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成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇一

第一條 為了加強(qiáng)公司產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理,，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通,、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，特制定本制度。

第二條 本制度適用于公司產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)(包括露天臨時(shí)堆場(chǎng))的管理,。

第二章 入 庫(kù)

第三條 產(chǎn)成品辦理入庫(kù),，必須有質(zhì)檢部門確認(rèn)的產(chǎn)品合格檢驗(yàn)報(bào)告方可入庫(kù)，未經(jīng)允許不合格品不準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù),。當(dāng)天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品原則上當(dāng)天辦理入庫(kù)手續(xù),。

第四條 辦理入庫(kù)的產(chǎn)成品，生產(chǎn)車間要按產(chǎn)品品種,、包裝規(guī)格,、質(zhì)量等級(jí)，分區(qū)域碼放整齊,，便于清點(diǎn),、出庫(kù)。如堆放混亂、標(biāo)示不清楚,，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù),。

第五條 辦理成品入庫(kù)時(shí)，保管員要根據(jù)erp入庫(kù)單所列成品,，及時(shí)到車間現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量,、核實(shí)包裝、計(jì)量,、質(zhì)量等級(jí)和生產(chǎn)批號(hào)等,。做到入庫(kù)貨物、賬物相符,。庫(kù)管員每日必須做當(dāng)日產(chǎn)成品,、半成品臺(tái)

帳，每天的帳物卡必須一一對(duì)應(yīng) ,。 第六條 根據(jù)公司成品庫(kù)房的實(shí)際情況,，入庫(kù)產(chǎn)成品仍有生產(chǎn)車間代理管理。

第三章 出 庫(kù)

第七條 產(chǎn)成品出庫(kù)必須按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放,。 第八條 成品出庫(kù)（或調(diào)撥）必須具備如下條件： （1）由銷售部門責(zé)任人出具的貨物出庫(kù)（或調(diào)撥）通知,； （2）有確認(rèn)的產(chǎn)品合格檢驗(yàn)報(bào)告。絕不允許手續(xù)不全的產(chǎn)成品出庫(kù),。貨物出庫(kù)時(shí),，保管員要根據(jù)銷售部門的通知所列各項(xiàng)內(nèi)容,，逐一核實(shí),，避免發(fā)錯(cuò)貨物。

第九條 保管員在發(fā)貨時(shí),，要協(xié)調(diào)好車間（庫(kù)房）,、運(yùn)輸車輛、裝卸,、上站等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作關(guān)系,，確保工作順利進(jìn)行。

第十條 產(chǎn)成品發(fā)貨,，必須確保發(fā)出的產(chǎn)品品種,、數(shù)量、質(zhì)量,、包裝規(guī)格,、生產(chǎn)批號(hào)等準(zhǔn)確無(wú)誤；外包裝無(wú)污染,、無(wú)破損,。并做好產(chǎn)品發(fā)貨原始記錄。

第十一條 在裝卸時(shí)，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產(chǎn)成品包裝或產(chǎn)品受損,，發(fā)貨保管員應(yīng)做好記錄（同時(shí)由責(zé)任人在《出庫(kù)記錄》上簽字）并及時(shí)報(bào)告主管,，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十二條 顧客自提或汽車（調(diào)撥）裝運(yùn)發(fā)貨,，貨物裝完后,，必須由提貨人或承運(yùn)人核實(shí)后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續(xù)。（注：公司內(nèi)部車輛轉(zhuǎn)運(yùn)貨物出廠,，由保管員開具出門手續(xù),，司機(jī)簽字認(rèn)可車載貨物）

第十三條 外購(gòu)產(chǎn)成品出（入）庫(kù)，保管員要認(rèn)真核實(shí)規(guī)格,、數(shù)量,，并向質(zhì)檢部門了解產(chǎn)品是否合格，如有問題要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

第十四條 任何貨物出庫(kù),，均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料輸入erp系統(tǒng)，做到日清月結(jié),。

