確定目標(biāo)是置頂工作方案的重要環(huán)節(jié),。在公司計(jì)劃開展某項(xiàng)工作的時(shí)候,，我們需要為領(lǐng)導(dǎo)提供多種工作方案,。寫方案的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助,。

公司計(jì)劃方案怎么做篇一

1,、加強(qiáng)管理者和員工之間的溝通﹑理解、信任,，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神,。提高企業(yè)內(nèi)部員工的向心力﹑凝聚力；提升員工對企業(yè)的認(rèn)同感和歸屬感,。

2,、對20××年企業(yè)的發(fā)展成績進(jìn)行總結(jié)，并制定20××年各部門的總體規(guī)劃,，明確20××年度工作方向和目標(biāo),。

3、表彰業(yè)績優(yōu)秀的員工,，分享工作的經(jīng)驗(yàn)和忠告,，有效激勵全體人員對20××年，新的夢想開始起航,。

事業(yè) 夢想 遠(yuǎn)航

年終總結(jié)大會時(shí)間：20××年1月19日下午14：00點(diǎn) （地址：***）,；

年夜飯時(shí)間：20××年1月19日17：00（地址：***）,；

文藝晚會時(shí)間：20××年1月19日19：00（地址：**）,；

公司全體員工

由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一組織、執(zhí)行,。

1,、進(jìn)場播放20××年公司活動及員工短片（14點(diǎn)之前）

2、主持人開場白,，介紹晚會流程,。

3、總經(jīng)理致辭,，宣布20×× 年年終總結(jié)大會正式開始

4,、各部門總結(jié)20××年展望20××年每月業(yè)績目標(biāo)

5、20××年優(yōu)秀員工表彰(最佳業(yè)績獎,各店一人)

6,、結(jié)束

公司計(jì)劃方案怎么做篇二

1.“男人幫女人幫”——親友幫你賺優(yōu)惠

2.“男人幫女人幫”——相親相愛攢幸福賺優(yōu)惠

3.“男人幫女人幫”——親友相幫家享優(yōu)惠

促銷剩余房源,，實(shí)現(xiàn)沖刺;

增加來訪客源，積攢人氣,，促進(jìn)銷售;

樓盤營銷中心

由老客戶帶來新客戶及自然來訪新客戶

暖場活動+抽獎送禮(抽獎僅針對認(rèn)購成功客戶)

活動規(guī)則：

老帶新客戶抽獎送禮：若新客戶認(rèn)購成功,，新客戶可直接參加抽獎贏取獎品,，老客戶即免物業(yè)費(fèi)，并獲得抱枕一個(gè)公司春游活動方案20xx活動方案,。

新a客戶帶新b客戶：新b客戶認(rèn)購成功可直接參加抽獎贏取獎品,，新a客戶可獲抱枕一個(gè);如若雙方都成功認(rèn)購，即可參與抽大獎并抱枕一個(gè),。

(關(guān)愛老人活動策劃書)

暖場活動內(nèi)容

1.現(xiàn)場每個(gè)來訪客戶都可參與活動,，每個(gè)活動區(qū)域有工作人員負(fù)責(zé)，每個(gè)來訪客戶需報(bào)名登記參與活動,，登記后可領(lǐng)取禮品券一張;

女人幫——光棍節(jié)送溫馨給朋友!

早10:00-16:00,，女士可在營銷中心內(nèi)部進(jìn)行制作個(gè)性馬克杯，可現(xiàn)場diy自己個(gè)性圖案,，充分發(fā)揮自己想象力,，制作屬于自己馬克杯，或是送給自己朋友,。

(制作好馬克杯可自行帶走),，現(xiàn)場可設(shè)置50個(gè)馬克杯制作，用完為止;

2.活動結(jié)束后,，手持禮品券客戶都可憑券領(lǐng)取抱枕(或傘)一個(gè),，禮品送完即止;

男人幫——光棍節(jié)不做宅男!

中 午13:00-16:00，男士可在小區(qū)內(nèi)部籃球場以一組3對3進(jìn)行籃球比賽,，一天之內(nèi)設(shè)定3場比賽,，現(xiàn)場男士可報(bào)名參加，報(bào)名人數(shù)共18個(gè)名額,，現(xiàn)場 將請籃球裁判一個(gè),，最后獲勝隊(duì)每人也可獲價(jià)值150元/個(gè)電水壺一個(gè)，依次類推,，獲獎名額共有9個(gè),，此處需備9個(gè)電水壺作為游戲獲勝者發(fā)放。

抽獎活動針對所有認(rèn)購成功客戶,，抽獎完畢后,，應(yīng)憑首付款發(fā)票領(lǐng)取獎品;

抽獎禮品：一等獎：ipad1名，價(jià)值4000元/個(gè);

二等獎：冰箱2名,，價(jià)值2500元/個(gè);

三等獎：電水壺10名,，價(jià)值150元/個(gè);(籃球賽獲勝者需另備9個(gè)水壺作為禮品發(fā)放，故現(xiàn)場需備20個(gè)電水壺)

另,，普通獎禮品：抱枕(或傘)50名,，價(jià)值40元/個(gè);傘(價(jià)值30元/個(gè))(普通獎適用于所有參與活動且手持禮品券客戶，禮品送完即止;)

公司計(jì)劃方案怎么做篇三

為加快學(xué)校高水平教學(xué)型大學(xué)建設(shè)步伐，加大“人才強(qiáng)?！睉?zhàn)略實(shí)施力度,，確保學(xué)科專業(yè)建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)需要，提高教學(xué)科研能力與水平,，經(jīng)學(xué)校研究決定,，20xx年人才招聘工作安排如下。

一,、人才引進(jìn)原則引進(jìn)人才必須堅(jiān)持公開,、公平、公正的原則,，注重從海外和全國重點(diǎn)大學(xué)引進(jìn)高層次人才,，進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。引進(jìn)人才必須符合學(xué)校崗位設(shè)置規(guī)劃,，符合學(xué)科建設(shè),、專業(yè)建設(shè)、人才培養(yǎng)及可持續(xù)發(fā)展的需要,，有利于建立優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和科研團(tuán)隊(duì),，同時(shí)愿意長期為學(xué)校服務(wù)，身體健康,。

二,、人才引進(jìn)對象

1。30周歲以下的碩士研究生(前期學(xué)歷普通本科);

2,。40周歲以下的博士研究生,、博士后;

