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公司辦公用品管理制度篇一

為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費,，使辦公用品管理規(guī)范化,，特制訂本制度。

2.1文具,、紙張等文案用品,；

2.1.1文案用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種,。個人領(lǐng)用系個人使用保管的用品，如筆,、筆芯、筆記本,、膠棒等,。部門領(lǐng)用系本部門共同使用的用品，如訂書機,、計算器,、剪刀等。

2.2辦公桌,、椅,、檔案柜等用品；

2.3電腦,、投影儀,、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備以及公司集團手機卡,。

3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請,，經(jīng)行政部核對并申報同意后由行政部統(tǒng)一采購、管理及發(fā)放,。

3.2購入的辦公用品須按類別,，品種清點，驗收,，統(tǒng)一入庫管理,。

3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發(fā)放,，領(lǐng)用時秉承以舊換新原則,，由領(lǐng)用人簽字，說明物品名稱,、數(shù)量等,，以控制文具消耗。

3.4辦公設(shè)備及桌椅等由財務(wù)部負責核實,，行政部根據(jù)需要采買發(fā)放,。

4.1各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

4.2任何人未經(jīng)過允許不得擅自領(lǐng)取辦公用品,，不得挪用辦公用品及其他物資,。

4.3電腦、投影儀,、打印機,、復(fù)印機等辦公設(shè)備及公司集團手機卡均由專人管理,，如有遺失或損壞，應(yīng)由管理人全權(quán)負責,。

4.3.1電腦管理

4.3.1.1保證機器的正常開關(guān)機,；

4.3.1.2嚴禁使用過程中冷關(guān)機，對硬盤造成損傷,、縮短固件的使用壽命,；

4.3.1.3嚴禁玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天,；

4.3.1.4嚴禁登陸不良網(wǎng)站及非法網(wǎng)站,。

4.3.1.5定期對電腦進行殺毒；

4.3.1.6使用完畢后請按照正常關(guān)機順序關(guān)閉主機及顯示器,。

4.3.2打印機,、復(fù)印機：

4.3.2.1保證機器的正常開關(guān)機；

4.3.2.2定期對設(shè)備進行維護,；

4.3.2.3復(fù)印機連續(xù)工作正反面20張時,，請待機8分鐘；

4.3.2.4各部門應(yīng)保證機器所需耗材,、紙張充足,，及時向行政部領(lǐng)用；

4.3.3投影儀

4.3.3.1保證機器正常開關(guān)機,；

4.3.3.2關(guān)機后靜待風扇停止后方可切斷電源,；

4.3.3.3使用過程中保持良好的通風環(huán)境，不要堵塞通風口,；

4.3.3.4禁止傾斜90°角以上播放文件,；

4.3.3.5使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。

4.3.4集團手機卡

4.3.4.1公司凡試用期滿的員工,，必須統(tǒng)一使用公司的集團手機卡,，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準后除外）。

4.3.4.2集團手機卡領(lǐng)用者必須嚴格遵守使用制度,，如有損壞,、丟失，及時報行政部予以補辦,、處理,。

4.3.4.3集團手機卡僅供領(lǐng)用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關(guān)退還手續(xù),。

4.4辦公設(shè)備管理者具有保管與維護責任,，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時,，需指定專人負責保管,。

4.5辦公設(shè)備要注意維護保養(yǎng),，嚴格按操作規(guī)程進行操作，當設(shè)備出現(xiàn)損壞時,，須報直屬上級領(lǐng)導(dǎo)決定后方可修理,。

4.6經(jīng)檢查確認破損辦公器具、設(shè)備已沒有修理必要時,，辦公用品管理員向直屬上級領(lǐng)導(dǎo)請示,，予以報廢處理。

4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用,。

4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設(shè)備損壞或有意破壞者,，追究其責任并照價賠償,。

公司辦公用品管理制度篇二

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管,、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法,。

1,、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后,，指定2人辦理,。

2、一次性開支500—5000元的,，由辦公室主任提出意見,，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理,。

3,、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見,，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理,。

4,、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見,，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

1,、保管人員核對購物清單后,，對購回的物品登記,，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放,。

