在當(dāng)下社會(huì),，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多,，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢,？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來(lái)看一看吧,。

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告 工會(huì)審計(jì)匯報(bào)材料篇一

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，形成了良好的工會(huì)工作新格局，下面是由資料庫(kù)的小編為大家整理的“工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告2019”,，僅供查閱,。

工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告精選(一)

一、貫徹實(shí)施《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》工作的基本情況

(一)認(rèn)真做好政策宣傳和學(xué)習(xí)組織工作

近幾年來(lái),，我院工會(huì)以貫徹實(shí)施修改后的《工會(huì)法》為契機(jī),，通過(guò)廣播、板報(bào),、專欄,、校園網(wǎng)、會(huì)議培訓(xùn)等多種媒介和形式,，積極向廣大會(huì)員群眾和教職工宣傳《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》,，在學(xué)院掀起了學(xué)習(xí)《工會(huì)法》、貫徹《工會(huì)法》,、落實(shí)《工會(huì)法》的普法高潮,。2012年11月，院工會(huì)組織舉辦了學(xué)習(xí)貫徹中華全國(guó)總工會(huì)xx大精神,、《中國(guó)工會(huì)章程》(修正案),、《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，分管工會(huì)工作的學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)王德位同志和學(xué)院中層干部,、院工會(huì)委員,、分工會(huì)干部、教代會(huì)組長(zhǎng)等共61人參加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)班,。培訓(xùn)會(huì)上,，分管院領(lǐng)導(dǎo)王德位、院工會(huì)主席鄭良忠、院工會(huì)副主席劉潔等同志分別傳達(dá)了全總xx大精神,，組織學(xué)習(xí)了《工會(huì)法》,，宣講了《工會(huì)法》知識(shí)答題的相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)班發(fā)放各種學(xué)習(xí)資料180余份,，并當(dāng)場(chǎng)組織開展了《工會(huì)法》知識(shí)問(wèn)卷答題,。通過(guò)這些活動(dòng)的開展，提高了學(xué)院黨政干部的法律意識(shí),，增強(qiáng)了工會(huì)干部的工作信心,，提高了工作效率，讓職工深刻認(rèn)識(shí)和理解《工會(huì)法》的重大意義和法律條文,，營(yíng)造了良好的學(xué)法,、護(hù)法、守法氛圍,。

(二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，形成了良好的工會(huì)工作新格局

學(xué)院黨政高度重視工會(huì)工作，認(rèn)真貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)的通知》精神,，切實(shí)加強(qiáng)和改善對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo),，注重工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，定期召開會(huì)員代表大會(huì)對(duì)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行換屆選舉,，堅(jiān)持按照《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》的規(guī)定,，選配群眾基礎(chǔ)好，有一定工群眾工作經(jīng)驗(yàn)的同志擔(dān)任工會(huì)主席和副主席,，指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分管工會(huì)工作,，定期召開會(huì)議聽取工會(huì)工作匯報(bào)，研究工會(huì)工作的重大問(wèn)題,，按時(shí)足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi),。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》的重點(diǎn)放在全力支持工會(huì)依法組織開

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展工作上,。

(三)完善工會(huì)組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)組織建設(shè)

目前我院的工會(huì)委員會(huì)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)是2012年4月召開工會(huì)員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的。院工會(huì)委員會(huì)設(shè)主席,、副主席各1人,，委員9人。經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)設(shè)主任1人,，委員6人,。院工會(huì)下設(shè)有組織與民主管理、宣傳教育,、女教職工,、生活福利,、文藝體育等五個(gè)專業(yè)委員會(huì)，每個(gè)委員會(huì)設(shè)主任1名,，委員4名,。

我院現(xiàn)有17個(gè)部門分工會(huì)，每個(gè)分工會(huì)設(shè)主席1名,，委員1~2名,。

現(xiàn)在正在辦理工會(huì)法人

資格變動(dòng)登記手續(xù)。

(四)強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制的建設(shè),，加大維權(quán)工作力度

幾年來(lái),，學(xué)院工會(huì)始終堅(jiān)持以依法維權(quán)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系,，維護(hù)校園和諧穩(wěn)定大局為己任,，高度關(guān)注教職工的切身利益,，切實(shí)維護(hù)教職工的合法權(quán)益,，積極參與學(xué)院改革等涉及職工切身利益等重大事項(xiàng)的決策。相繼組織召開教職工代表大會(huì)或教職工代表團(tuán)組長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議,，討論和審議通過(guò)了學(xué)院人事分配制度改革方案,、新校區(qū)建設(shè)方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學(xué)院建設(shè)發(fā)展和教職工切身利益的重要規(guī)章制度,。參與了教職工《聘用協(xié)議》,、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動(dòng)爭(zhēng)議和人事爭(zhēng)議調(diào)解,，認(rèn)真調(diào)查處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議糾紛,，維護(hù)學(xué)院和教職工雙方的正當(dāng)權(quán)益和合法利益，為建立和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系,，促進(jìn)校園和諧與穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn),。

工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告經(jīng)典(二)

一、工會(huì)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題

我市工會(huì)所轄13個(gè)區(qū)縣和3個(gè)開發(fā)區(qū)工會(huì),。近年來(lái),，各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索,，取得了一定成效,，但也存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：區(qū),、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位;部分區(qū),、縣工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理粗放、預(yù)算約束不強(qiáng),、配套制度還不完善;鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道,、社區(qū)及新建企業(yè)工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問(wèn)題與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下工會(huì)工作的發(fā)展不相適應(yīng),，其弊端日漸凸顯,，亟待改善和加強(qiáng)。

(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位

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目前在我市十三個(gè)區(qū),、縣工會(huì)中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,，其他區(qū),、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),，臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

(二)稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣

稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,，各區(qū),、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn),。據(jù)調(diào)查顯示,，碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家，而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,，不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,，而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有 600多家，也只達(dá)到30%,。

(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,，經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大

有的區(qū)、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,，有的區(qū),、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,，尤其缺少預(yù)決算管理制度,，直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明,，有的區(qū),、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,，有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%,。有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,，不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,，財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱,。

(四)財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范

有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒(méi)有會(huì)計(jì)人員審核,，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,，待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為時(shí)已晚,。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),，存在白條報(bào)賬及無(wú)效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,，支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。

(五)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱

(六)人員素質(zhì)不高,，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱

有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí),，業(yè)務(wù)水平低,，人員變動(dòng)頻繁，同時(shí)又身兼多職,。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),，存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí),、科目使用不準(zhǔn)確,、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理,、使用制度,。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理,，有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無(wú)法收回,，同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象?？h級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),，無(wú)法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。

二,、原因及分析

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(一)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題

地稅代收后，各單位的經(jīng)費(fèi)收入主要分為三大塊,，即地稅代收經(jīng)費(fèi),、財(cái)政劃撥經(jīng)費(fèi)及自收經(jīng)費(fèi)。在財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)問(wèn)題上,，各區(qū),、縣工會(huì)都不同程度地做了一些工作,，但由于區(qū)、縣財(cái)政比較困難,，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位,，導(dǎo)致財(cái)政劃撥的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能全部到位。

(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問(wèn)題

區(qū),、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了,，夠花就行，認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,，收不上來(lái)也沒(méi)有辦法,，催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有些單位趁著稅務(wù)局抓的不嚴(yán),，工會(huì)經(jīng)費(fèi)想交多少就交多少,，有些單位甚至不向稅務(wù)部門申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的信息化,、網(wǎng)絡(luò)化工作未步入正軌,，財(cái)務(wù)人員每次對(duì)代收信息進(jìn)行手工分類及匯總，這樣就很難及時(shí)掌握應(yīng)繳未繳及未足額繳納單位的信息,，工作效率不高,。

(三)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題

一是多年來(lái)對(duì)如何管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)重視不夠,，沒(méi)有制定相應(yīng)的制度來(lái)確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理,、有效使用;二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專業(yè)知識(shí)，加之培訓(xùn)工作未能跟上,，因此,，縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求,。

(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題

我市鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會(huì)工作范圍廣，肩負(fù)的任務(wù)重,，人員編制少,，非公企業(yè)多問(wèn)題多。如工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)無(wú)法正常保證,，只能依靠區(qū)縣工會(huì)的補(bǔ)助等，管理起來(lái)困難很大,。

三,、

(一)采取有效措施，提高代收經(jīng)費(fèi)收繳率及財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)到位率

各區(qū),、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)要克服地稅一代收就萬(wàn)事大吉的思想,，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費(fèi)的主動(dòng)作用,，及時(shí)掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況,。針對(duì)代收經(jīng)費(fèi)過(guò)程中存在的問(wèn)題,，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),，逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū),。要采取有效措施，加大財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作力度,，在調(diào)查研究,，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級(jí)

黨委和政府匯報(bào),，與同級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行協(xié)調(diào),，切實(shí)將財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的行政事

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業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算,，力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥,。

(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件

各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳,、財(cái)務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題;要對(duì)存在的問(wèn)題,，逐一檢查,，尋找差距，分析原因,，制定措施,，限期整改;要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性，為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件,。

(三)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，建立健全工會(huì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度

制度重在管理,，管理重在規(guī)范,。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部已針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，制定了一系列強(qiáng)化區(qū),、縣工會(huì)財(cái)務(wù)管理的工作制度,。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當(dāng)前工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度,，做到用制度管人,、用制度管事、用制度管財(cái),。

四,、加強(qiáng)檢查指導(dǎo),，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)管理工作水平

建議進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的檢查指導(dǎo),，根據(jù)基層單位的實(shí)際情況,，25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶，對(duì)這些單位進(jìn)行規(guī)范管理,。25人以下的單位及聯(lián)合會(huì)可由行政代管,，但必須保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)的承上啟下的作用,，在縣級(jí),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會(huì)、基層工會(huì)開展以非公企業(yè)工會(huì)為重點(diǎn),，收好,、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動(dòng),，一級(jí)抓一級(jí),，一級(jí)幫一級(jí)，一級(jí)促一級(jí),，層層落實(shí),，促使工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平上臺(tái)階。

工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告推薦(三)

省總工會(huì)：

根據(jù)《省總工會(huì)關(guān)于安排布置全省工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的通知》精神,，集團(tuán)工會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)工會(huì)”)結(jié)合實(shí)際財(cái)務(wù)情況,，嚴(yán)格按照通知中規(guī)定的財(cái)務(wù)檢查重點(diǎn)，對(duì)本級(jí)工會(huì)及所屬各基層工會(huì)的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查?，F(xiàn)報(bào)告如下：

一,、財(cái)務(wù)工作情況

(一)經(jīng)費(fèi)收繳

集團(tuán)工會(huì)高度重視工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式,，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的收繳工作,。2011年，集團(tuán)所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升,，經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)步增

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長(zhǎng)。全年共上繳經(jīng)費(fèi)1,279,491.46元;集團(tuán)工會(huì)收到省總反撥經(jīng)費(fèi)共993,289.44元,，其中：產(chǎn)業(yè)留成319,872.76元;截止到2011年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元,，剩余未返撥金額已于2012年下?lián)堋?/p>

(二)收支管理

集團(tuán)工會(huì)倡導(dǎo)在所屬基層工會(huì)中建立健全內(nèi)部控制體系，按“不相容職務(wù)相互分離”的原則,，完善崗位責(zé)任制度和內(nèi)部稽核制度,，并建立嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支程序和堅(jiān)持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),，保證資金使用符合法律規(guī)定;做到?？顚Ｓ茫?jīng)費(fèi)使用合理,。

(三)會(huì)計(jì)管理

新工會(huì)會(huì)計(jì)制度實(shí)施以來(lái),，集團(tuán)工會(huì)及所屬基層工會(huì)順利做好新舊制度銜接工作，目前集團(tuán)工會(huì)已全部執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度,。各級(jí)工會(huì)按照新會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，并做到會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置齊全、會(huì)計(jì)記賬準(zhǔn)確合規(guī),、資金定期核對(duì)等,。

(四)預(yù)算管理

集團(tuán)工會(huì)積極強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求各級(jí)工會(huì)編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,，并狠抓預(yù)算執(zhí)行,。下級(jí)工會(huì)上報(bào)預(yù)算時(shí)，集團(tuán)工會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督,，重點(diǎn)審查費(fèi)用支出的合理性,，以控制成本費(fèi)用開支，提高經(jīng)費(fèi)資金使用效率,。預(yù)算執(zhí)行時(shí),，實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)視預(yù)算的完成情況,。

二,、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施：

(一)經(jīng)費(fèi)收繳方面

自從工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳模式改為地稅代收后，經(jīng)費(fèi)收繳的效率得到了明顯提高,，省總向基層工會(huì)反撥經(jīng)費(fèi)也更加及時(shí)高效,。但在經(jīng)費(fèi)征繳過(guò)程中，由于部分企業(yè)對(duì)各季度經(jīng)費(fèi)上繳征期的不了解,，經(jīng)常出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)上繳不及時(shí),，從而導(dǎo)致該部分企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)反撥滯后延期的現(xiàn)象。

2012年集團(tuán)工會(huì)將在各個(gè)征期內(nèi)及時(shí)督促集團(tuán)所屬企業(yè)上繳經(jīng)費(fèi),，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)上繳和反撥,。

(二)制度建設(shè)方面

在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面，集團(tuán)工會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》,、《集團(tuán)工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)范》，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作,。但集團(tuán)工會(huì)在具體業(yè)務(wù)方面缺

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少相應(yīng)的管理制度，財(cái)務(wù)制度體系亟需進(jìn)一步完善。今后,，集團(tuán)工會(huì)應(yīng)結(jié)合自己的實(shí)際情況,，不斷建立健全完善的財(cái)務(wù)管理制度體系。

工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告熱門(四)

工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)委員會(huì)對(duì)2015年的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了檢查和審計(jì),，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一,、基本情況

經(jīng)對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)賬簿、原始單據(jù)進(jìn)行審計(jì),，2015年經(jīng)費(fèi)總收入105683.39元, 經(jīng)費(fèi)總支出0元,，加上上年結(jié)余 110432.42元,當(dāng)年經(jīng)費(fèi)共結(jié)余216115.78元。

經(jīng)費(fèi)收入15039.79 元,其中行政撥款0元,總工會(huì)返上繳經(jīng)費(fèi)0元,會(huì)員交會(huì)費(fèi)0元,救災(zāi)捐款0元,，其他收入643.57元,。