3。45周歲以下的主持過國家級項(xiàng)目,、有一定影響的學(xué)科帶頭人,、40周歲以下學(xué)術(shù)帶頭人和35周歲以下骨干教師。引進(jìn)人才的年齡以20xx年3月1日為計(jì)算時(shí)間節(jié)點(diǎn),，特別優(yōu)秀的年齡可適當(dāng)放寬,。

三,、人才引進(jìn)待遇

1,。引進(jìn)的國家級或省級學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人等特別優(yōu)秀人才待遇面議。

2,。a類博士研究生(具備下列條件之二者：

①畢業(yè)于中科院,、社科院、“985”高?；蚺琶叭膶I(yè)類院校的優(yōu)勢學(xué)科,，海外優(yōu)秀博士;

②博士本人是國家級科研項(xiàng)目的前兩名完成者;

③文科博士在本學(xué)科一類期刊發(fā)表論文1篇以上;理工科博士在本學(xué)科sci一區(qū)發(fā)表論文1篇或在二區(qū)發(fā)表論文2篇;或者獲得省級及以上級別優(yōu)秀博士論文;

④經(jīng)學(xué)校審定認(rèn)為是我校學(xué)科專業(yè)建設(shè)急需專業(yè)人才。)

(1)提供科研啟動費(fèi)：文科5萬元,，理工科10萬元;

(2)提供15萬元的購房補(bǔ)貼,，按服務(wù)期限分年度發(fā)放,，可優(yōu)先選購校內(nèi)房源;

(3)配偶工作按照安徽省有關(guān)政策、學(xué)校有關(guān)規(guī)定和工作協(xié)議辦理,。特別優(yōu)秀者待遇面議,。

3。其它博士研究生

(1)提供科研啟動費(fèi)：文科3萬元,，理工科5萬元;

(2)提供10萬元的購房補(bǔ)貼,，按服務(wù)期限分年度發(fā)放。

4,。引進(jìn)具有博士學(xué)位的教師：

(1)如果具有講師職稱并且受聘后工作一年以上,，學(xué)校內(nèi)聘為副教授職稱，聘期三年,，聘期內(nèi)享受校內(nèi)副教授津補(bǔ)貼待遇;

(2)如果已具有副教授職稱并且受聘后工作一年以上,，學(xué)校內(nèi)聘為教授職稱，聘期三年,，聘期內(nèi)享受校內(nèi)教授津補(bǔ)貼待遇,。

5。引進(jìn)具有博士學(xué)位并具有教授職稱的學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人,，年齡在45周歲以內(nèi)的,，除享受以上待遇外，學(xué)校再發(fā)給40000元的引進(jìn)人才補(bǔ)貼(按服務(wù)期分年度發(fā)放),。引進(jìn)具有博士學(xué)位并具有副教授職稱的學(xué)術(shù)帶頭人或骨干教師,，年齡在40周歲以內(nèi)的，除享受以上待遇外,，學(xué)院另發(fā)給20xx0元的引進(jìn)人才補(bǔ)貼(按服務(wù)期分年度發(fā)放),。

6。對于夫妻雙方都為我校緊缺專業(yè)博士研究生且屬急需引進(jìn)的人才,，住房補(bǔ)貼在一方的基礎(chǔ)上再上浮30%給予補(bǔ)助,。為解決配偶安置等原因接收的非學(xué)校學(xué)科建設(shè)、專業(yè)建設(shè)急需的碩士,、博士,，其待遇另議。

四,、人才引進(jìn)程序

1.由人事處根據(jù)學(xué)科,、專業(yè)建設(shè)及學(xué)校發(fā)展的需要擬定年度進(jìn)人計(jì)劃，報(bào)經(jīng)省教育廳,、人社廳批準(zhǔn)后,，向社會公開發(fā)布人才招聘信息。

2.有意來我校工作的高層次人才填報(bào)《阜陽師范學(xué)院招聘(錄)人員申請表》，并提供本人簡歷,、學(xué)歷,、學(xué)位、職稱,、成果,、獲獎情況、體檢證明等原始材料(留學(xué)回國人員需提供教育部出具的國外學(xué)歷認(rèn)證證書),，交由人事處審查,。

3.碩士研究生應(yīng)聘，每個(gè)進(jìn)人指標(biāo)應(yīng)有3名及以上應(yīng)聘者方可進(jìn)行集中考核,，集中考核時(shí)間一般安排在20xx年6月30日之前,。

4.教授、博士應(yīng)聘,，可適時(shí)進(jìn)行考核,。

5.由人事、教務(wù),、科研,、監(jiān)察等職能部門和用人單位主要負(fù)責(zé)人、同行專家組成的考察組,，對擬引進(jìn)對象進(jìn)行全面考核,，提出引進(jìn)意見。

6.人事處將考察結(jié)果和引進(jìn)意見報(bào)校長辦公會審議,，通過后辦理人才引進(jìn)手續(xù),。

公司計(jì)劃方案怎么做篇四

20xx 年是公司實(shí)施“10年”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期,。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引,，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路,、目標(biāo),、主線、主題開展工作,，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度,，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo),，強(qiáng)化兩種職能,，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn),、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。

一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效,。

兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。

三大工程——人才工程,、系統(tǒng)工程,、質(zhì)量工程。

四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí),、專項(xiàng)審計(jì),、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范,。

五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識,、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源,、

強(qiáng)化責(zé)任追究,、積極探索創(chuàng)新。

緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用,，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生,，防范系統(tǒng)性經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國內(nèi)領(lǐng)先的,、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航,。

進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施,、發(fā)現(xiàn)問題梳理,、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò),。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用,，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,。

圍繞上述工作思路,、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：

20xx 年乃至今后一段時(shí)期,，將著力和加大“人才,、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度,，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平,。

1.推進(jìn)人才工程建設(shè)

人才是生產(chǎn)力中最有力的要素,。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素,。針對目前的現(xiàn)狀,，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20xx 年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程,。

一是實(shí)施“百人計(jì)劃”,，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn),，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大,，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍,。擬通過內(nèi)部選調(diào),、社會公開招聘和高校招收等途徑，力爭經(jīng)過2-3 年的努力,，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100 人左右,，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。

20xx 年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃,，擬新增審計(jì)人員12 人,，其中審計(jì)中心新增10 人，配齊15 人的計(jì)劃編制,；監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1 人,。