2,、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄,，領(lǐng)用人員要簽字認可。

3,、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,，向主任匯報,，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購,，保障供給,。

公司辦公用品管理制度篇三

為加強本公司辦公用品管理，節(jié)約成本,，提高效率,，規(guī)范流程，明確責任,，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì),、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,，特制定本制度,。

辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品,、消耗性辦公用品

1,、固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌,、辦公椅,、傳真機、復(fù)印機,、電腦,、打印機、掃描儀,、碎紙機,、照相機、汽車等,；

2,、非消耗性辦公用品,，如：計算器、電話機,、訂書機,、打孔機、剪刀,、紙刀,、白板等；

3,、消耗性辦公用品,，如：筆記本、簽字筆,、圓珠筆,、鉛筆、橡皮,、膠水、復(fù)寫紙,、釘書釘,、筆芯、公司印刷品,、墨盒,、復(fù)印紙、傳真紙,、水性筆,、白板筆等；

1,、公司各部門分別在每年xx月xx日到xx月xx日前,，根據(jù)部門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經(jīng)部門主管簽字后,，填寫《器材申購單》,，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后,，交供應(yīng)部統(tǒng)一購買,；

2、各部門申購辦公用品時,，需要部門負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)進行簽字,；

3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品,，由所在部門主管填寫《器材申購單》,，并在備注欄內(nèi)注明急需采購或超出計劃的原因,，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理批準后交供應(yīng)部統(tǒng)一購買,；

4,、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的.辦公用品,，如在入職后一個月內(nèi)辭職,，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回；

5,、新入職行政人員,，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本,、文件夾等常用物品,。

1、辦公用品入庫前須進行驗收,，對于符合規(guī)定要求的,，由辦公室、供應(yīng)員,、倉庫人員,，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫,；

2,、對不符合要求的，由供應(yīng)人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù),。

1,、公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)取登記簿》，注明辦公用品品名,、數(shù)量,、領(lǐng)用日期，待填寫完整無誤后,，方可領(lǐng)?。?/p>

2,、為了降低資金占用,，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則,，辦公室根據(jù)實際情況進行限量領(lǐng)?。?/p>

3、中性筆,、圓珠筆等消耗性的辦公用品,，每人半年限領(lǐng)一支；

4,、辦公用品使用,、領(lǐng)用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省,、節(jié)約,，控制日常辦公成本成本。

1,、公司各部門所需的辦公設(shè)備（電腦,、傳真機、電話機,、桌,、椅、檔案柜等辦公設(shè)備）由供應(yīng)部統(tǒng)一購買,。

2,、要求各部門所需的辦公設(shè)備連同辦公用品一并進行申購，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后,，交予辦公室,。

3、各部門將領(lǐng)取回的辦公設(shè)備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》,，領(lǐng)用人登記，遵循誰使用誰負責的原則,，嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進行管理,。

1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務(wù),，責任由相關(guān)部門承擔,；

2、各部門必須在規(guī)定的標準范圍內(nèi)申購,，如超出范圍由各部門負責人自行承擔,；

3、各部門在其他部門復(fù)印,、打印時必須進行登記,，寫明打印緣由、張數(shù)以及日期,，若打印過程中有浪費紙張現(xiàn)象,，必須注明浪費原因及浪費張數(shù)。

4、嚴禁個人浪費和人為損壞,，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,，如發(fā)現(xiàn)挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用,，造成辦公用品損壞的,，責任人應(yīng)按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5,、員工離職時應(yīng)由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),，若有損壞的，從應(yīng)發(fā)工資中按市場價扣除,，離職人員的辦公用品由部門主管代管,，若有損壞或丟失部門主管負責；部門主管離職時,，其辦公用品由部門其他人員共同代管,，若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時,，轉(zhuǎn)讓給新員工使用（新進人員可領(lǐng)取消耗性辦公用品）,。

6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)部門人員共同負責,，人為因素丟失損壞,，由本部門自行解決。

7,、蓄意損壞辦公用品的,，由責任人照市場價賠償，并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,，部門主管找不出責任人的,，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

公司辦公用品管理制度篇四

1,、為加強制度建設(shè),，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費,，規(guī)范采購行為,，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性,，制定本制度,。