全年總支出0元,其中職工活動(dòng)支出0元,工會(huì)業(yè)務(wù)支出0元，包括培訓(xùn)支出0元;會(huì)議支出0元,，維權(quán)支出0元,，包括勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)支出0元;勞動(dòng)保護(hù)支出0元;法律援助支出0元;困難職工撫慰0元;送溫暖0元。(支出實(shí)際上有產(chǎn)生,，票據(jù)已上交,，但由公司帳戶代付，個(gè)別沒(méi)有正式的發(fā)票)

二,、審計(jì)評(píng)價(jià)

經(jīng)對(duì)2015年的憑證,、單據(jù)進(jìn)行審計(jì)，工會(huì)能遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度,，做到財(cái)務(wù),、帳冊(cè)清楚，賬,、表,、憑證相符，經(jīng)費(fèi)合理開支使用,，到目前為止未發(fā)現(xiàn)有違反經(jīng)費(fèi)管理制度行為,。

工會(huì)財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告最新(五)

]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會(huì)確定的 全省工會(huì) xx 總體思，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)” 的任務(wù),，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和工作,，根據(jù)省總 工會(huì)云工[xx]23 號(hào)及云獄電[xx]128 號(hào)文件，配合 監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作,，我獄積級(jí)組織了相 關(guān)人員對(duì)本工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢,，現(xiàn)將自檢自 查工作如下：

一、對(duì)xx 年1月1日至xx年12月31 日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查,，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政 劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥,，《》(),。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資 科相核對(duì)工人,、干部工資總額對(duì)此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 核實(shí) xx 年度工人工資總額為 1613053.00 元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi) 為32261.06 元實(shí)際撥入數(shù)為 32503.74 元,，干部工資總額為 5563644.00 元計(jì)撥

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經(jīng)費(fèi)為 66763.73 元,，實(shí)際上撥入數(shù)為 60528.35 元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96 元,。xx年度工人工資總 額為 1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87 元實(shí)際撥入數(shù) 82554.34元，xx年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66 元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在xx年度補(bǔ)撥付工會(huì),。

二,、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。

三,、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送款,、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照 規(guī)定專款專用,。

總之,，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù) 收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目,，建立會(huì)賬簿,，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì),、現(xiàn)金賬,，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表 及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表,，編寫財(cái)務(wù)工作,，會(huì)計(jì)信息真實(shí),、正確,、合法、賬表,、賬賬,、賬實(shí)相符,。相關(guān)文章：

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工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告 工會(huì)審計(jì)匯報(bào)材料篇二

篇1：省工會(huì)審計(jì)報(bào)告 關(guān)于對(duì)a單位2009年

度經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審計(jì)的報(bào)告 a單位：

根據(jù)審會(huì)的年度審計(jì)計(jì)劃,，總經(jīng)審辦派出以同志為組長(zhǎng)的審計(jì)小組，于年月日至 日,，對(duì)你單位年度財(cái)務(wù)收支管理情況進(jìn)行就地審計(jì),。a單位己對(duì)所提供的資料作了真實(shí)、完整性的承諾,。根據(jù)審計(jì)結(jié)果,，現(xiàn)出具審計(jì)報(bào)告如下：

一、被審計(jì)單位基本情況

a單位所管轄個(gè)基層,。a單位機(jī)關(guān)人員編制18人,，實(shí)際14人,，下設(shè)9個(gè)部辦,。財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理經(jīng)費(fèi),。截止2009年12月31日資產(chǎn)總額為 元，負(fù)債為 元,。凈資產(chǎn)萬(wàn)元,，資產(chǎn)負(fù)債率%。

二,、審計(jì)結(jié)果

（一）2009年度財(cái)務(wù)收支情況

1,、收入情況：

財(cái)務(wù)賬面總收入元，完成預(yù)算的142.36%,其中：

⑴會(huì)費(fèi)收入3,，09年完成預(yù)算的 103.2%,。

⑵撥交經(jīng)費(fèi)收入2元，09年完成預(yù)算的119.32%,。

⑶其他收入53元,，⑷上級(jí)補(bǔ)助收入52元。

2,、支出情況

經(jīng)費(fèi)支出總額為4元,，09年完成預(yù)算的135.8%，其中：

（1,、職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0元,，（文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi).00元, 宣傳活動(dòng)費(fèi)8,029.70元，其他活動(dòng)費(fèi)元）,，占總支出的%,。

（2、業(yè)務(wù)費(fèi)元,，（會(huì)議費(fèi):元,。其它業(yè)務(wù)費(fèi)支出4元,）占總支出的%。

（3,、行政費(fèi)元,。占總支出的%。

（4,、補(bǔ)助下級(jí)支出元,。占總支出的%。

3,、其他支出賬面數(shù)00元,，完成預(yù)算的100.05%。

3,、經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況,。

本年收支相抵費(fèi)費(fèi)結(jié)余元,，上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余元，期末滾存經(jīng)費(fèi)結(jié)余元,。

（二）截止2009年12月31日貨幣資金,、固定資產(chǎn)、專用基金情況,。

1,、貨幣資金總額元，其中：庫(kù)存現(xiàn)金為1元,，賬面與庫(kù)

存現(xiàn)金余額相符與資產(chǎn)負(fù)債表相符,；銀行存款元，銀行對(duì)賬單與銀行賬面金額相符與資產(chǎn)負(fù)債表相符,；固定資產(chǎn)元,。

（三）截止2009年12月31日賬面資產(chǎn)、負(fù)債,、凈資產(chǎn)情況：

1,、資產(chǎn)情況：至2009年12月31日資產(chǎn)賬面數(shù)34元，其中：庫(kù)存現(xiàn)金為1元,；銀行存款86元,；暫付款元；固定資產(chǎn)2元,。

2,、負(fù)債總額：至2009年12月31日負(fù)債賬面數(shù)，其中：其他應(yīng)付款,。

3,、凈資產(chǎn)情況：至2009年12月31日凈資產(chǎn)賬面數(shù).34元，其中：固定基金72元,，專用基金00元,經(jīng)費(fèi)結(jié)余2元,。

（三）專項(xiàng)資金

1、2009中央財(cái)政專項(xiàng)資金.00元和本級(jí)配套資金000.00元,，共計(jì)00.00元,。報(bào)a單位0,000.00元。原始憑證報(bào)a單位審核審批,。配套資金,000.00元,。

2、幫扶中心資金2009年收入426.90元,，支出170,，.62元，結(jié)余,，180.28元,，其中：現(xiàn)金5,，643.50元，銀行存款1536.78元,。

（四）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:

1,、加強(qiáng)年度預(yù)算編制的預(yù)測(cè)性和科學(xué)性。對(duì)年度無(wú)預(yù)算和超預(yù)算列入決算的項(xiàng)目,，應(yīng)按《預(yù)算管理辦法》規(guī)定,，履行追加審批程序。經(jīng)審辦應(yīng)嚴(yán)格審查本級(jí)預(yù)算草案,，對(duì)年度編制的會(huì)議費(fèi)和開展各項(xiàng)活動(dòng)、專項(xiàng)資金支出的預(yù),、決算應(yīng)進(jìn)行細(xì)化,。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。截止2009年a單位固定資產(chǎn)總值萬(wàn)元,，其中新增固定資產(chǎn)萬(wàn)元。按《會(huì)計(jì)制度》規(guī)定,，每年財(cái)務(wù)部門,、實(shí)物管理和審計(jì)等部門應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)庫(kù)存材料進(jìn)行全面定期盤點(diǎn)，做到賬賬相符,，賬物相符,，切實(shí)掌握各類固定資產(chǎn)的增減變化情況，避免資歷產(chǎn)的流失,，確保財(cái)產(chǎn)物資安全,、完整，確保資產(chǎn)的增值保值,。

3,、加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)督管理。a單位經(jīng)審辦按規(guī)定,，應(yīng)對(duì)扶貧幫困資金,、送溫暖資金和工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行年度專項(xiàng)審計(jì)。

4,、加強(qiáng)貨幣資金管理,。超限額支付貨款，日庫(kù)存現(xiàn)金余額過(guò)大,，其中有日庫(kù)存現(xiàn)金余額達(dá)元,。財(cái)務(wù)人員應(yīng)做到庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié)，杜絕發(fā)生現(xiàn)金支付,、超限額和庫(kù)存限額大的現(xiàn)象,。

5,、加強(qiáng)規(guī)范財(cái)務(wù)收支核算。2009年無(wú)會(huì)議預(yù),、決支出萬(wàn)元,，開展活動(dòng)發(fā)放獎(jiǎng)品無(wú)明細(xì)和印刷費(fèi)無(wú)數(shù)量、單價(jià)目萬(wàn)元,。應(yīng)按會(huì)計(jì)制度核算每一項(xiàng)財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù),，建立各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和細(xì)化財(cái)務(wù)收支款、項(xiàng),、目預(yù)算制度,。

6、會(huì)計(jì)核算中存在的具體問(wèn)題,，已與有關(guān)人員口頭交換了意見,。 2010年12月17日

篇2：工會(huì)審計(jì)報(bào)告撰寫的規(guī)定 工會(huì)審計(jì)報(bào)告撰寫的規(guī)定（試行）

第一條 為規(guī)范審計(jì)報(bào)告的撰寫，依據(jù)《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告編審準(zhǔn)則》,，制定本規(guī)定,。

第二條 審計(jì)報(bào)告是指審計(jì)組對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后，就審計(jì)工作情況和審計(jì)結(jié)果向派出機(jī)構(gòu)提出的書面文書,。

第三條 審計(jì)報(bào)告的具體內(nèi)容主要包括：

（一）標(biāo)題：一般為“對(duì)×× 單位×× 年 ×××（審計(jì)事項(xiàng)）的審計(jì)報(bào)告”,；

（二）主送單位：為審計(jì)組的派出機(jī)構(gòu)；

（三）審計(jì)報(bào)告正文內(nèi)容：

1.審計(jì)依據(jù),、審計(jì)范圍,、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)的起止時(shí)間,、實(shí)施審計(jì)的方法,、被審計(jì)單位對(duì)所提供資料的承諾情況等；

2.被審計(jì)單位的基本情況,，財(cái)務(wù)收支狀況,，內(nèi)部控制制度檢查的初步結(jié)論，被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法,、效益情況，查出的違反國(guó)家法律,、法規(guī)和工會(huì)有關(guān)規(guī)章制度的事實(shí)及定性的法律,、法規(guī)、規(guī)章制度依據(jù)等,；

3.審計(jì)評(píng)價(jià)和依據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章制度，對(duì)所查出問(wèn)題的處理意見,，改進(jìn)財(cái)務(wù)收支管理的意見和建議等,；

（四）審計(jì)組組長(zhǎng)簽名；

（五）審計(jì)報(bào)告日期,。

第四條 審計(jì)組應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)工作底稿以及相關(guān)資料,，在綜合分析、歸納,、整理,、核對(duì)的基礎(chǔ)上，撰寫審計(jì)報(bào)告,。

第五條 被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容有異議的,，審計(jì)組負(fù)責(zé)核實(shí)、修改,。

第六條 審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)內(nèi)容完整,，結(jié)構(gòu)合理，觀點(diǎn)明確,，層次清晰，用詞恰當(dāng),，文字規(guī)范,。

第七條 審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映問(wèn)題，不得隱瞞不報(bào),。

第八條 審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)審計(jì)組集體討論并由審計(jì)組組長(zhǎng)定稿,。審計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)對(duì)提出的審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第九條 審計(jì)報(bào)告報(bào)送工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室主任審定,。

第十條 本規(guī)定由全國(guó)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。

第十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起試行。

工會(huì)審計(jì)意見書撰寫的規(guī)定（試行）

第一條 為規(guī)范審計(jì)意見書的撰寫,，根據(jù)《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)事項(xiàng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》,、《工會(huì)審計(jì)業(yè)務(wù)公文處理的規(guī)定（試行）》，制定本規(guī)定,。

第二條 審計(jì)意見書是指經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室審定審計(jì)報(bào)告后,，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)審計(jì)事項(xiàng)作出評(píng)價(jià),，向被審計(jì)單位提出改進(jìn)財(cái)務(wù)收支管理意見的書面文書,。

第三條 經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室對(duì)審計(jì)事項(xiàng)的評(píng)價(jià)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是,、客觀公正的原則,。對(duì)提出的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事實(shí)清楚,、證據(jù)確鑿,、定性適當(dāng),、引用法規(guī)準(zhǔn)確。

第四條 審計(jì)事項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

（一）對(duì)會(huì)計(jì)帳表數(shù)據(jù)真實(shí)性的評(píng)價(jià)

1． 凡被審計(jì)單位提供的帳表數(shù)據(jù)與審計(jì)人員依據(jù)有關(guān)現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和國(guó)家財(cái)務(wù)收支的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)后認(rèn)定的數(shù)據(jù)相符的,可視為會(huì)計(jì)資料真實(shí)地反映了財(cái)務(wù)收支情況.2． 凡被審計(jì)單位提供的帳表數(shù)據(jù)與審計(jì)人員依據(jù)有關(guān)現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和國(guó)家財(cái)務(wù)收支的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)后認(rèn)定的數(shù)據(jù)基本相符的,可視為會(huì)計(jì)資料基本真實(shí)地反映了財(cái)務(wù)收支情況,。3． 凡被審計(jì)單位提供的帳表數(shù)據(jù)與審計(jì)人員依據(jù)有關(guān)現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度和國(guó)家財(cái)務(wù)收支的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)或認(rèn)定的數(shù)據(jù)有較大差異的,，應(yīng)當(dāng)指出存在的問(wèn)題，并視為會(huì)計(jì)資料不能真實(shí)地反映財(cái)務(wù)收支情況,。

（二）對(duì)審計(jì)事項(xiàng)合法性的評(píng)價(jià)

1.凡被審計(jì)事項(xiàng)未發(fā)現(xiàn)違法,、違規(guī)事實(shí)的，可認(rèn)定為符合財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,。

2.凡被審計(jì)事項(xiàng)中有少量違規(guī)事實(shí),，情節(jié)輕微的，應(yīng)當(dāng)揭示違規(guī)事實(shí),，可認(rèn)定為基本符合財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,，但有情節(jié)輕微的違規(guī)行為。

