七,、采購紀(jì)律規(guī)定

1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,，本著“節(jié)約,、降本”的原則提交采購請購單。

2,、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé)，堅持原則,，秉公辦事,，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化,、采購質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購效率的最快化。

3,、采購人員必須做到廉潔自律,、秉公辦事,、不謀私利,。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金,。

4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時,、保質(zhì),、保量的做好物資供應(yīng)工作。

八,、如公司采購員自行采購,，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

九,、本制度從20xx年3月18日試行,。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇七

為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率,，作為采購人員與采購部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,，以保證采購工作健康、有序,、高效地運作,，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求,，以此制定本采購管理制度,。

本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的,，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員,。

為了嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任,，約束采購工作中的違法行為,，保障公司采購工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益,，公司采購程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,，要求集團(tuán)采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任,。

4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動,。

4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向,、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部,、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購開銷,，提高工作效率;積極投入采購工作,，主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),，嚴(yán)格履行'材料單價對比表'制度,。

4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅持適質(zhì)、適量,、即使和全面的采購原則,。

4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準(zhǔn)則,。

4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象,。

4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望,。

4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合,、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短,。

4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮,。

4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。

4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔,、和藹、親切的形象,。

4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守,、堅持原則，維護(hù)公司的信譽和利益,，保證自己的行為不損害公司利益,。

4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎,、認(rèn)真負(fù)責(zé),。

4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,，從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購,。

4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突,。

4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,，以及其他與自己有商業(yè)來往的.對象。

4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。

4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度,。

4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),，推卸或逃避工作責(zé)任。

4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績,，怠瞞工作問題,。

4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價格,，杜撰虛假理由瞞騙公司,。

4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,，損害公司利益謀取私利,。

4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé),。不得利用職務(wù)之便為配偶,、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益,。

4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律,、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客,、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請,。

4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理,、使用規(guī)定,。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù),。

4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事,、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產(chǎn),。

4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),，不得濫用職務(wù)。

4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新,，激勵積極進(jìn)去和改革者,。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

5.1公司對降低采購成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵,。

5.2公司對具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵,。

5.3對違反本管理制度，弄虛作假,、謀取私利,，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過,、減薪,、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,，應(yīng)依法賠償,。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任,。

5.5對存在不正當(dāng)競爭行為的不法供應(yīng)商,，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利,。

本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,，根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理,。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇八

對于采購過程進(jìn)行控制,，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施,。

3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證,。

3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單,、采購計劃和訂貨合同的審批,。

4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品,，

如：原料淡水魚,、輔料等：

b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品,，如：商標(biāo)紙,、塑料袋等,；

4.2供應(yīng)方的選擇的評定

4.2.1對供應(yīng)方的要求

a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；

b)交貨及時,，符合合同要求,；

c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確,；

d）價格經(jīng)濟(jì)合理,；

e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)

根據(jù)這一要求,，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選,，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。

4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：

4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的'評價

供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系,，則先由公司辦公室會同品管部,、生產(chǎn)部,，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù),，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論,。

如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用,，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果,。再對其進(jìn)行評價。

供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察,，如了解,，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：

對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方,，由公司供銷科直接作出評價,。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用,，根據(jù)試用結(jié)果,，再對其進(jìn)行評價。

4.4.2.3對已調(diào)查評價,，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》,。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后,，供采購時使用。

4.2.3對合格供應(yīng)方的控制

為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求,，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施,，方法如下：

a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價記錄,；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄,；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時,，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識,、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室,，對不合格品進(jìn)行處理,。

c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方,，并要求其采取糾正措施,，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽,，連續(xù)出現(xiàn)不合格,，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格,。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃,、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃,，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購,。

4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求,，即：

a)采購產(chǎn)品的名稱,、型號、規(guī)格和其他要求,；b)表明產(chǎn)品技術(shù),，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本,。

4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同,，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同,，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù),。

4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產(chǎn)品的驗證

4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫,，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符,，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理,。

4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證,，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時,，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證,。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收,。

4.5采購物品的入庫,、儲存、出庫管理,，按《倉庫管理制度》執(zhí)行,。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇九

一、目的

為加強物品采購管理,，規(guī)范所有物品采購工作,，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本，特制定本制度,。

二,、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）,。

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn),、材料,、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé),。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

二,、采購原則

1,、詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格,、交貨時間、售后服務(wù),、資信,、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2,、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單,。