2、采購根據(jù)日常工作辦公需要,，在財政紀律監(jiān)督下,，按照公開、公平、公正的原則進行,。

3,、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出,，購置設(shè)備,、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出,，凡需列局財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛,、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）,。

4,、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,，提出辦公用品需求計劃,，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究,，確定全局辦公用品采購計劃,；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核,，按財務(wù)規(guī)定報銷,；方案二：（3）由辦公室和財務(wù)室按需求進度統(tǒng)一購買、保管,；（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取,，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；（5）費用結(jié)算,，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié),。

5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法,。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品,，各股室因工作需要購置的,，須先寫出采購申報，注明用品名稱,、規(guī)格,、型號、用途等具體要求,，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務(wù)室負責統(tǒng)一采購結(jié)算,。（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定,，由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù),，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理,，由局財務(wù)結(jié)算。

6,、計算機及其配套設(shè)備,、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項設(shè)備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄）,，凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購,。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定,，是否更新采購目錄,。

7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定,。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用,、誰保管、誰丟失,、誰負責”的原則實行,。（1）計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應(yīng)的責任人,。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案,，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用,，精心愛護,，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事,。未經(jīng)許可,，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,，應(yīng)由借用人寫出局面借條,，明確使用期限，由批準人簽字同意,，方能出借,。借用人到期歸還后，責任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查,。（3）因不正當操作使用,，或因個人過失,，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞,，責任人或過失人應(yīng)予賠償損失,，承擔全部責任。故意損壞的還應(yīng)責令寫出書面檢查,，給予嚴厲批評,。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,，責任人應(yīng)予賠償,，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,，由借用人或批準人賠償,。（5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,，責任人應(yīng)當寫出情況說明,，由黨組研究認定責任。

8,、固定資產(chǎn)報廢規(guī)定,。出現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命,，確實不能再使用的,。（2）固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后,，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,，而造成事實上不能再使用的。（4）設(shè)備使用成本過高,，超出該設(shè)備自身價值的,。固定資產(chǎn)報廢程序按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財務(wù)室具體負責,，統(tǒng)一處理,。

附：計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購目錄

一,、計算機及配套設(shè)備類

1,、整機（筆記本電腦）；

2,、計算機附屬設(shè)備：⑴主機箱,、⑵機箱電源,、⑶主機板,、⑷cpu（中央處理器）,、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤,、⑺顯卡,、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡,、⑽model,、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤,、⒀鼠標,、⒁光驅(qū)（刻錄機）、⒂軟驅(qū),、⒃u盤,、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線,、⒆電腦專用桌椅,、⒇ups、,；

3,、計算機配套設(shè)備：⑴打印機、⑵掃描儀,、⑶復(fù)印機,、⑷速印機、⑸集傳真,、掃描,、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；

4,、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng),、②文字圖表處理軟件（word、excel,、wps等）,、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件,；（2）民政類業(yè)務(wù)專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排）,；

二、其它辦公電子設(shè)備類

1,、電話機,；2、傳真機,；3,、照明設(shè)備,；4、照相機（數(shù)碼照相機）,；5,、攝相機；

公司辦公用品管理制度篇五

為了規(guī)范我采購行為,，加強財務(wù)管理,，提高費用效益，特制定本辦法,。

本辦法所稱辦公用品,、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品,，包括:文具,、紙張、勞動保護用品,、衛(wèi)生潔具,、電子設(shè)備、營業(yè)器具,、其他,。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理,、實物驗收保管行為,，并采取責任分離的原則。

1,、辦公用品,、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商,，集中采購,。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應(yīng)商,。供應(yīng)商一經(jīng)確定,，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定,。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購,。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃,，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購,。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用,，不參與采購行為,。

3,、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報價選擇采購,，報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》,、購貨發(fā)票,、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單,，出現(xiàn)價格不符時,，可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。

4,、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷,，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批,。計劃外臨時采購,，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批,。

實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫,，記錄收、發(fā),、結(jié)存數(shù),，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額,，并由領(lǐng)用人簽字確認,。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量,、金額,，交財務(wù)部門分單位核算。

行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,，若臨時急需物品可先交使用單位使用,，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬,。