二是實(shí)施“721 人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源,，多渠道、多角度,、分層次加強(qiáng)對系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試,，通過以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力,，力爭通過2-3 年的努力,，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1 的人才結(jié)構(gòu),。

2.加快系統(tǒng)工程建設(shè)

隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用,，對審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對象,、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響,，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20xx 年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺建設(shè)步伐,。

一是完善非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng),。20xx 年2 季度末,，完成非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測試工作,，并正式上線運(yùn)行,。通過建立審計(jì)模型,、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值,、健全監(jiān)測機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接,，實(shí)現(xiàn)提前介入,，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警,、非現(xiàn)場審計(jì),、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。

二是開發(fā)現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng),。20xx 年2 季度啟動系統(tǒng)招投標(biāo)工作,，10 月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作,，并上線運(yùn)行,。通過現(xiàn)場審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程信息化,。

三是建立審計(jì)管理系統(tǒng),。20xx 年4 季度啟動審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭20xx 年底前完成,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化,，提升審計(jì)管理水平。

3.加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵,。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè),。

一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系,。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評估的三維一體”,；“主審復(fù)核——組長復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級把關(guān)”的質(zhì)量控制體系,，實(shí)施對審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制,。

二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度,。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān),。

三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評估,。對已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目,，實(shí)施后評估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核,，確保和提升審計(jì)效果,。

四是引入外部監(jiān)督評價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請外部中介機(jī)構(gòu),，對公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性,，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)。

20xx 年內(nèi)部審計(jì)工作,，將堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧,、突出重點(diǎn)”原則,，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：

1.督促整改落實(shí)

將20xx 年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度,。尤其是對近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類,，形成《審計(jì)整改意見書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度,。

一是完善后續(xù)跟蹤,。通過建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況,；同時(shí),，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督,、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處,。

二是加強(qiáng)歸因分析。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，特別是帶有普遍性,、傾向性的問題，從體制機(jī)制,、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因,，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋,，推動審計(jì)整改取得成效,。

三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報(bào),，通過在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡等途徑,，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力,，督促被審計(jì)單位主動整改,。

2.加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)

一是組織開展專項(xiàng)檢查工作,。根據(jù)中國保監(jiān)會統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng),、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作,。對各級機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾,，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié),，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè),，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平,。

二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。20xx 年,，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級分公司,、中心支公司,、支公司20xx 年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì),，審計(jì)覆蓋率100%,。同時(shí),，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過2 年,，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營指標(biāo)波動異常,、管理薄弱,、監(jiān)管評價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu),，對負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì),。

三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度,。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上,，將緊密結(jié)合經(jīng)營管理中的“重點(diǎn),、熱點(diǎn),、難點(diǎn)”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題,、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn),，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。

（1）內(nèi)部控制評估審計(jì)

根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定,，對控股公司內(nèi)部控制的健全性,、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評估。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報(bào)告,，督促內(nèi)控缺陷整改,，確保評價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù),。

（2）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《關(guān)于做好20xx 年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法（試行）》,，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對財(cái)險(xiǎn)公司八家省級分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),。 中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%,。重點(diǎn)對農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評價(jià),。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款,、套取國家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為,，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為,。對業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性,、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評價(jià),。

（3）關(guān)聯(lián)交易審計(jì)

根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì),。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露,；是否按照公司管理制度進(jìn)行審查；是否按規(guī)定向保監(jiān)會備案或報(bào)告等,。

（4）資金運(yùn)用審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度,，對控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性,，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性,、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評價(jià),。

（5）再保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定,，對財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實(shí)性,、合法性,、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo),。

（6）大病保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)保監(jiān)會《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19 號）和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求,，組織對財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營大病保險(xiǎn)的廣東、湖北,、湖南,、江蘇、遼寧,、內(nèi)蒙古,、四川、浙江等8 家分公司進(jìn)行審計(jì),。

（7）印章和有價(jià)單證審計(jì)

對印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì),。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章（含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等）,、公章脫離印章保管人員管理,、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章,、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等,。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范,，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象；單證出入庫管理是否規(guī)范,，交接手續(xù)是否完善,；單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單,，是否使用已停用單證出單,，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否規(guī)范等,。

（8）經(jīng)營績效審計(jì)

根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx 年工作重點(diǎn),，對2-3 家分公司進(jìn)行經(jīng)營績效專項(xiàng)審計(jì)。對被審計(jì)單位經(jīng)營管理活動的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評價(jià),。通過解剖分析,，查找經(jīng)營管理活動實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議,。

（9）電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計(jì)

對財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量,、經(jīng)營效益情況,，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等。

（10）固定資產(chǎn)購建審計(jì)

對財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購置的辦公職場進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購置的程序及運(yùn)作是否合規(guī),，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度,，賬務(wù)處理是否及時(shí),、規(guī)范等。

（11）其他專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求,，適時(shí)安排和開展其他專項(xiàng)審計(jì)工作,。

3.強(qiáng)化成果運(yùn)用

審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體,，是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過程的最終結(jié)果的體現(xiàn),。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用,。

一是完善成果運(yùn)用制度,。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責(zé),，對審計(jì)成果運(yùn)用的方式,、要求、反饋,、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定,，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依,。

二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制,。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流,、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制,，明確各級管理層和主管部門管理責(zé)任。適時(shí)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計(jì)咨詢時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,，并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn),；對重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析，從制度設(shè)計(jì)上,、制度執(zhí)行上查找問題產(chǎn)生的原因,，并形成專題報(bào)告和管理建議書，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化,。

三是強(qiáng)化考核掛鉤力度,。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力,。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn),、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案,，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次,，做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合,。

4.抓好風(fēng)險(xiǎn)防范

通過履行日常監(jiān)督和專項(xiàng)審計(jì)職能,，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評估能力,、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力,。

一是加大內(nèi)部控制健全性,、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理,、防范案件風(fēng)險(xiǎn),、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動力建設(shè)水平等方面的重要作用,。

二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督,。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動工作人員，尤其是重要崗位工作人員,，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患,，防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。

三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評估,。定期檢查評估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況,，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況,，重點(diǎn)對高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié),、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評估與監(jiān)測。

為有力推進(jìn)整體和階段工作,，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo),，

全年將采取以下主要工作舉措：

內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，監(jiān)督寓于服務(wù)之中,。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),，增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動服務(wù)和自覺服務(wù)意識。

一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),。通過綜合歸納出具有全局性,、有建設(shè)性的防止問題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次,、全過程地跟蹤,對決策的水平和效果進(jìn)行評價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù),。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部,。