3.凡被審計(jì)事項(xiàng)中有違規(guī)事實(shí),，應(yīng)當(dāng)揭示違規(guī)事實(shí),，視違規(guī)行為的情節(jié)輕重程度，認(rèn)定其有違反財(cái)經(jīng)法規(guī)或嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為,。

（三）對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)效益性的評(píng)價(jià)

1.凡各項(xiàng)指標(biāo)的完成超過(guò)計(jì)劃目標(biāo),視為經(jīng)濟(jì)效益好,。 2.凡各項(xiàng)指標(biāo)的完成達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)，視為經(jīng)濟(jì)效益較好,。

3.凡不因國(guó)家政策調(diào)整或客觀原因造成的部分指標(biāo)的完成沒(méi)有達(dá)到計(jì)劃目標(biāo),，視為經(jīng)濟(jì)效益較差。

4.凡不因國(guó)家政策調(diào)整或客觀原因造成的各項(xiàng)指標(biāo)的完成沒(méi)有達(dá)到計(jì)劃目標(biāo),，視為經(jīng)濟(jì)效益差,。

（四）對(duì)與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià)

1.依據(jù)相關(guān)內(nèi)部控制制度的設(shè)置情況，作出健全或部分健 全,、不健全的評(píng)價(jià),。

2.依據(jù)相關(guān)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，作出有效或部分有效,、無(wú)效的評(píng)價(jià),。

第五條 對(duì)下列事項(xiàng)不作評(píng)價(jià)：

（一）審計(jì)過(guò)程中未涉及的具體事項(xiàng)；

（二）證據(jù)不足,、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng),；

第六條 針對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制以及企業(yè)事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)效益考核等方面存在的問(wèn)題,，提出改進(jìn)工作的建議,。第七條 審計(jì)意見書應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì) 辦公室主任審批簽發(fā)。被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改，并將整改結(jié)果報(bào)告經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室,。經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)監(jiān)督整改意見的落實(shí),。

第八條 本規(guī)定由全國(guó)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起試行,。

篇3：公司2011年工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查報(bào)告 2011年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)報(bào)告

各位委員：

下面作公司2011年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查情況的報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

根據(jù)《工會(huì)法》,、新《會(huì)計(jì)法》及《工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定,，公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)抽調(diào)人員對(duì)公司2011年1月1日至2011年12月31日期間工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿,、會(huì)計(jì)報(bào)表及銀行對(duì)帳單等必要的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行了認(rèn)真地審計(jì)審查,，現(xiàn)將工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：

一、2011年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況：

（一）工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入情況

1.按職工工資總額的***計(jì)提共計(jì) 萬(wàn)元,； 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)存款利息收****萬(wàn)元,。

2011年度公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入合計(jì)總額為*****萬(wàn)元。

（二）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出情況

1.上解經(jīng)費(fèi)支出*****萬(wàn)元,。其中: 上解到定西供電公司工會(huì)****萬(wàn)元,，上解到總工會(huì)***萬(wàn)元。2.工會(huì)會(huì)員活動(dòng)費(fèi)支出****萬(wàn)元,。其中：

（1）參加公司職工藍(lán)球比賽活動(dòng)費(fèi)用支出****萬(wàn)元,；

（2）女職工“三八”購(gòu)紀(jì)念品購(gòu)置費(fèi)用支出****萬(wàn)元;（3）參加市公司職工羽毛球比賽活動(dòng)費(fèi)用支出*****萬(wàn) 元。

3.工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)支出****萬(wàn)元,。其中：

（1）工會(huì)辦公費(fèi)支出****萬(wàn)元;（2）工會(huì)會(huì)議費(fèi)支出***萬(wàn)元;（3）工會(huì)訂購(gòu)書報(bào)費(fèi)支出****萬(wàn)元;（4）崗位競(jìng)賽活動(dòng)費(fèi)支出*****萬(wàn)元。4．其他費(fèi)用支出*****萬(wàn)元,。其中：

（1）慰問(wèn)退休職工支出*****萬(wàn)元;（2）職工或職工家屬喪葬費(fèi)*****萬(wàn)元;（3）慰問(wèn)生病職工及家屬營(yíng)養(yǎng)品費(fèi)用****萬(wàn)元,。2011年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)總額為*****萬(wàn)元。

(三)2011年工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余*****萬(wàn)元,，截至2011年底工會(huì)經(jīng)費(fèi)滾動(dòng)結(jié)*****萬(wàn)元,。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

通過(guò)對(duì)公司2011年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查審計(jì),，審計(jì)組認(rèn)為公司工會(huì)在工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理工作中能夠嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,，符合《工會(huì)法》、新《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)規(guī)定,。同時(shí),，堅(jiān)持“收好、管好,、用好”的原則,，在辦理收入、支出各項(xiàng)手續(xù)時(shí)較為規(guī)范合理，較好地執(zhí)行了財(cái)經(jīng)紀(jì)律和工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度,，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,。

同時(shí)，根據(jù)本次工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)情況提出如下建議：一是要進(jìn)一步完善工會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷審批程序,，發(fā)揮好審計(jì)部門的監(jiān)督職能,；二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)要更好地堅(jiān)持“量入為出，收支平衡” 的原則,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度,，做到收支相抵，適量結(jié)余,。

審查人員：*********** 二0一二年三月二十七日

篇4：關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)意見整改情況的報(bào)告 玉中工字【2015】2號(hào)

關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)意見整改情況的報(bào)告

縣總工會(huì)經(jīng)審會(huì)：

2015年5月28日,，縣總工會(huì)經(jīng)審會(huì)派審計(jì)人員，對(duì)我單位2013年至2014年工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理情況進(jìn)行了就地審計(jì),，下發(fā)了審計(jì)意見書,。提出我單位在工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理中存在工會(huì)會(huì)計(jì)核算科目不夠規(guī)范、開展職工活動(dòng)較少等問(wèn)題,。

針對(duì)存在問(wèn)題,，工會(huì)組織及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，提出如下整改措施：

一是在今后會(huì)計(jì)賬簿中增設(shè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支科目,，對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算,。

二是制定職工活動(dòng)計(jì)劃，積極組織職工開展力所能及的活動(dòng),，增強(qiáng)職工干事創(chuàng)業(yè)能力,。有計(jì)劃的開展困難職工幫

扶救助、慰問(wèn)等活動(dòng),，激發(fā)職工愛崗熱情,。

三是認(rèn)真學(xué)習(xí)《工會(huì)法》、《涇川縣總工會(huì)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理辦法》,，嚴(yán)格工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理,。

2015年6月10日 玉中工字【2015】3號(hào)

關(guān)于我校舉辦教職工籃球、排球賽情況的報(bào)告

縣總工會(huì)：

為了豐富校園文化生活,，進(jìn)一步推動(dòng)全民健身運(yùn)動(dòng)在我校的開展,，增強(qiáng)教職工的身心健康，提高教師籃球,、排球運(yùn)動(dòng)水平,，我校工會(huì)決定4月1（星期三）至4月27日舉行教職工籃球、排球賽,。

本次比賽共分8個(gè)組（行政教輔后勤辦公組,、體藝教研組,、高三年級(jí)組、高二年級(jí)組,、高一年級(jí)組,、初三年級(jí)組、初二年級(jí)組,、初一年級(jí)組）參與人員近百名,。本次教職工籃球、排球賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)每組300元,，主要用于隊(duì)員,、組員喝水等。共計(jì)2400元,。全體工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)成員參加,。本次比賽由體藝教研組負(fù)責(zé)。比賽事宜如下：

第一階段:舉行教職工籃球賽,；（4月1日-----4月18日）第二階段：舉行教職工排球賽;（4月19日---4月27日）第三階段：由郭校長(zhǎng)代表校工會(huì)頒獎(jiǎng);（利用第八屆校園文化藝術(shù)節(jié)頒獎(jiǎng)4月28日）

玉都中學(xué)工會(huì) 2015年4月1日 玉都中學(xué)第八屆教職工籃球,、排球賽

獎(jiǎng)勵(lì)決定

各部門、年級(jí)組：

2015年4月1日至4月27日我校職工在籃球,、排球賽中,，職工積極進(jìn)取，努力拼搏,，在競(jìng)賽中取得了優(yōu)異的成績(jī),，賽出了風(fēng)格、賽出了水平,，涌現(xiàn)出了一批先進(jìn)集體和優(yōu)秀組織,。經(jīng)學(xué)校工會(huì)研究決定，授予體藝教研組優(yōu)秀組織獎(jiǎng),，并獎(jiǎng)勵(lì)籃球,、排球前三名，頒發(fā)獎(jiǎng)狀和獎(jiǎng)金若干元,。希望受表彰的集體和組織再接再勵(lì)，將開拓進(jìn)取的體育精神融入到平時(shí)的教育

教學(xué)

附件：獲獎(jiǎng)名單及獎(jiǎng)金

1,、籃球賽獲獎(jiǎng)名單：第一名：高一年級(jí)組；200元,；第二名：高二年級(jí)組,；200元第三名：初二年級(jí)組,；150元；

2,、排球賽獲獎(jiǎng)名單：第一名：高一年級(jí)組,；200元；第二名：高二年級(jí)組,；200元,；第三名：初二年級(jí)組；150元,，其他各參賽組各100元,。共計(jì)1600元。

玉都中學(xué)工會(huì) 2015年4月28日

篇5：工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況暨財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)報(bào)告

3,、職工技術(shù)協(xié)會(huì)以下簡(jiǎn)稱技術(shù)協(xié)會(huì)有自營(yíng)收支和管理費(fèi)收支兩塊200 年 月后則只有管理費(fèi)收支

4,、退管會(huì)以下簡(jiǎn)稱退管會(huì)、主要核算管理費(fèi)收支和財(cái)政補(bǔ)貼收支情況

二,、審計(jì)結(jié)果 一工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況 200 年月日市總財(cái)務(wù)部

批復(fù)了工會(huì)200 年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算收入預(yù)算為萬(wàn)元其中撥交經(jīng)費(fèi)收入萬(wàn)元支出預(yù)算為萬(wàn)元其中上繳經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元考核指標(biāo)萬(wàn)元,。200 年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算已經(jīng)同級(jí)工會(huì)經(jīng)審會(huì)審查本次審計(jì)主要依據(jù)為工會(huì)編制的200 年度經(jīng)費(fèi)收支決算報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

1,、工會(huì)本級(jí)200 年總收入為萬(wàn)元完成預(yù)算的,。其中 1 撥交經(jīng)費(fèi)收入萬(wàn)元占收入的完成預(yù)算的 2上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元占收入的完成預(yù)算的 3政府或行政補(bǔ)助收入萬(wàn)元占收入的完成預(yù)算的 4投資收益萬(wàn)元占收入的完成預(yù)算的 5其他收入萬(wàn)元占收入的完成預(yù)算的。

2,、工會(huì)本級(jí)200 年總支出為萬(wàn)元完成預(yù)算的,。其中 1職工活動(dòng)費(fèi)支出萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的 2事業(yè)支出 萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的 3工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的 4工會(huì)行政費(fèi)萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的 5專項(xiàng)工程支出萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的 6補(bǔ)助下級(jí)支出萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的 7其他支出萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的 8上解經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元占支出的完成預(yù)算的。

3,、當(dāng)年經(jīng)費(fèi)收支結(jié)余萬(wàn)元,。期末滾存經(jīng)費(fèi)結(jié)余為萬(wàn)元后備基金 萬(wàn)元。

4,、市總撥款情況市總200年度撥付給工會(huì)各項(xiàng)補(bǔ)助共計(jì)萬(wàn)元其中回?fù)苎a(bǔ)助共計(jì)萬(wàn)元超收補(bǔ)助萬(wàn)元其他補(bǔ)助萬(wàn)元其中送溫暖補(bǔ)助萬(wàn)元幫困補(bǔ)助萬(wàn)元等,。

5、200 年度工會(huì)按市總規(guī)定提取增收留成基金萬(wàn)元,、財(cái)務(wù)專用基金萬(wàn)元,。當(dāng)年實(shí)際支出增收留成基金萬(wàn)元財(cái)務(wù)專用基金萬(wàn)元。應(yīng)提取經(jīng)審專用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元實(shí)際安排萬(wàn)元當(dāng)

年使用萬(wàn)元,。二其他賬戶的收支情況 經(jīng)對(duì)工會(huì)本級(jí)核算所有單位編制的200年的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)200 年總收入萬(wàn)元總支出萬(wàn)元當(dāng)年收支結(jié)余萬(wàn)元,。詳見附件

一 三資產(chǎn)、負(fù)債情況 經(jīng)對(duì)工會(huì)本級(jí)核算所有的單位編制的200年的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總200年末資產(chǎn)為萬(wàn)元負(fù)債為萬(wàn)元凈資產(chǎn)為萬(wàn)元,。經(jīng)審計(jì)應(yīng)調(diào)整增加減少資產(chǎn)萬(wàn)元調(diào)整增加減少負(fù)債萬(wàn)元調(diào)整增加減少凈資產(chǎn)萬(wàn)元,。調(diào)整后總工會(huì)及其本 級(jí)核算的所有單位200年末資產(chǎn)為萬(wàn)元負(fù)債為萬(wàn)元凈資產(chǎn)為萬(wàn)元。

三,、審計(jì)評(píng)價(jià) 審計(jì)結(jié)果表明工會(huì)緊緊圍繞當(dāng)前工會(huì)中心工作切實(shí)保證重點(diǎn)工作的開展預(yù)算編制符合“量入為出,、收支平衡,、略有結(jié)余”的原則。從預(yù)算執(zhí)行結(jié)果看工會(huì)通過(guò)積極組織本級(jí)收入使經(jīng)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng),。預(yù)算支出也體現(xiàn)了,。預(yù)算執(zhí)行情況總體 內(nèi)控制度和執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)管理方面情況 審批手續(xù)情況 固定資產(chǎn)管理情況 市總撥付的經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)使用情況等。應(yīng)根據(jù)被審計(jì)單位的具體管理情況和審計(jì)情況具體展開,。工會(huì)經(jīng)審會(huì)認(rèn)真履行經(jīng)審監(jiān)督職能通過(guò)對(duì)工會(huì)本級(jí)200年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工會(huì)財(cái)務(wù)部門對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳,、使用、管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)糾正,、調(diào)整并加以規(guī)范,。根據(jù)每個(gè)單位審計(jì)情況對(duì)工會(huì)經(jīng)審會(huì)的工作適當(dāng)評(píng)價(jià) 本次審計(jì)期間對(duì)工會(huì)落實(shí)上次審計(jì)意見滬工審的情況進(jìn)行了核實(shí)經(jīng)核實(shí)審計(jì)意見和建議均得到了落實(shí)或者哪些具體內(nèi)容沒(méi)有落實(shí)。但我們?cè)趯徲?jì)中也發(fā)現(xiàn)工會(huì)在預(yù)算管

