人生天地之間，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí),。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇一

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員,，以局黨組書記,、局長郭專為組長，局班子成員為副組長,，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員,，進一步加強對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。

(二)制定工作方案,。對照省水利廳和市委,、市政府下達的目標(biāo)任務(wù)，按照高低適度,、實事求是,、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定了《寧德市水利局20xx年度績效管理工作方案》,。在績效指標(biāo)的設(shè)定上,，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評估,，又具有可操作性,。

(三)實行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上,，推行了“三本臺賬”精準(zhǔn)管理，形成“層層抓落實,、人人擔(dān)責(zé)任”的績效格局,。一是建立責(zé)任臺賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項目,，逐項落實責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、責(zé)任人和完成時間節(jié)點,，確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬,。強化項目管理,，匯總各類項目及投資總額、年度投資任務(wù),，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項目,，定期分析目標(biāo)任務(wù)進展情況，分析存在問題,。對項目進展情況及時通報,，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標(biāo)加強督辦,，逐項抓好落實,。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結(jié)合,，在建立局領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動態(tài)管理的基礎(chǔ)上,，要求每個干部職工建立每周工作筆記，做到全局干部工作任務(wù)清,、上班去向明,、工作責(zé)任強。

(四)強化督促檢查,。為加快推進年度水利項目建設(shè),，我局采取開竣工調(diào)度、專項調(diào)度,、現(xiàn)場調(diào)度,、滯后項目調(diào)度等形式，督促工程建設(shè)進度,，以旬保月,，以月保季，以季保年,。針對重大水利項目推進問題,，成立了項目辦,，配合省廳推進組,，對每個重大水利項目進行現(xiàn)場督導(dǎo)，建立了重大項目雙崗雙責(zé)機制和獎勵機制,，開展了重大水利項目百日會戰(zhàn)活動,，有力地推進重大水利項目建設(shè)。局常態(tài)化服務(wù)工作小組經(jīng)常深入工程一線,，加強設(shè)計,、進度、質(zhì)量、資金等方面的監(jiān)督管理,，現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決存在問題,，并針對存在問題，及時發(fā)出整改通知書,，限期整改,。全年局領(lǐng)導(dǎo)班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問題297項,，累計支持資金3455萬元,，全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。

(五)推行雙向責(zé)任,。實行“雙向責(zé)任,、雙崗?fù)?zé)、雙輪驅(qū)動”,。一是項目管理雙向責(zé)任機制,。即項目所在縣(市、區(qū))水利局履行主體責(zé)任,，市水利局履行監(jiān)督責(zé)任;項目業(yè)主履行主體責(zé)任,，水利部門履行監(jiān)督責(zé)任;局業(yè)務(wù)科室具體責(zé)任人履行主體責(zé)任，項目推進組人員履行監(jiān)督責(zé)任;市局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)履行主體責(zé)任,，掛縣領(lǐng)導(dǎo)履行監(jiān)督責(zé)任;相關(guān)人員按照責(zé)任分工履行職責(zé),，推進項目建設(shè)。二是資金管理雙向責(zé)任機制,。即市財政局履行資金籌集,、監(jiān)管主體責(zé)任，市水利局履行資金預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任;項目所在縣(市,、區(qū))財政局,、水利局履行資金管理主體責(zé)任，市財政局,、水利局履行資金管理監(jiān)督責(zé)任;項目業(yè)主對資金使用履行主體責(zé)任,，所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對資金使用履行監(jiān)督責(zé)任;項目申報單位對資金管理履行主體責(zé)任，項目推薦人對資金管理履行監(jiān)督責(zé)任,。

(六)完善獎懲措施,。在抓好省、市年度績效考評的基礎(chǔ)上,，在全市開展了水利年度綜合考評工作,，組織三個考評組，采取分組,、分縣,、分鄉(xiāng)鎮(zhèn),、分項目的模式，對全市20xx年度水利投融資,、項目建設(shè),、水資源管理、防災(zāi)減災(zāi),、安全生產(chǎn),、基層調(diào)研、黨風(fēng)廉政,、基層水利服務(wù)和科技推廣體系建設(shè)等方面工作完成情況進行考核,，對考核先進的縣(市、區(qū))采取以獎代補的形式予以獎勵,，有力地促進了各項水利工作的開展,。

(七)落實整改提升。針對20xx年績效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué),、機關(guān)作風(fēng)等問題,，認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定,。在今年1月底就提早布置績效管理工作,，要求各科室結(jié)合省里下達的目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化分解各項指標(biāo)任務(wù),，確保指標(biāo)量化,、細(xì)化，依據(jù)充分,，切實可行,。同時要求各項指標(biāo)需由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報局績效辦，由績效辦匯總上局務(wù)會議逐條進行討論,。經(jīng)多輪修改及局黨組會議審議通過,，而后將形成的指標(biāo)體系報市效能辦。二是強化督查落實,。建立督查臺賬,，指定專人負(fù)責(zé)落實辦理工作，對領(lǐng)導(dǎo)批示件,、信訪件等進行動態(tài)跟蹤督辦,，特別是對省政府?dāng)U大有效投資計劃、市委,、市政府“四下基層”,、“三比一看”,、“三轉(zhuǎn)一加強”,、“行動計劃”等涉水任務(wù),，確保做到件件有回音、事事有落實,。三是強化績效檔案,。年初各科室就著手檔案資料收集工作，特別是體現(xiàn)市級水行政主管部門工作業(yè)績的過程性檔案,，每項工作分門別類,，單獨建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度,，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，分別于7月、9月,、11月對績效檔案進行抽查,。四是強化機關(guān)作風(fēng)。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪,，對違反機關(guān)工作紀(jì)律的人員采取領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話,、違規(guī)情況公示等方式進行教育。同時規(guī)定對被效能通報的人員在1年內(nèi)取消評先評優(yōu)資格,，職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮,。

(一)水利投入增幅大。年初省里下達我市水利目標(biāo)任務(wù)是13.8億元,。下半年,，省政府?dāng)U大有效投資確定全省水利投資調(diào)增30%，我市積極響應(yīng),，調(diào)整增幅達69%,，比全省平均水平翻了一番多,。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元),，占年度計劃投資的195%(170%),，比上年省下達的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一,。

(二)重大項目進度快,。截止12月25日，重大水利項目完成投資16.68億元,，占年初計劃9億元的185%,，比上年省下達的10億元目標(biāo)任務(wù)增加6.68億元，增幅為66.8%,，進度在全省排名第一,。其中：在建項目完成8.41億元,，占年度計劃的103%;計劃開工項目完成投資5.14億元，占年度計劃的108%;前期推進項目完成投資3.12億元,，占年度計劃的195%,。霞浦吳坑水庫工程等9個重點突破前期的項目也扎實推進,。

(三)民生水利投入大,。截止12月25日,，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，占年度計劃的115%,，提前超額完成年度投資任務(wù),。其中農(nóng)村安全飲水、中小河流治理,、海堤強化加固,、山洪災(zāi)害治理,、小農(nóng)水重點縣等項目建設(shè)進度在全省前列。

(四)項目前期工作實,。認(rèn)真把握中央,、省里加大水利投入的大好機遇,，轉(zhuǎn)變思路，打好閩東蘇區(qū)和軍民融合示范區(qū)這兩個獨特牌子,，結(jié)合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃,，積極做好前期規(guī)劃,、項目、策劃,、生成等工作，策劃生成閩東蘇區(qū)防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目,。全年共投入資金2600萬元，完成《主城區(qū)防洪排澇規(guī)劃》、《治澇規(guī)劃》,、《獨流入海規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作，《水資源配置規(guī)劃》,、《庫湖聯(lián)通,、生態(tài)補水方案》正在加快推進,。

(五)防汛工作成效顯,。汛前修訂完善各類預(yù)案，加強隱患排查,，落實安全措施，完成了市,、縣、鄉(xiāng),、村四級2436個預(yù)案修訂工作以及461座各類水庫防汛調(diào)度運用計劃的審批工作,。汛中加強監(jiān)測,、加強會商,，加強調(diào)度,。今年我市先后經(jīng)歷3次強降雨過程，8月,、9月有效防御了臺風(fēng)“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委,、市政府的科學(xué)指揮和全市上下積極應(yīng)對下,，切實將災(zāi)害損失降到最低。年度防汛抗災(zāi)工作得到市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經(jīng)歷兩次臺風(fēng)侵襲,，還遇到今年汛期比往年延長半個月等特殊氣象影響,，防汛防臺形勢嚴(yán)峻,，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下,，市防汛辦立足于防大汛,、抗大災(zāi),、搶大險、抗大旱和減少損失總目標(biāo),，扎實認(rèn)真做好各項防汛抗臺工作，取得了很好成效,。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表揚,。希望再接再厲，繼續(xù)努力,，總結(jié)提高,，認(rèn)真做好新一年防汛抗臺工作，為全市科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”,。市長隋軍批示：“20xx年全市防風(fēng)防臺工作成效顯著，形成了一套有效的預(yù)警預(yù)防,、抗擊自救的機制和體系，值得肯定,，望繼續(xù)努力,，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力,。

(六)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量優(yōu)。一是水資源監(jiān)管力度加強,。實行了最嚴(yán)格水資源管理制度，下達了各縣(市,、區(qū))三條紅線控制目標(biāo);全面推行“河長制”，提請市政府印發(fā)了《寧德市河長制實施方案》,，落實了市、縣,、鄉(xiāng)三級重要河道河長,、河段長職責(zé);啟動了霍童溪流域九都段“萬里安全生態(tài)水系”試點建設(shè);完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區(qū)金涵水庫水源地保護建設(shè)并通過驗收,，啟動霞浦縣溪西水庫水源地保護項目建設(shè);建成市級水資源監(jiān)管平臺,，水資源監(jiān)管能力進一步提升,。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝,，占年初任務(wù)4.8萬畝的197%,。完成了壽寧,、福安2個省級重點縣、蕉城洋中鎮(zhèn)等12個重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個20xx年度(跨年度)中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失綜合治理項目,，投入治理資金4200萬元。三是水能資源規(guī)范利用,。完成了7個農(nóng)村水電增效擴容改造，總投資5050萬元,，新增裝機容量5115千瓦,，新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)上層次,。繼東湖水利風(fēng)景區(qū)列為水利風(fēng)景區(qū)后,，今年又有柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區(qū)上升為水利風(fēng)景區(qū)層面,，福安潭頭武陵溪水利風(fēng)景區(qū)、壽寧小托水庫水利風(fēng)景區(qū)等5個通過省級水利風(fēng)景區(qū)驗收,，比上一年度翻了一番,。

(七)中心任務(wù)完成好。一是深化精準(zhǔn)扶貧,。在省水利廳的關(guān)心支持下,，啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè),，總投資2600萬元,，7月份已完成，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障。二是推進軍民融合,。在去年軍民共建、共管、共防的基礎(chǔ)上,，今年又啟動了三都鎮(zhèn)區(qū)軍民飲水工程,，總投資1450萬元，受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作,，為寧德市委,、市政府持續(xù)推進軍民融合深度發(fā)展試驗區(qū)打好基礎(chǔ),，水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

(八)黨建、隊伍建設(shè)強,。一是認(rèn)真開展“三轉(zhuǎn)一加強”,、“三比一看”,、“三嚴(yán)三實”等活動。以貫徹落實中央八項規(guī)定為切入點,，深化水利“四風(fēng)”問題整改，制定整改措施，堅持邊學(xué)邊查,、邊查邊改,、立行立改。二是全面落實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,。建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解,、定期約談、逐級報告,、溝通會商,、領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、監(jiān)督檢查和問責(zé)制度等相關(guān)制度,，用制度保障黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得實實在在的效果,。三是強化水利績效管理,。結(jié)合省里下達的目標(biāo)任務(wù),，制定了績效管理工作方案，印發(fā)了《寧德市水利局績效工作管理制度》,，下發(fā)了關(guān)于加強績效管理工作的通知，定期開展績效評估,，及時提交年終績效報告。與此同時,，機關(guān)效能、行風(fēng)評議,、精神文明單位建設(shè)、水利宣傳工作等方面也取得了新成效,。