二是為被審單位服務(wù),。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題,，進(jìn)行專題培訓(xùn),，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),，避免問題屢查屢犯,，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營經(jīng)營管理水平,。

三是為職能部門服務(wù),。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺,。20xx 年,，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件,，積極傳播審計(jì)正能量,，擴(kuò)大審計(jì)影響力。

四是建立聯(lián)系人制度,。審計(jì)中心根據(jù)管理原則,，指定專門骨干人員，定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司,。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動態(tài),，主動協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對檢查；并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況,。

為確?！?21 人才梯次”工程順利推進(jìn)，20xx 年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃,。

一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系,。以“理論知識和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部,、業(yè)務(wù)骨干,、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對象，制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃,，以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn),。重點(diǎn)開展“財(cái)務(wù)管理,、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢,、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理,、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論,、再保險(xiǎn)理論”等理論知識培訓(xùn),，以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng),、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn),。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。

二是建立學(xué)習(xí)交流平臺,。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”,，以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位，選取熱點(diǎn),、難點(diǎn),、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線上下關(guān)心的問題定期進(jìn)行研討與交流。

三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì),。開展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作,，選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15 人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì),，（每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3 人,、監(jiān)察審計(jì)部3 人），并通過問卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題,。

整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源,，是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。

一是加大整合內(nèi)審資源,。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制,，加大對派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重，增強(qiáng)大局意識和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,。合理配置和調(diào)劑人力資源,，積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè),，落實(shí)橫縱向交流，發(fā)揮復(fù)合功能,。

二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源,。建立職能部門兼職審計(jì)聯(lián)系人制度，主動加強(qiáng)和職能部門聯(lián)系溝通,，充分利用其掌握的資源,，提高審計(jì)工作效率,。

三是積極開展對外交流。積極利用外部會計(jì)師事務(wù)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn),，聘請其對內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),，計(jì)劃組織1-2 次的專題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請加入內(nèi)審協(xié)會組織,。主動向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒,，不斷拓寬工作視野。

有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關(guān)鍵,，20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度,。

一是實(shí)施集中問責(zé)機(jī)制。對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題,，嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法,，進(jìn)行責(zé)任追究，利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問責(zé)到位,，形成震懾作用,。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片,，重罰少數(shù),、教育全部”的目的。

二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度,?！罢讼日骸保贫ㄏ掳l(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》,，明確和規(guī)范審計(jì)人員行為,，對違反行為準(zhǔn)則的，要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究,。

創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動力,，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢的變化和公司發(fā)展的需要,。

一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵,。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維,。內(nèi)部審計(jì)通過確認(rèn)活動,，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價(jià)值,；通過審計(jì)關(guān)口前移,，提供咨詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)事前,、事中控制,，為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等,，間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。

二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制,。積極探索不同種類審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合,，推行“1+n”的作業(yè)模式，避免多次進(jìn)點(diǎn),、重復(fù)審計(jì),，努力做到一審多果，一果多用,。對項(xiàng)目實(shí)行分類管理,，利用審計(jì)管理系統(tǒng)，建立完善“審計(jì)對象檔案庫”,、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫”,、“審計(jì)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫”等。

三是健全內(nèi)部激勵機(jī)制,。通過制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》,、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評選辦法》等制度，開展“三個(gè)一”評優(yōu)活動,，即評選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審,，進(jìn)一步調(diào)動審計(jì)人員的工作積極性,。

四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠信,、責(zé)任,、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,，進(jìn)一步推進(jìn)“公正,、奉獻(xiàn)、服務(wù),、專業(yè),、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè)，并通過開展論文征集活動,、舉辦演講比賽等方式,，不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。

公司計(jì)劃方案怎么做篇五

1,、建立學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的長效機(jī)制,，重點(diǎn)抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。建設(shè)好領(lǐng)導(dǎo)班子是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的關(guān)鍵,。因此,，必須不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、組織,、作風(fēng)建設(shè),，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的決策水平和管理能力。堅(jiān)定不移地繼續(xù)做好黨務(wù)日常工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)全體黨員干部職工的思想政治教育,，有針對性地開展思想政治、法律和道德教育,，提高干部職工的思想政治素質(zhì),，建立保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的長效性。

2,、20xx年,，總公司繼續(xù)按照區(qū)委、區(qū)政府確定的全年工作目標(biāo)為工作重點(diǎn),，強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，繼續(xù)對技改煤礦加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施,，加快技改工程建設(shè)步伐,，盡早形成各大生產(chǎn)系統(tǒng)及首采面;土建工程本著先行生產(chǎn)設(shè)施，后行福利設(shè)施,，服務(wù)于生產(chǎn)建設(shè)為前提;安裝工程本著緊隨礦建,、土建工程進(jìn)展緊跟進(jìn)行，爭取提前完成年內(nèi)的各項(xiàng)技改擴(kuò)建考核任務(wù)目標(biāo),。力爭技改投產(chǎn)后將煤炭行業(yè)打造成薛城區(qū)支柱產(chǎn)業(yè),，創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

3,、加大安全管理力度,，強(qiáng)化全員安全管理意識，狠抓安全不放松,。緊緊圍繞安全這個(gè)中心,，做好職工的安全意識教育和生產(chǎn)設(shè)備安全隱患的排查，要充分發(fā)揮每一位職工的責(zé)任意識,，與每一個(gè)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，做到人人身上有指標(biāo),，人人肩上用重?fù)?dān),，形成有效的安全管理保障體系。

4,、按照總公司下發(fā)20092號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范區(qū)直煤礦材料采購,、煤炭銷售及獎金發(fā)放管理的規(guī)定》的文件要求。進(jìn)一步加強(qiáng)對直屬煤礦人,、財(cái),、物的管理，促進(jìn)煤礦增收節(jié)支,，促使煤礦效益最大化,。全面落實(shí)精細(xì)化管理制度,，提高管理水平。真正把管理具體細(xì)化到礦井生產(chǎn)經(jīng)營的每一個(gè)環(huán)節(jié),，做到精細(xì)管崗,、精細(xì)管人,、精細(xì)管事,、精細(xì)管物，全面提升總公司整體管理水平,，確保煤炭企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展,。

