總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)總結(jié)吧?？偨Y(jié)書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇總結(jié)呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

一,、工作創(chuàng)新

20xx年我校審計(jì)工作在教育部和學(xué)校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，積極適應(yīng)新形勢(shì),、落實(shí)新要求,，堅(jiān)持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)引領(lǐng)，始終保持審計(jì)工作的旺盛活力,。

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，共促審計(jì)發(fā)展

根據(jù)教育部關(guān)于“學(xué)校主要負(fù)責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作”的要求，我校于20xx年將審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)體制由之前的紀(jì)委書(shū)記主管調(diào)整為校長(zhǎng)主管,、紀(jì)委書(shū)記協(xié)管,。我校審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)體制調(diào)整以來(lái)，校長(zhǎng)定期聽(tīng)取審計(jì)工作匯報(bào),，及時(shí)作出批示,、指示，主動(dòng)把審計(jì)結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù),，將審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入單位年度預(yù)算,；紀(jì)委書(shū)記親自督辦重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目，及時(shí)研究解決審計(jì)工作中遇到的問(wèn)題和困難,，積極推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí),。

（二）提升審計(jì)站位，突出審計(jì)效果

20xx年我校堅(jiān)持從全局的高度謀劃和推進(jìn)審計(jì)工作,，主動(dòng)從學(xué)校十四次黨代會(huì)報(bào)告,、“十三五”規(guī)劃、全面深化改革方案和年度行政工作要點(diǎn)中尋找審計(jì)切入點(diǎn),，針對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn),、群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和管理中的難點(diǎn)”問(wèn)題確立具體審計(jì)項(xiàng)目安排，將審計(jì)重心從以關(guān)注資金為主轉(zhuǎn)向全面關(guān)注資金,、資產(chǎn),、資源和政策落實(shí)上來(lái)，在推動(dòng)深化改革,、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問(wèn)題等方面發(fā)揮了積極促進(jìn)作用。

（三）前移審計(jì)關(guān)口,，強(qiáng)化預(yù)防功能

20xx年我校積極深化內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,，進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口,，進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)“預(yù)防、揭示和糾正”工作機(jī)制,。一是堅(jiān)持開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任屆中審計(jì),，通過(guò)對(duì)新提任四位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問(wèn)題及時(shí)予以了提醒和糾正,，做到了“風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)防，問(wèn)題早糾正”,；二是全面鋪開(kāi)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),，在審計(jì)中積極完善管理控制，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)防弊興利,、增值提效的作用,。

（四）優(yōu)化審計(jì)資源，提高審計(jì)效率

20xx年我校從全面推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,、提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)質(zhì)量和公信力,、緩解內(nèi)部審計(jì)人力不足的角度，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)外委托審計(jì)范圍,，實(shí)現(xiàn)了學(xué)校內(nèi)部審計(jì)從以往“做審計(jì)”向“做審計(jì)與選審計(jì),、管審計(jì)相結(jié)合”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。與此同時(shí),，建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的部門(mén)間統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng),，及時(shí)掌握重要審計(jì)情況和問(wèn)題,，促進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)。

二,、審計(jì)成效

20xx年,，我校共完成各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目232項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18項(xiàng),，預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng),，基建和修繕工程審計(jì)201項(xiàng)，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)1項(xiàng),，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)6項(xiàng),，審計(jì)調(diào)研1項(xiàng)；完成合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽738份,；開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和信訪(fǎng)協(xié)查8次,；審計(jì)資金740，509.51萬(wàn)元,，促進(jìn)增收節(jié)支1,，244萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題資金226.74萬(wàn)元；提出審計(jì)建議89條,，在規(guī)范教育經(jīng)濟(jì)行為,、確保資金資產(chǎn)安全、促進(jìn)政策落實(shí)等方面取得了積極成效,。

（一）開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),，促進(jìn)學(xué)校治理水平提升

根據(jù)教育部《關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我校專(zhuān)門(mén)成立了由審計(jì)處,、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組,，委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。通過(guò)評(píng)價(jià),，客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)狀,，如實(shí)反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設(shè)不足，層層落實(shí)了內(nèi)部控制建設(shè)整改任務(wù),，增加了校內(nèi)各級(jí)人員內(nèi)部控制建設(shè)共識(shí),。

（二）開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查審計(jì)，全面摸清學(xué)校家底

根據(jù)教育部《轉(zhuǎn)發(fā)和的通知>的通知》要求,，學(xué)校審計(jì)處委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校校本級(jí)及兩個(gè)附校的資產(chǎn)情況進(jìn)行了清查審計(jì),。通過(guò)審計(jì)，對(duì)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的存量,、分布,、結(jié)構(gòu)狀況有了真實(shí)、客觀地把握,，促進(jìn)了一批有賬無(wú)物和資產(chǎn)掛賬,、呆賬、死賬等問(wèn)題的解決,。