投資方面 “投資”科目和“投資基金”科目金額對(duì)應(yīng)不一致,。上述做法不符合中華全國(guó)總工會(huì)制定《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》第三章第三十條規(guī)定第108號(hào)科目投資??貨幣投資時(shí)按實(shí)際付出的價(jià)款借記本科目貸記“銀行存款”科目同時(shí)借記“經(jīng)費(fèi)結(jié)余”科目貸記“投資基金”科目,。五債權(quán)債務(wù)方面 代管經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)赤字。上述做法不符合中華全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》第三十條會(huì)計(jì)科目使用說(shuō)明中“代管經(jīng)費(fèi)是核算工會(huì)代管的不屬于本單位收入的大宗經(jīng)費(fèi)”的規(guī)定,。六費(fèi)用列支方面

1,、在工會(huì)經(jīng)費(fèi)列支非工會(huì)活動(dòng)支出。上述做法不符合中華全國(guó)總工會(huì)制定的《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》中工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理原則的第七條“堅(jiān)持為職工服務(wù)的原則,。工會(huì)經(jīng)費(fèi)不得用于非工會(huì)活動(dòng)的支出”的規(guī)定,。七收據(jù)方面 使用不規(guī)范的收據(jù)。報(bào)銷時(shí)接受不正規(guī)收據(jù),。上述做法不符合財(cái)政部制定的《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第二十二條“不符合規(guī)定的發(fā)票不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證任何單位和個(gè)人有權(quán)拒受“的規(guī)定,。八會(huì)計(jì)規(guī)范化方面 會(huì)計(jì)憑證附件不完整。報(bào)銷憑證附件不齊現(xiàn)象,。上述做法不符合中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》第五十一條第四款“記賬憑證必須附有原始憑證”的規(guī)定,。九綜合方面 基層工會(huì)未獨(dú)立建立銀行賬戶實(shí)行單獨(dú)核算。上述做法不符合中華全國(guó)總工會(huì)制定的《基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》第一條“堅(jiān)持工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理原則中堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)獨(dú)立管理原則要獨(dú)立建立銀行賬戶

篇6：商城物業(yè)管理中心第二屆工會(huì)審計(jì)報(bào)告 xx商城物業(yè)管理中心第二屆工會(huì)

審計(jì)報(bào)告

各位代表,，各位同志：

大會(huì)聽取并審議了白xx同志所作的《xx商城物業(yè)管理中心第二屆工會(huì)工作報(bào)告》,。

白xx同志的工作報(bào)告從五個(gè)方面回顧

總結(jié)

現(xiàn)審議通過(guò)白xx同志所作的《xx商城物業(yè)管理中心

第二屆工會(huì)工作報(bào)告》,。

二o一四年五月二十三日

篇7：工會(huì)審計(jì)結(jié)果通報(bào)、報(bào)告的規(guī)定 工會(huì)審計(jì)結(jié)果通報(bào),、報(bào)告的規(guī)定（試行）

第一條 為規(guī)范審計(jì)結(jié)果通報(bào),、報(bào)告行為，根據(jù)《審計(jì)法》,、《中國(guó)工會(huì)章程》,，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱審計(jì)結(jié)果,，是指經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室實(shí)施審計(jì)后,，審定的審計(jì)報(bào)告、出具的審計(jì)意見書所反映的內(nèi)容,。

第三條 本規(guī)定所稱審計(jì)結(jié)果通報(bào),，是指經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室向同級(jí)工會(huì)委員會(huì)及其有關(guān)部門，所轄地方工會(huì),、產(chǎn)業(yè)工會(huì),、直屬企業(yè)事業(yè)單位等,，告知審計(jì)事項(xiàng)的審計(jì)結(jié)果，通報(bào)違法違紀(jì)紀(jì)問(wèn)題和審計(jì)意見,。

第四條 本規(guī)定所稱審計(jì)結(jié)果報(bào)告,，是指經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)或經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)并取得相關(guān)證據(jù)的違法違紀(jì)，嚴(yán)重違反工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，重大決策,、設(shè)資失誤造成財(cái)產(chǎn)損失浪費(fèi)等問(wèn)題，向同級(jí)工會(huì)主席（主席辦公會(huì)議）報(bào)告,，同時(shí)向上級(jí)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)報(bào)告,。

第五條 審計(jì)結(jié)果通報(bào)、報(bào)告應(yīng)當(dāng)在實(shí)施審計(jì),，出具審計(jì)意見書后進(jìn)行,。

第六條 審計(jì)結(jié)果通報(bào)、報(bào)告必須經(jīng)過(guò)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任批準(zhǔn),。

第七條 審計(jì)結(jié)果通報(bào),、報(bào)告應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正,。通報(bào),、報(bào)告采取書面形式，必要時(shí)可召開會(huì)議,。第八條 審計(jì)結(jié)果通報(bào)應(yīng)當(dāng)遵守審計(jì)保密的規(guī)定,。

第九條 本規(guī)定由全國(guó)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十條本規(guī)定自發(fā)布之日起試行,。

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告 工會(huì)審計(jì)匯報(bào)材料篇三

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作,，現(xiàn)將自檢自評(píng)情況如下：

具體自查范圍：項(xiàng)目部，施工區(qū),。自查人員：以項(xiàng)目經(jīng)理為首的安全領(lǐng)導(dǎo)小組,。

一、具體自查內(nèi)容及情況如下：

1.首先檢查施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械工作情況,，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械進(jìn)行了安全大檢查,，如發(fā)現(xiàn)有安全隱患及質(zhì)量問(wèn)題的，安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即提出停止工作,，并聯(lián)系修理廠對(duì)本臺(tái)機(jī)械進(jìn)行整修,。整修合格后方可用于施工現(xiàn)場(chǎng)。

2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)司機(jī)進(jìn)行了安全操作考核,，在本次考核中,，合格者繼續(xù)上崗。對(duì)考核不合格的司機(jī)進(jìn)行了調(diào)換。同時(shí)幾次不定點(diǎn)的檢查了司機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)工作狀態(tài),，如發(fā)現(xiàn)吸煙,，打鬧，嘻戲,、聊天及瞌睡者進(jìn)行嚴(yán)重警告，給予處罰,。同時(shí)司機(jī)不準(zhǔn)穿拖鞋進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),。

3．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械指揮人員工作狀態(tài)進(jìn)行了檢查，由于本工程大部分是機(jī)械作業(yè),，所以現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的任務(wù)比較重,，我單位配了兩名現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械

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指揮人員，現(xiàn)場(chǎng)指揮人員工作需認(rèn)真負(fù)責(zé),，同時(shí)保證機(jī)械之間的合理安全距離,，保證施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械有序工作。

4.檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的圍擋及安全標(biāo)志,，由于本工程施工范圍位于×人行道附近,，所以在去年×工程開工時(shí)，我施工單位就定制了合格的圍擋和施工安全標(biāo)志用于施工現(xiàn)場(chǎng),。由于施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)吹日曬,，有部分安全施工標(biāo)志中途掉落了，在本工程開工時(shí),，我施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)圍擋及安全標(biāo)志進(jìn)行了粘貼與整修,。

5．檢查生活區(qū)的用電，我施工單位在進(jìn)場(chǎng)時(shí)就配備了專職電工,，項(xiàng)目部電線采用三級(jí)配電,，同時(shí)確保“一機(jī),、一閘,、一漏、一箱”并做到了有效的保護(hù)接零,。宿舍內(nèi)禁止使用電熱器及電褥子電水壺等超負(fù)荷用電設(shè)備,。禁止施工人員在宿舍內(nèi)亂接零線及其它不安全的用電行為。

6．檢查生活區(qū)用水及就餐情況,，由于本工程施工人員較少,，所以施工人員就餐及用水與海博路污水管道工程設(shè)于感謝閱讀-精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料--

統(tǒng)一項(xiàng)目?jī)?nèi)。在海博路污水管道工程開工時(shí),，我施工單位提前設(shè)置了餐廳,、廚房，配備了專職的廚師，食堂的炊事用具定期消毒,，保持飯菜干凈,，每周飯菜定期改善。對(duì)于飲水問(wèn)題,，項(xiàng)目部辦公室配備了統(tǒng)一飲水機(jī),，生活區(qū)院內(nèi)配備了統(tǒng)一的熱水箱，保證飲用水干凈,，衛(wèi)生,，安全。

7．檢查生活區(qū)院內(nèi)的消防及滅火設(shè)備,，現(xiàn)在已進(jìn)入春季,，氣候比較干燥，所以為了避免火災(zāi)發(fā)生,，我單位從開工時(shí)就做好了防火準(zhǔn)備,，院內(nèi)放置合格的消防砂和滅火器設(shè)備，同時(shí)我施工單位在進(jìn)場(chǎng)時(shí)就對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的演練,。提高全體施工人員的防火意識(shí),。

8．檢查現(xiàn)場(chǎng)安全施工資料，安全資料是否齊全,，是否真實(shí)有效,。是

否與本工程施工同步。

9．對(duì)農(nóng)民工的安全協(xié)議簽訂情況進(jìn)行了無(wú)記名調(diào)查,，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全教育培訓(xùn)及考核情況進(jìn)行了調(diào)查,。

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二、檢查結(jié)果及復(fù)查情況

1.現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械一切正常,，現(xiàn)場(chǎng)有專職的維修人員,，如機(jī)械在工作期間出現(xiàn)異常情況，現(xiàn)場(chǎng)維修人員立即進(jìn)行維修,，如果需要調(diào)換零件或者大修,，機(jī)械將被拖到附近修理廠。保證機(jī)械修理正常后用于施工現(xiàn)場(chǎng),。

2.在本次機(jī)械操作考核中,，所有的機(jī)械司機(jī)考試均合格，同時(shí)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)訓(xùn),，司機(jī)都已具備了操作上崗技能,。在平時(shí)工作時(shí)間，司機(jī)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，沒(méi)有嬉戲打鬧現(xiàn)象,。

3.現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械指揮人員全天對(duì)機(jī)械進(jìn)行跟蹤，每天進(jìn)場(chǎng)前，指揮人員給每位司機(jī)召開工作會(huì)議,，讓每位現(xiàn)場(chǎng)操作司機(jī)明白工程進(jìn)度及流程,，保證全天工作順利進(jìn)行。

4.現(xiàn)場(chǎng)施工圍擋及安全標(biāo)志完好無(wú)損,，中途如有掉落,，專職人員立即進(jìn)行粘貼及維修。

5.生活區(qū)用電符合“一機(jī),、一閘,、一漏、一箱”要求,，并做到了有效的保護(hù)接感謝閱讀-精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料--

零，宿舍內(nèi)沒(méi)有任何超負(fù)荷的用電設(shè)備,。同時(shí)電工每周定期檢查宿舍內(nèi)電路是否安全,，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即整修,。在業(yè)余時(shí)間,，專職電工給施工人員講解安全知識(shí)。

6.生活區(qū)用水及就餐安全衛(wèi)生,，合理有序,。每位施工人員深刻明白：“身體是革命的本錢”。所以本項(xiàng)目部要求施工人員：首先吃好,，喝好,，然后在干出漂亮活。

7.生活區(qū)消防設(shè)備齊全,。同時(shí)在開工進(jìn)場(chǎng)時(shí),，為了讓全體施工人員學(xué)會(huì)安全使用消防設(shè)備，安全小組就進(jìn)行了安全防火演練,，同時(shí)給施工人員講解了各種安全防火措施,。

8.現(xiàn)場(chǎng)安全資料真實(shí)有效，與工程進(jìn)度相符,。

9.在進(jìn)場(chǎng)時(shí),，我單位就與每位施工人員簽訂了安全施工協(xié)議，真實(shí)有效,。

三,、安全目標(biāo)：

本工程安全管理方針：“安全第一，預(yù)防為主”,，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的感謝閱讀-精選財(cái)經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料--

安全法規(guī)和企業(yè)的安全制度,，把安全管理放在首位來(lái)抓，既要保證工程自身的安全，達(dá)到設(shè)計(jì)要求,，也不能忽視施工人員的生命安全,。對(duì)于本工程，在施工安全方面,，雖然工期緊,，施工機(jī)械多，專業(yè)隊(duì)伍多,，交叉作業(yè)多,，給安全管理帶來(lái)一定的困難，但是我單位為實(shí)現(xiàn)“天津市安全文明工地”的目標(biāo)而一直奮斗著,。

四,、總結(jié)：

通過(guò)這次的自查自檢工作，我施工單位取得了一定的成就,，進(jìn)一步完善了安全施工制度及預(yù)防措施,。在今后的工作中，我們會(huì)更好的配合建設(shè)單位,、監(jiān)理單位,、設(shè)計(jì)單位干好本工程。

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工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告 工會(huì)審計(jì)匯報(bào)材料篇四

工會(huì)自查報(bào)告-工會(huì)自查報(bào)告

工地自查報(bào)告

自檢自查報(bào)告

由我×公司

承建的×項(xiàng)目,，本工程開竣工時(shí)間為：2016年2月1日--2016年2月29日,，總工期為29天。本工程項(xiàng)目,，分布區(qū)域廣,，質(zhì)量、文明施工要求高,。給施工安排,、安全生產(chǎn)、文明施工等均帶來(lái)了較大的難度,。所以我單位更加重視科學(xué)組織,，合理協(xié)調(diào)，文明施工,。

為切實(shí)加強(qiáng)春節(jié)后工地開工安全生產(chǎn)管理,，貫徹執(zhí)行控股公司的安全公司的安全管理要求，實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)的良好開局,。我施工單位從施工區(qū)到生活區(qū)開展了全面的自檢自查工