5、加大總公司的自身經(jīng)營力度,，在穩(wěn)固原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,，大力實(shí)施走出去戰(zhàn)略，積極穩(wěn)妥地開發(fā)省外市場,。依靠大市場經(jīng)營與運(yùn)作,，加快生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型步伐，不斷提高煤炭附加值,，確保機(jī)關(guān)200多名職工的工資發(fā)放和“五金”繳納,，保證總公司機(jī)關(guān)日常各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)用開支?？偣纠^續(xù)堅(jiān)持暫不經(jīng)營直屬煤礦原煤的原則,。

6、繼續(xù)抓好總公司直屬企業(yè)的信訪穩(wěn)定工作,，始終把解決職工生活困難,、創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，作為促進(jìn)安全生產(chǎn)的重要舉措來抓。針對職工關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題,，積極深入基層了解情況，搞好調(diào)研,，并制定相應(yīng)措施,，抓好落實(shí)，及時(shí)為職工解難事,，盡心竭力做得人心、暖人心,、穩(wěn)人心的實(shí)事,。進(jìn)一步落實(shí)維護(hù)穩(wěn)定工作責(zé)任制，堅(jiān)持總公司領(lǐng)導(dǎo)信訪接待制度以及下訪制度,，積極排查和主動解決不穩(wěn)定因素,，及時(shí)化解矛盾，確?？偣竟茌牭钠髽I(yè)健康,、和諧的發(fā)展。

公司計(jì)劃方案怎么做篇六

尊敬的客戶朋友們：

您們好,非常感謝所有客戶一直以來對卓達(dá)集團(tuán)的支持和厚愛,！自新聞事件之后,，卓達(dá)集團(tuán)在社會各界及客戶的支持和幫助下，最終力挽狂瀾,，穩(wěn)住大局,。進(jìn)入20xx年，全國各地項(xiàng)目取得大發(fā)展,，卓達(dá)新材取得了大批訂單,，企業(yè)總體發(fā)展趨勢越來越好。

目前,，集團(tuán)在全國各地項(xiàng)目陸續(xù)開工,部分項(xiàng)目一旦開工具備工程形象,，政府會支付10—15%的工程款，后續(xù)會根據(jù)各項(xiàng)目工程節(jié)點(diǎn)陸續(xù)支付工程款,。春節(jié)前確有部分新材回款,，但是量較少,，加上我們?nèi)珖鞯禺a(chǎn)權(quán)項(xiàng)目熱銷，但是此部分資金我們用于了春節(jié)前客戶支付計(jì)劃，新材廠的建設(shè)和達(dá)產(chǎn),，維持企業(yè)的正常運(yùn)營，因?yàn)樾虏谋ＷC不了,，企業(yè)就無法正常運(yùn)營,，企業(yè)無法正常運(yùn)營，就沒有辦法保證所有客戶的收益。

企業(yè)必須發(fā)展,，企業(yè)必須正常運(yùn)營,，新材廠必須確保建設(shè)和達(dá)產(chǎn)，結(jié)合客戶的建議和意見,，我們對還款計(jì)劃做出必要調(diào)整,。但是，卓達(dá)不會欠任何人一分錢,，卓達(dá)一定會逐步還清所有客戶的本金及收益,，只是適當(dāng)延長了些時(shí)間的問題，極有可能新材回款快,，提前還款,，但我們必須留有余地，希望所有客戶能夠繼續(xù)幫助和支持卓達(dá),，為企業(yè)正常運(yùn)營贏得更長的時(shí)間,。

卓達(dá)就是一棵搖錢樹，原來能搖出錢來,，大家都跟著沾光收益,。多少投資人因此而改變了命運(yùn)！一個(gè)投資20萬的人,，一年收入5萬,，等于家里多了一個(gè)就業(yè)者。現(xiàn)在暫時(shí)搖不出錢來了,，一些少數(shù)人就翻臉不認(rèn)人,，甚至落井下石，太不應(yīng)該,！應(yīng)該看到搖錢樹還在生長,，未來還能搖出更多的錢。這個(gè)簡單的道理大家都明白,。

總而言之,，我們?nèi)f分感謝支持和信賴卓達(dá)的朋友，我們感恩社會各界朋友的支持與信任,，我們將以最大的熱情,、最高的'回報(bào)向您表示感謝！我們始終相信企業(yè)與客戶是利益共同體,，我們始終相信大家會給予我們更長企業(yè)正常運(yùn)營的時(shí)間,，我們始終相信大家會理解企業(yè)支持企業(yè)，我們也必定會繼續(xù)爭分奪秒,，頭拱地的努力工作,，為更多支持和幫助企業(yè)的所有客戶謀取更大的收益,！

雖然卓達(dá)還需繼續(xù)大量投入，但在集團(tuán)確保生產(chǎn),、發(fā)展的前提下,，為保障公司繼續(xù)發(fā)展，保護(hù)所有投資人的共同利益,，結(jié)合公司資金回籠,、使用情況，現(xiàn)將原定支付方案進(jìn)行如下調(diào)整：

到期投資客戶合同滿整年（合同最長期限不足一年的按合同到期）或整年以上到期后（例如合作建房等第二年,、第三年到期）方可退出投資,，具體方案如下表：

注：1、支付時(shí)間是指自正常到期退款應(yīng)付日（或正常分紅收益應(yīng)付日）至實(shí)際付款時(shí)間隔的時(shí)間段,。到期退出客戶本金部分30個(gè)月全部付清,，收益部分自原應(yīng)付之日起滿18個(gè)月開始支付，最終在48個(gè)月內(nèi)支付完成,。滯納金年化3%，滯納金中間不進(jìn)行結(jié)算,，最后一次隨同剩余款項(xiàng)一次性結(jié)算支付,。舉例說明：

張三于20xx年4月1日投資新材計(jì)劃50萬元，于20xx年4月1日辦理退款本息共計(jì)56萬元選擇方案1,。按照方案1轉(zhuǎn)購香水海四期期房項(xiàng)目,，須先繳納現(xiàn)金定金20000元，再辦理轉(zhuǎn)購結(jié)算,。如所選房產(chǎn)總價(jià)低于58萬則超出部分可掛賬按照方案2或方案3分期支付,，如所選房產(chǎn)總價(jià)高于58萬則需補(bǔ)足至該房產(chǎn)總價(jià)的90%（最低首付款90%）。該房產(chǎn)已具備土地證,、規(guī)劃證等,，今年動工，暫不具備預(yù)售條件,，客戶購買后根據(jù)工程形象隨時(shí)可以選擇出售該房產(chǎn)（公司可提供代售服務(wù),，認(rèn)購協(xié)議期滿前且未簽訂正式合同可免費(fèi)更名兩次），回籠資金,，也可等具備預(yù)售條件隨時(shí)留房簽訂購房合同享受該房產(chǎn)增值收益,，還可以在滿18個(gè)月時(shí)根據(jù)自身需求選擇無理由退房，公司退還購房款,。香水海四期精裝修房產(chǎn)單價(jià)6000元/平（贈送1500元/平）,，4月25日前交納定金2萬元，即可享受此價(jià)格,，剩余房款投資款到期結(jié)算補(bǔ)清即可,。4月26日后根據(jù)市場情況逐步上調(diào)售價(jià)至7000元/平。