（三）開(kāi)展后勤體制機(jī)制,、運(yùn)行模式調(diào)研，助力學(xué)校后勤社會(huì)化改革

根據(jù)學(xué)校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點(diǎn)中“深化后勤體制改革”要求,，學(xué)校審計(jì)處,、后勤管理處和信誠(chéng)后勤集團(tuán)共同組成后勤體制機(jī)制、運(yùn)行模式調(diào)研工作組,，通過(guò)對(duì)我校19xx年以來(lái)后勤服務(wù)社會(huì)化改革經(jīng)驗(yàn)做法的全面總結(jié),，以及對(duì)同城同類(lèi)高校后勤服務(wù)模式的廣泛調(diào)研，為學(xué)校未來(lái)謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。

（四）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的審計(jì)監(jiān)督

我校將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為、主動(dòng)作為,、有效作為的重要載體,，扎實(shí)有效開(kāi)展,。全年共完成對(duì)18位中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同時(shí)正在開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng),。工作中堅(jiān)持屆中審計(jì)與到屆審計(jì),、離任審計(jì)相結(jié)合，對(duì)全校中層領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計(jì)一次,。有關(guān)審計(jì)結(jié)果成為今年學(xué)校中層干部集中調(diào)整的重要考評(píng)指標(biāo)之一,。

（五）開(kāi)展預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督

我校將預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)作為防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、提高資金使用效益的有效抓手,，不斷擴(kuò)大相關(guān)審計(jì)領(lǐng)域和范圍。預(yù)算管理審計(jì)方面,，學(xué)校審計(jì)處列席預(yù)算委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)預(yù)算依據(jù)充分性、預(yù)算編制完整性,、預(yù)算安排合理性,、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性等實(shí)時(shí)提出審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn)。同時(shí),，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)力度,，年內(nèi)開(kāi)展了對(duì)后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制與執(zhí)行情況的審計(jì)。財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，開(kāi)展了對(duì)一個(gè)對(duì)外合作機(jī)構(gòu)和兩個(gè)對(duì)外合作項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

（六）開(kāi)展基建和修繕工程審計(jì)，促進(jìn)規(guī)范工程項(xiàng)目管理

我校將基建和修繕工程審計(jì)作為促進(jìn)控制工程造價(jià),、規(guī)范工程管理,、落實(shí)管理責(zé)任的關(guān)鍵手段，不斷加大對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng),、設(shè)計(jì),、招標(biāo),、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤審計(jì)力度。前期論證階段,，參與了多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的決策,、研討和論證會(huì)議；招標(biāo)采購(gòu)階段,，對(duì)24項(xiàng)工程開(kāi)展了清單編制和控制價(jià)審核,，涉及總金額6，714.39萬(wàn)元,。施工階段,，參與了11項(xiàng)重點(diǎn)工程的監(jiān)理例會(huì),，對(duì)有關(guān)工程變更簽證、隱蔽工程,、工程暫估價(jià),、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關(guān)注?？⒐そY(jié)算階段,，完成了竣工結(jié)算審計(jì)166項(xiàng)，審計(jì)總額16043萬(wàn)元,，審減資金1244萬(wàn)元,。

（七）開(kāi)展多類(lèi)型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，滿(mǎn)足不同層面管理需要

我校從解決專(zhuān)門(mén)問(wèn)題,、滿(mǎn)足不同層面管理需要的角度,，安排開(kāi)展了多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。先后開(kāi)展了學(xué)校對(duì)外投資情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),、后勤集團(tuán)有關(guān)四家民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),、幼兒園伙食費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、校醫(yī)院牙科設(shè)備資產(chǎn)評(píng)估等4項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，在推動(dòng)解決歷史遺留問(wèn)題,、理順管理體制機(jī)制等方面發(fā)揮了積極作用。

（八）開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和信訪(fǎng)協(xié)查,，服務(wù)黨風(fēng)廉政建設(shè)大局

我校審計(jì)工作主動(dòng)服從學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)大局,，全面落實(shí)審計(jì)監(jiān)督責(zé)任。年初以來(lái),，學(xué)校審計(jì)處牽頭開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理和重點(diǎn)抽查兩次,，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”3個(gè)，上交違規(guī)資金8.33萬(wàn)元,，調(diào)賬處理10.98萬(wàn)元,，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話(huà)。學(xué)校審計(jì)處配合紀(jì)委開(kāi)展公務(wù)接待費(fèi)抽查1次,、培訓(xùn)費(fèi)抽查1次,、完成信訪(fǎng)件協(xié)查4項(xiàng)。選派兩名年富力強(qiáng),、經(jīng)驗(yàn)豐富的審計(jì)干部完成教育部黨組巡視,、專(zhuān)案調(diào)查和工作借調(diào)等任務(wù)。