第四章 倉(cāng)儲(chǔ)管理

第十五條 產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)一般不允許閑雜人員入內(nèi),。因工作需要進(jìn)入庫(kù)內(nèi)者，必須按規(guī)定穿戴勞保防護(hù)用品,，方可入內(nèi),。

第十六條 因工作需要進(jìn)入產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的外來(lái)人員，要有公司有關(guān)人員陪同,，不得獨(dú)自進(jìn)入庫(kù)房,。

第十七條 成品庫(kù)房要保持干凈整潔，若發(fā)現(xiàn)屋頂,、門窗,、水、電等損壞,，要及時(shí)通知相關(guān)部門及時(shí)修理,。

第十八條 成品入庫(kù)后，根據(jù)erp系統(tǒng)庫(kù)存量經(jīng)常查驗(yàn)庫(kù)存產(chǎn)品,，做到賬,、物一致。如發(fā)現(xiàn)有包裝損壞及產(chǎn)品異變,，要及時(shí)通知質(zhì)量部,、車間進(jìn)行處理，并做好詳細(xì)記錄,。

第十九條 成品存儲(chǔ)要求：按品種,、規(guī)格,、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位,；物品堆放整齊,、平穩(wěn)，分類清楚,；儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào),，標(biāo)示醒目、朝外,，便于盤存和領(lǐng)取,。對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；通道不得亂堆放物品,；保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng),、照明等條件,。

第二十條 保管員須加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜,、防潮,、防漏、防蟲工作,，注意清潔衛(wèi)生,。

第二十一條 保管員要堅(jiān)持原則、不徇私情,、態(tài)度和藹,、熱情主動(dòng)。嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量,、質(zhì)量發(fā)放物品,。

第五章 盤點(diǎn)管理

第二十二條 每月月底保管員應(yīng)對(duì)產(chǎn)成品實(shí)物進(jìn)行盤庫(kù),。要求數(shù)

據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確，盈虧分析實(shí)事求是,。及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供產(chǎn)成品月度入庫(kù),、出庫(kù)、庫(kù)存以及分析情況,。

第二十三條 年終保管員應(yīng)會(huì)同生產(chǎn),、財(cái)務(wù)等部門對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行年度盤點(diǎn)。并將產(chǎn)成品盤盈,、盤虧情況在《庫(kù)存盤點(diǎn)表》中明確體現(xiàn),，如實(shí)反映產(chǎn)成品的真實(shí)情況并做出年度分析總結(jié)匯報(bào),。保證產(chǎn)成品的賬物相符，數(shù)據(jù)真實(shí),、準(zhǔn)確,。

第六章 附 則

第二十五條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇二

通過建立、建全庫(kù)房衛(wèi)生管理制度,，加強(qiáng)庫(kù)房各個(gè)環(huán)節(jié)衛(wèi)生的管理,，特制定本制度。

本規(guī)定適用于公司物流部下轄所有倉(cāng)庫(kù),。

3.1庫(kù)房庫(kù)管員工作職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù),、物料外包裝以及庫(kù)區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作的檢查、復(fù)核,。

3.2庫(kù)房保潔人員工作職責(zé)

3.2.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù),、物料外包裝以及庫(kù)區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作。

4.1程序

4.1.1倉(cāng)庫(kù)清潔員主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù),、物料外包裝以及庫(kù)區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作,，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)檢查、復(fù)核,，保證倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)鏡,。

4.1.2倉(cāng)庫(kù)周邊的環(huán)鏡應(yīng)保持干凈、無(wú)積水,、無(wú)雜物,、無(wú)污染源。

4.1.3倉(cāng)庫(kù)清潔員應(yīng)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面和墻角進(jìn)行清潔并保持潔凈,，對(duì)門窗,、物品器具、設(shè)備設(shè)施表面及墻面進(jìn)行清潔,，做好庫(kù)區(qū)內(nèi)的清潔工作,。保證倉(cāng)庫(kù)無(wú)積灰、無(wú)雜物,，保持倉(cāng)庫(kù)貨架,、貨柜的清潔衛(wèi)生。辦公室保持整潔衛(wèi)生,，無(wú)積灰,、無(wú)雜物，與辦公無(wú)關(guān)的用品不得存放在桌面上