作,，現(xiàn)將自檢自評(píng)情況如下：

具體自查范圍：項(xiàng)目部，施工區(qū),。自查人員：以項(xiàng)目經(jīng)理為首的安全領(lǐng)導(dǎo)小組,。

一,、具體自查內(nèi)容及情況如下：

1.首先檢查施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械工作情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械進(jìn)行了安全大檢查,，如發(fā)現(xiàn)有安全隱患及質(zhì)量問(wèn)題的,，安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即提出停止工作，并聯(lián)系修理廠對(duì)本臺(tái)機(jī)械進(jìn)行整修,。整修合格后方可用于施工現(xiàn)場(chǎng),。

2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)司機(jī)進(jìn)行了安全操作考核，在本次考核中,，合格者繼續(xù)上崗,。對(duì)考核不合格的司機(jī)進(jìn)行了調(diào)換。同時(shí)幾次不定點(diǎn)的檢查了司機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)工作狀態(tài),，如發(fā)現(xiàn)吸煙,，打鬧，嘻戲,、聊天及瞌睡者進(jìn)行嚴(yán)重警告,，給予處罰。同時(shí)司機(jī)不準(zhǔn)穿拖鞋進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),。

3．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械指揮人員工作狀態(tài)進(jìn)行了檢查，由于本工程大部分是機(jī)械作業(yè),，所以現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的任務(wù)比較重,，我單位配了兩名現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械

指揮人員，現(xiàn)場(chǎng)指揮人員工作需認(rèn)真負(fù)責(zé),，同時(shí)保證機(jī)械之間的合理安全距離,，保證施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械有序工作。

4.檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的圍擋及安全標(biāo)志,，由于本工程施工范圍位于×人行道附近,，所以在去年×工程開工時(shí)，我施工單位就定制了合格的圍擋和施工安全標(biāo)志用于施工現(xiàn)場(chǎng),。由于施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)吹日曬,，有部分安全施工標(biāo)志中途掉落了，在本工程開工時(shí),，我施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)圍擋及安全標(biāo)志進(jìn)行了粘貼與整修,。

5．檢查生活區(qū)的用電，我施工單位在進(jìn)場(chǎng)時(shí)就配備了專職電工,，項(xiàng)目部電線采用三級(jí)配電,，同時(shí)確保“一機(jī),、一閘,、一漏,、一箱”并做到了有效的保護(hù)接零。宿舍內(nèi)禁止使用電熱器及電褥子電水壺等超負(fù)荷用電設(shè)備,。禁止施工人員在宿舍內(nèi)亂接零線及其它不安全的用電行為,。

6．檢查生活區(qū)用水及就餐情況，由于本工程施工人員較少,，所以施工人員就餐及用水與海博路污水管道工程設(shè)

于統(tǒng)一項(xiàng)目?jī)?nèi),。在海博路污水管道工程開工時(shí)，我施工單位提前設(shè)置了餐廳,、廚房,，配備了專職的廚師，食堂的炊事用具定期消毒,，保持飯菜干凈,，每周飯菜定期改善。對(duì)于飲水問(wèn)題,，項(xiàng)目部辦公室配備了統(tǒng)一飲水機(jī),，生活區(qū)院內(nèi)配備了統(tǒng)一的熱水箱，保證飲用水干凈,，衛(wèi)生,，安全。

7．檢查生活區(qū)院內(nèi)的消防及滅火設(shè)備,，現(xiàn)在已進(jìn)入春季,，氣候比較干燥，所以為了避免火災(zāi)發(fā)生,，我單位從開工時(shí)就做好了防火準(zhǔn)備,，院內(nèi)放置合格的消防砂和滅火器設(shè)備，同時(shí)我施工單位在進(jìn)場(chǎng)時(shí)就對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的演練,。提高全體施工人員的防火意識(shí),。

8．檢查現(xiàn)場(chǎng)安全施工資料，安全資料是否齊全,，是否真實(shí)有效,。是

否與本工程施工同步。

9．對(duì)農(nóng)民工的安全協(xié)議簽訂情況進(jìn)行了無(wú)記名調(diào)查,，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全教育培訓(xùn)及考核情況進(jìn)行了調(diào)查,。

二、檢查結(jié)果及復(fù)查情況

1.現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械一切正常,，現(xiàn)場(chǎng)有專職的維修人員,，如機(jī)械在工作期間出現(xiàn)異常情況，現(xiàn)場(chǎng)維修人員立即進(jìn)行維修,，如果需要調(diào)換零件或者大修,，機(jī)械將被拖到附近修理廠,。保證機(jī)械修理正常后用于施工現(xiàn)場(chǎng)。

2.在本次機(jī)械操作考核中,，所有的機(jī)械司機(jī)考試均合格,，同時(shí)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)訓(xùn)，司機(jī)都已具備了操作上崗技能,。在平時(shí)工作時(shí)間,，司機(jī)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，沒(méi)有嬉戲打鬧現(xiàn)象,。

3.現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械指揮人員全天對(duì)機(jī)械進(jìn)行跟蹤,，每天進(jìn)場(chǎng)前，指揮人員給每位司機(jī)召開工作會(huì)議,，讓每位現(xiàn)場(chǎng)操作司機(jī)明白工程進(jìn)度及流程,，保證全天工作順利進(jìn)行。

4.現(xiàn)場(chǎng)施工圍擋及安全標(biāo)志完好無(wú)損,，中途如有掉落,，專職人員立即進(jìn)行粘貼及維修。

5.生活區(qū)用電符合“一機(jī),、一閘,、一漏、一箱”要求,，并做到了有效的保護(hù)

接零,，宿舍內(nèi)沒(méi)有任何超負(fù)荷的用電設(shè)備。同時(shí)電工每周定期檢查宿舍內(nèi)電路是否安全,，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即整修,。在業(yè)余時(shí)間,，專職電工給施工人員講解安全知識(shí)。

6.生活區(qū)用水及就餐安全衛(wèi)生,，合理有序,。每位施工人員深刻明白：“身體是革命的本錢”。所以本項(xiàng)目部要求施工人員：首先吃好,，喝好,，然后在干出漂亮活。

7.生活區(qū)消防設(shè)備齊全,。同時(shí)在開工進(jìn)場(chǎng)時(shí),，為了讓全體施工人員學(xué)會(huì)安全使用消防設(shè)備，安全小組就進(jìn)行了安全防火演練,，同時(shí)給施工人員講解了各種安全防火措施,。

8.現(xiàn)場(chǎng)安全資料真實(shí)有效,，與工程進(jìn)度相符。

9.在進(jìn)場(chǎng)時(shí),，我單位就與每位施工人員簽訂了安全施工協(xié)議,，真實(shí)有效。

三,、安全目標(biāo)：

本工程安全管理方針：“安全第一,，預(yù)防為主”，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的安全法規(guī)和企業(yè)的安全制度,，把安全管理放在首位來(lái)抓,，既要保證工程自身的安全，達(dá)到設(shè)計(jì)要求,，也不能忽視施工人員的生命安全,。對(duì)于本工程，在施工安全方面,，雖然工期緊,，施工機(jī)械多，專業(yè)隊(duì)伍多,，交叉作業(yè)多,，給安全管理帶來(lái)一定的困難，但是我單位為實(shí)現(xiàn)“天津市安全文明工地”的目標(biāo)而一直奮斗著,。

四,、總結(jié)：

通過(guò)這次的自查自檢工作，我施工單位取得了一定的成就,，進(jìn)一步完善了安全施工制度及預(yù)防措施,。在今后的工作中，我們會(huì)更好的配合建設(shè)單位,、監(jiān)理單位,、設(shè)計(jì)單位干好本工程。

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告 工會(huì)審計(jì)匯報(bào)材料篇五

作,，現(xiàn)將自檢自評(píng)情況如下：

具體自查范圍：項(xiàng)目部,，施工區(qū)。自查人員：以項(xiàng)目經(jīng)理為首的安全領(lǐng)導(dǎo)小組,。

一,、具體自查內(nèi)容及情況如下：

1.首先檢查施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械工作情況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械進(jìn)行了安全大檢查,，如發(fā)現(xiàn)有安全隱患及質(zhì)量問(wèn)題的,，安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即提出停止工作，并聯(lián)系修理廠對(duì)本臺(tái)機(jī)械進(jìn)行整修,。整修合格后方可用于施工現(xiàn)場(chǎng),。

2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)司機(jī)進(jìn)行了安全操作考核,，在本次考核中，合格者繼續(xù)上崗,。對(duì)考核不合格的司機(jī)進(jìn)行了調(diào)換,。同時(shí)幾次不定點(diǎn)的檢查了司機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)工作狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)吸煙,，打鬧,，嘻戲、聊天及瞌睡者進(jìn)行嚴(yán)重警告,，給予處罰,。同時(shí)司機(jī)不準(zhǔn)穿拖鞋進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

3．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械指揮人員工作狀態(tài)進(jìn)行了檢查,，由于本工程大部分是機(jī)械作業(yè),，所以現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的任務(wù)比較重，我單位配了兩名現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械

指揮人員,，現(xiàn)場(chǎng)指揮人員工作需認(rèn)真負(fù)責(zé),，同時(shí)保證機(jī)械之間的合理安全距離，保證施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械有序工作,。

4.檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的圍擋及安全標(biāo)志,，由于本工程施工范圍位于×人行道附近，所以在去年×工程開工時(shí),，我施工單位就定制了合格的圍擋和施工安全標(biāo)志用于施工現(xiàn)場(chǎng),。由于施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)吹日曬，有部分安全施工標(biāo)志中途掉落了,，在本工程開工時(shí),，我施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)圍擋及安全標(biāo)志進(jìn)行了粘貼與整修。

5．檢查生活區(qū)的用電,，我施工單位在進(jìn)場(chǎng)時(shí)就配備了專職電工,，項(xiàng)目部電線采用三級(jí)配電，同時(shí)確?！耙粰C(jī),、一閘,、一漏,、一箱”并做到了有效的保護(hù)接零。宿舍內(nèi)禁止使用電熱器及電褥子電水壺等超負(fù)荷用電設(shè)備,。禁止施工人員在宿舍內(nèi)亂接零線及其它不安全的用電行為,。

6．檢查生活區(qū)用水及就餐情況，由于本工程施工人員較少,，所以施工人員就餐及用水與海博路污水管道工程設(shè)于-

統(tǒng)一項(xiàng)目?jī)?nèi),。在海博路污水管道工程開工時(shí),，我施工單位提前設(shè)置了餐廳、廚房,，配備了專職的廚師,，食堂的炊事用具定期消毒，保持飯菜干凈,，每周飯菜定期改善,。對(duì)于飲水問(wèn)題，項(xiàng)目部辦公室配備了統(tǒng)一飲水機(jī),，生活區(qū)院內(nèi)配備了統(tǒng)一的熱水箱,，保證飲用水干凈，衛(wèi)生,，安全,。

7．檢查生活區(qū)院內(nèi)的消防及滅火設(shè)備，現(xiàn)在已進(jìn)入春季,，氣候比較干燥,，所以為了避免火災(zāi)發(fā)生，我單位從開工時(shí)就做好了防火準(zhǔn)備,，院內(nèi)放置合格的消防砂和滅火器設(shè)備,，同時(shí)我施工單位在進(jìn)場(chǎng)時(shí)就對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的演練。提高全體施工人員的防火意識(shí),。

8．檢查現(xiàn)場(chǎng)安全施工資料,，安全資料是否齊全，是否真實(shí)有效,。是

否與本工程施工同步,。

9．對(duì)農(nóng)民工的安全協(xié)議簽訂情況進(jìn)行了無(wú)記名調(diào)查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全教育培訓(xùn)及考核情況進(jìn)行了調(diào)查,。

二,、檢查結(jié)果及復(fù)查情況

1.現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械一切正常，現(xiàn)場(chǎng)有專職的維修人員,，如機(jī)械在工作期間出現(xiàn)異常情況,，現(xiàn)場(chǎng)維修人員立即進(jìn)行維修，如果需要調(diào)換零件或者大修,，機(jī)械將被拖到附近修理廠,。保證機(jī)械修理正常后用于施工現(xiàn)場(chǎng)。

2.在本次機(jī)械操作考核中,，所有的機(jī)械司機(jī)考試均合格,，同時(shí)經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)訓(xùn)，司機(jī)都已具備了操作上崗技能。在平時(shí)工作時(shí)間,，司機(jī)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，沒(méi)有嬉戲打鬧現(xiàn)象。

3.現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械指揮人員全天對(duì)機(jī)械進(jìn)行跟蹤,，每天進(jìn)場(chǎng)前,，指揮人員給每位司機(jī)召開工作會(huì)議，讓每位現(xiàn)場(chǎng)操作司機(jī)明白工程進(jìn)度及流程,，保證全天工作順利進(jìn)行,。

4.現(xiàn)場(chǎng)施工圍擋及安全標(biāo)志完好無(wú)損，中途如有掉落,，專職人員立即進(jìn)行粘貼及維修,。

5.生活區(qū)用電符合“一機(jī)、一閘,、一漏,、一箱”要求，并做到了有效的保護(hù)接-

零,，宿舍內(nèi)沒(méi)有任何超負(fù)荷的用電設(shè)備,。同時(shí)電工每周定期檢查宿舍內(nèi)電路是否安全，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，立即整修,。在業(yè)余時(shí)間，專職電工給施工人員講解安全知識(shí),。

6.生活區(qū)用水及就餐安全衛(wèi)生,，合理有序。每位施工人員深刻明白：“身體是革命的本錢”,。所以本項(xiàng)目部要求施工人員：首先吃好,，喝好，然后在干出漂亮活,。

7.生活區(qū)消防設(shè)備齊全,。同時(shí)在開工進(jìn)場(chǎng)時(shí)，為了讓全體施工人員學(xué)會(huì)安全使用消防設(shè)備,，安全小組就進(jìn)行了安全防火演練,，同時(shí)給施工人員講解了各種安全防火措施。

8.現(xiàn)場(chǎng)安全資料真實(shí)有效,，與工程進(jìn)度相符,。

9.在進(jìn)場(chǎng)時(shí)，我單位就與每位施工人員簽訂了安全施工協(xié)議,，真實(shí)有效,。

三、安全目標(biāo)：

本工程安全管理方針：“安全第一,，預(yù)防為主”,，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的-