（九）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程監(jiān)督

20xx年,，我校繼續(xù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目決算審簽工作，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的過(guò)程監(jiān)督,。全年共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽696份,，科研項(xiàng)目結(jié)題審簽42項(xiàng),。與此同時(shí)，積極探索從合同審簽向合同審計(jì)的工作重心轉(zhuǎn)移,，由以往突出程序控制向突出程序評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)各部門(mén)有效落實(shí)合同監(jiān)管主體責(zé)任。

三,、規(guī)范管理

（一）科學(xué)規(guī)劃謀長(zhǎng)遠(yuǎn)

我校20xx年編制完成了《x大學(xué)“十三五”展規(guī)劃》,，其中專(zhuān)設(shè)一節(jié)對(duì)學(xué)校未來(lái)五年審計(jì)工作進(jìn)行了謀劃，強(qiáng)調(diào)要“加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督職能,。聚焦學(xué)校中心工作,，進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口，突出審計(jì)重點(diǎn),。大力推進(jìn)對(duì)三公經(jīng)費(fèi),、建設(shè)工程、科研經(jīng)費(fèi),、國(guó)有資產(chǎn),、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和重大政策落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。強(qiáng)化審計(jì)整改和責(zé)任追究,，逐步擴(kuò)大審計(jì)結(jié)果公開(kāi)范圍,。”

（二）健全制度立規(guī)范

我校根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要,，適時(shí)制定出臺(tái)相關(guān)配套制度,，主動(dòng)規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量控制,、促進(jìn)部門(mén)聯(lián)動(dòng),。20xx年，我校制定出臺(tái)了《x大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度（試行）》,。同時(shí),，《x大學(xué)委托審計(jì)實(shí)施辦法》、《x大學(xué)建設(shè)工程管理審計(jì)實(shí)施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā),。

（三）改進(jìn)方式提效能

20xx年我校積極梳理既有審計(jì)工作流程，力求通過(guò)審計(jì)流程再造,，促進(jìn)審計(jì)方式轉(zhuǎn)變,，進(jìn)而提升審計(jì)效能,。通過(guò)流程梳理,，總結(jié)提出了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)多項(xiàng)目交叉同步進(jìn)行、工程結(jié)算審計(jì)接送卷登記簽字,、外委審計(jì)階段性工作匯報(bào)制等新型審計(jì)方式,，達(dá)到了向?qū)徲?jì)管理要效益的目的,。

（四）擴(kuò)大公開(kāi)促透明

20xx年我校按照有利于問(wèn)題整改和解決的原則，積極穩(wěn)妥推進(jìn)審計(jì)信息公開(kāi)范圍,，滿(mǎn)足了師生員工對(duì)審計(jì)情況的知情權(quán),。一年來(lái)，在學(xué)校內(nèi),、外網(wǎng)和審計(jì)處網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)了“學(xué)校實(shí)施第一輪經(jīng)濟(jì)責(zé)任對(duì)外委托審計(jì)工作”,、“學(xué)校召開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第一次全體會(huì)議”、“學(xué)校召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)暨整改落實(shí)推進(jìn)會(huì)”以及年度審計(jì)工作要點(diǎn),、總結(jié)等信息,。同時(shí)，完成了審計(jì)處網(wǎng)站的改版工作,，為今后更大范圍落實(shí)審計(jì)信息公開(kāi)搭建了新平臺(tái),。

四、隊(duì)伍建設(shè)

（一）重視作風(fēng)建設(shè)

我校高度重視審計(jì)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),。20xx年,，審計(jì)處全體黨員干部扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，通過(guò)學(xué)習(xí)正確認(rèn)識(shí)和把握黨的理論和路線(xiàn)方針政策,，嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì),，做到學(xué)而信、學(xué)而用,、學(xué)而行,。學(xué)校審計(jì)處主動(dòng)制定《審計(jì)處黨支部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)》、《審計(jì)處工作禮儀規(guī)定》等加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)配套制度,，用制度要求審計(jì)干部持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng),。

（二）強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我校重視加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè)。20xx年組織3名內(nèi)部審計(jì)人員參加教育部財(cái)務(wù)司和教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的后續(xù)教育,，不斷提高審計(jì)隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)化水平,。

（三）加大同業(yè)交流

我校重視審計(jì)同業(yè)交流。20xx年,，先后接待x學(xué)院,、x大學(xué)等四所兄弟院校來(lái)校調(diào)研審計(jì)工作。同時(shí),，充分利用派員參加培訓(xùn)機(jī)會(huì)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái),，了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗(yàn)做法。