4.1.4倉(cāng)庫(kù)存放物料的外包裝應(yīng)保持潔凈狀態(tài),，每次驗(yàn)收物料完畢,，以及當(dāng)天物料發(fā)放工作結(jié)束之后,，倉(cāng)庫(kù)清潔員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物料外包裝和庫(kù)區(qū)的清潔工作。

4.1.5倉(cāng)庫(kù)清潔員在清潔工作過程中需注意物料外包裝是否完好,，如發(fā)生嚴(yán)重破損,，應(yīng)當(dāng)立即告知倉(cāng)庫(kù)管理員。

4.1.6倉(cāng)庫(kù)清潔員在清潔工作中應(yīng)戴好相關(guān)勞動(dòng)防護(hù)用品,，不得使用蠻力,，以防止包裝破損，注意個(gè)人安全,。

4.1.7運(yùn)輸工具,、清潔工具等應(yīng)在每次使用完畢后，清潔干凈,，使之處于隨時(shí)備用狀態(tài),，清潔工具需按規(guī)定進(jìn)行定置。

4.1.8倉(cāng)庫(kù)清潔員每次使用完清洗池之后,，應(yīng)及時(shí)打理該處衛(wèi)生,。

4.1.9倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部人員以及外來(lái)人員不得隨意攜帶與辦公無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)注意個(gè)人衛(wèi)生,，防止產(chǎn)生污染,。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)除必要的辦公用具之外，不

得出現(xiàn)私人或其它物品,。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙,，不得吃食品。

4.1.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有相應(yīng)的防蟲,、防鼠設(shè)備,，并嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)投入殺鼠，殺蟲的有毒藥餌,。

4.1.11庫(kù)區(qū)內(nèi)物料按類別分區(qū)存放,，擺放整齊，不得堆放雜物,、廢棄物,。

成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇三

一、目的

1.1.為使公司的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作更加規(guī)范,，保證公司資產(chǎn)的安全,，特制定本規(guī)定,。

二,、范圍

2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫(kù)、原材料庫(kù),、半成品庫(kù),、成品庫(kù)的管理,。

一、貨品的驗(yàn)收

1.1.采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù),，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員到倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)料檢驗(yàn)手續(xù),。

1.2.倉(cāng)庫(kù)保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管貨品后，按公司貨品檢驗(yàn)規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),。

1.3.檢驗(yàn)員檢驗(yàn)程序應(yīng)嚴(yán)格按貨品特點(diǎn)執(zhí)行規(guī)定的檢驗(yàn)程序,，包括但不限于如下項(xiàng)目：

1.3.1.產(chǎn)品數(shù)量；

1.3.2.產(chǎn)品規(guī)格,、重量,；

1.3.3.產(chǎn)品顏色；

1.3.4.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì),。

1.4.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后,，檢驗(yàn)人員認(rèn)真填寫“來(lái)料檢驗(yàn)單”，注明來(lái)料檢驗(yàn)的情況和結(jié)果,，作為倉(cāng)庫(kù)管理人員是否入庫(kù)的依據(jù),。

二、外購(gòu)貨品的入庫(kù)

2.1.倉(cāng)庫(kù)管理人員憑品質(zhì)檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)手續(xù),，凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格,，應(yīng)通知供應(yīng)商辦理退貨。品質(zhì)凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的,，則依下列方式辦理入庫(kù)手續(xù)：

