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采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇一

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu),，降低物資采購(gòu)成本,，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,，特制定本規(guī)定,。

二,、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三,、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì),、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí),，在付款方式上,，做到貨到付款，或分期付款,，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),。

四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定,；

2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員,、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理,；

3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定,，采購(gòu)合同的簽訂及保管,；

4,、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià),、議價(jià)、比質(zhì),、比價(jià),；

5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí),、保質(zhì),、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

6,、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生,、安全工作。

7,、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件,；

8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳,、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳,。

五、物資采購(gòu)遵守的原則

1,、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu),；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用,；

3,、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則,；

4,、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算,，減少現(xiàn)金結(jié)算,；

5、在比價(jià)過(guò)程中,，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量,，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位,；

6、對(duì)于先試用的物資,，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告,，并由審批后，方可采購(gòu),。

六,、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,，避免物資積壓損失,。

七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八,、各部門(mén)及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)30%,；同時(shí),，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資,。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則,、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),，做到不錯(cuò)訂、不漏訂,，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作,。簽訂物資

采購(gòu)合同時(shí),，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào),、價(jià)格,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、交貨期、交貨地點(diǎn),、結(jié)算方式,、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝,、運(yùn)輸,、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng),。一般情況下,，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況,，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,，再簽定合同。

十,、物資采購(gòu)時(shí),，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn),，在使用單位同意,，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則,，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任,。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù),，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后,，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量,、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn),。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資,，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理,。

十四,、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,，方可對(duì)外調(diào)劑,。

十五、驗(yàn)收合格的物資,，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù),，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的,，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單,，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù),。貨票不同行的,，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單,。

十六,、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù),。每月25日前,，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇二

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格,，規(guī)范公司的采購(gòu)管理行為,，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本,，特制定本制度,。

一、比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則：

公司的比價(jià)采購(gòu)管理要嚴(yán)格遵循以下原則：

（1）決策民主化,；

（2）操作透明化,；

（3）權(quán)力分散化；

（4）采購(gòu)規(guī)范化,；

（5）效益最大化,。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購(gòu)管理體制,。

2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司,、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購(gòu)管理模式,。

具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購(gòu)管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),，與各分公司的采購(gòu)管理部門(mén)按采購(gòu)效益最大化的原則進(jìn)行分工管理,。集團(tuán)采購(gòu)辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖,、香精等大宗常用原輔材料,。

（3）提出制定和調(diào)整采購(gòu)物資控制價(jià)格的建議；

（4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán),；

（5）檢查處理違反公司比價(jià)采購(gòu)管理制度和損害公司利益的行為,。

3、集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦公室的主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議,；

（2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購(gòu)小組確定的采購(gòu)價(jià)格,；

（3）自覺(jué)接受比價(jià)采購(gòu)管理小組的監(jiān)督，按程序開(kāi)展工作,；

（4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬,；

（5）采購(gòu)人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購(gòu)管理小組,。

4,、特殊情況的處理辦法：

當(dāng)比價(jià)采購(gòu)管理在實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí),，比價(jià)采購(gòu)管理小組無(wú)法裁定的,，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購(gòu)管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定,。

四,、比價(jià)采購(gòu)管理程序

1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購(gòu)計(jì)劃,，并建立健全計(jì)劃管理工作,，將物資采購(gòu)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來(lái)，以公司預(yù)算為前提和依據(jù),，按月制定采購(gòu)明細(xì)計(jì)劃,，按比價(jià)采購(gòu)的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購(gòu)管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),。

2,、采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員,，集體研究,，對(duì)所采購(gòu)的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),，統(tǒng)一意見(jiàn),。堅(jiān)決杜絕采購(gòu)中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)研究的結(jié)果,，在比價(jià)采購(gòu)辦公室審核備案,，辦理《采購(gòu)物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。

3,、各類(lèi)物資采購(gòu)不論簽訂合同與否，都按此程序辦理,。

4,、對(duì)于價(jià)格低、采購(gòu)量不大且不經(jīng)常使用的物資,，暫不按比價(jià)采購(gòu)程序管理,。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購(gòu)辦公室確認(rèn)。

5,、在比價(jià)采購(gòu)工作中,，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本,。為此,，公司要求，只要具備條件,，各分,、子公司對(duì)大宗物資的購(gòu)置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng),。

6,、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)的材料物資，分別付款的管理辦法,。由公司采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)統(tǒng)籌管理,，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理,，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下,，以最近的距離和最短的采購(gòu)時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款,。

7,、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,，統(tǒng)一歸口到公司采購(gòu)辦公室進(jìn)行集中采購(gòu),，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，以取得規(guī)模采購(gòu)效益,，最大限度地降低采購(gòu)成本,。

五、采購(gòu)部門(mén)要建立《物資采購(gòu)分類(lèi)流水臺(tái)賬》,，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱(chēng),、商品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、價(jià)格、付款條件,、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況,，隨時(shí)備查。

六,、違反比價(jià)采購(gòu)管理處罰規(guī)定：

1,、不按比價(jià)采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的；

2,、不按比價(jià)采購(gòu)制度進(jìn)行集體討論研究,，私自進(jìn)行采購(gòu)的。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇三

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),，其他任何部門(mén)不得擅自采購(gòu),。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi),。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,，如筆、本,、紙,、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品,。

1,、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,，集中購(gòu)置,；特殊辦公用品的采購(gòu)，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購(gòu)單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字）,，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),。

2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買(mǎi),，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi),。否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,，做到秉公辦事,，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi),，不從中謀取私利,，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

3,、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用,。

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取,。

2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

1,、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查,、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳,，做到入庫(kù)有手續(xù),、發(fā)放有登記。