五,、存在問(wèn)題

（一）審計(jì)供需矛盾日益突出

目前,，我校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、建設(shè)工程審計(jì)等常規(guī)審計(jì)工作量有增無(wú)減，內(nèi)部控制審計(jì),、效益審計(jì),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等新興審計(jì)業(yè)務(wù)亟需常態(tài)化開(kāi)展。與此同時(shí),，由于近年來(lái)審計(jì)隊(duì)伍新老交替,、交流輪崗等原因，出現(xiàn)了人員缺編的情況,，不斷增加的審計(jì)需求與相對(duì)有限的審計(jì)資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步，我校將通過(guò)補(bǔ)充審計(jì)人員,、擴(kuò)大外委審計(jì)范圍,、提高審計(jì)電算化水平等方式，多措并舉緩解審計(jì)供需矛盾,。

（二）新興審計(jì)經(jīng)驗(yàn)略顯不足

20xx年我校按照教育部要求探索開(kāi)展了內(nèi)部控制審計(jì)工作,，總體按時(shí)有效地完成了有關(guān)工作，但是工作中也暴露出審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足的情況,，一定程度影響了審計(jì)效果,。下一步，我校將一如既往拓展新興審計(jì)業(yè)務(wù),，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。

（三）效益審計(jì)開(kāi)展不夠深入

我校近幾年效益審計(jì)仍采取以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、預(yù)決算審計(jì)等為載體的方式輔助開(kāi)展,，尚未專(zhuān)門(mén)獨(dú)立開(kāi)展,。下一步，我校將選擇重大項(xiàng)目,、重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展專(zhuān)門(mén)的效益審計(jì),。

六、工作建議

（一）繼續(xù)加大審計(jì)培訓(xùn)力度

教育部近幾年在審計(jì)新制度,、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施等方面持續(xù)加大培訓(xùn)力度,，為各高校落實(shí)相關(guān)審計(jì)政策、開(kāi)展相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)提供了智力積累,。下一步,，希望教育部繼續(xù)加大相關(guān)審計(jì)培訓(xùn)力度，就相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的普遍性審計(jì)技術(shù)問(wèn)題以及成型經(jīng)驗(yàn)做法開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

（二）加大宏觀工作指導(dǎo)力度

近兩年教育部連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)加強(qiáng)審計(jì)工作意見(jiàn)和相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)定,，已經(jīng)成為高校審計(jì)工作開(kāi)展的政策性依據(jù)和指導(dǎo)性文件，為高校審計(jì)上層次,、上水平提供了制度支撐,。希望教育部能夠進(jìn)一步出臺(tái)一些指導(dǎo)意見(jiàn)或?qū)徲?jì)實(shí)務(wù)操作指南,，通過(guò)層層傳導(dǎo)壓力，為基層高校內(nèi)部審計(jì)工作指明方向,、明確路徑,。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)

希望教育部加快推動(dòng)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè),，通過(guò)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)資源的有效共享,，加快推進(jìn)以大數(shù)據(jù)運(yùn)用為核心的數(shù)字化審計(jì)和大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能力的全面提升。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì),，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì),，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前,，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢(xún),；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì),；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗(yàn)收,；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。

三,，審計(jì)工作開(kāi)展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬(wàn)元。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元,，定案資金總額183216萬(wàn)元，審減額10767萬(wàn)元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證,，提出了合理化的建議,，寫(xiě)出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作；職稱(chēng)評(píng)審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū),，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

四，工作體會(huì)和努力方向

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績(jī)是主要的,，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全。

在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下,，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)制訂計(jì)劃,，組織實(shí)施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)不定期的巡視,、檢查。

二,、加大宣傳力度,，收效顯著。

充分利用健康教育培訓(xùn),、宣傳欄,、評(píng)比活動(dòng)等多種形式，對(duì)居民開(kāi)展吸煙有害健康的宣傳教育,，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R(shí),，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識(shí)和能力,。同時(shí),，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會(huì)議活動(dòng)，開(kāi)展工作人員的控?zé)?、戒煙,、控?zé)熃逃M(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>

三,、公共場(chǎng)所禁止吸煙,。

單位的會(huì)議室,、辦公室等公共場(chǎng)所，禁止吸煙,，并設(shè)醒目標(biāo)志,，不設(shè)煙具。

四,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,，人人參與控?zé)熁顒?dòng)。

局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)?，其他領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?dòng)，人人爭(zhēng)做控?zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督,。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?/p>

五,、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū),。

單位主動(dòng)和家屬配合,，利用協(xié)調(diào)會(huì)積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識(shí)和國(guó)家對(duì)控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī),，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)?。?月31日無(wú)煙日,，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)煛⒔錈?，同時(shí)宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙,，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼?lái),。