今年以來，我局認(rèn)真按照市委,、市政府的決策部署,，圍繞省水利廳下達的任務(wù)要求,，緊緊把握中央,、省里加大水利投入的大好機遇，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，努力抓好各項工作的落實,，水利工作呈現(xiàn)目標(biāo)明確,，重點突出,，措施有力，有序推進的態(tài)勢,。從總體上看，年度績效各項指標(biāo)情況完成情況良好,，有的指標(biāo)提前或超額完成,，有些措施和經(jīng)驗得到推廣,，成效主要體現(xiàn)在20個方面：

1,、創(chuàng)新防臺風(fēng)工作機制，海上防臺風(fēng)工作經(jīng)驗得到國家防總的推廣,，中組部委托國家防總,、水利部組織全國防汛指揮長專門在我市溪南鎮(zhèn)進行了防臺風(fēng)現(xiàn)場觀摩,。

2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎(chǔ)上,，今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發(fā)改委,、財政部,、水利部ppp試點項目。全國共12個試點項目，是福建省的1個試點,。

3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責(zé)任目標(biāo)績效考評中名列全省第二，比上年晉級一位。

4、水利,、防災(zāi)工作得到市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定,。

5,、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里計劃的投資完成23.42億元)，占年度計劃投資的195%(170%),，比上年省下達的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元,，增幅為115%,，投資完成率在全省排名第一,。

6,、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態(tài)水系”試點建設(shè),，試點工作得到省水利廳尤猛軍廳長的肯定,。

7,、積極推進軍民融合，爭取了閩東蘇區(qū)防洪防潮工程和閩東蘇區(qū)軍民融合保安全供水工程2個重大水利項目列入國家層面,，總投資分別達143億元,、38億元,，前期工作得到市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定,。

8,、積極推進精準(zhǔn)扶貧,，啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè)，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)提供防洪安全保障,，12月6日《閩東日報》對水利精準(zhǔn)扶貧工作進行了專版宣傳。

9,、與水利部太湖局開展戰(zhàn)略合作,，提早完成了《十三五水利發(fā)展規(guī)劃》，得到市委,、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

10,、建立重大水利項目雙崗雙責(zé)機制和項目推進機制,，開展重大項目“百日會戰(zhàn)”活動，重大水利項目進度在全省排名第一,。

11、農(nóng)村安全飲水項目提前超額完成,，進度在全省排名第一。

12,、海堤加固建設(shè)完成情況在全省排名第一。

13,、中小河流治理項目進度在全省排名第一,。

14、小農(nóng)水重點縣建設(shè)進度在全省排名第一。

15,、冬春水利建設(shè)進度在全省第一,。

16、蕉城竹洋高效節(jié)水灌溉項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示范基地”。

17,、強化績效目標(biāo)管理，實行了責(zé)任臺賬,、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準(zhǔn)管理,，對每項工作做到心里有數(shù)，了如指掌,，得到省水利廳主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

18、加強黨風(fēng)廉政建設(shè),，強化主體責(zé)任,，典型經(jīng)驗在全省水利系統(tǒng)做交流,。

19,、開展水利資金內(nèi)審，經(jīng)驗做法受到省水利廳張寶華紀(jì)檢組長肯定,。

20,、創(chuàng)新開發(fā)“水利通”系統(tǒng)，解決防汛和水資源管理最后一公里問題,。

今年我局績效創(chuàng)新點：全國防汛防臺風(fēng)現(xiàn)場觀摩會。

我市地處東南沿海,，海岸線長度居全省第一,，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和臺風(fēng)季,。特殊的地理位置和氣候條件,，造成洪澇、臺風(fēng)災(zāi)害頻繁發(fā)生,，平均每年登陸或影響我市的臺風(fēng)1-2個，如2006年“桑美”臺風(fēng)就給我市造成嚴(yán)重災(zāi)害損失,。

正因為如此,，市委,、市政府始終高度重視防汛防臺風(fēng)工作。從2011年開始，我市立足寧德實際，健全完善一套防汛防臺風(fēng)工作機制，特別是在海上防臺風(fēng)機制和陸上防臺風(fēng)機制創(chuàng)新方面取得了顯著成效,，首先我市在建立以行政首長負(fù)責(zé)制為核心的防汛工作責(zé)任制基礎(chǔ)上，近五年來又大力推行“預(yù)警到鄉(xiāng),、預(yù)案到村,、責(zé)任到人”的防災(zāi)抗災(zāi)新機制,，強化基礎(chǔ)鄉(xiāng)村防災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè),，建成覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村山洪災(zāi)害監(jiān)測系統(tǒng)和應(yīng)急視頻會商系統(tǒng)，全面完成全市2251個行政村防災(zāi)預(yù)案編制并實現(xiàn)電子化管理,，基本實現(xiàn)了“組織保障到鄉(xiāng),、預(yù)警信息到鄉(xiāng)、視頻會商到鄉(xiāng),、指揮部署到鄉(xiāng)和視頻會議視聽到村”的目標(biāo),，全面提升了基層防災(zāi)抗災(zāi)的應(yīng)急處置能力。與此同時，我們還加強防汛防臺風(fēng)工作機制信息化建設(shè),，其中《賽江流域?qū)崟r洪水作業(yè)預(yù)報與調(diào)度系統(tǒng)》獲得“福建省2012年度科學(xué)進步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統(tǒng)》獲得“福建省20xx年度水利科學(xué)技術(shù)獎二等獎”。

這些創(chuàng)新的防汛防臺風(fēng)工作機制已在防抗歷次的臺風(fēng)暴雨災(zāi)害中發(fā)揮重要減災(zāi)效益,，近五年來,，我們已成功抗御了“莫拉克”、“蘇拉”,、“菲特”,、“麥德姆”,、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強臺風(fēng),，切實做到了將災(zāi)害損失降到最低,。特別是海上防臺風(fēng)工作,，自2006年“桑美”臺風(fēng)之后,，未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡,，防災(zāi)工作成效顯著。

2012年,，我局在全省水利工作會議上做了題為“主動作為,、科學(xué)防控,，努力構(gòu)建現(xiàn)代防汛減災(zāi)體系”的防災(zāi)抗災(zāi)經(jīng)驗交流發(fā)言，并在當(dāng)年度獲得全省水利防災(zāi)減災(zāi)工作先進表彰,。20xx年度,，“菲特”臺風(fēng)在福鼎登陸,，這是建國以來正面登陸我市乃至我省,、我國大陸的“秋臺風(fēng)”，累計直接經(jīng)濟損失達到25億,，是我市繼2006年“桑美”臺風(fēng)(損失33億)之后,，遭受損失最為嚴(yán)重的一次臺風(fēng)災(zāi)害,，盡管如此但沒有出現(xiàn)人員傷亡,。對此,，國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導(dǎo)防臺風(fēng)工作時，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”臺風(fēng)情況看,，寧德各級都非常重視,，防御工作做得很到位,，沒有人員傷亡發(fā)生,。寧德市包括福鼎市防臺風(fēng)工作經(jīng)驗豐富,，很多做法可以成為全國的范例”,。

歷經(jīng)五年創(chuàng)新驅(qū)動,、強基固本,，寧德市防汛防臺風(fēng)工作機制在歷次防臺風(fēng)實踐中發(fā)揮了重要作用,，得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分肯定,。20xx年4月,，中組部,、水利部在福州舉辦全國地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部防汛抗旱專題研究班,，推廣和借鑒我市防臺風(fēng)工作的經(jīng)驗，決定將專題研究班重點教學(xué)任務(wù)的現(xiàn)場教學(xué)觀摩放在寧德市,。4月23日,，全國防汛抗旱專題研究班現(xiàn)場教學(xué)觀摩會在寧德召開,，來自全國24個省及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團、武警部隊等38名與會代表,，在霞浦縣溪南鎮(zhèn)現(xiàn)場觀摩我市海上防臺風(fēng)人員轉(zhuǎn)移演練,，創(chuàng)新舉措在全國推廣應(yīng)用,。

20xx年8月9日，陳雷部長在國家防總汛情會商會上,，明確指出“蘇迪羅”臺風(fēng)對福建寧德影響較大,、災(zāi)情損失嚴(yán)重,，盡管局部山區(qū)因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防臺風(fēng)工作值得肯定,，沒有出現(xiàn)海上漁排及船上人員傷亡。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇二

為貫徹中央,、省,、市有關(guān)文件精神,，積極推進預(yù)算績效管理工作,，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平,，提高財政資金使用效益,，預(yù)算績效管理工作取得較好成效。下面,，結(jié)合要求,，匯報有關(guān)工作,。

（一）加強管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，制定了《深化預(yù)算績效管理，加快建立‘花錢必問效,、無效必問責(zé)’機制實施方案》，印發(fā)《濰坊市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》和《濰坊市市級預(yù)算績效評價信息公開辦法（試行）》,，轉(zhuǎn)發(fā)了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政項目支出績效目標(biāo)管理辦法（試行）》,，牢固樹立“講績效,、重績效,、用績效”、“花錢必問效,、無效必問責(zé)”的績效管理理念,，進一步增強支出責(zé)任和效率意識,，全面加強預(yù)算管理,，優(yōu)化資源配置,，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理

一是加強預(yù)算編制績效管理,。一方面，強化項目績效目標(biāo)。每年對單位申報的預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核,、合理保障，所有項目必須有明細(xì)的資金測算,，對無具體內(nèi)容,、無明細(xì)支出測算的,，或支出測算不夠細(xì)化的項目,，一律不予安排。其中,，對50萬元以上的預(yù)算項目，全部制定績效目標(biāo),，由預(yù)算單位在申請項目時提報詳細(xì)績效信息,，包括立項依據(jù)、項目內(nèi)容和目標(biāo),、實施周期、投入總額,、已投入金額,、本年度預(yù)算目標(biāo)和金額等,，作為項目審核的依據(jù)。另一方面,，推進項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),。對可量化支出的項目，核定統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn),，推進預(yù)算編制的精細(xì)化,，突出其基礎(chǔ)支撐作用,，擴大“因素法”編審范圍,，對發(fā)展性項目實行一年一梳理,、一年一論證審批。財政部門批復(fù)下達預(yù)算時,，通過規(guī)范格式同步下達績效目標(biāo),，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體,，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo),。

二是完善項目績效管理責(zé)任,。財政部門批復(fù)下達年度預(yù)算時,，通過規(guī)范格式同步下達績效目標(biāo),，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體,，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo),。對未能如期實現(xiàn)績效目標(biāo)或績效評價結(jié)果較差的,，在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金,，或在編制下年度預(yù)算時適當(dāng)調(diào)減項目資金額度,。

（三）積極推進項目績效評價

在加強預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前,、事中,、事后各個環(huán)節(jié),。一方面,，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查。每個預(yù)算年度結(jié)束后,，由財政監(jiān)督局牽頭,，各支出管理科室參加，結(jié)合部門單位決算工作,，集中時間開展一次預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動。主要內(nèi)容是對照年初預(yù)算確定的項目績效信息,，重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍,；預(yù)算執(zhí)行進度是否及時,、合理,；部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等,。另一方面,，加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎(chǔ)上,，選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣,、金額較大的項目開展再評價，并逐步擴大再評價范圍和數(shù)量,。財政支出績效評價,、再評價結(jié)果反饋預(yù)算科和相關(guān)支出管理科室,，促進加強支出管理和下年度預(yù)算編審工作,。

預(yù)算績效管理工作具有政策性強、專業(yè)性強,、涉及面廣,、操作難度大等特點,，去年,，按照財政部,、省財政廳“先易后難、由點及面,、穩(wěn)步推進”的原則,，選取20項社會關(guān)注度較高、涉及民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目或?qū)ｍ椯Y金進行績效自評價,，并對單位自評情況進行復(fù)評；選取20xx年新農(nóng)合,、400所學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),、社會養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè),、兒童福利院建設(shè)、市政道路養(yǎng)護等項目資金,，采取先自評后績效再評價的辦法進行績效考核,，資金額度達20.48億元。聯(lián)合市衛(wèi)生局,，對全市部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)財政補助資金使用情況及服務(wù)情況進行績效評價；聯(lián)合市民政局,，對社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)省級專項資金進行績效評價,。