2,、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取,。

1、報(bào)銷(xiāo)時(shí),，發(fā)票必須附有申購(gòu)單,，否則不予報(bào)銷(xiāo)；

2,、未經(jīng)辦公室確認(rèn),，自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金,；

3、所有報(bào)銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可,，否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。

4,、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門(mén)及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,，謝謝工作支持與合作,！

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇四

為規(guī)范政府采購(gòu)行為，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)資金的管理,，提高政府采購(gòu)資金使用效益,，有效地控制財(cái)政支出，節(jié)約財(cái)政資金,。加強(qiáng)廉政建設(shè),，促進(jìn)政府采購(gòu)公開(kāi)、公平,、公正,。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度,。

本鎮(zhèn)內(nèi)政府機(jī)關(guān),，實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門(mén),、

站所使用財(cái)政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購(gòu)適用本制度,。本制度所稱(chēng)政府采購(gòu)是指使用財(cái)政資金采購(gòu)依法制訂的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計(jì)劃的完成,，需購(gòu)買(mǎi)物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向黨政辦提出書(shū)面申請(qǐng),，黨政辦本著“量入為出,，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見(jiàn)報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報(bào)財(cái)政所確定落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃,。

政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采取以下方式：公開(kāi)招標(biāo),、競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo),、單一來(lái)源采購(gòu),、詢(xún)價(jià)。具體采購(gòu)方式由鎮(zhèn)采購(gòu)辦,、機(jī)關(guān)主管,、后勤組按規(guī)定的程序組織實(shí)施,，公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為政府、采購(gòu)的主要采購(gòu)方式,。

先由各機(jī)關(guān)各部門(mén),、站所根據(jù)工作需求填報(bào)“政府采購(gòu)申 請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定,，財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)局和,，采購(gòu)辦要簽審核意見(jiàn)，鎮(zhèn)采購(gòu)辦根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容和金額確認(rèn)采購(gòu)方式和采購(gòu)單位,，如果需由站所采購(gòu)的,，由站所填報(bào)。政府采購(gòu)申請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦審核,，由鎮(zhèn)采購(gòu)中心安排采購(gòu),，如果由鎮(zhèn)采購(gòu)辦采購(gòu)的，需報(bào)分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，由鎮(zhèn)采購(gòu)辦安排采購(gòu),。所有采購(gòu)物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)政所直接付給供應(yīng)商,。

鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)在編制年度預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算,，應(yīng)本著實(shí)事求是和節(jié)約的原則，充分考慮實(shí)際需要與財(cái)力可能,，鎮(zhèn)采購(gòu)辦應(yīng)有計(jì)劃地安排日常辦公用品的集中采購(gòu),。

凡納入政府采購(gòu)制度范圍的部門(mén)，未經(jīng)同意自行采購(gòu)的,，不得列支，否則按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理,。紀(jì)檢,、財(cái)政所應(yīng)定期對(duì)政府機(jī)關(guān)采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查,，采購(gòu)辦應(yīng)定期匯報(bào)政府采購(gòu)情況并定期進(jìn)行公開(kāi),，定期進(jìn)行總結(jié)，任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為,，有權(quán)控告和檢舉,。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇五

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制,，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度,。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料,、輔助材料,、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍,。

第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度,。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制,。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu),，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu),、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu),。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu),。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉,，供貨及時(shí)。

第七條推行合同管理制度,，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同,，詳細(xì)注明供貨品種,、規(guī)格、質(zhì)量,、價(jià)格、交貨時(shí)間,、貨款交付方式、供貨方式,、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則,，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度,，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉,，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度,。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制,。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品,，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣,。如有收受回扣，一經(jīng)查證,，除全額追繳回扣款項(xiàng)外,，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后,，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù),，具體要求如下：

1.原糧入廠,，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù),，打印電子入庫(kù)單,，入庫(kù)信息錄入電腦,。

2.輔助材料,、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù),，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單,，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器,、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù),。

4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單,，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng),、數(shù)量,、金額,、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù),。

第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度,，特殊情況下需預(yù)付款的單位,，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn),，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù),。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線(xiàn)管理形式,，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式,。具體程序如下：

1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批,。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款,。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款,。

經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門(mén),，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核,、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行,。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇六

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理,，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財(cái)政部《行政單位會(huì)計(jì)制度》,、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》,，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)),。

第三條 各部門(mén)固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項(xiàng)管理制度,，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn),，提高固定資產(chǎn)使用效益,，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。

第四條 各部門(mén)固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)一政策,、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、分級(jí)管理、責(zé)任到人,、物盡其用的原則,。

第五條 國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)管局)負(fù)責(zé)中央行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)的配備及使用標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)納入政策采購(gòu)范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購(gòu)置;負(fù)責(zé)閑置資產(chǎn)的調(diào)劑,，對(duì)各部門(mén)的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;各部門(mén)的國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)固定資產(chǎn)的日常管理，并對(duì)實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位,、經(jīng)濟(jì)實(shí)體占用的固定資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)督管理,。

第六條 各部門(mén)的國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)，應(yīng)設(shè)有專(zhuān)人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任,。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,，工作調(diào)動(dòng)時(shí)必須辦清交接手續(xù)。

第七條 各部門(mén)必須對(duì)專(zhuān)用設(shè)備的管理和操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),，建立健全專(zhuān)用設(shè)備的操作,、維修、保養(yǎng),、檢驗(yàn)等管理制度;技術(shù)復(fù)雜,、精密度高的專(zhuān)用設(shè)備的操作人員，應(yīng)在考核合格后,，方可上崗,。

第二章 固定資產(chǎn)的范圍、分類(lèi)與計(jì)價(jià)