六,、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評(píng)比結(jié)合起來(lái)。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合,。

總之,，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x,，為創(chuàng)造良好的無(wú)煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績(jī),。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(__發(fā)[20__]13號(hào))文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(mén)(單位)的積極配合下,，圓滿(mǎn)完成了20__年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來(lái),，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

二,、完善程序,，落實(shí)職責(zé)。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前,，有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,，全部實(shí)行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前,、事中審計(jì)的開(kāi)展,，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

三,、加強(qiáng)培訓(xùn),，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求,，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì),，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野,，共同切磋審計(jì)技術(shù),，探討解決問(wèn)題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。

四、突出重點(diǎn),，整改落實(shí)。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,，實(shí)物,、賬冊(cè)、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實(shí)現(xiàn)“賬,、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。

五,、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀,、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面,、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問(wèn)題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議,，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五

縣審計(jì)局志愿服務(wù)隊(duì)以審計(jì)干部為主體組成的志愿者服務(wù)組織。在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，全心全意為人民服務(wù),，深入社區(qū)街道，開(kāi)展各種義務(wù)服務(wù)活動(dòng),，展示了審計(jì)干部為人民服務(wù)的精神,，為建立生態(tài)經(jīng)濟(jì)城市做出自己的貢獻(xiàn)。

一,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，提高思想認(rèn)識(shí)

我局實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，確保志愿者活動(dòng)的有效開(kāi)展,，結(jié)合機(jī)關(guān)干部進(jìn)社區(qū)活動(dòng)同時(shí)部署該項(xiàng)活動(dòng),，進(jìn)一步明確活動(dòng)任務(wù)，確保了該項(xiàng)活動(dòng)的有序開(kāi)展,。

二,、把握脈搏，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)

確立與時(shí)俱進(jìn)的志愿者服務(wù)主旨，緊緊把握時(shí)代的脈搏,，立足實(shí)際,，讓志愿服務(wù)活動(dòng)成為實(shí)踐教育和過(guò)程教育。做到了貼近實(shí)際,、貼近生活,，讓干部在體驗(yàn)中淬煉無(wú)私奉獻(xiàn)、熱心公益,、熱愛(ài)祖國(guó)的精神品質(zhì),。

三、活動(dòng)形式

1.按照活動(dòng)計(jì)劃,，組織開(kāi)展了2次環(huán)境維護(hù)整治志愿服務(wù)活動(dòng),。共25名審計(jì)干部環(huán)境整治活動(dòng)，讓廣大居民了解保護(hù)環(huán)境的重要性,，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識(shí),。

2.志愿者服務(wù)隊(duì)積極響應(yīng)縣政府的要求，開(kāi)展“三幫扶一推動(dòng)”活動(dòng),，在局脫貧攻堅(jiān)鎮(zhèn)村,、村開(kāi)展村屯環(huán)境整治活動(dòng)，對(duì)“臟,、亂,、差”的路面及兩邊的垃圾進(jìn)行了清理，并用鏟車(chē)對(duì)路邊不平的地方進(jìn)行了鏟平和清理,，清理后的街路清潔,、無(wú)雜物、通暢,。

雖然我局志愿服務(wù)活動(dòng)取得了一些成績(jī),，但是，也存在的一些問(wèn)題：志愿者整體培訓(xùn)如何開(kāi)展;怎樣提高志愿者的宣傳服務(wù)的用心性,，怎樣開(kāi)展更多志愿服務(wù)活動(dòng),，提高隊(duì)伍凝聚力等等。這些問(wèn)題與思考也將促動(dòng)我們?cè)谙码A段進(jìn)一步努力實(shí)踐,。回顧過(guò)去,，成績(jī)鼓舞人心,，展望明天，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),。接下來(lái),，我們將圍繞深化志愿服務(wù)內(nèi)涵、拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域、健全完善志愿服務(wù)機(jī)制等方面不斷加強(qiáng),。為建設(shè)和諧作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六

一,、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí),，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì)。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì),。透過(guò)超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊,、雜志,、書(shū)籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,，運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際,，研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力,。透過(guò)學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識(shí)，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹(shù)立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺(jué)地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà),，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性,，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

二,、求真務(wù)實(shí),，依法審計(jì)，努力做好審計(jì)工作

按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,，在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到深入審計(jì)一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時(shí),，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

3、加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。透過(guò)審計(jì)調(diào)查,，摸清專(zhuān)項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況，公正地揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問(wèn)題,，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和推薦，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。

4,、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出,。在審計(jì)中，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端,，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題。

5,、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn),。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門(mén)履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。