今年，我們選取29個項目進行評價,，其中22項由單位進行自評，7項組織中介機構(gòu)進行評價,。從近幾年情況看,，通過組織專家組進行評價的方式效果還是比較好的,，由財政委托、授權(quán)具備一定資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)作為第三方,，由其牽頭組織對資金項目開展績效考核,，打出評價分?jǐn)?shù)，形成評價報告,，成為編制下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并在行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部進行公告,，有力的促進部門單位加強預(yù)算績效管理,。

總的來看，我市預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績,，但也存在一些問題需要解決,，還有一些不足之處需要完善,，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題,。

一是預(yù)算績效管理的范圍有待進一步擴大,。一方面,，雖然我市績效評價工作已經(jīng)開展，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占市級項目總量和財政支出比重還不高,；另一方面，市政府文件雖然對縣市區(qū)提出明確工作要求,，但縣市區(qū)一直沒有實質(zhì)性進展

二是評價指標(biāo)體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多,，項目之間差異性大,，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo),，由于設(shè)置難度較大,，還不能滿足目前工作開展需要。

三是人員素質(zhì)有待進一步提高,。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無論是財政部門內(nèi)部人員還是聘請的社會中介機構(gòu)人員,，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位,、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解,、不熟悉,，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響,。

（一）逐步擴大績效管理范圍,。在績效目標(biāo)管理方面,，對于運轉(zhuǎn)保障類項目較多的單位，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理,，施行整體支出評價。在項目績效評價方面,，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比,。

（二）加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫,；二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標(biāo),，進一步充實完善個性指標(biāo)庫,；三是建立指標(biāo)更新機制,，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,，做到隨時更新,、完善。

（三）積極運用績效評價結(jié)果,。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果向社會逐步公布,，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感,。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,，對執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進行相應(yīng)削減,，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用,。

（四）加強培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí),、講座、專題會議等方式,，加大對財政部門和中介機構(gòu)參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認(rèn)識,，充實業(yè)務(wù)知識,。

借此機會,，提3點建議如下，供參考

一是實施全省聯(lián)動評價,，建議省里每年選擇部分重點項目,，通過市縣自評,、省級復(fù)評的方式，帶動市縣一級績效評價工作的開展,。

二是省里組織專業(yè)力量，加強個性指標(biāo)建設(shè),。建議省里梳理以往年度各處室制定的指標(biāo)體系,，供各市參照。

三是加強績效評價結(jié)果應(yīng)用,。目前，上級對績效評價結(jié)果應(yīng)用的要求比較籠統(tǒng),，市縣落實難度有困難,。建議省里對績效評價結(jié)果應(yīng)用進一步明確，提高操作性,，如明確提出若績效結(jié)果不合格的,，可以按多少比例扣減公用經(jīng)費,。同時，結(jié)合專項轉(zhuǎn)移支付改革,，將預(yù)算績效管理作為今后資金分配一個因素,，對于工作開展較好的市縣，予以適當(dāng)傾斜,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇三

(一)加強有關(guān)預(yù)算制度、績效評價制度的學(xué)習(xí),。

把制度的深入學(xué)習(xí)作為開展預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。先后整理學(xué)習(xí)了由財政廳預(yù)算績效管理處授課的《預(yù)算績效管理》ppt課件,、研究了亞投行項目績效指標(biāo)相關(guān)設(shè)計和選用的思路、財政部或其他省份財政部門制訂的有關(guān)績效評價指標(biāo)庫,，財政支出績效評價業(yè)務(wù)指引等課件或規(guī)定,。通過對相關(guān)課件和規(guī)定的學(xué)習(xí)，了解了預(yù)算績效管理的基本概念,、預(yù)算績效管理的主要內(nèi)容以及預(yù)算績效管理的核心要求。開闊了視野,，為后續(xù)工作打下了堅實基礎(chǔ),。

(二)建立起預(yù)算績效管理評價工作流程圖,。

通過對相關(guān)制度的深化學(xué)習(xí),，結(jié)合事務(wù)所底稿工作的要求，制訂了預(yù)算績效管理評價工作流程圖,，針對流程圖中每一步驟,，制訂相應(yīng)的工作底稿，做到流程直觀,，底稿清晰,。為預(yù)算績效管理評價工作的規(guī)范化管理打下基礎(chǔ),。

(三)逐步摸索建立績效評價指標(biāo)庫。

預(yù)算績效管理評價工作的難點在于合理制訂適合項目特點的評價指標(biāo)庫,，通過研究亞投行項目績效指標(biāo)相關(guān)設(shè)計和選用思路,，對由我單位實施的績效評價項目,，合理設(shè)計績效評價指標(biāo),，為真實評價相關(guān)項目的實際情況提供了保證,。

(四)對指標(biāo)庫實行動態(tài)管理,。

指標(biāo)庫的橫向?qū)Ρ戎笜?biāo)，會根據(jù)時間的推移及國家相關(guān)新數(shù)據(jù)的發(fā)布而發(fā)生變化,，這樣動態(tài)監(jiān)管相關(guān)指標(biāo)就必須成為常態(tài),，特別是對于共性指標(biāo)的選取和比對，一定要引用新數(shù)據(jù),，以免產(chǎn)生錯誤的評價結(jié)果,。

總的來看,，我單位開展預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績,，但也存在一些問題需要解決,，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的,，也有實際工作中遇到的個性問題。

一是預(yù)算績效管理的項目數(shù)量有待進一步擴大,。雖然我單位績效評價工作已經(jīng)開展,，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占全省項目總量還不高,，這必然造成我單位的項目評價工作的片面性,，無法對自己所處的全局情況進行了解。

二是評價指標(biāo)體系需要進一步完善,。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大,，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo),，但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo),，由于設(shè)置難度較大,，還不能滿足目前工作開展需要,。

三是人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，部份工作人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位,、理解不充分,，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,，對工作重點把握不到位,，由此造成績效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。

四是全省預(yù)算績效管理工作無網(wǎng)上交流平臺,，同行之間無法有效對業(yè)務(wù)進行探討，部份指標(biāo)體系也無法實現(xiàn)共享,。

(一)努力提高專業(yè)素質(zhì),。預(yù)算績效管理工作是事務(wù)所的新業(yè)務(wù)，雖然部份工作方法與現(xiàn)有的審計業(yè)務(wù)類似,，但工作目標(biāo),、評價內(nèi)容都有很大不同,，這就需要參與預(yù)算績效管理工作的人員努力提高自身專業(yè)素質(zhì),，確?？冃гu價質(zhì)量,。

(二)加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度

制定的指標(biāo),，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標(biāo),，進一步充實完善個性指標(biāo)庫;三是建立指標(biāo)數(shù)據(jù)庫，將各年度制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,，做到隨時更新,、完善,。

(三)加強同行業(yè)交流,。采取網(wǎng)上案例展示，行業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方式,，加強與財政部門和行業(yè)內(nèi)專家的互動，進一步統(tǒng)一認(rèn)識,，充實業(yè)務(wù)知識,。

借此機會，向省廳領(lǐng)導(dǎo)提幾點建議,，供參考,。

一是多組織交流學(xué)習(xí)。建議針對預(yù)算績效管理工作的難點,、重點多組織培訓(xùn)，全面提高從業(yè)人員的專業(yè)水平,。

二是打造網(wǎng)上交流平臺。開展論壇,、跟帖等方式,，組織大家進行問題討論,，對工作的方法,、工作的程序及底稿的收集等專業(yè)問題進行交流,，促進行業(yè)的規(guī)范化操作,。

三是共享指標(biāo)庫建設(shè)成果,。針對已實施的項目設(shè)立共性,、個性指標(biāo)庫,，相關(guān)會員可以共享指標(biāo)庫，方便大家比對,，并逐步討論出科學(xué)合理的指標(biāo)體系,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇四

績效管理是人力資源管理職能的重要內(nèi)容之一,，肩負(fù)著公司目標(biāo)落地與管理改進的重要使命,，自任職以來,，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及人力資源中心負(fù)責(zé)人的關(guān)心與指導(dǎo)下,、在各位同事的支持與幫助下,，績效管理工作取得了一定成績，但也存在一些不足,，現(xiàn)從以下幾個方面對績效管理工作實施情況進行匯報,，以便總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)問題,，并最終實現(xiàn)績效管理工作的良性循環(huán)與偉大使命。

1,、梳理崗位職責(zé),，完善崗位職責(zé)體系

在公司組織架構(gòu)及部門職能分工的框架下，通過與各部門負(fù)責(zé)人的反復(fù)溝通,，規(guī)范崗位名稱,、明確崗位設(shè)置目的及崗位層級、細(xì)化崗位工作職責(zé)及相關(guān)任職要求,，形成了公司完整的崗位架構(gòu)圖,，完善了公司崗位職責(zé)體系，為公司人力資源工作的進一步深入開展打下了良好的基礎(chǔ),。

2,、制定職位規(guī)范,，規(guī)范職位管理工作

為了鞏固崗位職責(zé)體系建設(shè)取得的成果,，進一步提升人力資源基礎(chǔ)管理水平與人力資源管理工作效率,，在人力資源中心的領(lǐng)導(dǎo)下，并征求事業(yè)部人力資源部門的意見,，制定了公司崗位描述管理規(guī)定,，分別從管理中心及事業(yè)部,、子公司兩個層面,，新增崗位與原有崗位兩個維度,，對崗位管理工作流程與具體實施細(xì)節(jié)進行規(guī)范,，明確了用人部門與人力資源部門在職位管理工作中各自承擔(dān)的責(zé)任,，為公司整體職位管理工作提供了規(guī)范依據(jù),。

3,、成立績效委員會,，建立績效領(lǐng)導(dǎo)機制

績效管理工作涉及到公司宏觀層面的目標(biāo)實現(xiàn),，也關(guān)系到微觀層面每個員工的切身利益，為了有效統(tǒng)籌與領(lǐng)導(dǎo)公司績效管理工作,，專門成立了由公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效管理委員會,，并明確了績效管理委員會的定位，即對公司董事會負(fù)責(zé),，同時明確了績效管理委員會的主要職責(zé)及具體工作機制，為公司接下來推動績效管理工作提供了堅強的組織保障,。

4,、制定績效細(xì)則,，保障體系有效運行

為了保證整體績效工作的有效實施，人力資源中心牽頭擬定了公司績效管理實施細(xì)則,，并從長遠(yuǎn)考慮將公司績效區(qū)分為組織績效與員工績效,，同時吸取公司高層對績效管理工作的指導(dǎo)意見,，最終該實施細(xì)則獲得簽批確定,，通過績效管理實施細(xì)則,，從整體上明確了各部門,、各層級在公司整體績效體系中所承擔(dān)的責(zé)任， 明確了公司各層級在績效管理工作中的具體考核歸屬,，明確了績效管理工作具體操作流程，明確了績效考核結(jié)果在人力資源管理工作中的應(yīng)用,，為公司績效管理工作提供了實施依據(jù),，從而保障績效體系有效運行,。

5,、豐富績效體系,，制定試用期考核方案

從工作實際來看,，績效考核可以分為試用期考察與正式任職后考核，各自側(cè)重點不同,，為了豐富績效管理體系，有效評估試用期員工與崗位勝任匹配度,，為公司做出科學(xué)用人決策,，在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下并結(jié)合相關(guān)入職培訓(xùn)工作，完成了公司新員工試用期考核方案,，明確了新員工在試用期間的考察標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作流程,，具體為企業(yè)文化學(xué)習(xí),、品牌知識掌握,、專業(yè)知識掌握、工作態(tài)度與表現(xiàn),、工作成果體現(xiàn)與一票否決事項等六個方面對。