第八條 符合下列標(biāo)準(zhǔn)的列為固定資產(chǎn)：

(一)使用年限在一年以上,，單位價(jià)值在500元以上,、專(zhuān)用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，并在使用過(guò)程中基本保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn);

(二)單位價(jià)值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，但耐用時(shí)間在一年以上的大批同類(lèi)物資,，按固定資產(chǎn)管理。

第九條 固定資產(chǎn)分為六類(lèi)：房屋及建筑物,、專(zhuān)用設(shè)備,、一般設(shè)備、文物和陳列品,、圖書(shū),、其它固定資產(chǎn)。

(一)房屋及建筑物,。指房屋,、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房,、倉(cāng)庫(kù)、職工生產(chǎn)用房,、食堂用房,、鍋爐房等;建筑物包括道路,、圍墻、水塔,、雕塑等;附屬設(shè)施包括房屋,、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線(xiàn)路,、輸電線(xiàn)路、水氣管道等,。

(二)專(zhuān)用設(shè)備,。指各種具體專(zhuān)門(mén)性能和專(zhuān)門(mén)用途的設(shè)備，包括各種儀器和機(jī)械設(shè)備,、醫(yī)療器械,、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。

(三)一般設(shè)備,。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備,、交通工具、通訊工具,、家具等,。

(四)文物和陳列品。指古玩,、字畫(huà),、紀(jì)念品、裝飾品,、展品,、藏品等。

(五)圖書(shū),。指圖書(shū)館(室),、閱覽室的圖書(shū)、資料等,。

(六)其它固定資產(chǎn),。指未能包括在上述各項(xiàng)內(nèi)的固定資產(chǎn)。

第十條 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)：

(一)購(gòu)入,、調(diào)入的固定資產(chǎn),，按實(shí)際支付的買(mǎi)價(jià)、調(diào)撥價(jià)以及運(yùn)雜費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安裝費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置附加費(fèi)等記賬;

(二)自行建造的固定資產(chǎn),，按建造過(guò)程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬;

(三)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建,、擴(kuò)建的固定資產(chǎn),，按改建、擴(kuò)建發(fā)生的支出,，減去改建,、擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬;

(四)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),，按照同類(lèi)固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑證記賬,，接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值;

(五)無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的,，按照估價(jià)入賬;

(六)盤(pán)盈的固定資產(chǎn),，按照重置完全價(jià)值入賬;

(七)已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn),，可先按估價(jià)入賬,，待確定實(shí)際價(jià)值后，再進(jìn)行調(diào)整;

(八)用外幣進(jìn)口的設(shè)備,，按當(dāng)時(shí)的匯率折合成人民幣金額,，加上國(guó)外部分的運(yùn)費(fèi)及其它費(fèi)用(外幣應(yīng)折合成人民幣金額)，再加上支付的關(guān)稅,、海關(guān)手續(xù)費(fèi)等計(jì)價(jià)入賬;

(九)融資租入的固定資產(chǎn),，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價(jià)款、運(yùn)雜費(fèi),、安裝費(fèi)等記賬;

(十)購(gòu)置固定資產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的差旅費(fèi),，不計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。

第十一條 固定資產(chǎn)不實(shí)行折舊,，按原值入賬,。

第十二條 已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動(dòng)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值：

根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價(jià)的;增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來(lái)暫估價(jià)值的;發(fā)現(xiàn)原來(lái)記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的,。

第十三條 固定資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng),，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén),，對(duì)固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整,。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定執(zhí)行,。

第三章 固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)

第十四條 購(gòu)置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道,，屬于基本建設(shè)范圍的(單臺(tái)設(shè)備和單項(xiàng)工程在五萬(wàn)元以上的)，由基本建設(shè)投資解決,，不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費(fèi),、事業(yè)經(jīng)費(fèi)或其它經(jīng)費(fèi)解決。屬于專(zhuān)項(xiàng)控制商品,，必須按規(guī)定報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置,。

國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)占有,、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

第十五條 購(gòu)入,、調(diào)入和自制,、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一驗(yàn)收,，屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收,。驗(yàn)收合格后，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)據(jù)發(fā)票,、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項(xiàng)目交付使用驗(yàn)收單據(jù)等憑證,，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫(kù),、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。

第十六條 接受捐贈(zèng)或盤(pán)盈的固定資產(chǎn),，應(yīng)由國(guó)家資產(chǎn)管理部門(mén)辦理接收和交接,，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單等憑證,，填制固定資產(chǎn)增加通知單,，辦理有關(guān)入庫(kù)、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)和使用單位領(lǐng)用手續(xù),。

第十七條 調(diào)出,、變賣(mài)減少或盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，按《中央國(guó)家機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報(bào)批,，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)持國(guó)管局或本部門(mén)的國(guó)有資產(chǎn)處置意見(jiàn),、固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單,，辦理有關(guān)調(diào)出或注銷(xiāo)手續(xù),。

第十八條 正常報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定,，據(jù)鑒定意見(jiàn)及上級(jí)部門(mén)的國(guó)有資產(chǎn)處置意見(jiàn)等,，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷(xiāo)手續(xù),。

第十九條 非正常損失減少的固定資產(chǎn),，由國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定后，對(duì)非正常損失要查明原因,，追究責(zé)任;據(jù)鑒定意見(jiàn),、對(duì)非正常損失責(zé)任人的處理意見(jiàn)及上級(jí)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)處置意見(jiàn)等，填制固定資產(chǎn)減少通知單,，辦理有關(guān)注銷(xiāo)手續(xù),。