透過(guò)努力,，審計(jì)工作取得了必須的成績(jī)，也得到了市委,、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞,。近年來(lái)，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),，審計(jì)97個(gè)單位,，查處違規(guī)金額百萬(wàn)元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門(mén)3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬(wàn)元,，治理不規(guī)范金額3320萬(wàn)元,，其他治理不規(guī)范資金672萬(wàn)元。已上交財(cái)政26萬(wàn)元,，已作調(diào)賬處理810萬(wàn)元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇七

當(dāng)今的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)都在日新月異地發(fā)展,，知識(shí)更新速度飛快,，給內(nèi)部審計(jì)也賦予了新定義：“內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀的保證和咨詢(xún)活動(dòng),，其目的在于改進(jìn)組織的運(yùn)作,，它通過(guò)系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，評(píng)價(jià)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理,、控制和管理的有效性,，幫助組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)”。那么,，作為一名財(cái)務(wù)人員,，為了更好地開(kāi)展和配合實(shí)施審計(jì)工作，必須與時(shí)俱進(jìn),，把好脈搏,，緊跟節(jié)奏，求新求變,，適時(shí)地調(diào)整工作的中心與重點(diǎn),，才能更好地為管理決策者服務(wù)。下面是本人學(xué)習(xí)《內(nèi)部審計(jì)條例》的幾點(diǎn)粗淺的體會(huì)與建議,。

一,、加大事前審計(jì)和事中審計(jì)的力度，事前審計(jì),、事中審計(jì)和事后審計(jì)要有機(jī)的結(jié)合

事后審計(jì)只能查錯(cuò)糾錯(cuò),，不能防患于未然，且事后改正費(fèi)時(shí)費(fèi)力,，同時(shí)對(duì)不可避免的損失也無(wú)能為力,。只有將審計(jì)關(guān)口前移，發(fā)揮事前審計(jì)和事中審計(jì)的時(shí)效性,、詳細(xì)準(zhǔn)確性,、同步性?xún)?yōu)點(diǎn),，防微杜漸，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,，對(duì)單位內(nèi)部管理制度的完善和執(zhí)行會(huì)起到事半功倍的作用,。

應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大事前審計(jì)與事中審計(jì)工作范圍及深度，并將事前審計(jì),、事中審計(jì)和事后審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來(lái),，全過(guò)程、全方

位參與到財(cái)務(wù)管理中去,，形成有效的預(yù)警,、預(yù)報(bào)系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,，力爭(zhēng)將管理中的隱患消滅在萌芽狀態(tài),，為學(xué)校教育教學(xué)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。

二,、發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“天時(shí),、地利、人和”優(yōu)勢(shì),，突出服務(wù)職能,，做好決策者的“內(nèi)參”

“天時(shí)”是指內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。內(nèi)部審計(jì)直接受管理者領(lǐng)導(dǎo),，獨(dú)立于被審計(jì)對(duì)象,，不受其它部門(mén)的干擾和限制，從而可以有效地行使審計(jì)職權(quán),，保證了審計(jì)結(jié)論的客觀,、公正、真實(shí),?！暗乩笔侵肛?cái)務(wù)人員身處財(cái)務(wù)管理的角色，長(zhǎng)期立足于具體崗位,，熟悉業(yè)務(wù),，工作時(shí)間、范圍不受限制,，可根據(jù)單位內(nèi)部管理的需要隨時(shí)隨地開(kāi)展工作,，比外部審計(jì)更深入、更徹底,，可清除外部審計(jì)容易遺留的“死角”和“盲區(qū)”,。“人和”是指內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)向性。

三,、將財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)延伸

義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)撥款以來(lái),，內(nèi)部管理不斷完善，經(jīng)濟(jì)違規(guī)現(xiàn)象逐步減少,，同時(shí)會(huì)計(jì)資料,、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、可靠性基本得到保證,，如果再單純?nèi)ソ衣哆`紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,，片面強(qiáng)調(diào)監(jiān)督職能，管理中的差錯(cuò)漏洞難以從賬面反映,，將會(huì)大大削弱審計(jì)的服務(wù)職能,，必須及時(shí)將財(cái)務(wù)收支審計(jì)向管理審計(jì)延伸，來(lái)彌補(bǔ)這些不足,。

審計(jì)工作若要達(dá)到提高管理水平目標(biāo)，必須將管理審計(jì)作為今后的核心和發(fā)展方向,，管理審計(jì)立足點(diǎn)高,，定位在“管理、

效益”四個(gè)字上,，它以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，親身經(jīng)歷財(cái)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制狀況的調(diào)查分析,，提出改進(jìn)管理的建議,，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的有序正常開(kāi)展。