1,、擬定績效指標(biāo),，明確工作重心要點

績效指標(biāo)的本意在于對工作目標(biāo)的跟蹤,，根據(jù)公司年度業(yè)績目標(biāo)及關(guān)注要點并結(jié)合各崗位核心崗位職責(zé),，擬定相關(guān)績效考核指標(biāo),，總監(jiān)級從關(guān)鍵業(yè)績、職能履職與否決項三個維度進行考核,，普通員工從關(guān)鍵崗位職責(zé)及關(guān)鍵勝任素質(zhì)兩個維度進行考核,，在各有側(cè)重的同時兼顧周邊及上下游協(xié)作。

2,、溝通確定指標(biāo),，達成一致考核標(biāo)準(zhǔn)

崗位層級不同,，績效管理的歸屬也就不同,，人力資源中心內(nèi)部對擬定的績效指標(biāo)達成一致認(rèn)同后，分別與公司高層及部分負(fù)責(zé)人進行探討商定,，事業(yè)部總監(jiān)級以上分別由公司高層及事業(yè)部負(fù)責(zé)人確定并最終與被考核人溝通達成一致，在與部門負(fù)責(zé)人達成一致考核標(biāo)準(zhǔn)后,，管理中心普通員工由各部門負(fù)責(zé)人與其下屬員工溝通并最終達成一致,。通過多方努力及反復(fù)溝通，最終形成了公司各層級,、各崗位考核標(biāo)準(zhǔn),，并初步形成了公司績效考核指標(biāo)庫,。

3,、分層推進實施,，合理控制推進節(jié)奏

由于公司的`績效氛圍還不濃厚,，尤其是各部門負(fù)責(zé)人對績效管理工具的作用與認(rèn)識并不相同,，為了合理控制推進節(jié)奏,，真正實現(xiàn)績效管理目的,，根據(jù)績效管理委員會的統(tǒng)一部署,，在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下,，績效管理工作分層,、分情況逐步推進,。事業(yè)部總監(jiān)級每季度進行模擬,，待條件成熟時進行試點,，最終按公司要求實施;管理中心員工績效開展有一定基礎(chǔ),，因此按月度進行實考,，并與績效工資掛鉤,，且目前已基本走上正軌;物流中心倉儲部以前從未進行考核,，因此績效認(rèn)識比較薄弱，目前主要是從工作表現(xiàn)及工作態(tài)度方面進行考核,，并對相應(yīng)指標(biāo)進行二次量化,，以加強考核針對性,，總體來說,，目前績效推進節(jié)奏控制合理。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇五

20xx年,，xx市財政局認(rèn)真貫徹中央,、省,、市有關(guān)文件精神,，積極推進預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平,，提高財政資金使用效益,預(yù)算績效管理工作取得較好成效。我局結(jié)合上級部門通知要求,，從以下幾個方面匯報20xx年預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況。

（一）加強管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，制定了《xx市財政局預(yù)算績效管理實施辦法（試行）》,，轉(zhuǎn)發(fā)了《xx省財政廳關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效管理工作考核辦法〉的通知》（云財預(yù)〔20xx〕173號）,、《xx市人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理改革的實施意見》（昆政發(fā)〔20xx〕12號）和《xx市人民政府辦公廳關(guān)于分解下達預(yù)算績效管理改革任務(wù)的通知》（昆政辦〔20xx〕61號）等相關(guān)文件,，牢固樹立“講績效,、重績效,、用績效”,、“花錢必問效,、無效必問責(zé)”的績效管理理念,，進一步增強支出責(zé)任和效率意識,，全面加強預(yù)算管理,，優(yōu)化資源配置,，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,，提升政府執(zhí)行力和公信力,。

（二）全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理

一是加強預(yù)算編制績效管理。強化項目績效目標(biāo),。每年對預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核,、合理保障，所有項目必須有明細(xì)的資金測算,，對無具體內(nèi)容,、無明細(xì)支出測算的，或支出測算不夠細(xì)化的項目,，一律不予安排,。其中,，對績效管理處要求的重點預(yù)算項目,，全部制定績效目標(biāo)，由相關(guān)處室在申請項目時提報詳細(xì)績效信息,，包括項目內(nèi)容和目標(biāo),、實施周期、投入總額,、已投入金額等,，作為項目審核的依據(jù),。

二是完善項目績效管理責(zé)任。財政部門批復(fù)下達年度預(yù)算時,，通過規(guī)范格式同步下達績效目標(biāo)，明確各處室是預(yù)算執(zhí)行主體,，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。對未能如期實現(xiàn)績效目標(biāo)或績效評價結(jié)果較差的,，在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金，或在編制下年度預(yù)算時適當(dāng)調(diào)減項目資金額度,。

（三）積極推進項目績效評價

在加強預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價,，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前,、事中、事后各個環(huán)節(jié),。一方面,，加強績效監(jiān)控管理。按要求開展部門項目支出和對下專項轉(zhuǎn)移支付績效跟蹤監(jiān)控,，定期采集預(yù)算績效運行監(jiān)控信息,，并進行匯總分析,，及時向市財政局報送部門預(yù)算績效運行監(jiān)控分析報告,。并對照年初預(yù)算確定的項目績效信息,，重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預(yù)算執(zhí)行進度是否及時,、合理,；各處室是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。另一方面,，加強財政支出績效評價,。開展部門整體支出績效自評、部門項目支出績效自評和對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目支出績效自評,，并向市財政局提交績效評價報告。并在普遍開展處室自我評價基礎(chǔ)上,，逐步擴大再評價范圍和數(shù)量，促進加強支出管理和下年度預(yù)算編審工作,。

（一）初步樹立了績效理念,。通過開展績效評價，我局全體職工開始轉(zhuǎn)變觀念,，開始重視財政支出績效問題，由重資金爭取,，重過程管理，向重支出責(zé)任,，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金使用績效為目標(biāo),、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念正逐步形成,。

（二）強化了責(zé)任意識,。通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo),，單位和各部門更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟效益,，其職能和目標(biāo)得到進一步明確,；通過績效評價,，考核各處室績效目標(biāo)實際完成情況和取得的成效,，并與下年度預(yù)算安排掛鉤，用財要問效,，無效要問責(zé)，在一定程度上強化了單位整體和各部門的自我約束意識和責(zé)任意識,。

（三）增強了財政管理和決策的科學(xué)性,。對財政支出的科學(xué)性,、效益性和管理水平的評價,，對績效評價結(jié)果的應(yīng)用,，有利于促進部門不斷完善內(nèi)部管理,，自覺加強資金的管理和監(jiān)督,，不斷提高理財水平,，增強財政資金分配,、管理的科學(xué)性。

（四）提高了財政資金的使用效益,。將各處室的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃有機結(jié)合起來,，并進行跟蹤問效,，有利于整合財政資源,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，減少財政支出的隨意性和盲目性,，最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。

總的來看,，我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決,，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的,，也有實際工作中遇到的個性問題。

（一）預(yù)算績效管理的范圍有待進一步擴大,。一方面，雖然績效評價工作已經(jīng)開展,，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額比重還不高,；另一方面，上級文件雖然對預(yù)算績效管理提出明確工作要求,，但在局內(nèi)部各處室開展實施時還存在很多客觀問題,。

（二）評價指標(biāo)體系需要進一步完善,。財政支出評價對象涉及行業(yè)多,，項目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標(biāo),，由于設(shè)置難度較大,，還不能滿足目前工作開展需要,。

（三）人員素質(zhì)有待進一步提高,。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短,，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),，各處室負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作的人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位,、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響,。

（一）逐步擴大績效管理范圍,。在績效目標(biāo)管理方面,，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理,，施行整體支出評價。在項目績效評價方面,，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比,。

（二）加強評價指標(biāo)體系建設(shè),。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫,；二是組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標(biāo),，進一步充實完善個性指標(biāo)庫,；三是建立指標(biāo)更新機制,，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,，做到隨時更新,、完善,。

（三）積極運用績效評價結(jié)果,。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制,，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感,。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的處室的預(yù)算要進行相應(yīng)削減,，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用,。

（四）加強培訓(xùn)和指導(dǎo),。采取集中學(xué)習(xí),、講座,、專題會議等方式,，加大對我局績效評價管理工作參與人員的培訓(xùn)力度，進一步統(tǒng)一認(rèn)識,，充實業(yè)務(wù)知識,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇六

事業(yè)單位員工績效管理是一個閉環(huán)管理系統(tǒng)，由績效計劃,、績效實施,、績效考核,、績效反饋四個基本環(huán)節(jié)構(gòu)成。這四個環(huán)節(jié)首尾相連形成完整的績效管理過程,，不斷反復(fù)運行、構(gòu)成一個“pdca”循環(huán)的動態(tài)管理系統(tǒng),。

1.管理環(huán)節(jié)運行不夠完整,。事業(yè)單位員工績效管理的最突出問題就是把績效管理等同于績效考核,，只注重具體的考核辦法,、過程以及考核結(jié)果，績效計劃和績效反饋環(huán)節(jié)的工作容易被忽視,，沒有形成閉環(huán)的績效管理，與現(xiàn)代化績效管理方式相比存在著較大的差距,。績效管理體系的不健全,，使得事業(yè)單位管理層與員工間缺乏溝通和相互了解,，無法及時讓員工意識到工作績效及表現(xiàn)中存在的問題,，更談不上通過績效考核給予員工實質(zhì)性的指導(dǎo)意見和幫助,，無法真正實現(xiàn)通過績效管理提升工作效益的目的,，績效管理流于形式,。

2.考核標(biāo)準(zhǔn)制定不夠具體,。事業(yè)單位對員工的考核內(nèi)容大部分集中在以“德能勤績廉”為基礎(chǔ)的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和工作態(tài)度等方面,，多數(shù)為定性指標(biāo),，缺乏科學(xué)明細(xì)的評價標(biāo)準(zhǔn),，加上考核者本身也很難理解“德能勤績廉”抽象的標(biāo)準(zhǔn),，難以客觀,、準(zhǔn)確地把握評判尺度,?？己藰?biāo)準(zhǔn)過于籠統(tǒng)導(dǎo)致員工工作成績不能得到真實的反映和測量,，不利于提高員工考核質(zhì)量。最終結(jié)果會是使考核結(jié)果失之毫厘而謬以千里,，無法保證考核的信度與效度。

3.考核主體選取不夠全面,。企業(yè)績效考核的主體一般包括上級,、同級,、下級和顧客，而在不少事業(yè)單位中,，對員工的績效考核還只是傳統(tǒng)的上級對下級考核,，考評主體的局限性，容易導(dǎo)致個人觀點和個人意志左右考核過程和考核結(jié)果,，使考核缺乏應(yīng)有的公正性和有效性,。

4.考核等級設(shè)定不夠科學(xué),。目前不少事業(yè)單位將考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀,、合格,、基本合格和不合格四個等級,，但實際上每年度不合格的總是極少數(shù)甚至沒有,，優(yōu)秀的也只是按一定比例分配名額,，且所占比例極小;大多數(shù)都集中在合格和基本合格這兩個等級上。這種考評方式在使用較長一段時間后,，就很難對被考核者的能力、工作實績做出客觀準(zhǔn)確的評價,，無法真正實現(xiàn)鼓勵先進,、鞭策后進的作用,，考核的激勵功能更無從談起。

1.完善績效管理機制,。

建立目標(biāo)管理責(zé)任制,。建立單位、科室兩級綜合目標(biāo)管理責(zé)任制,，成立由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長的綜合目標(biāo)管理委員會,，下設(shè)目標(biāo)管理辦公室，由單位副職領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任,，財務(wù)科室負(fù)責(zé)綜合目標(biāo)管理的具體工作,，各責(zé)任科室設(shè)核算員,，負(fù)責(zé)本科室綜合目標(biāo)管理與科室成本核算的具體工作,。目標(biāo)管理辦公室下設(shè)工作小組，由辦公室,、財務(wù)科,、人事科等職能科室負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)擬定或調(diào)整績效管理方案,，提交綜合目標(biāo)管理委員會批準(zhǔn)通過后執(zhí)行。