3,、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4、廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

5,、監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。在采購過程中,，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

一,、采購申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn),、材料,、配件（例如測試手機、機頂盒,、手柄,、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品,、勞保用品（例如辦公設(shè)備,、電腦、辦公文具,、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé),。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購（例如線上活動活動獎品,、研發(fā)人員日常使用工具書等）,。

3、物品需求部門提出采購申請,，填寫《請購單》,，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期、參考價格,、用途等,，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù),、指標(biāo)要求,。

4,、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議,，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購,。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集,，次月第一周進(jìn)行采購,。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二,、詢價比價議價：

每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價,。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理,、獨家制造,、專賣品等則無需比價議價。

三,、供應(yīng)商選擇：

1,、具有合法經(jīng)營主體者。

2,、品質(zhì),、交貨期、價格,、服務(wù)等條件良好者,。

3、信譽良好者,。

4,、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四,、采購合同簽定及采購過程的'完成,。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2,、若無法提供采購合同和訂單的,，采購過程需兩個人共同參與完成。

五,、驗收入庫：

當(dāng)各類物品（文具,、勞保用品除外）采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記,。登記項目包括品名,、型號,、規(guī)格、用途,、有效期等,。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六,、對帳付款：

物品領(lǐng)用

1,、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2,、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、借用時間、借用期限和歸還時間,。

3,、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,，需補辦續(xù)借手續(xù),。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況,。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇十

第一條,、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為，建立,、健全監(jiān)督制約機制,，確保材料批價、采購能高質(zhì)量,、低成本,、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī),，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定,。

第二條,、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。

第三條,、根據(jù)項目實際情況,，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式,。

第四條,、原則上除墻地磚,、單元門、進(jìn)戶門,、防火門,、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座,、配電箱,、衛(wèi)生潔具、涂料,、電梯,、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),，并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料,、消防材料,、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。

第五條,、由公司采購的材料,、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式,。

第六條,、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,，在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.

第七條,、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標(biāo),，對材料品牌,、材質(zhì)、型號,、規(guī)格,、進(jìn)場時間和用量確認(rèn)后，報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),，材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格,、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。

第八條,、職責(zé)分工

1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項目材料品牌,、材質(zhì),、型號,、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價格市場行情的調(diào)研和考察,、材料價格的批復(fù),。

2、計劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價和限價,。

第九條,、限價和批價程序

1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細(xì)進(jìn)行核對審查,，審核材料的品牌,、材質(zhì)、型號,、規(guī)格,、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報計劃預(yù)算部,。

2,、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實所報明細(xì)計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致,。如某種材料價格市場變化較大,，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部,。

3,、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價，結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標(biāo),，對材料價格進(jìn)行批復(fù),。如批價不高于限價，則由項目部自行批復(fù);如批價高于限價,，則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部,，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。

第十條,、計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料,、設(shè)備的`市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研，并建立起材料,、設(shè)備價格的信息庫,，信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料,、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況,。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價,，推薦有實力,、信譽度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察,。

第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋,。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇十一

加強采購業(yè)務(wù)工作管理,，做到有章可循,，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本,，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,。

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料,、備品備件,、固定資產(chǎn)、勞保用品,、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù),、服務(wù)等)的采購。

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門,。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版,、模具,、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制,。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃,。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃,。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部,、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置,、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查,，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo),。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收,，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件,、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收,。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票,、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé),。

4.1物資采購的計劃,、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,，報分管經(jīng)理審核,。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室,、生產(chǎn)技術(shù)部,、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備,、儀器,、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求,、估

計價值,、交貨日期、用途等,。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時,，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價值在2萬元以上的維修,、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,，進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購,。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),，確定采購價格和供應(yīng)商,，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行,。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格,、收費標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷,。

回復(fù)1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,，報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價格,、交貨日期、運費承擔(dān),、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款,。在采購合同有效期內(nèi),，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,，并報請財務(wù)部門備案,。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單,，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，出納人員方可付款,。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》,、《采購合同》,、《采購計劃單》、《采購付款申請單》,、《入庫單》,、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的`付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認(rèn)真審核是否

具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān),。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的,，采購價格明顯高于比價結(jié)果的,，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,，與供應(yīng)商串通抬高價格,，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗,。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃,、生產(chǎn)管理實際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范,，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購,。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批,。對貪圖省事,、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的,，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款,。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案,，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé),。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任,。