四,、加大財(cái)務(wù)管理人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能提高

俗話(huà)說(shuō)“工欲善其勢(shì),，必先利其器”，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理人員必須不斷更新審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能,，真正當(dāng)好財(cái)務(wù)管理工作的醫(yī)士,、衛(wèi)士和謀士。

正如國(guó)家審計(jì)署李金華審計(jì)長(zhǎng)在《論國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)》一文中指出的“內(nèi)部審計(jì)就其性質(zhì)來(lái)看,，它是一種管理權(quán)的延伸,，是一種組織內(nèi)部的管理活動(dòng)，是代表管理權(quán)的審計(jì),，是內(nèi)部控制的重要組成部分”,。“內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)很重要的一點(diǎn),，就是為你所在的部門(mén),、單位加強(qiáng)管理，提高效益，建立良好的秩序方面發(fā)揮作用,，這就是內(nèi)部審計(jì)的主要目標(biāo)”,。我們財(cái)務(wù)人員會(huì)牢牢記住這些干好本職工作的。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇八

20xx年,是學(xué)校邁向新起點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年。今年學(xué)校工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心,，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強(qiáng)化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量,、突出特色，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,，開(kāi)創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。

作為審計(jì)部門(mén)應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，緊緊圍繞學(xué)?！皩W(xué)科提升、高端人才匯聚,、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn),，提高教育資金使用效益為重點(diǎn),。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過(guò)渡,，著力抓好過(guò)程審計(jì),。

回顧一年來(lái)的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作,。從德,、能、勤,、績(jī),、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié)，既是對(duì)過(guò)去工作的檢討,，也是對(duì)自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述如下：

一.德：

首先，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己在專(zhuān)業(yè)知識(shí),、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感,，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,，在堂堂正正做人上要有新境界,，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”。無(wú)論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系,，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和開(kāi)創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門(mén)外部形象緊密結(jié)合起來(lái),，在工作和事業(yè)面前顧全大局,，不爭(zhēng)名奪利，不計(jì)較個(gè)人得失,，這一切無(wú)不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感,，保持良好的道德情操密切相關(guān)。

其次,，結(jié)合自身工作實(shí)際，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神,，從點(diǎn)滴做起,，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線(xiàn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線(xiàn),、方針、政策,，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,，只要是職責(zé)內(nèi)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會(huì)努力去做。雖然有時(shí)會(huì)力不從心,，但只要去做了,，堅(jiān)持了，不會(huì)出大的問(wèn)題的,。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二、能：

一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低,，工作能力的強(qiáng)弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力。

1,、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，提高理論素質(zhì)。

2,、珍惜團(tuán)結(jié),，維護(hù)和諧，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,，形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開(kāi)展工作,，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。

3,、作為審計(jì)處支部書(shū)記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，在工作中做到相互支持,、相互理解,，相互配合，工作心情舒暢,，精神振奮,，力量無(wú)窮。

4,、注意聽(tīng)取各方面的意見(jiàn),、建議，特別是反面或不同意見(jiàn),，這樣不僅是對(duì)別人的尊重,，更重要的是對(duì)完善自己的工作思路，起到積極的作用,。

三,、勤：

反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計(jì)處副處長(zhǎng),，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的重托，廣大教職工對(duì)我的厚望,，化作工作的動(dòng)力,，滿(mǎn)腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認(rèn)真,，勤勞奮進(jìn),，以身作則，從不搞特殊化,。

作為一名黨員,，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾,，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,，毫不動(dòng)搖地走中國(guó)特色社會(huì)主義道路。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí),，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí)，重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展,。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,，雖然不是直接教學(xué)單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的,。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù),。

四、績(jī)：

任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，積極工作,，盡職盡責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),。主要工作業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作,，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理，提高合同管理水平,，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份，合同金額6371.79萬(wàn)元,。其中：教學(xué)設(shè)備類(lèi)合同104 份,，合同金額3188.74萬(wàn)元;其他類(lèi)合同88 份，合同金額3183.05 萬(wàn)元,。

⑵.任期內(nèi)完成對(duì)基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng)，審核金額：477.77萬(wàn)元,，為學(xué)校減少資金支出7.18萬(wàn)元,。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項(xiàng),，審核金額606.52萬(wàn)元,。

⑶.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)中文圖書(shū)705萬(wàn)元采購(gòu)任務(wù)的審計(jì)工作。全程參與招標(biāo)文件的制定,、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位的商務(wù)談判、合同的審核工作,。

⑷.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)807萬(wàn)元辦公家具的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核、辦公家具的驗(yàn)收工作,。

⑸.完成對(duì)開(kāi)元校區(qū)圖書(shū)館暨洛陽(yáng)市科技圖書(shū)館新購(gòu)1394萬(wàn)元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證、招標(biāo)文件的制定,、開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),、中標(biāo)單位商務(wù)談判、合同審核,、合同的驗(yàn)收工作,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇九