案例同上，張三選擇方案2支付,。按照方案2,20xx年10月1日支付本金10%共5萬,，20xx年4月1日支付5萬，20xx年10月1日支付10%共5萬,，20xx年4月1日支付5萬,，20xx年10月1日支付剩余本金共30萬，連同全部滯納金：5萬*（1.5%+3%+4.5%+6%）+30萬*7.5%=3萬,，共計(jì)33萬元,。其剩余收益6萬元，按照方案3支付如下,。

張三20xx年4月1日此筆退款結(jié)算收益6萬元（如為中途應(yīng)支付收益也執(zhí)行此方案）不能按照方案2支付,，只能選擇方案3。按此方案,，首次分期支付該筆收益的時(shí)間為18個(gè)月后,，即20xx年10月1日支付該筆收益的10%共6000元，依次類推每半年支付10%,，直至滿48個(gè)月即20xx年4月1日支付全部剩余收益30000元及滯納金：6000*（4.5%+6%+7.5%+9%+10.5%）+30000*12%=5850元,。

如20xx年2月1日客戶新材到期，沒有辦理退款而選擇繼續(xù)執(zhí)行合同,，那此客戶合同需調(diào)整執(zhí)行,，第二年收益比例統(tǒng)一下調(diào)為15%，不再執(zhí)行原合同約定的高收益,，簽訂相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議,。（如客戶是無憂購房或福利房續(xù)簽則繼續(xù)執(zhí)行原合同比例。）如客戶現(xiàn)在過來辦理選擇方案1則按原合同按日結(jié)算后轉(zhuǎn)購香水海房產(chǎn)即可,?？蛻粢部梢赃x擇按原合同按天結(jié)算后退出，退出按照方案2,、3,，自辦理日期往后順延6個(gè)月、12個(gè)月…

李四20xx年3月1日投資20萬元到期后按照政策續(xù)簽了天津預(yù)約金,，按原政策續(xù)簽合同到期后本應(yīng)一次還本付息,，新政策調(diào)整后按照方案5執(zhí)行，同時(shí)按方案4收益率下調(diào)為15%,。續(xù)簽合同1年到期后17年3月1日支付本金的10%共2萬,，17年9月1日支付10%共計(jì)2萬,，18年3月1日支付剩余16萬以及續(xù)簽收益15%共3萬，同時(shí)支付滯納金：2萬*1.5%+16萬*3%=5100元。

針對小額投資客戶希望購買山東香水海房產(chǎn)的,，推出山東預(yù)約金產(chǎn)品,。原到期投資客戶本金及收益可同時(shí)轉(zhuǎn)購預(yù)約山東房產(chǎn)（單純中途分紅不可預(yù)約，分紅所占比例不超過總預(yù)約金的25%）,，預(yù)約金最低1萬元,，同時(shí)開盤價(jià)格上給予客戶優(yōu)惠500元／平米,。預(yù)約期限2年,，期滿可以選擇購房或退出預(yù)約,，購房可享受約定購房優(yōu)惠價(jià)格，不購房則享受年化8%收益補(bǔ)償,。

2,、原其他各種投資類轉(zhuǎn)購產(chǎn)品全部停售，客戶轉(zhuǎn)購可選擇山東預(yù)約金項(xiàng)目,各個(gè)方案分別簽署協(xié),。

3,、根據(jù)公司實(shí)際支付能力，66歲以上老人中10萬（含）以下投資客戶的付款比例每次支付時(shí)會適當(dāng)提高,。其中20xx年11月份到期退出應(yīng)在5月份支付的此類客戶擬將本金全部支付,，收益部分按照方案3執(zhí)行,。

4、同時(shí)為照顧80歲以上高齡投資客戶的身體狀況,，不管其投資額高低,，其退出本金部分支付時(shí)間雖與其他客戶相同，但保證每次支付不低于投資本金額的20%,，直至全部付清,。另如同時(shí)符合第3條條件，則按照最優(yōu)于客戶方案執(zhí)行,。

5,、根據(jù)目前公司資金及運(yùn)營狀況，本應(yīng)在下月支付的款項(xiàng),，將于本月開始按照退款客戶到期時(shí)間先后陸續(xù)支付10%本金部分,。

特此通知

卓達(dá)集團(tuán)石家莊銷售總公司

20xx年4月8日

公司計(jì)劃方案怎么做篇七

隨著山xx區(qū)市場逐漸發(fā)展成熟，競爭日益激烈,，機(jī)遇與考驗(yàn)并存,。05年，銷售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn),，面對先期投入,，正視現(xiàn)有市場，作為我山xx區(qū)銷售經(jīng)理,，我創(chuàng)業(yè)激情高漲,，信心百倍，又深感責(zé)任重大,。

著眼公司當(dāng)前,，兼顧未來發(fā)展。20xx年,，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，在銷售工作中我堅(jiān)持做到：突出重點(diǎn)維護(hù)現(xiàn)有市場，把握時(shí)機(jī)開發(fā)潛在客戶,，注重銷售細(xì)節(jié),，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，穩(wěn)固和提高市場占有率,，積極爭取圓滿完成銷售任務(wù),。

至20xx年12月31日，山xx區(qū)銷售任務(wù)560萬元,，銷售目標(biāo)700萬元(20xx年度銷售計(jì)劃表附后);

1,、年初擬定《年度銷售總體計(jì)劃》;

2、年終擬定《年度銷售總結(jié)》;

3,、月初擬定《月銷售計(jì)劃表》和《月訪客戶計(jì)劃表》;

4,、月末擬定《月銷售統(tǒng)計(jì)表》和《月訪客戶統(tǒng)計(jì)表》;

