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公司采購管理制度及流程篇一

保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達(dá)到的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障,；

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務(wù)的管理,；

3.1管理部根據(jù)實(shí)際情況,，選擇物資供應(yīng)商和供方，并進(jìn)行供方評審確定物資供應(yīng)商和供方名單,；

3.2辦公室負(fù)責(zé)員工標(biāo)識,、辦公用品等物資的采購，管理部負(fù)責(zé)其它物資的采購,；并分別制定《物資采購計劃單》,；;

3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制；

3.4各倉庫由各部門（管理處）負(fù)責(zé)管理，倉管員負(fù)責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量,、驗(yàn)收及采購物資的保存,；

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購計劃單》；

4.1供方評審

4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,，選擇依據(jù)包括但不限于:

a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo),；

b)供方基本情況,，例如服務(wù)態(tài)度,、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,，服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達(dá)到公司要求；

4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,，評審內(nèi)容包括但不限于:

a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書,；

b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑；

c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù),，從業(yè)人員的持證上崗率合格,；

d)評審時的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%，現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格,；

e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格,；

f)評審?fù)戤叄芾聿刻顚憽豆┓皆u審報告》,；

4.1.3評審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,，合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,，由管理部填寫《不合格報告》不予登記,，《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經(jīng)理審批,；

4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評,，填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，復(fù)評不合格者,，應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名,。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確:

a)提供服務(wù)的范圍,、期限,、質(zhì)量要求；

b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施,；

c)雙方的權(quán)利和義務(wù),；

d)違約責(zé)任，賠償?shù)仁马?xiàng),；

4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時,，各責(zé)任部門應(yīng)會同采購人員采取以下措施，以保證產(chǎn)品,、服務(wù)符合要求:

a)與供應(yīng)商或供方溝通,，要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低，必要時向其提供一定的幫助,。

b)嚴(yán)密采購的驗(yàn)證或檢驗(yàn)過程,，嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程,。

c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù)，并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),。

4.4采購

4.4.1每月底各部門（管理處）制定下月《物資需求計劃》交綜合辦,；

4.4.2綜合辦根據(jù)各部門（管理處）的《物資需求計劃》制定公司下月，

《物資采購計劃單》,，《物資采購計劃單》應(yīng)包括:采購物資的名稱,、型號、規(guī)格,、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求,；

4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購，如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時,，采購人員應(yīng)上報綜合辦經(jīng)理,，由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進(jìn)行臨時評審，臨時評審準(zhǔn)則根據(jù)實(shí)際情況而定,，至少應(yīng)包括供方評審內(nèi)容中的a,、d項(xiàng)；

4.4.4各部門（管理處）每月初按本部門（管理處）本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,，如遇突發(fā)事件需另外購買時,，部門（管理處）負(fù)責(zé)人可決定臨時購買，但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,，各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元（含200元）以下物資的采購,，大廈管理處主任可決定單價在500元（含500元）以下物資的采購；

4.4.5服務(wù)供方項(xiàng)目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評審,，并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項(xiàng)目范圍,、質(zhì)量要求,、期限等，經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部,。

4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗(yàn)證與接收,。

4.5.1所有采購的物資，由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗(yàn)收的必要性和采購文件,、資料和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，及時通知倉管員進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫,，倉管員按《采購物資檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收,。

4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)時，應(yīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行記錄才給予放行,。

4.5.3對于服務(wù)分包項(xiàng)目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,，其中屬一次性分包服務(wù)項(xiàng)目如:外墻清洗,，管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗(yàn)收，明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求,。

公司采購管理制度及流程篇二

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控,，確保采購的物資,、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益,。

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資,、工程保養(yǎng)、修繕,、保潔,、消防、保安,、綠化,、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

1,、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請,，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算,；

2,、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格,、協(xié)助簽訂合同,、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；

3,、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計劃,，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

a類：辦公用品,、勞保用品等日常耗材,，單價<1000元

b類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn),，單價≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn),，單價>10000元

1、提出采購申請

各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況,，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,，寫明物資名稱、型號,、規(guī)格,、數(shù)量,、單價等（如有特殊要求，須備注說明）,。

2,、審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員,、財務(wù)人員,、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批,，根據(jù)ab兩類物資情況,，審批流程如下：

a類物資：

項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核,，檢查倉庫是否有庫存或者替代品,，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié),；

項(xiàng)目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃,，對各部門負(fù)責(zé)人上報的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購,，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回,，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請,，說明情況,，方可通過，審核完成報客服總監(jiān),，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,，流入下一審批環(huán)節(jié)；

物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購,。

b類物資：

除履行a類物資審批流程,，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購,。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程,，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批,，審批通過后方可下單采購,。

3、供應(yīng)商的選擇

行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動,；

對新型、首次購買的物資,，在公司沒有固定分供方的情況下,，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息,，協(xié)助完成新分供方的確定。

4,、物資的采購

各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的人員,，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支,。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同][,、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請,，并詳細(xì)說明原因,。