安全法規(guī)和企業(yè)的安全制度，把安全管理放在首位來(lái)抓,，既要保證工程自身的安全,，達(dá)到設(shè)計(jì)要求，也不能忽視施工人員的生命安全,。對(duì)于本工程,，在施工安全方面，雖然工期緊,，施工機(jī)械多,，專業(yè)隊(duì)伍多，交叉作業(yè)多,，給安全管理帶來(lái)一定的困難,，但是我單位為實(shí)現(xiàn)“天津市安全文明工地”的目標(biāo)而一直奮斗著。

四,、總結(jié)：

通過(guò)這次的自查自檢工作,，我施工單位取得了一定的成就，進(jìn)一步完善了安全施工制度及預(yù)防措施,。在今后的工作中,，我們會(huì)更好的配合建設(shè)單位,、監(jiān)理單位,、設(shè)計(jì)單位干好本工程。

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工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告 工會(huì)審計(jì)匯報(bào)材料篇六

審計(jì)自查報(bào)告

×××體育館暨圖書館工程建設(shè)審計(jì)自查報(bào)告 市審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組：

按照審計(jì)要求,，我局高度重視,，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的審計(jì)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，現(xiàn)將自查情況報(bào)告于后：

一、項(xiàng)目實(shí)施情況

×××體育館,、圖書館建設(shè)項(xiàng)目在市委,、市政府、縣委,、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下,，于xx年10月23日破土動(dòng)工，工程總投資6300萬(wàn)元,。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項(xiàng)目建設(shè)要求辦理,，做到了公開、公正,、公平,，各項(xiàng)資料齊備,。

（一）建立了組織機(jī)構(gòu)。按照×××委?xx?20號(hào)《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》的文件要求,，成立了以副縣長(zhǎng)×××同志任組長(zhǎng),，縣宣傳部部長(zhǎng)×××、縣政協(xié)副主席×××同志任副組長(zhǎng),，縣體育局局長(zhǎng)×××,、縣文廣新局局長(zhǎng)×××、圖書館館長(zhǎng)×××同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，為公室主任由×××同志兼任，圖書館館長(zhǎng)×××同志為副主任,，×××同志為成員,，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。

（二）制定了工程倒逼機(jī)制,。根據(jù)xx年縣委,、縣人民政府 1 《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)年度計(jì)劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計(jì)劃,，形成以時(shí)間倒逼程序,，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機(jī)制”的精神,，為了加快縣體育館,、圖書館的建設(shè)進(jìn)度，我們根據(jù)實(shí)際情況,，制定了

較完整,、詳細(xì)的工程倒計(jì)時(shí)表。

（三）重管理,、抓質(zhì)量,、保安全。一是嚴(yán)把材料入場(chǎng)關(guān),，對(duì)工程所供用的鋼材,，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌,，對(duì)所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用,，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對(duì)建筑成品的檢測(cè),，該工程共有挖孔樁292根,，最大深度36米，最淺深度12米,。經(jīng)縣質(zhì)檢測(cè)站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司對(duì)所有基樁完整性動(dòng)測(cè)或聲波檢測(cè),，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。基樁巖芯取樣15組,，送縣質(zhì)檢站檢測(cè)全部符合承載要求,。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大,，安全壓力大，加之該地段高差大,，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差,，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計(jì)要求,，按規(guī)范作了進(jìn)一步施工詳勘,。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來(lái),，無(wú)一例安全責(zé)任事故的發(fā)生,。市安全檢查組、市建委一行多次對(duì)體育館工地進(jìn)行安全質(zhì)量檢查,，市建委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建設(shè)管理給予了高度贊揚(yáng),，×××組長(zhǎng)說(shuō)：貴州建工在全國(guó)做了很多好工程，希望再接再厲,，把奉節(jié)體育館,、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好,，再樹×××建工形象,。五是項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長(zhǎng)×××、政協(xié)副主席×××一行多次到工地檢查安全

質(zhì)量,，解決具體問(wèn)題,。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫(kù)東側(cè)3037㎡,，架空層部分已完成負(fù)一層7456㎡,，二層2344㎡，負(fù)三層412㎡,，負(fù)四層175㎡的澆筑,，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑,。

2．車庫(kù)西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡,，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正

在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑,。

3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右,，用于工程直接費(fèi)用3400萬(wàn)元,。

三,、項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況

該工程總投資約7300萬(wàn)元（含增加工程,，因增加工程沒(méi)有審計(jì)總投支為約），工程合同簽訂為5014萬(wàn)元,，工程概算6300萬(wàn)元,；資金來(lái)源為市級(jí)補(bǔ)助6000萬(wàn)元，縣自籌1300萬(wàn)元,。到目前已投資4400萬(wàn)元,，市級(jí)補(bǔ)助資金xx年到位3000萬(wàn)元，縣財(cái)政局墊付1100萬(wàn)元,，體育局體彩公益金支出301.5379萬(wàn)元,。總支出4401.5379萬(wàn)元,，其中工程直接費(fèi)用3400萬(wàn)元,，間接費(fèi)用1001.5379萬(wàn)元（含征地拆遷、開工,、辦理各類手續(xù)等）,。

×××體育事業(yè)局 二○一二年二月二十三日 率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí),、正確,、完整。

二,、企業(yè)帳戶管理

對(duì)帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行,。無(wú)違反規(guī)定開立基本帳戶,、一般帳戶,、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同

帳戶的情況,。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無(wú)先開戶、后補(bǔ)批的情況,。

三,、內(nèi)部結(jié)算檢查

1,、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā),、啟用,、保管、使用,、停用,、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

2,、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范,、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范,、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整,。

3、賬務(wù)組織檢查 分戶賬檢查無(wú)憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全,、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致,。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增,、虛減現(xiàn)象,。

四、對(duì)存,、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)進(jìn)

行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī),。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。

五,、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施,。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo),。

或?qū)Υ筚u場(chǎng)統(tǒng)一制作標(biāo)準(zhǔn)的要求（如連鎖系統(tǒng)制作要求較高）,、制作地的路程及制作量制定價(jià)格，并在會(huì)議結(jié)束后近快做出了對(duì)展臺(tái)制作的價(jià)格等相關(guān)規(guī)范,。

2,、專柜制作按照客戶的回款任務(wù)量及結(jié)合所在地實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)與制作，根據(jù)公司內(nèi)

發(fā)文件有統(tǒng)一的級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn),，也告知了廣告公司各級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn),，各參與競(jìng)標(biāo)公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質(zhì)證明,、稅務(wù)登記證等五證相關(guān)資料交至分部財(cái)務(wù)備案,，并按公司財(cái)務(wù)要求交納了質(zhì)保金,，一旦對(duì)展臺(tái)的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作vi標(biāo)準(zhǔn)，則按公司文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行處罰,。故只收取了中標(biāo)廣告公司相關(guān)證明及質(zhì)保金,。后期也針對(duì)出現(xiàn)的新的問(wèn)題多次召開了廣告商的培訓(xùn)溝通會(huì)，也根據(jù)相關(guān)的問(wèn)題補(bǔ)充了新的考核制度并與廣告商確認(rèn)簽字,，得到廣告商的認(rèn)可,。（見附件通報(bào)、制作標(biāo)準(zhǔn)及考核制度）

3,、前期因公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不大,，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實(shí)存在比較偏遠(yuǎn)且經(jīng)濟(jì)實(shí)力

情況較為落后的情況,，所以在分部各區(qū)域內(nèi)只有一家廣告商,。至xx年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標(biāo)過(guò)的廣告公司有部分無(wú)法配合我司的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與制作要求,，已對(duì)其進(jìn)行更換,，目前已在進(jìn)行最后的帳目清理工作。對(duì)后期增加的廣告商,，因未參與招標(biāo),，有的只在公司內(nèi)部mip流程上進(jìn)行申報(bào)（金都廣告），有部分因前期有過(guò)合作,，只是因當(dāng)時(shí)只需一家,，在競(jìng)標(biāo)中未考慮，后因制作需要,，將其例入供應(yīng)商范圍,，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一

個(gè)品類走完公司內(nèi)部流程,。但

是制作標(biāo)準(zhǔn)無(wú)條件按照公司招標(biāo)價(jià)格制作,。

4、洗衣機(jī)專柜從去年１２月開始均直接采購(gòu)總部標(biāo)準(zhǔn)件,，因考慮到發(fā)展的長(zhǎng)期利益,，我司不顧總部標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格較自己制作成本大，全部統(tǒng)一向總部采購(gòu),，只為營(yíng)造更好的終端形象和全方位的對(duì)經(jīng)銷商給以支持,。公司并無(wú)對(duì)廣告公司進(jìn)行一般展臺(tái)制作招標(biāo)，而是全部采用總部高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái),，采購(gòu)總部標(biāo)準(zhǔn)件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運(yùn)通,，具體信息詳見附件。

二、贈(zèng)品

1,、贈(zèng)品采購(gòu)的價(jià)格均先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn)某種禮品,，然后通過(guò)幾家廣告商的報(bào)價(jià)，對(duì)比同等價(jià)格產(chǎn)品的性價(jià)比和材質(zhì)等各方面,。并通過(guò)對(duì)當(dāng)?shù)鼗蚱渌N售公司同類產(chǎn)品采購(gòu)的報(bào)價(jià),，然后報(bào)至公司財(cái)務(wù)及產(chǎn)總同意后，按正常招標(biāo)流程采購(gòu),。有部分采購(gòu)贈(zèng)品由當(dāng)?shù)夭少?gòu)商采購(gòu)價(jià)格比禮品供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格要低,，而非公司招標(biāo)供應(yīng)商，只通過(guò)對(duì)其資質(zhì)或采購(gòu)能力進(jìn)行實(shí)地考察,，再通過(guò)對(duì)其采購(gòu)品進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收來(lái)管控,。

2、贈(zèng)品采購(gòu)有部分延續(xù)08年招標(biāo)供應(yīng)商,，且不同品類贈(zèng)品有不同的供應(yīng)商,，并在采購(gòu)前，通過(guò)兩家以上的詢價(jià)與市場(chǎng)調(diào)研對(duì)采購(gòu)品類進(jìn)行比價(jià),，并通過(guò)對(duì)非禮品公司也進(jìn)行過(guò)比較,。對(duì)于贈(zèng)品采購(gòu)的價(jià)格，從質(zhì)量等方面進(jìn)行了考慮,，有部分同類型的的贈(zèng)品,，因改進(jìn)了贈(zèng)品質(zhì)量或加入分部其他要求,，同類型產(chǎn)品在質(zhì)量或工藝上有所提高,，在采購(gòu)價(jià)格上就有可能有偏差，采購(gòu)過(guò)程中報(bào)至財(cái)務(wù)與產(chǎn)總同意執(zhí)

行,。

三,、物料

1、物料制作經(jīng)過(guò)了四家以上的廣告商招標(biāo),，鑒于對(duì)物料質(zhì)量的把控和品德的信任度,，最

后在當(dāng)時(shí)只選定**與**各一家供應(yīng)商。前期銷售公司物料制作的量不是很大,，能滿足制作的需求,。其他幾個(gè)小區(qū)域則按照公司招標(biāo)價(jià)格，根據(jù)制作量的多少與當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,，基本上由經(jīng)銷商或代理商先行墊付在當(dāng)?shù)刂谱?，再由銷售公司經(jīng)審查后付給經(jīng)銷商。故有部分資料的提交就無(wú)廣告商的招標(biāo)信息,，只有中標(biāo)廣告商才向公司提供了信息與相關(guān)證明,。

2、物料規(guī)格工藝在公司內(nèi)發(fā)文件上對(duì)物料制作的工藝與制作要求對(duì)廣告商進(jìn)行了規(guī)范,，并告知了相關(guān)的廣告商,，同時(shí)下發(fā)了各業(yè)務(wù),。各業(yè)務(wù)在申報(bào)此類申請(qǐng)時(shí)，按照公司的統(tǒng)一模板進(jìn)行相關(guān)的申請(qǐng),，經(jīng)同意后由廣告商根據(jù)各業(yè)務(wù)申請(qǐng)內(nèi)容結(jié)合物料制作要求進(jìn)行制作,。物料制作與采購(gòu)價(jià)格與制作量的多少有關(guān)系，且我公司對(duì)廣告商的要求是

包含的服務(wù)內(nèi)容,，例如有部分的高空安裝,，根據(jù)高空安裝的難度來(lái)收費(fèi)；網(wǎng)點(diǎn)的布置,，有部分由廣告商來(lái)直接布置,；我分部有幾個(gè)旅游城市，在城管,、工商的收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上,，有些項(xiàng)目對(duì)物料的要求與價(jià)格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性（如***,、**,、**等）。

3,、物料制作資料的提交有提供發(fā)票,、制作協(xié)議、明細(xì),、照片等相關(guān)資料,，常規(guī)的物料制

作因有統(tǒng)一模板，按每次申請(qǐng)報(bào)規(guī)格與數(shù)量提交,，因廣告商都有相關(guān)證明類在財(cái)務(wù)備檔,，且相關(guān)招標(biāo)的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時(shí)提供招標(biāo)資料,。我分部在招標(biāo)前有在報(bào)廣及電臺(tái)等相關(guān)媒體發(fā)出通知,，并通過(guò)對(duì)議標(biāo)等流程并以郵件形式通知意向競(jìng)標(biāo)廣告公司，招標(biāo)時(shí)有通過(guò)財(cái)務(wù),、產(chǎn)總,、監(jiān)事及相關(guān)授權(quán)委托人在場(chǎng)的進(jìn)行投標(biāo)決定。招標(biāo)資料的收集當(dāng)時(shí)分部基本按文件要求流程來(lái)做,，但有部分資料未按文件形式來(lái)保存,，且因前期人事變動(dòng)，收集的廣告商對(duì)應(yīng)資料有部分可能流失,，有部分則簡(jiǎn)化了流程,，如投標(biāo)保證金承諾書、投標(biāo)承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上。

4,、物料類在招標(biāo)時(shí)也有印刷廠類的通過(guò)競(jìng)標(biāo),，我司對(duì)廣告商的制作要求與時(shí)間有嚴(yán)格界