5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé),。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理,。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺,、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,，自本制度執(zhí)行之日起,，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

公司采購管理制度設(shè)計 公司采購管理制度及流程篇十二

為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,、交付和服務(wù)等各方面,，符合顧客、法律法規(guī),、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,，并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要，特制定本程序,。

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制,。

3.1采購管理實行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,。

3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門,。

4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備,、材料等有關(guān)的采購管理工作，包括:

設(shè)備,、原輔材料;

生產(chǎn)性低值易耗品;

非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

貨物倉儲保管;

貨物運輸;

貨物保險;

行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品,。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,，包括:

人員聘用;

培訓(xùn);

法律咨詢;

審計事務(wù);

廣告,、宣傳;

后勤管理;

綠化維護(hù);

行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品,。

4.1.3計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作，包括:

建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計,、建筑安裝工程等);

工程監(jiān)理;

技術(shù)引進(jìn);

工程設(shè)備安裝調(diào)試;

技術(shù)咨詢,、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗;

財產(chǎn)保險;

財產(chǎn)租賃;

其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

4.2采購的申請

4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請

由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,，部門主管提出初審意見,，提交計劃部，計劃部提出審核意見,，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作,。

4.2.2物資采購申請

4.2.2.1工程用物資的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(yè)(包括汽機,、鍋爐,、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,，由物資使用部門主管提出初審意見,，計劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實際需要提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,，物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,，并進(jìn)行物資采購管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,，部門主管提出初審意見,，計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,，物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,，并進(jìn)行物資采購管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,，部門主管提出初審意見,，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案,，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作,。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

4.2.3培訓(xùn)采購申請

由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,，部門主管提出初審意見,，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案,，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，由綜合管理部組織采購。

4.2.4其他采購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審意見,，提交相關(guān)采購主要管理部門,，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購主要管理部門組織采購,。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,，潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;

供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

供方資質(zhì)證明,、質(zhì)量,、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

承辦部門在市場上了解,、收資的信息,。

4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,，進(jìn)行資質(zhì)審查,。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍，設(shè)計專營許可的,，應(yīng)具有相應(yīng)的許可,、等級及資質(zhì)證書等;

代理權(quán)限:由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實,、有效的法定代表人(主管)身份證明,、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

履約能力:具有支付能力,、生產(chǎn)能力,、運輸能力、技術(shù)能力,。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明,、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;

履約信用:重合同,、守信用，無違約事實,，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件,。

4.3.4潛在合格供方的'資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后，并報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，納入合格供方名錄,。

4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。

4.4勞務(wù),、物資及服務(wù)的采購管理

4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理,。

4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,，報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施采購。

4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,，管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,，作為潛在投標(biāo)方，報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實施采購,。

4.5招標(biāo)管理

4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,、招標(biāo)工作小組。

4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機構(gòu),，決定公司招標(biāo)的方針,、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案,。

4.5.3招標(biāo)工作小組由物資,、工程兩個招標(biāo)工作小組組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項具體組織工作,。

4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實施細(xì)則》執(zhí)行,。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內(nèi)的,，由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,，由采購管理部門起草合同，按合同管理流程進(jìn)行合同管理,，具體按《合同管理辦法》執(zhí)行,。

4.7采購產(chǎn)品的驗證

4.7.1勞務(wù)采購的驗證

產(chǎn)品交付前，按《工程驗收管理規(guī)定》進(jìn)行驗收,，并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期,、施工能力、安全,、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,，驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.2物資采購的驗證

產(chǎn)品交付時,，物資部按《設(shè)備,、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,，進(jìn)行產(chǎn)品驗證，問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

4.7.3服務(wù)采購的驗證

綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,，對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度,、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證,，驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入,。

4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備,、材料供應(yīng)商有否決權(quán),。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,，必須由公司審定,。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán)，重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,，勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案,。

《培訓(xùn)控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標(biāo)管理實施細(xì)則》

《物資招標(biāo)管理實施細(xì)則》

《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

《工程驗收管理規(guī)定》

《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

《物資采購申請表》

附錄a流程圖

附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》

附錄c《物資采購申請表》

附錄a

(資料性附錄)

流程圖

a.1合格供方名錄建立流程圖

a.2

使用部門采購申請

采購管理控制流程圖

附錄b

(規(guī)范性附錄)

工程項目(勞務(wù))采購申請表

附錄c

(規(guī)范性附錄)