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元,，增加效益13008萬(wàn)元,，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作,。

一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號(hào)文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308、72萬(wàn)元,，審減406,、84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309,、24萬(wàn)元，審減45,、88萬(wàn)元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593,、79萬(wàn)元,，審減額243、66萬(wàn)元,，審減率15%,；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080,、3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%,；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690、5萬(wàn)元,，審減額839,、8萬(wàn)元，審減率17,、9%,。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0,、1082億元,，實(shí)際支付0、0809億元,，節(jié)約資金273萬(wàn)元,，資金節(jié)約率高達(dá)25、23%,。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,，通過(guò)審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū),，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng),、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán),、四方集團(tuán)、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門(mén)考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690,、90萬(wàn)元,，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。

二、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來(lái),，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng),。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號(hào)）要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū),。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng),。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書(shū)法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng),。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě),、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng),，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份,。

三、工作計(jì)劃

一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì),，大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作,，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì),、常務(wù)理事會(huì)。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十

一,、努力學(xué)習(xí),，全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時(shí)，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時(shí)間學(xué)習(xí),，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì),。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì),。透過(guò)超多的文獻(xiàn),、報(bào)刊、雜志,、書(shū)籍,，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想,、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，運(yùn)用其立場(chǎng),、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題,，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自我的工作潛力,。透過(guò)學(xué)習(xí)，本人堅(jiān)定了理想信念,，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識(shí),，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念，牢固樹(shù)立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。

二是自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅(jiān)持老實(shí)做人，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二,、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作

按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線(xiàn),，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,，把握第一手資料;同時(shí),，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過(guò)程中,，堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費(fèi),。透過(guò)審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過(guò)審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。

3,、加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。透過(guò)審計(jì)調(diào)查，摸清專(zhuān)項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用狀況,，公正地揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問(wèn)題,，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和推薦,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理,，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù),。

4、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出,。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題,。

5,、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)有關(guān)部門(mén)履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。

透過(guò)努力，審計(jì)工作取得了必須的成績(jī),，也得到了市委,、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。近年來(lái),，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),，審計(jì)97個(gè)單位，查處違規(guī)金額百萬(wàn)元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門(mén)3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬(wàn)元，治理不規(guī)范金額3320萬(wàn)元,，其他治理不規(guī)范資金672萬(wàn)元,。已上交財(cái)政26萬(wàn)元,，已作調(diào)賬處理810萬(wàn)元,。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十一

20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強(qiáng)化大局意識(shí),、服務(wù)意識(shí),、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

（一）狠抓內(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),，項(xiàng)目工作有序推進(jìn)

20xx年,，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式,，積極支持,、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén),、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元,，提出審計(jì)建議被采納1250條,。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī),，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性,，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

（二）充分發(fā)揮公司職能作用,，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè),，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制*方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處,，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過(guò)成本審計(jì),、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái),，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。

（三）努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),，積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類(lèi)培訓(xùn)和考試

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求,，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員,，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn),。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解,，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名,，五人參加cia報(bào)名。

（四）注重內(nèi)審理論交流,，能過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比考核,，論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選,，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文,，通過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息,。

（五）加強(qiáng)對(duì)審計(jì)成果的綜合利用

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計(jì),，著眼宏觀服務(wù),，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,，搞好分類(lèi)研究,，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過(guò)各種審計(jì)實(shí)例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例，通過(guò)綜合分析,，把審計(jì)成果,、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

20xx年內(nèi)審工作計(jì)劃

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ),、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部

審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求,，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化,、現(xiàn)代化,。同時(shí)，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力,。

（一）全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展

首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支,、財(cái)務(wù)收支金額較大,，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織,。

其次,，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制,。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

（二）探索審計(jì)創(chuàng)新途徑，運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)理念和方法,，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。20xx年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行,、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

（三）繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度,、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過(guò)宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強(qiáng)對(duì)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí),，邀請(qǐng)有關(guān)單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì),，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類(lèi)內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度,。

（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)的職能作用，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān),、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化,。

其次,，以?xún)?nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì),、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式,，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

（五）強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專(zhuān)家,、教授來(lái)我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十二

x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計(jì)職能，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),，取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能,，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī),。

二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目,、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門(mén)和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門(mén),、重點(diǎn)資金,、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)提出建議意見(jiàn)，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績(jī)。

（一）開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

（三）積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門(mén)對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),；三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效,。

四,、存在的不足問(wèn)題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢(xún)和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位,；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始、落后,。這些存在的不足問(wèn)題,，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

五、20xx年工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性，通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門(mén),，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬,、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。

（四）開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。