2.1.1.將供應(yīng)商送貨單和請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行核對(duì),，并區(qū)別以下情況處理：

a、貨品品種,、規(guī)格不一致的,，則應(yīng)辦理退貨；

b,、貨品數(shù)量不足的,，則應(yīng)通知供應(yīng)商補(bǔ)足；

c,、貨品數(shù)量超過的,，則應(yīng)辦理退貨。

2.1.2.核對(duì)供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定);

2.1.3.核對(duì)銷貨單,；

2.1.4.進(jìn)口貨品還應(yīng)附碼頭提單,、裝箱單。

2.2.貨品經(jīng)上述程序可以正常入庫(kù)后,，由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫“入庫(kù)單”,，并在入庫(kù)單上簽名，辦理入庫(kù)手續(xù),?！叭霂?kù)單”一式四聯(lián),，一聯(lián)存根、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬,、一聯(lián)交財(cái)務(wù),、一份檢驗(yàn)員留存。

2.3.貨品驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉,，辦理退貨或索賠手續(xù)。

2.4.外購(gòu)貨品應(yīng)按貨品屬性,，分別歸入原料庫(kù),、半成品庫(kù)和輔料倉(cāng)庫(kù)。

三,、自制成品或半成品入庫(kù)

3.1.公司自制的成品或半成品由倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫《入庫(kù)單》,，并按本制度第一部分有關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)的規(guī)定處理。

3.2.公司自制的成品或半成品經(jīng)上述程序可以正常入庫(kù)后,，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù),。

四、入庫(kù)流程

1.1.入庫(kù)驗(yàn)收的具體流程如附表,。

一,、貨品的保管與保養(yǎng)

1.1.根據(jù)不同類別、形狀,、特點(diǎn),、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”,，“二齊”,，“四定位”擺放。

1.1.1.三清：材料清,、數(shù)量清,、規(guī)格清；

二齊：擺放整齊,、庫(kù)容整齊,；

四定位：按區(qū)、按排,、按架,、按位定位。

1.1.2.保管貨品應(yīng)做到“十不”,，即不銹,、不潮、不凍、不霉,、不腐,、不變質(zhì),、不揮發(fā),、不漏、不爆,、不混,、按貨品保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊,、通風(fēng),、清洗、干燥,、定期涂油或重新包裝,，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

一,、原,、輔料出庫(kù)管理

1.1.生產(chǎn)部門依生產(chǎn)需要進(jìn)行領(lǐng)料時(shí)，保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的“出庫(kù)單”及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料,。領(lǐng)料單一式四份,，一份存根、一份倉(cāng)庫(kù)記賬,、一份交財(cái)務(wù),、一份領(lǐng)料部門。

1.2.倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)一律實(shí)行先進(jìn)先出,，先進(jìn)庫(kù)的先發(fā),。

1.3.有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù),。

1.3.1.憑單印簽不符不全,，批準(zhǔn)手續(xù)不符；

1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改,；

1.3.3.未驗(yàn)收入庫(kù)貨品,；

倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)出不合格貨品,。

二,、成品出庫(kù)管理

2.1.產(chǎn)品成品出庫(kù)時(shí)，必須按業(yè)務(wù)部門簽發(fā),、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的“銷貨單”,，方可辦理成品出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫“出庫(kù)單”，由收貨人簽名,。出庫(kù)單一式四份,，一份存根、一份倉(cāng)庫(kù)記賬,、一份交財(cái)務(wù),、一份交業(yè)務(wù)。

2.2.有下列情形之一者,，不準(zhǔn)發(fā)貨,。

1.2.1.憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符,；

1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改,；

1.2.3.未驗(yàn)收入庫(kù)貨品。

三,、出庫(kù)流程

四,、退庫(kù)管理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫“退庫(kù)單”,，財(cái)務(wù)上作為領(lǐng)料的減項(xiàng)處理,。

4.2.客戶因各種原因成品需退庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)填寫“退庫(kù)單”,，財(cái)務(wù)上作為出庫(kù)的減項(xiàng)處理,。