定，材質(zhì)上了也有嚴(yán)格要求,。印刷廠在某些項(xiàng)目上的制作較為單一,，且在時(shí)間的界定和服務(wù)方面無(wú)法完成，有些不包含為我司分貨,、發(fā)貨,、送貨等項(xiàng)目，且產(chǎn)品線單一,，無(wú)法滿足需求,，我分部只能按印刷廠的價(jià)格將印刷類的產(chǎn)品承包給廣告商。后期在制作量加大的情況下,，在**區(qū)域也增加了一家物料廣告商,，同時(shí)結(jié)合在批量生產(chǎn)時(shí)，將印刷類產(chǎn)品直接交由印刷廠制作,，有部分物料在實(shí)際制作中,，根據(jù)批量的制作，再適當(dāng)?shù)慕档蛷V告商的制作價(jià)格,。

四,、戶外1+1

1、戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù)09年的戶外廣告,，其戶外廣告價(jià)格基本上延續(xù)09年的價(jià)

格,，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價(jià)比的位置和價(jià)格更換,，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣

告牌,，**市步行街戶外廣告10年未再發(fā)布,，無(wú)續(xù)簽廣告牌的價(jià)格高于09年的,。

2、續(xù)簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌,。因該戶外廣告商與我司有多年

合作,，09年簽訂價(jià)格為14.3萬(wàn),10年簽訂價(jià)格為12萬(wàn),是因?yàn)榻衲晡曳植坑峙c其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽(yù)較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺(tái)制作協(xié)議,，在本著長(zhǎng)期合作,、互惠互

利的原則下，該廣告商同意以12萬(wàn)/年的價(jià)格為我司發(fā)布,，但是制作費(fèi)用與安裝費(fèi)用由我司自行承擔(dān),。在簽訂戶外廣告時(shí)，也在廣告位置周邊地區(qū)進(jìn)行過(guò)位置、價(jià)格的比較,，根據(jù)廣告位置的車流量,、人流量及廣告效應(yīng)，選定位置與價(jià)格比性價(jià)比最優(yōu),，最后經(jīng)產(chǎn)總與董事長(zhǎng)同意選定投放,。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發(fā),，從與我品牌的長(zhǎng)期合作出發(fā),，所以在09年的基礎(chǔ)上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有,，經(jīng)過(guò)幾年的投放,，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下,，可以將廣告位價(jià)格降低,。分部其他旅游型城市則因廣告位置較少，且主要將廣告位用于旅游或地產(chǎn)類的品牌宣傳,，與其他產(chǎn)業(yè)的品牌合作較少,，也不愿意合作，廣告位置價(jià)格相當(dāng)高,，而**城區(qū)則廣告位的數(shù)量較大,，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且可投入的品牌不多,，因此價(jià)格相對(duì)分部其他城市價(jià)格較為優(yōu)惠,。

3、我司選定廣告位置主要集中于**,、**,、**區(qū)域，**,、**基本上延續(xù)09年廣告位置與

價(jià)格,，10年**區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價(jià)格根據(jù)

廣告位置地段與面積大小價(jià)格不一樣,，經(jīng)銷售公司董事長(zhǎng)與產(chǎn)總同意10年在**區(qū)域增加投放兩塊,，按公司流程與總部戶外報(bào)帳流程申請(qǐng)，價(jià)格參考為因當(dāng)?shù)貫槁糜纬鞘?，在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價(jià)格稍高,，故整體價(jià)格有可能比同等城市價(jià)格稍高。

以上管理中可能因時(shí)間和具體原因確實(shí)未堅(jiān)持一些原有的標(biāo)準(zhǔn),，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質(zhì)也導(dǎo)致出現(xiàn)專業(yè)能力的不足,，過(guò)多的市場(chǎng)化和部分操作過(guò)于靈活化,，領(lǐng)導(dǎo)管制及人管人的現(xiàn)象明顯。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化,，制度化的規(guī)范和建立,，也一直在推進(jìn)內(nèi)部管控體系，但更需要總部領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo),。希望總部領(lǐng)導(dǎo)綜合實(shí)地原因,，考慮地域素質(zhì)與特點(diǎn)，對(duì)相關(guān)內(nèi)容酌情調(diào)查,，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售,，也請(qǐng)總部站在市場(chǎng)的角度多支持和輔助銷售公司的成長(zhǎng)！

**分部整理匯報(bào)二０一*年*月*日 度為契機(jī),，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),；以加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任,，樹立審計(jì)執(zhí)法的權(quán)威和良好形象,；以“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”工作方針為指導(dǎo),，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將我局xx年9月份以前的重點(diǎn)工作及主要業(yè)務(wù)工作自檢自查報(bào)告如下：

一,、xx年審計(jì)工作目標(biāo)完成情況

xx年,，截止目前共完成審計(jì)項(xiàng)目15項(xiàng)，其中：完成預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),、專項(xiàng)資金審計(jì)1項(xiàng),、任中審計(jì)1 朝陽(yáng)【wlsh0908】整理

項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng),。審計(jì)共查出違規(guī)金額 萬(wàn)元,，管理不規(guī)范金額萬(wàn)元，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政 萬(wàn)元,。審計(jì)工作在維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,，促進(jìn)加強(qiáng)管理，提高資金使用效益,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

（一）圍繞促進(jìn)依法行政,，強(qiáng)化預(yù)算管理,，提高資金使用效益的目標(biāo),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)決算的審計(jì)。

按審計(jì)法規(guī)定完成對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，查出違規(guī)金額898.9558萬(wàn)元,，審計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政11.3萬(wàn)元，已上交財(cái)政11.3萬(wàn)元,。已還源渠道資金30萬(wàn)元,，已調(diào)帳處理金額13.1237萬(wàn)元。

（二）對(duì)1個(gè)行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)和調(diào)查,，共查出違規(guī)金165.0488萬(wàn)元,，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政0.1萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì),，揭示了財(cái)政預(yù)決算中存在的管理不規(guī)范等問(wèn)題,，為促進(jìn)各級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定,、保重點(diǎn)”的目標(biāo)和政府管理財(cái)政,、人大監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。

（三）對(duì)1個(gè)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任中審計(jì),，查出違規(guī)金額91.7413萬(wàn)元,，審計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政0.5萬(wàn)元，已上交財(cái)政0.5萬(wàn)元,。

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（四）對(duì)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局再就業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì),，沒(méi)有查出違規(guī)金額。

（五）圍繞政府年內(nèi)投資項(xiàng)目,，采取跟蹤審計(jì)為主的方式,，現(xiàn)在我局正在對(duì)污水處理、道路建設(shè),、排水,、給水等政府投資建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù),，審計(jì)項(xiàng)目正在進(jìn)行中,。

（六）做好年初審計(jì)計(jì)劃中其它沒(méi)有完成的項(xiàng)目審計(jì)工作。

二,、圍繞審計(jì)“人,、法、技”建設(shè)目標(biāo),，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展,。

（一）以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”為載體,，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，著力推進(jìn)“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型,、務(wù)實(shí)型”審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),。以實(shí)際行動(dòng)切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，從我做起,，從現(xiàn)在做起,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，廉潔從審,，努力做到“落實(shí)要求在前,、勤奮學(xué)習(xí)在前、埋頭苦干在前,、開拓創(chuàng)新在前”,，不斷推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展，樹立審計(jì)良好形象,。

（二）以貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則為主要內(nèi)容,，加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高審計(jì)質(zhì)量和執(zhí)法水平,。積極組織參加省,、市舉辦的計(jì)算機(jī)、行政執(zhí)法,、金審工程,、審計(jì)業(yè)務(wù)

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和政治理論學(xué)習(xí)等培訓(xùn)。全局20余名審計(jì)人員全部通過(guò)審計(jì)署oa與ao的交互,、運(yùn)用資格考試,，審計(jì)人員的計(jì)算機(jī)運(yùn)用水平、審計(jì)執(zhí)法水平,、審計(jì)工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的提高,，進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審

計(jì)實(shí)施系統(tǒng)（ao）和審計(jì)管理系統(tǒng)（oa）的運(yùn)用，對(duì)促進(jìn)審計(jì)工作規(guī)范化,，改善審計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施,，改進(jìn)審計(jì)手段，提高審計(jì)質(zhì)量和工作效率發(fā)揮了積極作用,。

（三）以創(chuàng)建文明和諧機(jī)關(guān)為重點(diǎn),，堅(jiān)持兩手抓，促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的精神文明建設(shè),。始終堅(jiān)持“一手抓審計(jì)業(yè)務(wù)”,、“一手抓精神文明建設(shè)”，深入扎實(shí)開展審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建活動(dòng),。

（四）以落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制為主要措施,，層層建立責(zé)任制,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定,，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè),，樹立審計(jì)良好形象。局黨組始終把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計(jì)質(zhì)量作為審計(jì)工作的生命線,，堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé),，局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與各科（室）科長(zhǎng)（主任）層層簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的工作機(jī)制,，領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)，班子成員齊抓共管,，明確職責(zé),，層層落實(shí)，整體推進(jìn),，與審計(jì)工作一起布置落實(shí),、一起檢查督促、一起考核兌現(xiàn),，朝陽(yáng)【wlsh0908】整理

形成一級(jí)抓一級(jí),，層層抓落實(shí)的工作局面。我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)逐步形成“不愿為”的自律機(jī)制,，“不能為”的防范機(jī)制,，“不敢為”的懲處機(jī)制，“不必為”的保障機(jī)制,。

三,、審計(jì)工作中存在的主要問(wèn)題和困難

審計(jì)工作雖然取得一定成績(jī)，但也還存在一些困難和問(wèn)題：

（一）審計(jì)力量不足與審計(jì)任務(wù)繁重的矛盾仍較突

出,。尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,，審計(jì)專業(yè)技術(shù)人才、工程建設(shè)專業(yè)人員和計(jì)算機(jī)專業(yè)

技術(shù)人員較少,，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平不高,，造成有的審計(jì)項(xiàng)目交辦后無(wú)法及時(shí)完成，盡快出具審計(jì)報(bào)告,。

（二）績(jī)效審計(jì)需加快發(fā)展,。審計(jì)監(jiān)督主要是對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性的監(jiān)督,，最終目的要體現(xiàn)在資金的管理效益,、使用效益上。在績(jī)效審計(jì)方面,，我們重點(diǎn)選擇一些支農(nóng),、扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了有益的實(shí)踐和探索,，但是績(jī)效審計(jì)的思想理念還有待更新，審計(jì)領(lǐng)域仍有待拓展,，工作還有待深化,，方式方法還有待進(jìn)一步創(chuàng)新。

朝陽(yáng)【wlsh0908】整理

（三）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),。審計(jì)工作涉及面廣,、專業(yè)性強(qiáng)、工作責(zé)任大,。隨著形勢(shì)和任務(wù)的發(fā)展,，如何進(jìn)一步提高審計(jì)人員素質(zhì)，提高審計(jì)執(zhí)法水平,，提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力,，成為審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)不容忽視的問(wèn)題，我們將在今后工作中認(rèn)真加以解決,。

在下步審計(jì)工作中,，我們將以務(wù)實(shí)的作風(fēng)、求真的精神,、飽滿的熱情,、昂揚(yáng)的斗志，增強(qiáng)做好工作的使命感和責(zé)任感,，突出工作的預(yù)見性和針對(duì)性,。以隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)、思想建設(shè)為核心,、業(yè)務(wù)建設(shè)為抓手,、制度建設(shè)為保障，進(jìn)一步做深財(cái)政審計(jì),、做優(yōu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、做強(qiáng)投資審計(jì)、做實(shí)專項(xiàng)審計(jì),、做大效益審計(jì),，逐步實(shí)現(xiàn)“審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化、機(jī)關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化,、制度規(guī)范體系化,、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化”的目標(biāo)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展盡職盡責(zé),。

棗強(qiáng)縣審計(jì)局 朝陽(yáng)【wlsh0908】整理

查報(bào)告

根據(jù)**集團(tuán)公司《關(guān)于開展xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)的通知》精神,，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實(shí)、完整的原則填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，對(duì)上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和 梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

（一）薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：

1.崗位效益工資按集團(tuán)xx年《崗位效益工資制度》和xx年 《關(guān)于工資和獎(jiǎng)金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計(jì)算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn),，以上月出勤為考核依據(jù),，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知(**?xx?221號(hào))》規(guī)定不同工齡段計(jì)算,。

xx年度我廠共計(jì)審批各項(xiàng)薪酬基金**萬(wàn)元,，其中工資審批發(fā)放**萬(wàn)元（其中:廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員**萬(wàn)元,，地面生產(chǎn)人員**萬(wàn)元,，后勤服務(wù)人員**萬(wàn)元）。

2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略,，我廠以“安全為先,，科技創(chuàng)新，控本增效,，提升管理,，實(shí)現(xiàn)五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)給我廠的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，提升工資獎(jiǎng)金管理控制力,，xx年以廠發(fā)文下發(fā)了績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn) (****廠[xx]18號(hào)文件“關(guān)于下達(dá)廠xx年五型企業(yè)建設(shè)綜合績(jī)效考核辦法的通知”)，廠績(jī)效考核在注重結(jié)果考核的同時(shí),，突出過(guò)程考核與細(xì)節(jié),，明確了參與 1 績(jī)效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時(shí),，把月度考評(píng)會(huì)的考評(píng)結(jié)果與工資,、績(jī)效獎(jiǎng)及超利分成獎(jiǎng)進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施,，我廠的績(jī)效考評(píng)體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性,，樹立了“收入靠安全、收入靠效益,、收入靠貢獻(xiàn)”的理念,，促進(jìn)了廠經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用?？己说倪^(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠綜合績(jī)效考核打分表下發(fā)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門,，在每月10日前回收下發(fā)的績(jī)效考核打分表，根據(jù)回收的打分表,，按表統(tǒng)計(jì),，進(jìn)行匯總，組織召開廠綜合績(jī)效考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果報(bào)人力資源科,，并且將考核結(jié)果在**網(wǎng)頁(yè)上公示,，人力資源科按績(jī)效考核結(jié)(請(qǐng)您支持)果分配獎(jiǎng)金，各車間（科室）按照對(duì)員工績(jī)效考核辦法,，對(duì)內(nèi)進(jìn)行二次分配,，分配結(jié)果在公開欄進(jìn)行公開，接受員工的監(jiān)督,。金能分廠實(shí)行總額切塊,，由分廠內(nèi)部實(shí)行考核分配，從總體上維護(hù)兩廠職工收入的均衡,。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜,，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任。