根據(jù)20xx年度銷售額度,，對市場進(jìn)行細(xì)分化，將現(xiàn)有客戶分為vip用戶,、一級用戶,、二級用戶和其它用戶四大類，并對各級用戶進(jìn)行全面分析,。

1,、技術(shù)交流：

(1)本年度針對vip客戶的技術(shù)部、售后服務(wù)部開展一次技術(shù)交流研討會;

(2)參加相關(guān)行業(yè)展會兩次,，其中展會期間安排一場大型聯(lián)誼座談會;

2,、客戶回訪：

目前在國內(nèi)市場上流通的相似品牌有七八種之多，與我司品牌相當(dāng)?shù)挠腥姆N,，技術(shù)方面不相上下,，競爭愈來愈激烈,已構(gòu)成市場威脅。為穩(wěn)固和拓展市場,，務(wù)必加強(qiáng)與客戶的交流,，協(xié)調(diào)與客戶、直接用戶之間的關(guān)系,。

(1)為與客戶加強(qiáng)信息交流,，增近感情，對vip客戶每月拜訪一次;對一級客戶每兩月拜訪一次;對于二級客戶根據(jù)實(shí)際情況另行安排拜訪時(shí)間;

(2)適應(yīng)把握形勢,，銷售工作已不僅僅是銷貨到我們的客戶方即為結(jié)束,，還要幫助客戶出貨，幫助客戶做直接用戶的工作,，這項(xiàng)工作列入我05年工作重點(diǎn),。

3、網(wǎng)絡(luò)檢索：

充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)資源,，通過信息檢索發(fā)現(xiàn)掌握銷售信息,。

4、售后協(xié)調(diào)：

目前情況下,，我公司仍然以貿(mào)易為主,，“賣產(chǎn)品不如賣服務(wù)”，在下一步工作中,，我們要增強(qiáng)責(zé)任感，不斷強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

用戶使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),，從穩(wěn)固市場、長遠(yuǎn)合作的角度,，我們務(wù)必強(qiáng)化為客戶負(fù)責(zé)的意識,，把握每一次與用戶接觸的機(jī)會,，提供熱情詳細(xì)周到的售后服務(wù)，給公司增加一個(gè)制勝的籌碼,。

本年度我將嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平,，努力完成銷售任務(wù),。挑戰(zhàn)已經(jīng)到來，既然選擇了遠(yuǎn)方,，何畏風(fēng)雨兼程,，我相信：用心一定能贏得精彩!

公司計(jì)劃方案怎么做篇八

20xx年3月27日28日(視天氣情況調(diào)整時(shí)間)。

新民生態(tài)農(nóng)莊和芷江莽塘溪(兩地選一),。

兩批人員,，采取先自行報(bào)名選地，后再做人員調(diào)整,。

張中權(quán),、楊榮、楊長春及各店長和場長,。

張中權(quán)帶隊(duì),，主要負(fù)責(zé)春游線路、休息用餐時(shí)間,、乘車船安排,，保證人 員春游安全、有序,、有趣;

楊榮,、楊長春主持協(xié)調(diào)，主要負(fù)責(zé)人員物品訂購,、車輛預(yù)訂,、飲食安 排、攝影游戲等,。

1,、中巴車一臺;2、橫幅：背簍人家優(yōu)秀員工春游(還有背簍人家手舉牌);3,、飲用水;4,、擴(kuò)音喇叭;5、照相機(jī),。

(一)3月27日 芷江春游安排：

上午8: 30報(bào)名參加芷江春游人員在西都銀座店統(tǒng)一集合,，準(zhǔn)備乘車——

上午8：40準(zhǔn) 時(shí)啟程前往芷江漭塘溪。

上午10：00左 右到芷江漭塘溪風(fēng)景區(qū)，乘船游覽漭塘溪其中一景區(qū),。

上午11：30參 觀芷江受降坊,。

中午xx：00在 路邊特色芷江鴨店就餐(亦可安排在風(fēng)雨橋頭就餐)。

下午14：00 芷江風(fēng)雨橋,、鼓樓及天后宮拍照,。

下午16：00集 合乘車返回公司。

(二)3月28日 新民莊春游安排：

上午9: 00報(bào)名參加荊坪春游人員在新民餐廳統(tǒng)一集合,，準(zhǔn)備乘車——上午9：10準(zhǔn)時(shí)啟程前往農(nóng)莊春游,。

上午10：00左 右到達(dá)農(nóng)莊，組織參觀養(yǎng)殖廠,，農(nóng)莊,。

上午xx：30后 組織燒烤、拓展訓(xùn)練(分組進(jìn)行尋寶游戲),。

下午14：00游 荊坪古村,。

下午16：00集 合乘車返回公司。

七,、春游人員注意事項(xiàng)：

1,、參與活動人員名單由各店負(fù)責(zé) 人統(tǒng)籌安排(總部辦公室人員、養(yǎng)殖場和新菜研發(fā)基地自行報(bào)名),，在3月20日 前以書面形式報(bào)總部辦公室營銷策劃部,。

2、參加春游可以帶朋友,，費(fèi)用aa制,，所帶朋友人數(shù)于3月25前報(bào)策劃部。

3,、所有春游人員盡量穿工作服和 旅游鞋或易于登山鞋子,，根據(jù)天氣情況佩帶防曬帽參加活動。

4,、天氣炎熱,，有身體不適或暈車現(xiàn)象人員應(yīng)提前告知負(fù)責(zé)人。

5,、春游人員在開展游覽活動中應(yīng)分(養(yǎng)殖組,、寶山組、混合組)小組開展活動,，組長由店長或領(lǐng)班擔(dān) 任,。

注意游覽途中人員安全，出現(xiàn)突發(fā)事件請撥打相關(guān)工作人員電話,。

公司計(jì)劃方案怎么做篇九

（一）公司基本情況

公司簡稱：用友軟件

股票代碼：600588

公司股票上市交易所：上海證券交易所

本公司是在上海證劵交易所上市的民營企業(yè),，公司長期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制,。公司的股東大會是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),，對股東大會負(fù)責(zé)；公司總裁,、副總裁,、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會聘任或解聘并對董事會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營活動,；監(jiān)事會負(fù)責(zé)對董事會及高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督,。依據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)，公司各職能部門之間職責(zé)明確,，相互牽制,，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進(jìn)行。