4.3.成品已出庫(kù)但因質(zhì)量原因需返修的，由業(yè)務(wù)部門向生產(chǎn)部門下達(dá)產(chǎn)品維修單,，產(chǎn)品修好后由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配送,，倉(cāng)庫(kù)不做處理。

五,、物品調(diào)撥管理

5.1.公司物品如需從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù),，倉(cāng)管員需填寫“調(diào)撥單”，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)物的調(diào)撥,。

一,、盤點(diǎn)和盤盈、盤虧,、報(bào)廢處理

1.1.保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法,，每季進(jìn)行一次抽查盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn),，盤點(diǎn)應(yīng)做到：

1.1.1.盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次,，重新核實(shí)，并分析原因,，提出改進(jìn)意見或措施,，做好記錄,。

1.1.2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)并采取防范措施,。

1.1.3.清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈,、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),。

1.2.盤盈,、盤虧的處理

1.2.1盤點(diǎn)清查出的盤盈、盤虧物品,，由保管員查明原因并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,。

二,、帳務(wù)處理

2.1.保管員應(yīng)建立賬冊(cè),，并按規(guī)定“會(huì)計(jì)制度”的要求做好賬務(wù)處理工作,。

2.2.倉(cāng)庫(kù)存貨要確保帳、卡,、物三相符,，貨品收支與結(jié)存要保持平衡。

2.3.每月3號(hào)前填報(bào)收,、發(fā),、存月報(bào)表,，報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或主管副總經(jīng)理,。

本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后于xx年xx月xx日起實(shí)施。

成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇四

1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分,，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié),，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資,，做到數(shù)量準(zhǔn)確,，質(zhì)量完好,，確保安全,，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn),，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn),。

2.維持適當(dāng)?shù)膸?kù)存量,，記錄物資的進(jìn)出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。

3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理布局,；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,，進(jìn)行科學(xué)分工,，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

本規(guī)定適用于本公司所有儲(chǔ)存物資的管理 (包括虛倉(cāng)),。

1,、原輔材料的驗(yàn)收入庫(kù)

1.1收貨

當(dāng)貨物到達(dá)我司時(shí)，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損,、變形,、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人,，根據(jù)采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理,。

1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù),、品名,、規(guī)格、數(shù)量,、重量,，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單收貨,，對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料,，物流有權(quán)拒收或退貨，對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨,、包裝不規(guī)范,、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的,，物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理,，并記入對(duì)供應(yīng)商的考核統(tǒng)計(jì)中。

1.3. 報(bào)檢

倉(cāng)庫(kù)收好物資并清點(diǎn)清楚后,，收貨人員應(yīng)及時(shí)把單據(jù)交輸單員錄入k3系統(tǒng),，錄入k3時(shí)必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購(gòu)訂單入賬,，輸出外購(gòu)入庫(kù)單提交品管部門檢驗(yàn)，當(dāng)天16:00以前的物料需當(dāng)天報(bào)檢,，特殊情況除外,；急件應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)完成清點(diǎn)并送檢，其他的3小時(shí)內(nèi)完成送檢,，特殊情況除外,。

1.4.入庫(kù)

品管檢驗(yàn)判定合格，則在“外購(gòu)入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉(cāng)庫(kù),，倉(cāng)管員依據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單”上數(shù)量對(duì)物資進(jìn)行確認(rèn),，無(wú)異議后放入對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，并及時(shí)在“查存卡”上登記,，登記查存卡時(shí)必須登記物資的入庫(kù)日期,、批次號(hào)、數(shù)量,、庫(kù)位等信息,、,，在“外購(gòu)入庫(kù)單”上驗(yàn)收處簽字確認(rèn)后,，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。