制訂效率兼公平規(guī)定,。事業(yè)單位員工績效考核應(yīng)堅持按勞分配,、效率優(yōu)先,、兼顧公平和勞動,、技術(shù),、管理等生產(chǎn)要素按貢獻參與分配的原則。根據(jù)不同崗位的責(zé)任和貢獻大小,、技術(shù)復(fù)雜狀況及承擔(dān)風(fēng)險程度，適當(dāng)拉開分配檔次,，建立起重實績,、重貢獻,，向臨床第一線傾斜,、向高層次技術(shù)人才和管理崗位傾斜,、向苦臟累險等崗位傾斜的分配制度,。在筆者單位,，實施了多種體現(xiàn)公平的績效考核規(guī)定，如：

對急診科,、各類icu室,、兒科、產(chǎn)房等科室或崗位實行特殊崗位津貼;對夜班崗位建立按當(dāng)月累計上夜班次數(shù)分段制定夜班費補助標(biāo)準(zhǔn)的辦法;制定科室二級分配指導(dǎo)原則，要求科室按專業(yè)技術(shù)職務(wù)等級系數(shù),、完成的工作量和工作質(zhì)量,、服務(wù)對象滿意度等主要內(nèi)容分配績效工資。

建立單項計件績效工資制度,，如采用“診療人次計件”和“手術(shù)計件”等方式,，根據(jù)醫(yī)生完成的門診診療人次數(shù)和手術(shù)數(shù)計算單項計件績效工資,，激勵臨床科室醫(yī)生多接診門診病人,，多做手術(shù)，較好解決了“看病難”,、“手術(shù)難”等瓶頸問題,，同時也大幅度地提高臨床一線專家的績效工資水平。

在管理崗位建立業(yè)績津貼和風(fēng)險津貼制度,。根據(jù)各管理崗位的責(zé)任和風(fēng)險,，制定風(fēng)險津貼標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績津貼分配系數(shù),，根據(jù)科室績效工資總額的一定比例計算責(zé)任科室管理崗位的業(yè)績津貼總額，按分配系數(shù)進行分配,。

2.細(xì)化績效考核標(biāo)準(zhǔn),。

事業(yè)單位員工績效考核應(yīng)同時采用年度綜合考核和月度,、季度績效考核,，月度,、季度考核有助于各科室部門更好地了解自身工作進度和績效水平，從而根據(jù)具體情況適時調(diào)整目標(biāo)設(shè)定,，避免目標(biāo)計劃偏離實際,。

年度考核,。在筆者單位,，年度考核指標(biāo)設(shè)計采用“平衡計分”原理，建立以工作量,、工作質(zhì)量、病人滿意度和成本控制為基本內(nèi)容的綜合目標(biāo)管理體系,。各科室標(biāo)準(zhǔn)分100分，其中工作量及成本管理40分(財務(wù)),，工作質(zhì)量與工作流程35分(業(yè)務(wù)),，學(xué)科建設(shè)與人才培養(yǎng)15分(學(xué)習(xí)與創(chuàng)新)，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與服務(wù)對象滿意度10分(客戶),。考核級別按科室類別和考核得分排名,，分為aaa級、aa級,、a級和b級四個等級，,，按不同的標(biāo)準(zhǔn)分別對科室主任,、護士長和其它人員進行獎勵,。

月度考核,。主要考核科室當(dāng)月基本工作量完成情況和成本管理情況,，并實行按基本工作量計算當(dāng)月績效工資。以臨床科室為例,，基本工作量考核指標(biāo)有門診診療人次,、實際占用床日數(shù)、收治病人數(shù),。

門診人次與實際占用床日數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)為：門診和病區(qū)采用“一條龍”管理模式，在進行目標(biāo)成本考核時,，以住院床日數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)核算單位，每三個門診人次數(shù)折算一個住院床日,，根據(jù)當(dāng)月完成的門診人次與占用床日數(shù)，計算科室當(dāng)月每一工作量(床日)的成本,。完成成本目標(biāo)和收支結(jié)余目標(biāo)的科室,，按標(biāo)準(zhǔn)計績效工資，成本超標(biāo)或成本節(jié)約部分按一定比例提高或降低每一工作量的獎勵標(biāo)準(zhǔn)?？剖掖踩粘杀竞褪罩ЫY(jié)余目標(biāo)，根據(jù)科室性質(zhì)和前三年實際水平測算,，收支結(jié)余目標(biāo)可以是零或負(fù)數(shù)。

收治病人數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)：出院病人工作量獎=當(dāng)月出院病人數(shù)×每人次標(biāo)準(zhǔn),，每人次標(biāo)準(zhǔn)=平均住院日標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)月病例分型系數(shù)×n(常數(shù)),。病例分型系數(shù)是依據(jù)衛(wèi)人委病例分型辦法,，將病人根據(jù)病情輕重分為a,、b、c,、d四個類型,，分別取固定分值，計算科室每一出院病人的平均病例分型得分,，即為科室“病例分型系數(shù)”。此分值越高,，說明科室收治的重病人越多,，每一出院病人的獎勵標(biāo)準(zhǔn)也越高，激勵科室多收治重病人和加快病床周轉(zhuǎn),。

3.加強全面成本控制。

成本控制是提升事業(yè)單位績效管理水平的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。筆者單位通過推行綜合目標(biāo)管理，采取一系列成本管理的戰(zhàn)略和措施,，實現(xiàn)不斷提高醫(yī)院效率和效益的管理目標(biāo),。

管理戰(zhàn)略,?！耙惑w兩翼”戰(zhàn)略：以醫(yī)療為主體，在此基礎(chǔ)上大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)和后勤社會化,。健康產(chǎn)業(yè)有體檢,、特診門診,、企業(yè)門診,、特診病房;實行全方位后勤社會化,，包括清潔,、保安,、餐飲,、陪護等,，省出的后勤編制用于增加專業(yè)技術(shù)人員;實行公務(wù)用車社會化,，后勤倉庫實行“準(zhǔn)時制”管理,，最大限度減少庫存，節(jié)約場地和倉儲成本,。

“總量控制,，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略：醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子做出規(guī)劃,，實行“總量控制,，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略,，狠抓藥品比例控制,，采取強有力的措施，控制藥品費增長,，控制病人總費用的過快增長。通過降低藥品費比例,，相對降低病人費用水平,。

人力資源管理,。嚴(yán)格控制正式職工人數(shù)增長,，除專業(yè)技術(shù)的關(guān)鍵崗位外,，其它崗位盡可能使用聘用人員或勞務(wù)派遣人員,，近年內(nèi)醫(yī)院人均工作量高位運行且逐年增長,。

工勤崗位原則上不增加聘用人員,，逐步實現(xiàn)由第三方托管,，院內(nèi)掛號及部分文員崗位交由相關(guān)公司托管,，醫(yī)院實行勞務(wù)派遣的人員已近百人,。

長年開設(shè)護士培訓(xùn)班,，接收培訓(xùn)生,、擇優(yōu)聘用,，保證護理人員的質(zhì)量,，同時緩解臨床護士緊張的矛盾,。

提高聘用專業(yè)技術(shù)人員待遇,，逐步實現(xiàn)同工同酬,。聘用人員績效工資分配與在編人員實行同工同酬,，臨床一線衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員年度獎,、過節(jié)費等項目也相應(yīng)調(diào)整。此類措施,，對穩(wěn)定聘用員工隊伍,、調(diào)動聘用員工的工作積極性,，發(fā)揮了重要作用,。

藥品管理,。成立藥事管理委員會，做好藥品陽光采購,、新藥特藥控制,、藥品比例控制,、人均和日均藥品費控制。對異動藥品實行訓(xùn)導(dǎo),、限制使用和停止使用制度。

材料支出控制,。嚴(yán)格執(zhí)行材料支出比例控制、高質(zhì)耗材專帳管理和審批控制相關(guān)制度,，并將科室衛(wèi)生材料支出占醫(yī)療收入的比例與科室績效管理和獎金分配掛鉤,。

4.優(yōu)化服務(wù)工作流程,。

目前,，事業(yè)單位機制不靈活,、效率低下等問題仍普遍存在,，優(yōu)化服務(wù)工作流程對提升事業(yè)單位員工績效有著重要意義,。在筆者單位,，施行了醫(yī)療,、護理同步的臨床路徑管理,，以護理服務(wù)全過程為主線,，建立臨床護理路徑新標(biāo)準(zhǔn),，重點關(guān)注病人現(xiàn)存,、潛在的護理問題及護理關(guān)鍵環(huán)節(jié),，使醫(yī)護配合高度協(xié)調(diào)，實現(xiàn)無縫銜接,。

門診實行預(yù)約掛號、分時段預(yù)約診療制度,，優(yōu)化門診服務(wù)流程,，開設(shè)專病門診,，合理分流病人,，縮短患者就醫(yī)時間,，最大限度提升醫(yī)院門診接診能力,。同時,，改造就醫(yī)環(huán)境,，提升患者就醫(yī)感受,。隨著中國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,，公民對事業(yè)單位的服務(wù)能力和水平提出越來越高的期望和要求,?？冃Ч芾硎歉纳破笫聵I(yè)單位經(jīng)營效益的重要途徑,，績效管理在事業(yè)單位的成功實施,，對提高事業(yè)單位運營管理質(zhì)量和效率,、提升員工綜合素質(zhì)具有重要意義,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇七

今年以來,，我局認(rèn)真貫徹落實中央,、省,、市,、區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的決策部署,，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,，穩(wěn)步推進全方位,、全過程,、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè),，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下,。

（一）健全組織,，成立小組

按照區(qū)財政局預(yù)算績效管理工作要求,，我局領(lǐng)導(dǎo)在黨組會議上召開黨組會對全局預(yù)算績效管理工作進行專題研究,，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，配備專職人員負(fù)責(zé)我局財政預(yù)算績效管理的組織和協(xié)調(diào)工作,為預(yù)算績效管理工作有效開展提供了組織和人才保障,。

（二）完善制度,，夯實基礎(chǔ)

把制度建設(shè)作為開展績效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),根據(jù)國家、省,、市和區(qū)有關(guān)文件要求,結(jié)合全局工作實際,制定了印發(fā)了《xx區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效管理工作實施方案的通知》（x市監(jiān)財字〔xxxx〕x號）,具體明確了預(yù)算績效管理職責(zé)、主要任務(wù),、健全全覆蓋預(yù)算績效管理體系等相關(guān)要求,為建立科學(xué)、規(guī)范,、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障,。

（三）組織學(xué)習(xí),，加強培訓(xùn)

一是積極參加區(qū)財政局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)績效管理工作的相關(guān)政策和文件精神,，對績效工作開展進行梳理,，答疑解惑,。二是專門召開預(yù)算績效管理工作工作布置會,，在會上要求各機關(guān)各股室,、基層分局（站）要認(rèn)真貫徹落實好我區(qū)對預(yù)算績效管理工作的部署和要求,充分認(rèn)識預(yù)算績效管理工作的重要性,積極配合相關(guān)工作人員做好相關(guān)工作，務(wù)求取得實效,。三是注重與其他單位的業(yè)務(wù)交流,相互借鑒工作經(jīng)驗,切實增強了績效工作人員的業(yè)務(wù)水平。

（四）取得的成效

我局xxxx年按照工作計劃任務(wù)和目標(biāo),，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作實施方案，實行?？顚Ｓ?，做好預(yù)算執(zhí)行,，在規(guī)定時間內(nèi)完成了各項工作任務(wù),，保障我單位日常工作有效運行,，不斷提高財政資源配置效率和使用效益,。今年下半年,，xx博中會計師事務(wù)所對我局的xxxx年藥品樣本及檢測經(jīng)費和xxxx年食品安全檢測經(jīng)費進行項目支出評價，綜合評價得分分別為xx分,、xx分,，績效等級均為“良”,。

根據(jù)目前我局預(yù)算績效管理工作的開展情況來看,，主要存在以下三方面問題∶

績效目標(biāo)管理體系有待完善,。績效目標(biāo)分解及設(shè)置不細(xì)致,，項目立項,、過程,、產(chǎn)出指標(biāo)不具體,、產(chǎn)出指標(biāo)未做到量化,，缺乏定量可考核指標(biāo),。