自《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》頒布實(shí)施以來,，公司按照證監(jiān)會的要求,，積極組織學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引，并積極開展內(nèi)控體系建設(shè)和實(shí)施,。公司成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，由董事長王文京先生親自擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，并由集團(tuán)內(nèi)控及預(yù)算管理部作為牽頭部門,，推動內(nèi)部控制在全集團(tuán)內(nèi)的建設(shè)和實(shí)施,。20xx年，集團(tuán)進(jìn)一步加大了內(nèi)控建設(shè)上的投入,，并決定聘請安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司北京分公司提供咨詢服務(wù),。

（二）前期內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作開展情況

公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求，從內(nèi)部環(huán)境,、風(fēng)險(xiǎn)評估,、控制活動、信息與溝通,、內(nèi)部監(jiān)督五要素入手,，開展內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施工作。截至20xx年底,，公司已經(jīng)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系框架,，并對影響最重大、風(fēng)險(xiǎn)最高的六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)控流程梳理和制度建設(shè),，完成了財(cái)務(wù)管理（預(yù)算,、資金、費(fèi)用,、融資,、固定資產(chǎn),、財(cái)務(wù)報(bào)告與披露等）、銷售管理,、采購管理,、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個(gè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊的編寫,。20xx年將進(jìn)一步對已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進(jìn)行完善和落實(shí)實(shí)施,，對其他業(yè)務(wù)流程開展全面建設(shè)和實(shí)施，并且開展對內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評估,。

（一）內(nèi)控建設(shè)總體目標(biāo)：以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向,，以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，自上而下建立一套全面內(nèi)控體系,，合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī),、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,，提高經(jīng)營效率和效果,，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）內(nèi)控建設(shè)總體原則：

1.先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合

2.前瞻性與漸進(jìn)性相結(jié)合

3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合

4.成本效益原則

（三）內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施的范圍：

1. 重點(diǎn)建設(shè)單位和試點(diǎn)推廣單位

20xx年公司的內(nèi)控建設(shè)將按照先重點(diǎn)建設(shè)再試點(diǎn)推廣的方式進(jìn)行,。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點(diǎn)建設(shè)單位,，初步建立起一套全面的內(nèi)控體系，然后選擇7家分,、子公司進(jìn)行試點(diǎn)推廣,。

重點(diǎn)建設(shè)單位：用友軟件集團(tuán)及股份公司總部、用友軟件北京分公司 試點(diǎn)推廣單位：用友軟件上海分公司,、廣州分公司,、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務(wù)軟件有限公司,、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司,、暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)有限公司

以上2家重點(diǎn)建設(shè)單位和7家試點(diǎn)推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù),、營業(yè)收入總數(shù)和凈利潤總數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)均占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上

（四）組織保障體系

1. 內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

職責(zé)：審定公司內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃,、體系、方法,、進(jìn)度等,；批準(zhǔn)聘用外部咨詢機(jī)構(gòu)；協(xié)調(diào)各部門溝通,，保證資源配置,；審定公司級主要風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控建設(shè)重點(diǎn)流程；審定公司內(nèi)部控制制度手冊,；對各機(jī)構(gòu),、部門內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評價(jià),；支持推動管理層內(nèi)控建設(shè)宣貫。

2. 內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

職責(zé)：設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系,、建設(shè)方法,、保障組織、各子公司及部門的職能,；擬定內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃及進(jìn)度,；組織和推動風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目、文檔手冊編寫,；指導(dǎo)各工作小組工作；組織推動集團(tuán)范圍內(nèi)控建設(shè)宣貫,；指導(dǎo)信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的建設(shè),；檢查監(jiān)督內(nèi)控制度在集團(tuán)范圍貫徹執(zhí)行。

3. 內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組

職責(zé)：按照內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃組織完成風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)分析,；組織完成重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理,、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫,；針對內(nèi)控缺陷提出整改方案,；參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會議；制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度,。

4.內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)與實(shí)施小組

職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃,；推動產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)層面的風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)分析；推動重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理,、完善,，以及內(nèi)控文檔的編寫；推動內(nèi)控缺陷的整改,；協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會議,；組織推動產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)層面的內(nèi)控建設(shè)宣貫；推動和監(jiān)督內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行,。

（五）主要任務(wù)

1. 計(jì)劃階段主要任務(wù)

（1）制定20xx年內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃,、范圍、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程等

（2）成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組

（3）聯(lián)系確定聘用咨詢公司

計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年3月底

責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

2. 風(fēng)險(xiǎn)評估階段主要任務(wù)

（1）召開內(nèi)控建設(shè)啟動大會

（2）設(shè)計(jì)發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷

（3）收集,、分析風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷并通過訪談進(jìn)一步識別各業(yè)務(wù)、管理部門的風(fēng)險(xiǎn)

（4）召開風(fēng)險(xiǎn)評估會,，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年4月底

責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

3.企業(yè)層面建設(shè)階段主要任務(wù)

（1）進(jìn)行管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷，識別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點(diǎn)

（2）針對內(nèi)控缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改

（3）編寫風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及內(nèi)控手冊

（4）梳理相關(guān)制度發(fā)文,，對缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充,，對現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引

計(jì)劃完成時(shí)間：20xx年5月底

責(zé)任人：內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室

4.業(yè)務(wù)流程層面建設(shè)階段主要任務(wù)

（1）進(jìn)行管理層訪談，識別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失,，編寫內(nèi)控流程文檔和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣

（2）進(jìn)行穿行測試,，進(jìn)一步確認(rèn)流程中的控制點(diǎn)和控制缺失點(diǎn)

（3）對發(fā)現(xiàn)的控制缺失點(diǎn)制定整改方案，補(bǔ)充所必須的控制并落實(shí)實(shí)施

（4）梳理相關(guān)制度發(fā)文,，對缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充,，對現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引

計(jì)劃完成時(shí)間：（1）-（3）項(xiàng)20xx年6月底完成；（4）項(xiàng)20xx年8月底完成

責(zé)任人：內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組

5.試點(diǎn)推廣階段主要任務(wù)

（1）內(nèi)控手冊和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)

（2）組織內(nèi)控體系推廣培訓(xùn)

（3）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)對比梳理本公司業(yè)務(wù)流程

（4）在7家試點(diǎn)推廣單位進(jìn)行穿行測試

（5）針對發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改

（6）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)制度發(fā)文,，對缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充,，對現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引.。

公司計(jì)劃方案怎么做篇十

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十一

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十二

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十三

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十四

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十五

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十六

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十七

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公司計(jì)劃方案怎么做篇十八

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