1.5. 來(lái)料不良品退貨

1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料,，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后,，品管應(yīng)及時(shí)將“質(zhì)量處理單”和“外購(gòu)入庫(kù)單”提交物流倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū),，并通知采購(gòu)進(jìn)行退貨,，退貨時(shí)開出“退貨單” ，給供應(yīng)商和采購(gòu)簽字,，并開出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù),；對(duì)超過三天沒退貨的不良品，倉(cāng)管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購(gòu)人員退貨,；外地供應(yīng)商只需給采購(gòu)簽字即可,。

1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來(lái)料不合格的,，車間開出退料單,，連同品質(zhì)異常單退給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接到退料單后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),，無(wú)異議后簽字確認(rèn),，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入k3系統(tǒng),，同時(shí)通知采購(gòu)安排退貨,。

1.5.3退貨具體按照(來(lái)料不合格品退貨處理流程)執(zhí)行,。

2、 物資的保管

2.1根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn),，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí),，做到“二齊”、“三清”,、“十防”,。

2.2“二齊”：庫(kù)容整齊，堆放整齊,；

2.3“三清”：數(shù)量,、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚,；

2.4 “十防”：防銹,、雷、腐,、蛀,、潮、凍,、塵,、混、漏,、熱,。

2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,，根據(jù)貨物特點(diǎn),，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便,，成行成列,，文明整齊

2.6 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放,，同時(shí)采取防護(hù)安全措施,。

2.7 庫(kù)存物資應(yīng)做到帳、卡,、物三相符,，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清,、月結(jié),、年終盤點(diǎn)相結(jié)合。

2.8 及時(shí)完善和更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理工作,，保證所有物資庫(kù)位的準(zhǔn)確性,。

2.9加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作,，確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全；未經(jīng)批準(zhǔn),，無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),。

2.10倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房應(yīng)明亮、通風(fēng),、干燥,；倉(cāng)庫(kù)溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對(duì)濕度保持在10%到65%之間,。

2.11 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè),，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后,，做好防火措施后才可以進(jìn)行。

3,、物資的出庫(kù)

3.1原材料的出庫(kù)

3.1.1 物資的發(fā)放,，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”,、“退貨單”,、“委外加工單”等。

3.1.2 倉(cāng)庫(kù)輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃,，調(diào)出k3系統(tǒng)中的bom清單,，打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉(cāng)管員配料，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配料,，發(fā)料時(shí)必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號(hào)碼,、數(shù)量并簽名,；物料配好后送到車間現(xiàn)場(chǎng)，車間收貨人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)后在領(lǐng)料單上簽字,，留下藍(lán)色聯(lián),，倉(cāng)管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管。

3.1.3 車間因報(bào)廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的,，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱,、規(guī)格,、單位、數(shù)量,、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息,，經(jīng)車間主任簽字后,，到倉(cāng)庫(kù)輸單員處先出賬，然后把領(lǐng)料給倉(cāng)管員領(lǐng)料,，倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)登記“查存卡”,，發(fā)好料后及時(shí)撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管；對(duì)手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的,，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨,，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后,，倉(cāng)庫(kù)才予以發(fā)料,；對(duì)于在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實(shí)發(fā)數(shù)量不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)和輸單員確認(rèn),，如果只是因包裝數(shù)量不一致時(shí),，則通知輸單員重新做賬。

3.1.4 所有領(lǐng)料單,、委外加工單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則,，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。

3.2 委外加工出庫(kù)

3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料,，由生產(chǎn)部或采購(gòu)部相關(guān)人員開出委外加工單給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料,，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼,、名稱,、規(guī)格、單位,、數(shù)量,、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)及包裝要求等信息，倉(cāng)庫(kù)在接到委外加工單后開始配料,，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同,，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購(gòu)人員發(fā)貨。

3 3. 所有物料出庫(kù)時(shí)應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚,，雙方簽字確認(rèn),。

3.4 物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有特殊要求除外,。

4,、車間退料

4.1 間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評(píng)審,，判定為來(lái)料不良的,，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼,、名稱,、規(guī)格,、單位、數(shù)量生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因,，把退料單,、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員清點(diǎn)好量后簽字,，不良品放到退貨區(qū),，單據(jù)交輸單員出賬。