第四章 固定資產(chǎn)的日常管理

第二十條 固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)所需及占用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理及核算,，包括從編制固定資產(chǎn)預(yù)算、計(jì)劃采購(gòu),、驗(yàn)收入庫(kù),、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng),、處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)物管理和財(cái)務(wù)核算,。

第二十一條 在固定資產(chǎn)的'日常管理中，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價(jià)值分類(lèi)核算,，審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對(duì)固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查;國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制,、計(jì)劃采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù),、登記保管,、領(lǐng)用發(fā)出,、維修保養(yǎng),、調(diào)撥處置等具體管理，并負(fù)責(zé)分類(lèi)進(jìn)行實(shí)物量核算,，根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際情況,，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔(dān);技術(shù)部門(mén)參與專(zhuān)用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定;使用部門(mén)負(fù)責(zé)合理,、有效使用和日常維護(hù)管理，杜絕浪費(fèi),。

第二十二條 固定資產(chǎn)預(yù)算及購(gòu)置計(jì)劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節(jié)約,，要根據(jù)各類(lèi)資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn),，防止積壓浪費(fèi),。對(duì)按規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)的固定資產(chǎn)，要提供詳細(xì)的使用目的并寫(xiě)明詳盡的功能等要求,。

第二十三條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)必須完善固定資產(chǎn)賬卡,、領(lǐng)用、處置,、清查盤(pán)點(diǎn)等日常管理制度,。使用部門(mén)須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理本部門(mén)固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管,、清點(diǎn)等工作,。

第二十四條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》,，按物登卡,、憑卡記賬;已入庫(kù)存的固定資產(chǎn)，要按照各類(lèi)資產(chǎn)的使用說(shuō)明和存放要求進(jìn)行保管,，填寫(xiě)保管單位并定期檢查,，庫(kù)存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意,，任何人不準(zhǔn)領(lǐng)用或調(diào)換;處置固定資產(chǎn)須填寫(xiě)《中央行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬;使用部門(mén)領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》,，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫(xiě)固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準(zhǔn),，任何個(gè)人不得以任何理由占用固定資產(chǎn),。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,，辦理借用手續(xù),。

第二十五條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)配備給個(gè)人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度,，并督促使用人愛(ài)護(hù)所用資產(chǎn),。工作人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后,，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù),。

第二十六條 國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和使用部門(mén)應(yīng)每半年對(duì)賬一次,，使賬實(shí),、賬卡,、賬賬保持一致,。每年對(duì)本部門(mén)的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符,，固定資產(chǎn)的保管,、使用、維修等情況是否正常,。對(duì)清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)查明原因,，說(shuō)明情況,，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧表,，按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)國(guó)管局或本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目,。

第二十七條 各部門(mén)發(fā)生國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、財(cái)務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴(yán)重或掛靠單位脫鉤等情況，按國(guó)家規(guī)定必須進(jìn)行清產(chǎn)核資的,，應(yīng)由本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)報(bào)國(guó)管局確定。

第五章 附則

第二十八條 不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品,、用具,、生活用品、器具,、材料等資產(chǎn),，也要分類(lèi)登記，參照本辦法管理,。

第二十九條 實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機(jī)關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

第三十條 凡違反本辦法的,，按《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理,。

第三十一條 各部門(mén)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,，制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施辦法,，并送國(guó)管局備案,。

第三十二條 本辦法由國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行,。1987年7月31日印發(fā)的《中央國(guó)家機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(國(guó)管財(cái)字[1987]第169號(hào))同時(shí)廢止

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇七

1,、酒店工程部油庫(kù)根據(jù)各類(lèi)能源的使用情況,，編制各類(lèi)能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃,。

2,、制定實(shí)際采購(gòu)使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu),。

3,、按照酒店設(shè)備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況,，定出油庫(kù),、氣庫(kù)在不同季節(jié)的最低、最高庫(kù)存量,，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,，交采購(gòu)部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購(gòu)組辦理,。

4,、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請(qǐng)購(gòu)，必須另填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,，提前一個(gè)月辦理,。

5,、當(dāng)采購(gòu)部接到工程部油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單后,，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià),，將請(qǐng)購(gòu)單送總經(jīng)理審批同意后，將請(qǐng)購(gòu)單其中一聯(lián)送回工程部油庫(kù)以備驗(yàn)收之用,，一聯(lián)交能源采購(gòu)組,。

1、采購(gòu)部根據(jù)油庫(kù)請(qǐng)購(gòu)單提出的采購(gòu)能源品名,、規(guī)格,、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)。

2,、采購(gòu)部將采購(gòu)能源的手續(xù)辦理好后,，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單,、提貨單,、提貨地點(diǎn)、單位地址,、電話(huà)等以及辦妥提運(yùn)證后,，連同填寫(xiě)委托提貨單據(jù)，交油庫(kù)辦理簽收手續(xù),，便以安排提運(yùn),。

3、各類(lèi)油類(lèi),、氣類(lèi)的驗(yàn)收手續(xù),，按油庫(kù)驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。

4,、提貨完畢,，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車(chē)專(zhuān)線(xiàn)負(fù)責(zé)人，把空車(chē)拖走,。

5,、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇八

一,、 采購(gòu)制度

1,、 采購(gòu)辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長(zhǎng)核準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)保管,，并按需要發(fā)放,。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材,、勞技材料,、圖書(shū)教學(xué)設(shè)備 ）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討,，再報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn),，由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

3,、 凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購(gòu)買(mǎi)的任何物品,，一律不得報(bào)銷(xiāo)。

二,、 驗(yàn)收制度

1,、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購(gòu)買(mǎi)的物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記,。

2,、 驗(yàn)收無(wú)誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫(xiě)“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購(gòu)員,、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）,、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份,，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著,，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi),、編號(hào)入庫(kù),、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用,。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳,。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。