預(yù)算編制有待完善,。預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論證,，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容不相匹配,；

預(yù)算額度測算依據(jù)不充分,未按照標(biāo)準(zhǔn)編制,；

預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)不相匹配；

預(yù)算資金分配依據(jù)不充分,。

年度工作計劃有待完善。年度工作計劃制定的時間節(jié)點有前松后緊現(xiàn)象,，不利于整個項目的有效管理,。

完善績效管理體系建設(shè),，提高績效考核水平,。圍繞中長期規(guī)劃及相關(guān)規(guī)定,，設(shè)定績效目標(biāo)時選取相關(guān)性強的量化指標(biāo),，并注重選取符合實際工作情況的指標(biāo)值,，設(shè)定指標(biāo)值,，探索符合部門工作及項目特點的評價指標(biāo)體系。

合理編制項目預(yù)算,。為了有效利用財政資金，進一步合理編制項目預(yù)算,，提高財政資金使用效率,。

合理制定年度工作計劃,。改進年度計劃制定的時間節(jié)點,，按項目的類型不同,，分段,、分時較為均衡的開展整個項目,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇八

20xx年,，我局按照市委,、市政府和上級財政部門的工作要求,，積極探索建立全過程預(yù)算績效管理機制,，認(rèn)真貫徹落實江西省人民政府《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（贛府發(fā)【20xx】8號）及九江市人民政府《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（九府發(fā)【20xx】4號）文件精神，按照省財政廳贛財績【20xx】17號文件的統(tǒng)一部署,，開展20xx年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理編報試點工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

（一）績效管理制度建設(shè)日趨完善。在20xx年出臺《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》【星府發(fā)（20xx）10號】等文件,、制度,、規(guī)范，預(yù)算績效管理制度日趨完善,。

(二)績效評價范圍大幅拓展。為完善公共財政體系,，推進財政科學(xué)化,、精細(xì)化管理，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)財政部《關(guān)于推進預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（財預(yù)[20xx]416號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)[20xx]285號）,、《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃（20xx-20xx年）》等文件要求,，結(jié)合我縣實際，20xx年下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（廬財預(yù)【20xx】21號）,，在我縣全面開展預(yù)算績效目標(biāo)管理工作,。20xx年，我縣完成評價項目金額16726萬元,，占縣級財政支出的7.2%,，占縣級財政項目支出的80%。

（三）績效目標(biāo)管理取得新突破,。20xx年布置20xx年預(yù)算時已明確要求對20個試點部門超過30萬元的項目上報績效目標(biāo),。在編制20xx年預(yù)算時，我們強化了績效目標(biāo)管理,，對全縣各部門超過50萬元的項目要求編制績效目標(biāo),，績效目標(biāo)管理金額16726萬元。

（四）預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控成功起步,。開展績效監(jiān)控工作,，是推進預(yù)算績效管理工作的重要一環(huán)，也是促進高效,、節(jié)約使用財政資金的重要嘗試,。20xx年，我們把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,，并將其作為加強自身財務(wù)建設(shè),，提高項目資金使用效益的重要手段。將編制預(yù)算績效目標(biāo)的項目納入監(jiān)控范圍,。預(yù)算項目跟蹤監(jiān)控是一項全新的工作，我們將在試點的基礎(chǔ)上不斷積累經(jīng)驗,，完善管理措施，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,，為今后全面推進績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ),。

(五)預(yù)算績效管理工作規(guī)范化程度顯著提高。為切實做好財政預(yù)算績效管理工作,，進一步明確職責(zé),，規(guī)范程序。對預(yù)算績效管理工作包括確定預(yù)期績效目標(biāo),、實施績效跟蹤監(jiān)控,、進行績效評價和績效評價結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容；遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、統(tǒng)一組織、分工協(xié)作,、相互配合”的原則，合理劃分預(yù)算股(預(yù)算績效管理職能股室)和相關(guān)業(yè)務(wù)股室的工作職責(zé),；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣預(yù)算績效管理工作,，對年度預(yù)算績效管理工作做出整體安排，提出預(yù)算年度內(nèi)預(yù)算績效管理工作規(guī)劃和工作要求,。相關(guān)業(yè)務(wù)股室根據(jù)年度預(yù)算績效管理工作總體安排和要求，負(fù)責(zé)預(yù)算部門（單位）的落實工作,。

（六）預(yù)算績效評價結(jié)果得到充分運用,。在編制20xx年項目支出預(yù)算時，縣財政將項目支出預(yù)算安排與項目績效考評結(jié)果相掛鉤,，凡達不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差并且不進行整改或整改不到位的項目,，相應(yīng)核減或取消項目預(yù)算,，對拒不開展績效自評的部門和單位,，不予安排20xx年項目預(yù)算。

（七）預(yù)算績效管理培訓(xùn)工作深入開展,。為提高相關(guān)工作人員在預(yù)算績效管理方面的理論,、實務(wù)和具體操作水平，我們在11月底舉辦了星子縣20xx年預(yù)算績效管理培訓(xùn)班,，財政局各股室,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所業(yè)務(wù)人員及縣直各部門業(yè)務(wù)人員153人參加了培訓(xùn),。

（一）預(yù)算績效管理工作機構(gòu)不健全。我縣雖成立了預(yù)算績效評價中心,，但與預(yù)算股兩塊牌子,、一套人馬，所以預(yù)算績效管理職能仍由預(yù)算股承擔(dān),，但由于近年來財政管理的科學(xué)化,、精細(xì)化程度要求越來越高，預(yù)算股承擔(dān)的工作任務(wù)越來越重,，加之預(yù)算科僅有3名工作人員,，已不能保證績效管理工作的專業(yè)化進行。

（二）績效管理制度還需健全,，流程尚需優(yōu)化,。雖然制定了相關(guān)的管理辦法及工作流程，但是目前處于探索推進的階段,，隨著績效管理工作的逐步深入,，管理辦法需要進一步完善，相關(guān)的管理制度也需健全,。

（三）績效理念有待進一步提高,。一是各部門（單位）認(rèn)識不到位。經(jīng)過幾年績效管理工作的開展,，各部門（單位）對績效理念有了一定了解,，但長期以來形成的“重分配、輕管理”的觀念還沒有徹底根除,。一些部門認(rèn)為資金使用只要合理合規(guī)就行,，使用效益與己責(zé)任不大，因此對績效管理工作重視不夠,。二是財政績效管理者認(rèn)識不到位,。地方財政部門對預(yù)算績效管理的職能定位還存在模糊認(rèn)識，對績效管理概念的認(rèn)識停留在績效評價階段,，在處理績效管理與預(yù)算管理關(guān)系方面,，存在認(rèn)識不一致、甚至本末倒置的問題,。

（四）技術(shù)支撐尚顯乏力,。預(yù)算績效管理的指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)尚未完善,，中介機構(gòu)庫,、專家?guī)焐形唇⒒虿粔蛞?guī)范，績效評價質(zhì)量有待提高,。政府追求多元化的公共目標(biāo),，很多內(nèi)容難以量化,，導(dǎo)致預(yù)算績效管理指標(biāo)很難設(shè)定，如何建立一套科學(xué),、完整的績效管理信息系統(tǒng),，綜合評價財政支出的經(jīng)濟效益、社會效益等,，是當(dāng)前開展績效評價工作的難點。

（五）結(jié)果應(yīng)用不夠充分,。受評價體系科學(xué)性,、評價機制合理性的限制，形成的評價報告質(zhì)量參差不齊,，評價結(jié)果的科學(xué)性和公正性有待提高,。績效評價結(jié)果形成以后,，大部分停留在反映情況和問題的層面,，評價結(jié)果應(yīng)用流于形式，沒真正與規(guī)范預(yù)算管理,、完善預(yù)算編制,、加強部門管理以及提高財政資金使用效益有效銜接起來。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇九

為了建立科學(xué),、規(guī)范,、高效的財政資金分配和管理體系，提高我區(qū)財政資金使用效益,。我辦根據(jù)《新建縣人民政府關(guān)于印發(fā)新建縣財政支出績效評價管理辦法（試行）的通知》等文件要求,扎實推進我區(qū)財政績效評價管理工作,，現(xiàn)將20xx年度財政預(yù)算績效管理工作總結(jié)如下。

加強理論研究,，提高思想認(rèn)識,，擴大輿認(rèn)宣傳，充分利用文件,、報紙,、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳預(yù)算績效管理理念。

為了以后全面開展績效目標(biāo)軟件化,、信息化管理工作,，進一步擴大20xx年度我區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍。要求區(qū)直各部門（含所屬單位）申請安排的20xx年度財政項目資金（既包含部門預(yù)算內(nèi)的項目資金,，也包含由財政列入大預(yù)算的項目資金）都需填報《新建區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)申報表》,，對于預(yù)算金額100萬元（含）以上的項目，各主管部門按要求統(tǒng)一報送《20xx年度區(qū)直部門預(yù)算項目匯總表》及《新建區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)申報表》至區(qū)財政績效辦,；對于預(yù)算金額100萬元以下的項目,，須按照文件要求編制績效目標(biāo)申報表報送主管部門,，由主管部門自行負(fù)責(zé)審核存檔以備抽查。對年內(nèi)新建或在建項目需使用財政資金的區(qū)級重點建設(shè)項目,，也將逐步編制預(yù)算績效目標(biāo),。

區(qū)直各部門20xx年度預(yù)算內(nèi)安排的100萬元（含追加資金）以上的項目原則上必須進行績效自評，并要求區(qū)直各部門（含所屬單位）開展績效自評項目資金總量占20xx年度本部門財政項目預(yù)算安排總量（含追加資金）的比例必須達到60%以上,。按照財政統(tǒng)一的時間節(jié)點報送項目績效自評報告,。財政部門將選擇群眾關(guān)心的民生項目和社會各界關(guān)注的重點建設(shè)項目開展財政評價，主要包括“三農(nóng)”,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保,、新農(nóng)村建設(shè)等項目,。

在20xx年抽取部分單位開展部門整體績效評價試點的基礎(chǔ)上，20xx年部門整體績效評價（含二級單位）進行全覆蓋,，并要求區(qū)直各部門對部門整體支出績效目標(biāo)以及項目支出績效目標(biāo)的設(shè)定情況,；部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況,；為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標(biāo)所制定的制度,、采取的工作措施；部門職責(zé)履行情況及效果,；部門開展預(yù)算績效管理情況,；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映部門整體支出情況,。

對20xx年度區(qū)級部門財政支出項目進行績效運行監(jiān)控,，區(qū)直各部門（含所屬單位）須自選一個項目資金進行績效運行監(jiān)控。對已提交20xx年預(yù)算績效目標(biāo)申報表的部門,，必須從中挑選一個專項資金進行監(jiān)控,；未提交的部門，必須一個金額較大的項目資金進行監(jiān)控,。

績效運行監(jiān)控采取部門自行監(jiān)控和財政重點監(jiān)控相結(jié)合的方式開展,。做到財政資金運行到哪里，績效監(jiān)控就跟蹤到哪里,，以不斷提高財政資金運行效率,，防范財政資金運行風(fēng)險。

為了進一步加強我區(qū)預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效率，我區(qū)將穩(wěn)步推進預(yù)算績效評價工作納入全區(qū)政府績效考核內(nèi)容中,。

一,、進一步加強20xx年度區(qū)本級部門預(yù)算項目支出績效評價工作,，把評價結(jié)果應(yīng)用作為全過程預(yù)算績效管理落腳點，及時整理,、歸納,、分析,、反饋績效評價結(jié)果,，并將其作為改進預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù),。

二,、為了進一步推進預(yù)算績效管理,，深化預(yù)算管理制度改革，將對20xx年整體部門績效評價擴大范圍,。促進各部門的履職效益,、資源合理的配置。

三,、逐步推進項目支出績效運行監(jiān)控管理,，積極探索建立適合本部門實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制,，定期采集績效運行信息并匯總分析,，對績效目標(biāo)運行情況跟蹤管理和督促檢查，促進績效目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇十