成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇五

1,、上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門,、窗及倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告,。

2,、每天下班前對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的門、窗等進(jìn)行檢查,，確認(rèn)防火,、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

3,、每天打掃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生,。用具要擺放整齊，經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)墻壁的蜘蛛網(wǎng),。

4,、每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、外的防火設(shè)施,，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報(bào)告,。

5、每周檢查一次庫(kù)房建筑物,，發(fā)現(xiàn)漏雨,、滲水等異常情況要及時(shí)報(bào)告。

6,、合理安排倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的堆放位置，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離,，安全高度,。督促普工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正,。不準(zhǔn)在貨堆上行走,、坐臥，貨堆旁的通道坐,、臥,。

7,、tpr成品堆放標(biāo)準(zhǔn)為5個(gè)高的高度，pu成品堆放標(biāo)準(zhǔn)為7個(gè)高的高度,。

8,、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上或?qū)懨鳂?biāo)識(shí)。每一堆貨物都應(yīng)有帳,。標(biāo)識(shí)和帳面上的貨品名稱,、貨號(hào)、規(guī)格,、數(shù)量與實(shí)物應(yīng)完全一致,。

9、按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入,，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,、無(wú)誤,。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性,。

10,、做好各類鞋底的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存鞋底定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),，并做到賬,、物二者相符。

11,、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬,。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途,、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬,；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬,；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,，相互一致。合格品,、逾期品,、不良品、廢品,、退回鞋底,、返修鞋底應(yīng)分別建賬反映。

12、必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量,，倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng),，要按月編制報(bào)表,，報(bào)送財(cái)務(wù)部門

1、物品進(jìn)倉(cāng)時(shí),，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單,、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),，拒絕手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或出、入庫(kù)工作同時(shí)進(jìn)行的現(xiàn)象,。

2,、貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù),，進(jìn)倉(cāng)單,、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào),、數(shù)量,，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后,，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨號(hào)并立即入帳,。

3、入庫(kù)物品嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān),，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄,，發(fā)現(xiàn)問題拒收入庫(kù)，所有物品先進(jìn)先發(fā),、后進(jìn)后發(fā)原則,。

4、入庫(kù)時(shí),，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物品的數(shù)量,、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量,、質(zhì)量,、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物品一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不符合手續(xù)的物品一律退回，放在暫放區(qū)域,，同時(shí)必須及時(shí)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理,。

5、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回鞋底,，必須由相關(guān)人員填寫退回鞋底處理意見,，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

1,、出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)出庫(kù)物品的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)貨,；倉(cāng)管員應(yīng)開具出貨單,。

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物品進(jìn)出的銜接工作,，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,，以保障成本核算的正確性。

2,、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表,、x個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,、貨到票未到材料明細(xì)表每月□□日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤,。

3,、庫(kù)存物品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因,，并進(jìn)行相應(yīng)處理,。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。發(fā)現(xiàn)物品少缺或質(zhì)量上的問題，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向上級(jí)部門匯報(bào),。

4,、根據(jù)各類物品的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施,。

5,、堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出,。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫各類單據(jù),。

6,、收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速送到相關(guān)部門或相關(guān)人員，不允許延誤甚至遺失,。

7,、倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)妥為保管好單據(jù)和帳本，防止遺失,。

8,、完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。

成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及規(guī)定篇六

1,、成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗,。

2、上班期間不得擅自離開工作崗位,。

3,、成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

4,、裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽從庫(kù)管員安排裝車,，如未按庫(kù)管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理,，庫(kù)管員有權(quán)拒開《力資單》,，并呈報(bào)物管部。

5,、成品庫(kù)的衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈,。

6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片,；如確有發(fā)生,，則按出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償。

7,、貨主,、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會(huì)銷售部由其照價(jià)賠償,。

8,、成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員,、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨,。