3,、 物品驗(yàn)收后,，要按規(guī)定的分類(lèi)代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)（編號(hào)位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目,、整潔）入庫(kù)入帳,。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇九

1.公司采購(gòu)合同的內(nèi)容

公司采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,，便于執(zhí)行,，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：

(l)商品的品種,、規(guī)格和數(shù)量

商品的品種應(yīng)具體,，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出,。必要時(shí),，可附上商品品種、規(guī)格,、數(shù)量明細(xì)表,。

(2)商品的質(zhì)量和包裝

合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副,、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換,、保修,、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法,，使用的包裝材料,，包裝式樣、規(guī)格,、體積,、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定,。

(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式

合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,，以及規(guī)定對(duì)副品,、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

(4)交貨期限,、地點(diǎn)和發(fā)送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定,。同時(shí),，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn),，還是自提,。

(5)商品驗(yàn)收辦法

合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn),。

(6)違約責(zé)任

簽約一方不履行合同,，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,，賠償對(duì)方遭受的損失,。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定,，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：

①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量,、品種,、規(guī)格供應(yīng)商品;

②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

③逾期發(fā)送商品。

購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨,，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,，應(yīng)付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應(yīng)規(guī)定,，在什么情況下可變更或解除合同,，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等,。

此外,，采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,，使簽訂的合同更切實(shí)際,，行之有效。

2.采購(gòu)合同的簽訂

(l)簽訂采購(gòu)合同的原則

①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格,。這里所指的法人,，是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),，依照法定程序成立的企業(yè)。

②合同必須合法,。也就是必須遵照國(guó)家的法律,、法令、方針和政策簽訂合同,，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,。

③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則,。

④簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià),、有償?shù)脑瓌t。

⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同,。委托別人代簽,，必須要有委托證明。

⑥采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,。

(2)簽訂采購(gòu)合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程,。一般有以下五個(gè)步驟：

①訂約提議,。

訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等,，以供對(duì)方考慮是否訂立合同,。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束,。

②接受提議,。

接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意,，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約,，合同即可成立，也叫承諾,。承諾不能附帶任何條件,，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,，而提出新的要約,。新的要約提出后,，原要約人變成接受新的要約的人,，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程,，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。

③填寫(xiě)合同文本,。

④履行簽約手續(xù),。

⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證,。

有的經(jīng)濟(jì)合同,，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同,，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證,。

3.公司采購(gòu)合同的管理

采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

(l)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)合同簽訂的管理

加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,，在簽訂合同之前,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況,、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況,，依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同,、確定合同條款提供信息依據(jù),。另一方面是要對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,，嚴(yán)格審查,，使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,，以統(tǒng)一保管合同,、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，采取措施,，處理違約，提出索賠,，解決糾紛,，保證合同的履行。同時(shí),，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn),。

(3)處理好合同糾紛

當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),，企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,，也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同,，樹(shù)立企業(yè)良好形象

合同的履行情況好壞,，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象,。因此,，加強(qiáng)合同管理，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象,。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十

為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)管理,，節(jié)約資金，降本增效,，提高職工伙食待遇,，特制訂本制度。

1,、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單,，采購(gòu)人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu),。

2、采購(gòu)員應(yīng)多方詢(xún)價(jià),，嚴(yán)把原材料價(jià)格,、質(zhì)量、數(shù)量關(guān),，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購(gòu)物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復(fù)核和驗(yàn)收,，復(fù)核人員根據(jù)原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量,，并做好當(dāng)日采購(gòu)記錄。

3,、當(dāng)日采購(gòu)成本,、購(gòu)菜價(jià)格要及時(shí)公布，接受職工監(jiān)督,。

4,、采購(gòu)員與辦公室每月初對(duì)上月采購(gòu)資金逐日對(duì)賬、匯總,，資金總額不得超過(guò)規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn),。

5、采購(gòu)員每月填寫(xiě)《食堂就餐報(bào)銷(xiāo)憑證》,，并附賬目匯總表,，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批,。

6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

7,、本制度至公布之日起施行。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十一

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,，規(guī)范采購(gòu)工作,，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本,，特制定本制度,。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品,、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購(gòu),。

1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批,；3,、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的,。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂,。

1,、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量,、價(jià)格,、交貨時(shí)間、售后服務(wù),、資信,、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外,。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求,、規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量一致,。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,，經(jīng)審核后,，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3,、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu),。

4、廉潔原則

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律,，不收禮,，不受賄，不接受吃請(qǐng),，更不能向供應(yīng)商伸手,。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督,。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí),，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì),，不出差錯(cuò),，不因自身工作失誤給公司造成損失。5,、招標(biāo)采購(gòu)原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品,，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu),、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率,。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格,。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún),。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

（一）物資分類(lèi)

1,、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2,、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品,。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節(jié)日禮品,、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4,、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品,。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品,。6,、其他類(lèi)型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

（二）采購(gòu)安排：

由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單,，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后,，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類(lèi),、后勤類(lèi)的食堂菜品及調(diào)料,、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）

1,、采購(gòu)申請(qǐng)：

使用部門(mén)填寫(xiě)《申購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購(gòu)單要求注明名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、需求日期,、參考價(jià)格,、用途等。

2,、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià),。

（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià),、議價(jià),，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu),。

（3）屬下列情況者,，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理,、獨(dú)家制造,、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品,，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄,。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,，須確定送樣周期,，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后,，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的,，須作封樣處理,，以便日后作收貨比較。4,、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者,。

（2）品質(zhì),、交貨期、價(jià)格,、服務(wù)等條件良好者,。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商,。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳,。5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同,。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理,。6,、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà),、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會(huì)需求部門(mén),。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后,，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、材料、配件等物品（物資）,、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn),、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8,、對(duì)帳付款：