行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》,，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同,、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款,。

5,、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單,，留下記錄。

6,、物資領(lǐng)用

物資采購入庫后,，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單,，并做好登記,，建立物資臺帳。

7,、報銷

經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后,，采購人員以《費(fèi)用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請,，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單,、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

公司采購管理制度及流程篇三

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,，健全企業(yè)采購制度,，提高采購效率，明確崗位職責(zé),，降低采購成本,，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化,、規(guī)范化,，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購,、工程采購）,、年度采購、零星采購,、應(yīng)急采購,。

本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料,、實(shí)驗(yàn)器材,、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑,、勞保用品,、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品,。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部,、研發(fā)部、咨詢部,、市場部,、辦公室、財務(wù)部,。

1,、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視,。

2,、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,，并綜合考慮質(zhì)量,、價格因素，擇優(yōu)選取,。

3,、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票,。

4,、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判,。

5,、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人,。

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前,，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購,。

1.1.2采購之前,，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,，按采購原則進(jìn)行采購,。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng),，以便各部門加快流轉(zhuǎn),，及時處理。

1.1.4若撤銷采購,，應(yīng)立即通知采購人,，以免造成浪費(fèi)。 1.2申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價,，提供三家以上供應(yīng)商及價格,，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài),、是否按時年檢,、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等）,，要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價,。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、個人提供身份證復(fù)印件）,。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱,、規(guī)格,、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價,，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果,、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后,，方能進(jìn)行采購,。

1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù),。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購,。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資,，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后,，由采購人,、申購人、入庫人協(xié)同,，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,，應(yīng)先由申購人,、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后,，及時辦理入庫手續(xù),。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,，應(yīng)及時保存證據(jù),，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人,、入庫人驗(yàn)收完畢后,，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案,。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的,，責(zé)任由采購人承擔(dān),。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字,，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單,、物資采購流轉(zhuǎn)單,、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票,。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,，由辦公室在月底統(tǒng)一購買,。

2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待,、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查,、工程施工過程中因缺少配件,、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性,、偶發(fā)性,、金額低的特點(diǎn)。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的,，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需,、質(zhì)量,、價格”的原則進(jìn)行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購,，采購時應(yīng)購買注有品名,、商標(biāo)、制造廠商,、保質(zhì)期等基本信息的合格商品,。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,，應(yīng)要求開具收款收據(jù),。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”,、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù),，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人,。 2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜,。

2.2.5因場地調(diào)查,、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購,，需要入庫的,，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單,，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷,。

2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購,。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行,。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料,、設(shè)備的,，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料,、設(shè)備后,，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購,。

2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價,，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量,。

2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后,，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn),。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù),，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息,，報上一級負(fù)責(zé)人審批,、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付,。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單,、發(fā)票,、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人,。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,，需定期進(jìn)行的采購,。

2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算,，逐級申報審批后,，交予財務(wù)部審核、備案,。

2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單,。需要進(jìn)行招標(biāo)的,，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價后,，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,，逐級審批后,，交予財務(wù)部備案,。

2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,，確定價格及付款方式,。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款,。

2.4.5年度采購進(jìn)行過程中,，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格,，應(yīng)及時與其協(xié)商,，協(xié)商不成的，終止履行合同,。

2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同,，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算,。

1采購結(jié)束后,，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單,、入庫單,、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核,、付款,，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料,、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管,。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢,。

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案,。

1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

1.3詢價,、比價,、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制,。

1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí),、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育,，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職,、降薪,、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂,；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退,。給公司造成損失的,，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,，提交司法機(jī)關(guān)處理,。

公司采購管理制度及流程篇四

1.1 為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度,。

1.2 本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動,。

2.1. 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、 售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議 定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外,。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,，必須經(jīng)過工程技術(shù)部,、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。 材料采購需要相關(guān)部門配合的,，相關(guān)部門不得找理由拒絕,。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量,、數(shù)量,、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格,、型號,、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,，及時將信息反饋給銷售,、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考,。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1 自覺維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本,。

2.5.2 加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念,。

2.5.3 廉潔自律,，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

2.5.5 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

2.5.6 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息,。

3.1 供應(yīng)商的選擇

3.1.1 供應(yīng)商必須證照齊全,，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀 況,、質(zhì)量控制,、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案,，做好記錄， 會同客服,、銷售,、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計,。

3.1.3 在選擇供應(yīng)商時,，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,， 應(yīng)調(diào)查其信譽(yù),、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素,。

3.1.4 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購,。

3.2 采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù),，采購部有權(quán)拒絕采購,。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,，規(guī)格,，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,，采購部在收到采購申請單,，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號,，應(yīng)退回,。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請,。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購,。

3.2.3 車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單,，由生產(chǎn)廠長審批,， 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,，事后報采購部備案,。

3.2.5采購詢價、綜合評估,、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,， 財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查,。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請、索賠,、采購檔案的建立,，市場信息的收集。同時,，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間,、方式、到貨情況,、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜,。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請,，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行,。