市人大財經(jīng)辦,、預(yù)算工委組織預(yù)算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組成員一行18人，在市人大常委會委員,、財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬的帶領(lǐng)下,，在北京高技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心召開了預(yù)算績效管理全過程跟蹤工作總結(jié)會。會議由市人大財經(jīng)委副主任委員陳婷主持,，專題聽取了市科委,、市衛(wèi)生局,、市醫(yī)管局等試點部門20xx年預(yù)算績效管理工作情況的匯報和市財政局市級財政預(yù)算績效管理工作的匯報。

市科委鄭煥敏副主任將一年多以來市科委在預(yù)算執(zhí)行,、績效目標(biāo)落實,、管理工作、問題和體會及下一步工作等方面進行了詳細(xì)介紹,，重點將近年市科委在推進科技體制改革,、優(yōu)化整體創(chuàng)新環(huán)境方面的做法和成果做了匯報,。市衛(wèi)生局張建樞副巡視員、市醫(yī)管局顧晉副局長分別匯報了本單位的預(yù)算績效管理試點工作情況,。市財政局相關(guān)處室負(fù)責(zé)人匯報了我市近年以來預(yù)算績效管理的總體工作情況及下一步主要工作安排,。

市人大預(yù)算績效管理全過程跟蹤監(jiān)督工作組對試點部門的工作總體上比較滿意。工作組還現(xiàn)場問詢了績效管理工作的具體做法,，并從加強預(yù)算編制,、提高預(yù)算效果等方面提出了寶貴的意見和建議。如有代表建議在具備完善的組織體系基礎(chǔ)上,，進一步加強績效管理技術(shù)體系的研究,，在目標(biāo)管理和獎懲制度上有所突破；有代表認(rèn)為試點部門項目微觀績效目標(biāo)很明確,，但微觀目標(biāo)與部門的宏觀目標(biāo),、中觀目標(biāo)的對應(yīng)關(guān)系還有待進一步明晰；針對部分項目執(zhí)行周期較長績效評價較難實施的問題,，有人大代表建議績效評價工作分階段實施,，將項目中間階段的績效評價重點放在實施進度上或者暫時不進行年度預(yù)算績效評價、待項目執(zhí)行期滿后再進行績效評價,。

市人大財經(jīng)委副主任委員趙巨鵬做了總結(jié)發(fā)言：認(rèn)為我市預(yù)算績效管理工作取得了很大的成績,，相關(guān)部門采取了針對性很強的措施，預(yù)算績效管理的意識有很大的提高,，預(yù)算實施效果較為顯著,；各個部門根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點采取了有針對性的管理措施和辦法，保障了試點工作順利開展,；市人大代表及相關(guān)工作同志高度重視,，積極建言獻策，充分發(fā)揮了人大的監(jiān)督和指導(dǎo)作用,，促進了我市預(yù)算績效管理工作的推進,；希望市財政局、市科委,、市衛(wèi)生局,、市醫(yī)管局等部門要進一步加強對試點工作經(jīng)驗的總結(jié)和凝練，為今后在全市全面推廣打下堅實基礎(chǔ),。

市科委辦公室,、法規(guī)處,、計劃處,、條財處、審計處以及市衛(wèi)生局,、市醫(yī)管局相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了本次總結(jié)會,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇十一

20xx年,，我廳著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,，以財政支出績效評價為手段,，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，建立完善預(yù)算績效管理體系,，積極推進住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作,。有關(guān)工作總結(jié)如下：

進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量,，預(yù)算績效管理取得新成效,。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo),。二是探索績效跟蹤監(jiān)控,，要求加強過程監(jiān)控，對已納入我廳績效目標(biāo)管理范疇的項目支出,，采取半年報方式采集試點項目的績效運行信息,。三是深入開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)專項資金及中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)“以獎代補”資金實施績效自評和項目核查,，在此基礎(chǔ)上形成自評報告,。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并要求改進,，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制,，明確職責(zé)分工,，組織專題培訓(xùn)，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平,。

根據(jù)貴廳有關(guān)規(guī)定,，我廳對20xx年度預(yù)算績效管理工作進行自我考核，自評分?jǐn)?shù)為92 分,。

(一)基礎(chǔ)工作管理得分20分,，其中：

1、領(lǐng)導(dǎo)重視(4分),。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強預(yù)算績效管理批示(得3分,，附件2)，召開全系統(tǒng)計財工作會議上對部署預(yù)算績效管理工作(得1分,，附件3),。

2、職責(zé)明確(5分),。下發(fā)文件(閩建計[20xx]19號,，附件4),，明確預(yù)算績效管理工作職能及職責(zé)分工(得4分)，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作(得1分),。

3,、制度建設(shè)(5分)。一是制定績效管理宏觀指導(dǎo)意見(得2分,，閩建計[20xx]14號,，附件5);二是制定一系列涉及預(yù)算績效管理或財政支出績效評價的相關(guān)制度(得3分，閩建計[20xx]19號,，附件6;閩財建[20xx]10號,，附件7;閩建計[20xx]7號，附件8),。

4,、指標(biāo)體系(6分)。一是已建立建設(shè)行業(yè)的綜合指標(biāo)體系(3分,，閩建計[20xx]3號,，附件9);二是績效指標(biāo)體系量化、細(xì)化,、指向明確(3分),。

(二)績效目標(biāo)管理得分13 分，其中：

1,、申報時間(3分),。我廳按規(guī)定及時向貴廳報送新增項目績效目標(biāo)(閩建計函[20xx]43號，附件10)和20xx年度城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金績效目標(biāo)(附件11),。

2,、申報格式(3分)?？冃繕?biāo)格式,、內(nèi)容符合要求。

3,、申報數(shù)量(4分),。我廳20xx年報送績效目標(biāo)包括風(fēng)景名勝規(guī)劃資金、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和村莊整治專項資金,。

4,、申報質(zhì)量(3分)?？冃繕?biāo)描述清晰,、依據(jù)充分，但由于規(guī)劃本身以社會效益為主，投入產(chǎn)出較難設(shè)定,。

(三)績效監(jiān)控管理得分 10 分，其中：

1,、監(jiān)控制度(3 分),。我廳制定項目資金管理暫行辦法(閩建計[20xx]19號，附件5)和健全機制制度(閩建計[20xx]19號,，附件3),，要求加強資金績效監(jiān)控。

2,、監(jiān)控實施( 3分),。我廳通過強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管(閩建計[20xx]11號，附件12)及財政支出績效評價現(xiàn)場核查(閩建計[20xx]5號,，附件13),，實施績效監(jiān)控和過程監(jiān)管。

3,、監(jiān)控治理( 4分),。開展強農(nóng)惠農(nóng)資金檢查和績效評價項目現(xiàn)場核查過程時對發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求，檢查后以書面通報形式提出整改意見(閩建計[20xx]12號,，附件14),。

(四)績效評價管理得分25分，其中：

1,、項目管理(14分),。(1)20xx年對城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)以獎代補資金實施績效評價，均與我廳職能密切相關(guān)(2分),，污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)資金民生性強(1分),，社會影響力較大(1分)。(2)上述評價項目較財政規(guī)定增加了1項(4分),。(3)20xx年評價城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金規(guī)模為280萬元,，占資金總額12.17%，中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)以獎代補資金規(guī)模為3576萬元,，占資金總額11.35%(2分),。(4)上述評價工作系由我廳自主組織全省系統(tǒng)內(nèi)評價(2分)，20xx年4月貴廳來我廳開展績效調(diào)研,，我廳密切配合并作工作匯報(2分,，附件15)。

2,、報告質(zhì)量11(分),。閩財績[20xx]6號文(附件16)，我廳自評成績90分,，該項得分為9分,，省財政未對我廳進行抽查或再評價,，該項得2分。

(五)結(jié)果應(yīng)用管理得分13 分,，其中：

1,、預(yù)算管理(6分)。完善制度,、加強管理,，明確職責(zé)分工(4分，閩建計[20xx]19號,，附件3),，同時在預(yù)算執(zhí)行中應(yīng)用評價結(jié)果(2分，附件17),。

2,、落實整改(4分)。及時報送整改情況(閩建計函[20xxx]83號,，附件17),。

3、結(jié)果公開(3分),。評價結(jié)果(閩建計函[20xx]34號,，附件18)在建設(shè)信息網(wǎng)對外公布。

(六)輿論宣傳引導(dǎo)得分11 分,，其中：

1,、宣傳報道(2分)。利用建設(shè)信息網(wǎng)及《福建建設(shè)信息》簡報宣傳預(yù)算績效管理動態(tài)(附件19),，省財政《預(yù)算績效管理工作簡報》(附件20)刊登我廳工作做法,。

2、理論研究(1分),。組織預(yù)算績效管理理論研究,，漳州規(guī)劃局績效評價論文(附件21)在系統(tǒng)計財工作會議上交流。將預(yù)算績效管理作為20xx年調(diào)研課題(附件22),。

3,、會議培訓(xùn)(6分)。積極參加貴廳預(yù)算績效培訓(xùn),、會議,，召開系統(tǒng)計財工作會議部署預(yù)算績效管理工作;組織系統(tǒng)預(yù)算績效管理培訓(xùn)(閩建計函[20xx]82號，附件23),。

4,、信息交流(2分)。向貴廳報送各類預(yù)算績效管理文件材料5篇，其中1篇被貴廳簡報采用刊發(fā),。

一是思想認(rèn)識應(yīng)提升,。當(dāng)前個別地方對評價工作的重視程度還不夠，主要由于評價結(jié)果和預(yù)算安排尚未密切掛鉤,，基層對提高預(yù)算績效管理的認(rèn)識不到位,。二是可操作性待增強?！犊冃гu價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標(biāo)填報口徑不夠明晰,，績效目標(biāo)申報的時效性受資金下達時間的影響,。三是工作措施需細(xì)化,。建設(shè)系統(tǒng)行業(yè)多，管理體制較復(fù)雜,，需及時協(xié)調(diào),、督促，才能完成項目自評,。四是成果應(yīng)用待加強,。績效評價結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位,。

一是加強宣傳培訓(xùn)和交流調(diào)研工作,，計劃舉辦全省住建系統(tǒng)預(yù)算績效管理培訓(xùn)，修改完善預(yù)算績效評價指標(biāo)體系,，開展預(yù)算績效調(diào)研,。二是深入開展財政支出績效評價，上半年選擇城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)專項資金及風(fēng)景名勝規(guī)劃補助項目開展績效自評,。三是建議協(xié)調(diào)明確相關(guān)政策,，目前保障性住房建設(shè)和城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的資金管理及預(yù)算下達文件均提及績效評價，但未見實施細(xì)則,，建議協(xié)調(diào)明確,。四是修訂績效評價指標(biāo)體系。建議參照財政部財預(yù)[20xx]285號新規(guī)定,，對我省評價指標(biāo)體系進行修訂,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇十二

部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo),。成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、績效評價工作組，根據(jù)《柳州市柳北區(qū)人民政府關(guān)于全面推進我區(qū)預(yù)算績效管理的意見》和根據(jù)《關(guān)于印發(fā)柳州市預(yù)算績效管理試點工作方案的通知》等有關(guān)文件相關(guān)規(guī)定要求,，我校于20xx年完成預(yù)算績效管理工作,。預(yù)算績效管理評價工作主要有：

（1）核實數(shù)據(jù)。對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進行核實,，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析,。

（2）查閱資料。查閱20xx年度預(yù)算安排,、資金管理,、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證,。

（3）實地查看?，F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。

（4）發(fā)放調(diào)查問卷,。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度進行調(diào)查,。

（5）歸納匯總。對提供的材料及自評報告,，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析,、歸納匯總。

（6）形成績效評價報告,。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容,，經(jīng)評價組綜合評價，我校20xx年度整體支出績效評為98分,。