采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

（1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單,、入庫(kù)單,、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù),；（2）付款方式：

a、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后,，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b,、金額在200元-1000元,，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c,、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）,、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付,。

（3）需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心,、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核,、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

七,、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行,。八,、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2,、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十二

為規(guī)范食品采購(gòu)索證索票,、進(jìn)貨查驗(yàn)和采購(gòu)記錄行為，保障公眾餐飲安全,，根據(jù)《食品安全法》,、《食品安全法實(shí)施條例》、《浙江省食品經(jīng)營(yíng)許可實(shí)施細(xì)則（實(shí)行）》等法律,、法規(guī)及規(guī)章,，制定本管理制度。

一、指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專(zhuān)（兼）職人員負(fù)責(zé)食品,、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)索證索票,、進(jìn)貨查驗(yàn)和采購(gòu)記錄。專(zhuān)（兼）職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識(shí),、餐飲服務(wù)食品安全基本知識(shí)以及食品感官鑒別常識(shí),。

二、采購(gòu)食品,、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品,，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)，并應(yīng)當(dāng)索取,、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購(gòu)物憑證,。購(gòu)物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng),、產(chǎn)品數(shù)量,、送貨或購(gòu)買(mǎi)日期等內(nèi)容。長(zhǎng)期定點(diǎn)采購(gòu)的,，與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購(gòu)供應(yīng)合同,。鼓勵(lì)餐飲單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購(gòu)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品,。

三,、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn),、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購(gòu)物憑證或每筆送貨單,。

四,、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市,、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(zhǎng)期采購(gòu)時(shí),，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營(yíng)許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購(gòu)物憑證或每筆送貨單,。

五,、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市,、批發(fā)零售市場(chǎng)等）少量或臨時(shí)采購(gòu)時(shí),，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營(yíng)許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購(gòu)物憑證或每筆送貨單,。

六,、從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購(gòu)物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購(gòu)的,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購(gòu)物憑證和每筆供應(yīng)清單,。

七、從食品經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng),、超市,、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購(gòu)畜禽肉類(lèi)的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,；從屠宰企業(yè)直接采購(gòu)的,，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,。

八,、采購(gòu)乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn),、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件,。

九,、批量采購(gòu)進(jìn)口食品、食品添加劑的,，應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的與所購(gòu)食品,、食品添加劑相同批次的食品檢驗(yàn)合格證明的復(fù)印件。

十,、采購(gòu)集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告（或復(fù)印件）,。

十一、食品,、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)入庫(kù)前,，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)所購(gòu)產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定,，與購(gòu)物憑證是否相符,，并建立采購(gòu)記錄。采購(gòu)記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng),、規(guī)格,、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期,、供應(yīng)單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式,、進(jìn)貨日期等。

十二,、按產(chǎn)品類(lèi)別或供應(yīng)商,、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照,、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄,，不得涂改、偽造,，其保存期限不得少于2年,。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十三

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢(xún)價(jià),、議價(jià)流程,，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范,。

第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì),、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家,，同等材料質(zhì)優(yōu),、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo),。

第二章采購(gòu)流程

第四條請(qǐng)購(gòu)的提出

1,、生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量,、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材,、輔材,、工具、設(shè)備修理配件,、勞動(dòng)保護(hù)用品,、各種日常耗材等；

2,、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》,；

3,、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明物料名稱(chēng)、規(guī)格,、數(shù)量,、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn),；

4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存,，二聯(lián)送交采購(gòu)部,，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

5,、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi),；

6,、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣,。

第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者,，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn),，超過(guò)此數(shù)額的,，由總經(jīng)理核準(zhǔn),；

2,、車(chē)間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件,，價(jià)值在1000元以下的由車(chē)間主任填寫(xiě)材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在1000-20000元的由車(chē)間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部,，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部,；價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì),、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部,。

3,、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),，由辦公室填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,，辦公室主任批準(zhǔn),，空調(diào),、熱水器,、高級(jí)家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消

1,、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》,，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人,，并轉(zhuǎn)送采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部,。

2、采購(gòu)部門(mén)接獲通知后,，立即停止采購(gòu)。

3,、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜,。

第七條采購(gòu)方式

根據(jù)本公司實(shí)際情況,，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：

1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（水泥）,，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),；

2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用之物料（承,、插口板、卷鋼板,、預(yù)應(yīng)力鋼絲,、線(xiàn)材等）,，采購(gòu)部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,，辦理合約采購(gòu),，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu),；

3,、一般采購(gòu)除1、2以外之零星物料,，采用隨需求而采購(gòu)之方式,。

第八條詢(xún)價(jià),、議價(jià)

1,、采購(gòu)部采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，除集中采購(gòu)方式外,，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象,；

2、確屬貨源緊張,、獨(dú)家代理,、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況,，不受前條所限,；

3,、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,，如特約供應(yīng)商有兩家以上,，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表,；

4,、選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商,、代理商,、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇,；

5,、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn),；

6、專(zhuān)業(yè)材料,、用品或項(xiàng)目,，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià),；

7,、詢(xún)價(jià)后,，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià),；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期,、服務(wù)兼顧。

第九條議價(jià)原則

遇以下?tīng)顩r時(shí),，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：

1,、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí),；

2,、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí),；

3,、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí),；

4,、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí),；

5,、有同樣品質(zhì),、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；

6,、其他有利于公司條件時(shí)

第十條定價(jià)核準(zhǔn)

1,、采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,，填寫(xiě)《采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢(xún)價(jià)單》（對(duì)外使用）,，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核,；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),，退回采購(gòu)人員重新議價(jià),，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià),。

2,、單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單,，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn),，確定供應(yīng)商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單,，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商,。

3,、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定,，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條訂購(gòu)作業(yè)

1,、采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后,，應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》，或供貨商出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料,，并以傳真形式簽字確認(rèn)。

2,、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷(xiāo)合同》上明確注明,。

3,、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

第十二條驗(yàn)收與付款

1,、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

2,、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,，辦理供應(yīng)商付款工作,。第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理

第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求

物料訂購(gòu)前,，本公司應(yīng)提供下列文件資料,，或在《購(gòu)銷(xiāo)合同》,、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1,、訂購(gòu)物料之規(guī)格,、圖紙,、技術(shù)要求等,。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度,、等級(jí)要求,。

3,、各種檢驗(yàn)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格,。

4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求,。

第十四條合格供應(yīng)商之選擇

物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu),。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1,、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商,。

2,、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

3,、類(lèi)似物料以往采購(gòu)之良好記錄。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

物料采購(gòu),，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確,，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1,、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng),、如iso9000等,。

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè),。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

4,、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

5,、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料,，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù),、品管,、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作,，主要包括下列幾項(xiàng)：

1,、品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求,。

2,、處理短損根據(jù)點(diǎn)收,、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的,，予以更正數(shù)量,，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠,；

3,、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠,；

第十七條品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良,、交貨延遲,、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理,。具體規(guī)定如下：

1,、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù),，并于《購(gòu)銷(xiāo)合同》上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的,，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2,、采購(gòu)物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,，通知采購(gòu)部,。

（2）采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品,。

（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨,，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

（4）訂制品之退貨,，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),，可取消訂單，另覓供應(yīng)商,。

（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠,。

3,、其它索賠規(guī)定

（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲,，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠,。

（2）破損短少情形,，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,，若由此造成本公司之損失,，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良,，造成本公司之損失,，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠,。

（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失,，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠,。

第四章采購(gòu)交期管理

第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的,，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料,，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo),。

第十九條依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核,，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

第二十條對(duì)托收到而貨未到,，或貨到發(fā)票未到,，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況,。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1,、由采購(gòu)部根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》,、《采購(gòu)詢(xún)價(jià),、議價(jià)單》,、采購(gòu)合同,、進(jìn)料驗(yàn)收單,、《入庫(kù)單》，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款,。

2,、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式,，與廠商結(jié)款,，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)

第二十二條對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn),，在使用單位同意后方能采購(gòu)使用方愿意接受的代用品,，否則,，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任,。

第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu),，造成的超儲(chǔ)積壓,，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

第二十四條對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明原因,，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案,，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通,，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,，特別重大事項(xiàng),，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理,。

第二十五條物資采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,，盡職盡責(zé),，堅(jiān)持原則,，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益,，保障公司采購(gòu)成本的最低化,、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化,、采購(gòu)效率的最快化。

第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨,。

第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,，秉公辦事，不謀私利,。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金,。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交,。

第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作,。

第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí),、保質(zhì),、保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資,，采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),，要明確服務(wù)約定,。

1、采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系,。

2,、對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi),、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,，由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決,。

第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)之日起實(shí)施,。

采購(gòu)制度 公司采購(gòu)管理制度及流程篇十四

第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購(gòu)法》)等有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際,，制定本暫行辦法。

第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購(gòu),，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購(gòu),，以及涉及國(guó)家安全和秘密的采購(gòu),，不適用本辦法。

第三條 本辦法所稱(chēng)政府采購(gòu),，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)人),，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,。

第四條 政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合。集中采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的貨物,、工程和服務(wù)的行為,。分散采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以外且在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為。

第五條 政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi),、公平,、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則,。

第六條 政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物,、工程和服務(wù),。法律另有規(guī)定的除外,。

第七條 政府采購(gòu)工程達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時(shí),，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》,。但采購(gòu)預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督,、采購(gòu)合同的訂立,、采購(gòu)資金的撥付等適用《政府采購(gòu)法》和本辦法,。未達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購(gòu)工程的采購(gòu),，適用《政府采購(gòu)法》和本辦法。

第八條 本市的集中采購(gòu)目錄,、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，由蘇州市人民政府確定,，報(bào)省財(cái)政部門(mén)備案,。

第九條 集中采購(gòu)目錄,、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)過(guò)程,、采購(gòu)結(jié)果等政府采購(gòu)信息，應(yīng)在省級(jí)財(cái)政部門(mén)指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外,。

第十條 市,、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門(mén)是負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督管理的部門(mén),，依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門(mén)依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé),。

第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購(gòu)項(xiàng)目組織集中采購(gòu)的需要設(shè)立的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是非營(yíng)利事業(yè)法人,，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo),。集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：

(一)受采購(gòu)人委托,，制定集中采購(gòu)的具體操作方案并組織實(shí)施;

(二)依法組織采購(gòu)活動(dòng);

(三)根據(jù)采購(gòu)人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購(gòu)合同，并督促合同履行;

(四)受采購(gòu)人委托,，代理集中采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu);

(五)依法辦理其他政府采購(gòu)事宜,。

第十二條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系,。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以向采購(gòu)人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益,。

第十三條 采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求和年度集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)人根據(jù)確定的政府采購(gòu)預(yù)算編制月度政府采購(gòu)計(jì)劃,，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施,。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)計(jì)劃一般不得調(diào)整,。采購(gòu)人確需調(diào)整的,，應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)送采購(gòu)計(jì)劃的程序進(jìn)行,。不編制月度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目，不予列入政府集中采購(gòu),。