從部門整體支出績效評價結(jié)果來看,，單位預(yù)算編制科學(xué)，民主理財,、公開理財氛圍濃厚,，重大財務(wù)事項經(jīng)由集體研究決策，財務(wù)制度健全,。達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo),。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇十三

為全面深入推進預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位,、全過程,、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，樂陵市財政局以《中共中央,、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共山東省委,、山東省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》（魯發(fā)〔20xx〕2號）兩個綱領(lǐng)性文件為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合年初制定的20xx年績效管理工作目標(biāo),，真抓實干,，務(wù)求實效。現(xiàn)就我市績效管理工作開展情況匯報如下：

（一）建立健全相關(guān)制度,，規(guī)范預(yù)算績效管理工作行為,。在原有績效管理制度的基礎(chǔ)上,，20xx年制定了《樂陵市預(yù)算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規(guī)范預(yù)算績效評審專家行為,，為切實提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量提供制度保障,。

（二）建立績效專家?guī)欤嵘A(yù)算績效管理智力支持,。20xx年,，分別從上海績效評價行業(yè)協(xié)會和山東財經(jīng)大學(xué),，選聘兩位高水平的績效行業(yè)知名專家,，組成“樂陵市預(yù)算績效專家?guī)臁保瑸樨斦械谌街薪闄C構(gòu)開展的重點績效評價進行再評價,，從最初的評價方案到最后的評價報告,，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質(zhì)量,，為結(jié)果應(yīng)用奠定基礎(chǔ),。同時要求專家還要提供專業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),，從理論層面樹立起正確的“績效觀”,。

（三）完成績效管理信息化建設(shè)，提高工作效率,。20xx年通過競爭性磋商方式采購上海聞?wù)槲沂卸ㄖ崎_發(fā)的“樂陵市預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)”,。20xx年9月份完成安裝調(diào)試。20xx年10月份完成20xx年績效目標(biāo)信息系統(tǒng)補報工作,，20xx年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標(biāo)填報及20xx年績效目標(biāo)編報工作,。通過該系統(tǒng)的上線，大大提升了各預(yù)算部門的工作效率,。

（四）重視績效目標(biāo)申報,，實現(xiàn)項目績效目標(biāo)全覆蓋?？冃繕?biāo)是整個績效管理工作的起點,，也是績效管理的和基礎(chǔ)和靈魂，提升目標(biāo)編審質(zhì)量就是抓住了當(dāng)前預(yù)算績效工作的“牛鼻子”,。為提高20xx年績效目標(biāo)編報質(zhì)量,，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)定，明確符合績效目標(biāo)編制范圍的項目支出都必須填報績效目標(biāo),；二是強化績效目標(biāo)審核,，建立預(yù)算部門、財政部門和第三方專家聯(lián)合審查的工作機制,；三是打造績效目標(biāo)樣本,，經(jīng)評審論證完善后的績效目標(biāo)整理為精品樣本,，為同類或相似的項目在績效目標(biāo)編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標(biāo)編報時效,。

（五）開展財政重點評價,，提升預(yù)算資金使用效益。20xx年,，我們從20xx年預(yù)算項目中篩選公崗扶貧,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、金億奶牛養(yǎng)殖三個項目委托第三方進行績效重點評價,，項目涉及資金規(guī)模達到3059萬元,。評價過程完全按照《樂陵市市級預(yù)算績效管理中介機構(gòu)庫管理辦法（試行）》規(guī)定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動,。通過績效評價,，客觀清晰反映出單位績效目標(biāo)實際完成情況、取得的成效以及存在的問題,，為實現(xiàn)結(jié)果應(yīng)用作出有益嘗試,，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責(zé)任意識。

（六）積極推進部門整體預(yù)算績效管理試點工作

按照省,、德州市關(guān)于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求,，我們積極行動，一是精選試點部門,，建立我科室與相關(guān)業(yè)務(wù)科室內(nèi)部工作協(xié)調(diào)機制,，明確了各相關(guān)科室和責(zé)任人職責(zé)，充分,、客觀,、真實、有效的實施試點工作,；二是要求上海聞?wù)訌娬{(diào)研,，保質(zhì)保量完成部門整體預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

（一）部分單位績效主體意識不強,、績效管理形式大于內(nèi)容,。預(yù)算單位編報的績效目標(biāo)不科學(xué)、不全面,，不能據(jù)此安排單位年度預(yù)算,，績效目標(biāo)與預(yù)算安排存在“兩張皮”現(xiàn)象。從20xx年單位申報的績效目標(biāo)自評結(jié)果來看,，大部分預(yù)算單位自評價打分都在98-100之間,，自評結(jié)果存在打分隨意、缺乏說服力,。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤,，或?qū)τ诟櫾u價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和相關(guān)責(zé)任還沒有形成有效的制約機制,。

（二）第三方機構(gòu)人員業(yè)務(wù)能力不強、報告質(zhì)量不高,，結(jié)果難以應(yīng)用,。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質(zhì)量來看，三份報告質(zhì)量普遍不高,，普遍存在指標(biāo)體系設(shè)計過粗,、評價指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、指標(biāo)權(quán)重設(shè)置不科學(xué),、對項目問題的分析浮于表面等問題,，結(jié)果難以應(yīng)用。

（三）績效管理體制,、機制還不健全,。一是協(xié)調(diào)機制不夠健全。絕大多數(shù)單位把績效管理工作只落實到財務(wù)人員頭上,，單位內(nèi)部沒有建立績效評價協(xié)調(diào)機制,，而財務(wù)人員對績效指標(biāo)的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息資料不是很清楚,，存在被動應(yīng)付現(xiàn)象,。二是績效激勵約束機制尚未建立?？冃ЫY(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機制尚未建立,，預(yù)算績效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發(fā)揮,。

（一）進一步提高認(rèn)識,，強化學(xué)習(xí)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)再提升,?！按蜩F還需自身硬”，20xx年繼續(xù)做好預(yù)算績效專題培訓(xùn)工作,，堅持理論與實務(wù)操作并重,，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預(yù)算績效管理專題培訓(xùn)工作。同時,，充分發(fā)揮我市市級專家?guī)斓闹悄覉F作用,，為全市各預(yù)算單位及其主管部門提供專門培訓(xùn)，服務(wù)定制,，不斷提升實務(wù)操作水平,。

（二）進一步完善細(xì)化績效管理制度建設(shè)。擬定和出臺《樂陵市關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》,；建立健全事前績效評估,、績效目標(biāo)管理,、績效運行監(jiān)控、開展績效評價和結(jié)果應(yīng)用等全過程的績效管理制度的工作流程,；建立健全預(yù)算績效管理約束,、監(jiān)督問責(zé)和工作考核、績效信息報告及公開制度等,。

（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍,。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數(shù)額大或關(guān)系國計民生,、社會關(guān)注度高,、具有明顯經(jīng)濟和社會效益的項目，深入開展績效評價,，20xx年全面開展部門自評價的基礎(chǔ)上積極開展財政部門再評價,、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預(yù)算績效管理思路和方法,。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)和計劃篇十四

按照省市局工作要求,，20xx年度xxx扎實開了績效管理工作，通過全局干部職工共同努力,，績效管理工作穩(wěn)步推進,，但是在取得良好效果的同時，也暴露出一些問題,，現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下,。

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)， 建章建制,， 確?？冃Э己斯ぷ黜樌_展 。

一是領(lǐng)導(dǎo)重視,，提供組織保障,。我局先后多次召開黨組會、局務(wù)會專題研究績效考核工作,， 成立了由局長任組長,，分管局長任副組長，科室長,、分局長為成員的考核小組,，下設(shè)辦公室，由一名主任科員任考核辦主任,，具體負(fù)責(zé)日?？己斯ぷ鳎_保了績效考核工作的全面推進,。

二是建章健制,，提供制度保障,。 根據(jù)市局績效考核辦法和一系列文件精神，結(jié)合縣局實際,，細(xì)化指標(biāo),，完善標(biāo)準(zhǔn)，修改制定了《xxx績效考核辦法及實施細(xì)則》,，進一步明確了績效考核工作目標(biāo),，縣局制定了科室分局雙向責(zé)任制，明確考核責(zé)任,。使我局的各項工作有標(biāo)準(zhǔn),、有措施的穩(wěn)步開展。三是齊抓共管,， 提供實績保障,。要求各科室、分局（中心所）制定出適合本單位特點的考核積分細(xì)則,，各單位必須考核到崗,、到人，嚴(yán)格執(zhí)行考核辦法,，不能走過場,， 每月考核，每季度進行匯總,，并結(jié)合考核結(jié)果進行總結(jié)講評,，確保了績效考核工作的穩(wěn)步推進。

（二）注重實際,， 規(guī)范程序,， 確保績效考核全面落實,。 一是完善考核基礎(chǔ)資料,。考核中我們堅持以能見資料為主要考核依據(jù),，對工作人員量化考核主要依據(jù)考核指標(biāo)對應(yīng)的工作完成情況、工作日志等,。同時縣局通過日常檢查,、納稅評估和專業(yè)稽查檢查情況，對工作進行質(zhì)量考核,，并要求在考核結(jié)束后將考核有關(guān)資料整理歸檔,。

二是規(guī)范考核基本程序。我們嚴(yán)格按照考核辦法以及績效系統(tǒng)管理進行考核,，組織績效方面,，每月按照節(jié)點對科室分局進行考核,，科室按照指標(biāo)工作要求對分局（中心所）進行扣分和分檔；個人績效方面,，科長,、分局（所）長撰寫工作計劃，一般工作人員填寫工作記錄,，做到項項由計劃,，項項有落實。

縣局全體干部職工非常重視績效考核工作,，把其擺在與稅收同等重要的位置,，取得了良好的效果。但是在市局考核中,，被扣分科室和指標(biāo)較多,，凸顯出在良好效果之下存在著一些問題。

一是部分指標(biāo)制定不切合工作實際,。部分科室制定的考核指標(biāo)過分注重省市局考核指標(biāo),，沒有考慮實際工作需要，與實際工作落實與考核的結(jié)合力度不強,，主要的顧慮是

怕刪除或者新增考核項目,，在上級考核中，漏掉自己的工作而導(dǎo)致扣分,，影響了指標(biāo)考核成效,。

二是科室之間溝通協(xié)調(diào)不夠。有的科室指標(biāo)項目被市局對應(yīng)科室扣了分,，在績效工作月總結(jié)時,，他們的解釋是一些指標(biāo)的完成不是本科室能夠獨自完成，需要其他科室共同完成,，這說明科室之間存在著缺乏溝通的問題,。

三是績效考核獎懲效果不明顯?？h局雖然在績效考核辦法中規(guī)定了獎懲措施,，即對于優(yōu)秀的給予先進單位獎勵，對于落后的科長,、分局（所）長進行談話,，但是激勵促進作用不突出。

針對上述問題,，縣局制定了下步改進措施,。

一、重新梳理績效考核指標(biāo)?？h局科室積極與市局對應(yīng)科室進行溝通,，對考核指標(biāo)進行全面系統(tǒng)的再梳理，刪除或者新增切合實際的指標(biāo),，切實做到減負(fù),，突出實效。

二,、是強化科室協(xié)調(diào)溝通,。充分發(fā)揮科室績效管理考核聯(lián)絡(luò)員的作用，明確聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)責(zé)任制,，完善溝通協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)機制,。同時縣局組織科室對涉及需要共同完成的指標(biāo)進行工作計劃和安排，充分發(fā)揮合力作用,，確?？冃Ч芾砺鋵嵅宦瑢崿F(xiàn)管理的無縫式銜接,。

三,、是補充制定獎懲措施?？h局制定績效考核結(jié)果月通報制度,。每月對考核結(jié)果在一樓大廳進行公示通報，從第一名

到最后一名進行排名,。同時發(fā)揮組織績效與個人績效考核結(jié)果運用,，將其作為創(chuàng)先評優(yōu)的基礎(chǔ)參考項目，進一步建立完善激勵機制,，帶動整體工作水平的穩(wěn)步提升,。目前縣局正在積極探尋更有效的獎懲措施。