第十四條 采購(gòu)人采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目,，必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu),。分散采購(gòu)可以由采購(gòu)人自行組織采購(gòu)，也可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu),。實(shí)施分散采購(gòu)必須按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定的方式,、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督,。

第十五條 采購(gòu)人委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從事政府采購(gòu)活動(dòng),，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項(xiàng),，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第十六條 供應(yīng)商參加政府采購(gòu)活動(dòng),，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行審核,，集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫(kù),。

第十七條 采購(gòu)人不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇,。政府采購(gòu)當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng),。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定,，要求采購(gòu)人或采購(gòu)工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),。

第十八條 政府采購(gòu)以公開(kāi)招標(biāo)方式為主,，以邀請(qǐng)招標(biāo),、競(jìng)爭(zhēng)性談判,、單一來(lái)源采購(gòu),、詢(xún)價(jià)以及國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式為輔,。

第十九條 采購(gòu)人采購(gòu)貨物或服務(wù),，數(shù)額達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式,。因特殊情況需要采用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的,，由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見(jiàn)，市財(cái)政部門(mén)審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,。采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu),。

第二十條 政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)煊韶?cái)政部門(mén)按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立,。政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家和省規(guī)定的條件。

第二十一條 在政府采購(gòu)活動(dòng)中依法需要使用專(zhuān)家的,，采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級(jí)財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督下，本著專(zhuān)業(yè)對(duì)口的原則,，從政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取,，抽取結(jié)果當(dāng)場(chǎng)記錄備案。政府采購(gòu)專(zhuān)家名單在評(píng)審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密,。對(duì)行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目,，本地政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)觳荒芴峁┧鑼?zhuān)家的,，財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)從上級(jí)政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘谐槿　Ｈ缛圆荒軡M(mǎn)足要求的,，采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)可以自行確定,，并報(bào)財(cái)政部門(mén)備案,，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,。

第二十二條 政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)客觀,、誠(chéng)實(shí)和公正地參加政府采購(gòu)的評(píng)審工作，獨(dú)立,、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見(jiàn),，并對(duì)所提意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任,。政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審,。

第二十三條 采購(gòu)人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則,，以書(shū)面合同方式約定。采購(gòu)人可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同,。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以采購(gòu)人名義簽訂合同的,，應(yīng)當(dāng)提交采購(gòu)人的委托代理協(xié)議,，作為合同附件。

第二十四條 政府采購(gòu)合同一經(jīng)訂立,，不得擅自變更,、中止或終止,。政府采購(gòu)合同繼續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更,、中止或終止合同，并將變更,、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核備案。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過(guò)錯(cuò)的,，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十五條 采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收,。大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書(shū)上簽字,，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第二十六條 政府采購(gòu)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。國(guó)家和上級(jí)部門(mén)另有規(guī)定的,，從其規(guī)定,。

第二十七條 供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件,、采購(gòu)過(guò)程或中標(biāo),、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出書(shū)面質(zhì)疑。采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù),，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密,。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或采購(gòu)人,、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,，可以在答復(fù)期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級(jí)財(cái)政部門(mén)書(shū)面投訴,。財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi),，對(duì)投訴事項(xiàng)作出處理決定,，并以書(shū)面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人,。

第二十八條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：

(一)采購(gòu)范圍,、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況;

(二)政府采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能;

(三)政府采購(gòu)合同的履約和驗(yàn)收情況;

(四)政府采購(gòu)專(zhuān)家的使用情況;

(五)分散采購(gòu)的組織實(shí)施情況;

(六)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;

(七)法律,、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容,。

第二十九條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度,、人員輪崗制度,、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,，加強(qiáng)其對(duì)工作人員的教育、培訓(xùn)和考核,。采購(gòu)人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職,。

第三十條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)建立健全對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度,，依法對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核,，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布,。

第三十一條 依照法律,、法規(guī)的規(guī)定對(duì)政府采購(gòu)負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門(mén)，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工,，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督,。

第三十二條 各主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào),。各主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)本辦法要求,，制訂相應(yīng)的政府采購(gòu)制度,，并予以實(shí)施,。

第三十三條 采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購(gòu)的,，財(cái)政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門(mén)可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,。

第三十四條 任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告,，有關(guān)部門(mén),、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。

第三十五條 采購(gòu)人有下列情形之一的,，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正;拒不改正的,，可以停止向其支付預(yù)算資金,，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo),。對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,，財(cái)政部門(mén)應(yīng)提請(qǐng)其上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分：

(一)政府采購(gòu)合同沒(méi)有損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益而擅自變更,、中止或終止合同的;

(二)政府采購(gòu)合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會(huì)損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益而沒(méi)有變更、中止或終止合同的;

(三)擅自委托未取得政府采購(gòu)資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)的;

(四)應(yīng)進(jìn)行集中采購(gòu)而擅自進(jìn)行自行采購(gòu)的,。

第三十六條 采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請(qǐng)的,，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正,，并由其上級(jí)行政主管部門(mén)或有關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,，依法給予行政處分。

第三十七條 供應(yīng)商在政府采購(gòu)過(guò)程中有違反法律,、法規(guī)情形的,，或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，給予其取消中標(biāo)資格,、限期整改,、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購(gòu)活動(dòng)等處罰。

第三十八條 驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假,，損害采購(gòu)當(dāng)事人合法權(quán)益的,，由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正,，并由其上級(jí)行政主管部門(mén)或者有關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任,。

第三十九條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中有違法行為的,，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款,，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對(duì)構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人,，依法追究刑事責(zé)任。

第四十條 財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán),、玩忽職守,、徇私舞弊的，由其所在單位,、上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任。

第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行,。常政發(fā)[1999]15號(hào)《常熟市政府采購(gòu)管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。