獎(jiǎng)金審批發(fā)放**萬(wàn)元（其中：廠領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)管理人員**元,，地面生產(chǎn)人員**萬(wàn)元,，后勤服務(wù)人員**萬(wàn)元），3.廠設(shè)立“實(shí)施精品戰(zhàn)略,，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎(jiǎng)勵(lì)基金,，由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知”****[xx]52號(hào)文件,，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門,，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表,，按表統(tǒng)計(jì),，進(jìn)行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào),，考核結(jié)果上報(bào)人力資源科,，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。

4.建立健全安全,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系

為充分發(fā)揮安全獎(jiǎng),、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)的作用，真正激勵(lì)和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為,，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo),，廠制定了《安全獎(jiǎng)懲辦法（試行）》（**廠

[xx]15號(hào)文）,、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則（試行）》（**廠[xx]104號(hào)文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達(dá)到過(guò)程與結(jié)果的統(tǒng)一,，廠安全管理科,、生產(chǎn)技術(shù)科,、機(jī)電管理科每月對(duì)安全生產(chǎn),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎(jiǎng)、全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)的依據(jù),。

5.工資獎(jiǎng)金在各部門及各類人員分配情況

為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任,、勞動(dòng)強(qiáng)度、作業(yè)環(huán)境,、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異,，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎(jiǎng)金,、考核工資時(shí)使用,。其中：

1、洗選車間,、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40,；

2、檢修車間 1.35,；

3,、分廠儲(chǔ)煤車間1.33；

4,、儲(chǔ)運(yùn)車間、壓濾車間,、分廠儲(chǔ)運(yùn)車間1.30,；

5、煤質(zhì)科,、分廠煤質(zhì)科1.25,；

6、調(diào)度室,、分廠調(diào)度室1.20,；

7、運(yùn)輸隊(duì),、安全管理科,、機(jī)電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科,、經(jīng)營(yíng)管理科,、1.10；

8,、運(yùn)銷科,、財(cái)務(wù)科、人力資源科,、供應(yīng)科,、辦公室、黨委工作部、工會(huì),、工程科,、武保科,、分廠保衛(wèi)二中隊(duì)1.0,；

9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9,；

10,、離退休辦0.9。

所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定,，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍,、截留等現(xiàn)象。

（二）領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：

我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬,，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪,，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月**元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬(wàn)元,，副職按每月**元執(zhí)行,，年兌現(xiàn)*萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險(xiǎn)按**集發(fā)[xx]243號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，無(wú)超標(biāo)現(xiàn)

象,；其它獎(jiǎng)金集團(tuán)公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行,，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的,，按規(guī)定執(zhí)行。

***廠

二〇一四年四月

審計(jì)自查報(bào)告3篇

供電公司審計(jì)部：

縣電力局始建于一九九一年九月,，于一九九八年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管,，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所,、3個(gè)專業(yè)所,、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室,，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全,、運(yùn)作正常。

目前,，企業(yè)在冊(cè)職工327名,，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開關(guān)站2座,，主變?nèi)萘?8臺(tái)/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺(tái)/46384kva;固定資產(chǎn)累計(jì)達(dá)3868 萬(wàn)元,。

近年來(lái),，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念,、與時(shí)俱進(jìn),、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗,，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚(yáng)“立足藏鄉(xiāng),、負(fù)重奮進(jìn)、團(tuán)結(jié)拼搏,、追求卓越”的企業(yè)精神,，以求真務(wù)實(shí)的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理取得可喜成效,。供售電量首次突破1億千瓦時(shí)大關(guān);,、供售電量突破2億千瓦時(shí)大關(guān);供售電量又一次刷新了歷史最高紀(jì)錄，分別達(dá)到2.38億千瓦時(shí)和2.32億千瓦時(shí),。,、連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬(wàn)元，被縣委,、縣政府授予“納稅大戶”稱號(hào);元月被市精神文明委員會(huì)授予“誠(chéng)信單位”榮譽(yù)稱號(hào);3月安全生產(chǎn),、文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作(簡(jiǎn)稱“雙達(dá)標(biāo)”)通過(guò)省電力公司整體驗(yàn)收，同年被國(guó)家電網(wǎng)公司授予“戶戶通電工程先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào),。

近年來(lái),，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排,，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì),，物資采購(gòu),、供應(yīng)、管理審計(jì),，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),，電力營(yíng)銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下,，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行,，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理,，促進(jìn)廉政建設(shè),，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：

一,、內(nèi)部審計(jì)管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理,，紀(jì)委書記分管,。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專責(zé)1名,，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn),，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的幫助指導(dǎo)下,，較好地完成了各年度的審計(jì)工作任務(wù),。

1、審計(jì)部通過(guò)抽調(diào)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式,，使縣局審計(jì)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。

2,、為了規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為,，審計(jì)部時(shí)刻把加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范審計(jì)檔案管理和審計(jì)基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實(shí),，經(jīng)常組織縣局審計(jì)人員相互交流,，相互學(xué)習(xí)，最終內(nèi)部審計(jì)工作做到統(tǒng)一模式,，統(tǒng)一管理,，統(tǒng)一要求。

二,、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理,、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念,。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容,，以促進(jìn)提高資金使用效益,、減少損失浪費(fèi),、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。

工作原則：堅(jiān)持

“抓重點(diǎn),、求實(shí)效,、留余地、上水平”的原則,。1.抓重點(diǎn),，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)單位,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問(wèn)題等開展審計(jì)監(jiān)督工作,。

2.求實(shí)效,，就是內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要注重實(shí)效。要通過(guò)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目,，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性,、傾向性或典型性的問(wèn)題，并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合,，最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益,、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用,。3.留余地，就是內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的安排要積極穩(wěn)妥,、量力而行,、留有余地，要與內(nèi)部審計(jì)力量相適應(yīng),，堅(jiān)持實(shí)事求是原則,。要正確把握和處理好內(nèi)部審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平,，就是內(nèi)部審計(jì)工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置,。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理,，健全制度，理順管理關(guān)系,，建立有效的管理機(jī)制,，切實(shí)提高工作水平。

三,、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

---7月審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告,。

2,、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付,、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),，共計(jì)22項(xiàng)。

3,、完成營(yíng)銷審計(jì)12項(xiàng),，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表,、卡,、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬,、不報(bào)賬的問(wèn)題,。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂,、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位,，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改,。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,，總賬和分類賬不相符,，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序,、資金核對(duì),，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5,、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計(jì),，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股,、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符,，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì),。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6,、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾,、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金。

7,、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng),。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng),。

四,、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,，提高了專項(xiàng)資金使用率,。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。

工會(huì)審計(jì)自查報(bào)告 工會(huì)審計(jì)匯報(bào)材料篇七

審計(jì)自查報(bào)告(精選多篇)

×××體育館暨圖書館工程建設(shè)審計(jì)自查報(bào)告

市審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組：

按照審計(jì)要求，我局高度重視,，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的審計(jì)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，現(xiàn)將自查情況報(bào)告于后：

一、項(xiàng)目實(shí)施情況

×××體育館,、圖書館建設(shè)項(xiàng)目在市委,、市政府、縣委,、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下,，于2014年10月23日破土動(dòng)工，工程總投資6300萬(wàn)元,。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項(xiàng)目建設(shè)要求辦理，做到了公開,、公正,、公平,，各項(xiàng)資料齊備。

建立了組織機(jī)構(gòu),。按照×××

委?2014?20號(hào)《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》的文件要求,，成立了以副縣長(zhǎng)×××同志任組長(zhǎng)，縣宣傳部部長(zhǎng)×××,、縣政協(xié)副主席×××同志任副組長(zhǎng),，縣體育局局長(zhǎng)×××、縣文廣新局局長(zhǎng)×××,、圖書館館長(zhǎng)×××同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由×××同志兼任,，圖書館館長(zhǎng)×××同志為副主任,，×××同志為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進(jìn)工作,。

制定了工程倒逼機(jī)制,。根據(jù)2014年縣委、縣人民政府 1

《關(guān)于加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的通知》“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)年度計(jì)劃,，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計(jì)劃,，形成以時(shí)間倒逼程序，以程序倒逼分工,，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機(jī)制”的精神,，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進(jìn)度,，我們根據(jù)實(shí)際情況,，制定了較完整、詳細(xì)的工程倒計(jì)時(shí)表,。

重管理,、抓質(zhì)量、保安全,。一是嚴(yán)把材料入場(chǎng)關(guān),，對(duì)工程所供用的鋼材，指定用武鋼,、晉鋼規(guī)格品牌,，對(duì)所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土,。二是嚴(yán)格對(duì)建筑成品的檢測(cè),，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米,。經(jīng)縣質(zhì)檢測(cè)站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司對(duì)所有基樁完整性動(dòng)測(cè)或聲波檢測(cè),，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?；鶚稁r芯取樣15組,，送縣質(zhì)檢站檢測(cè)全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑,，人流量大,，安全壓力大，加之該地段高差大,，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差,，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計(jì)要求,，按規(guī)范作了進(jìn)一步施工詳勘,。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來(lái),，無(wú)一例安全責(zé)任事故的發(fā)生,。市安全檢查組、市建委一行多次對(duì)體育館工地進(jìn)行安全質(zhì)量檢查,，市建委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建設(shè)管理給予了高度贊揚(yáng),，×××組長(zhǎng)說(shuō)：貴州建工在全國(guó)做了很多好工程，希望再接再厲,，把奉節(jié)體育館,、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好,，再樹×××建工

形象,。五是項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長(zhǎng)×××、政協(xié)副主席×××一行多次到工地檢查安全

質(zhì)量,，解決具體問(wèn)題,。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫(kù)東側(cè)3037㎡,，架空層部分已完成負(fù)一層7456㎡,，二層2344㎡，負(fù)三層412㎡,，負(fù)四層175㎡的澆筑,，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑,。

2．車庫(kù)西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡,，北邊梁柱已完成,，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。

3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右,，用于工程直接費(fèi)用3400萬(wàn)元,。

三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況

該工程總投資約7300萬(wàn)元,，工程合同簽訂為5014萬(wàn)元，工程概算6300萬(wàn)元,；資金來(lái)源為市級(jí)補(bǔ)助6000萬(wàn)元,，縣自籌1300萬(wàn)元。到目前已投資4400萬(wàn)元,，市級(jí)補(bǔ)助資金2014年到位3000萬(wàn)元,，縣財(cái)政局墊付1100萬(wàn)元，體育局體彩公益金支出301.5379萬(wàn)元,?？傊С?401.5379萬(wàn)元，其中工程直接費(fèi)用3400

萬(wàn)元,，間接費(fèi)用1001.5379萬(wàn)元,。

×××體育事業(yè)局

二○一二年二月二十三日

全面審計(jì)自查報(bào)告

xx支行營(yíng)業(yè)室自查報(bào)告

根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本,、查防結(jié)合,、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展,、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則,。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:

一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)

儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無(wú)虛假證件開戶現(xiàn)象,。針對(duì)存款大存,、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象,。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí),、正確、完整,。

二,、企業(yè)帳戶管理

對(duì)帳戶的開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)

違反規(guī)定開立基本帳戶,、一般帳戶,、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同

帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無(wú)先開戶,、后補(bǔ)批的情況,。

三、內(nèi)部結(jié)算檢查

1、印章管理檢查 按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā),、啟用,、保管、使用,、停用,、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

2,、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查 有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范,、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整,。

3,、賬務(wù)組織檢查 分戶賬檢查無(wú)憑

證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致,。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致,。各類余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象,。

四,、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)進(jìn)

行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī),。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確,。

五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施,。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作,。2014年將力圖繼續(xù)保持我支

行“零案件”的防控目標(biāo)。

**分部市場(chǎng)審計(jì)報(bào)告

自接到總部要求自查的通知,，**分部第一時(shí)間成立稽查小組,，將所有手頭工作暫時(shí)擱置，對(duì)前期各項(xiàng)推廣工作內(nèi)容做統(tǒng)一梳理,。銷售公司總經(jīng)理批示：＂嚴(yán)格全面徹查,，不管是否為總部稽查項(xiàng)目，不允許流于形式,，所有相關(guān)人員無(wú)條件配合,。＂大量核心人員變動(dòng)使事件細(xì)節(jié)的斷檔確實(shí)為稽查造成了阻力，現(xiàn)經(jīng)系列人員的逐一查找,、詢問(wèn),、資料收集等環(huán)節(jié)，認(rèn)真將事實(shí)反映如下,，請(qǐng)各領(lǐng)導(dǎo)查閱：

一,、專柜

1,、**分部專柜制作價(jià)格，是根據(jù)當(dāng)時(shí)**分部12月份招標(biāo)制定價(jià)格,。招標(biāo)過(guò)程先對(duì)外發(fā)

布招標(biāo)信息,，經(jīng)議標(biāo)后以郵件形式通知有意向競(jìng)標(biāo)公司，由公司財(cái)務(wù),、產(chǎn)總,、監(jiān)事或相關(guān)授權(quán)委托人參與，并經(jīng)過(guò)走訪過(guò)建材市場(chǎng)材料價(jià)格,，對(duì)展臺(tái)制作的材質(zhì)的使用進(jìn)行了要求,。最后由參

會(huì)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)匿名投票方式競(jìng)選出三家展臺(tái)制作公司：**廣告，**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**廣告制作部,。招標(biāo)從展臺(tái)制作的材質(zhì)、要求制作工藝,、或?qū)Υ筚u場(chǎng)統(tǒng)一制作標(biāo)準(zhǔn)的要求,、制作地的路程及制作量制定價(jià)格，并在會(huì)議結(jié)束后近快做出了對(duì)展臺(tái)制作的價(jià)格等相關(guān)規(guī)范,。

2,、專柜制作按照客戶的回款任務(wù)量及結(jié)合所在地實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)與制作，根據(jù)公司內(nèi)

發(fā)文件有統(tǒng)一的級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn),，也告知了廣告公司各級(jí)別制作標(biāo)準(zhǔn),，各參與競(jìng)標(biāo)公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質(zhì)證明,、稅務(wù)登記證等五證相關(guān)資料交至分部財(cái)務(wù)備案,，并按公司財(cái)務(wù)要求交納了質(zhì)保金，一旦對(duì)展臺(tái)的制作出現(xiàn)偏差或不符合我司制作vi標(biāo)準(zhǔn),，則按公司文件相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行處罰,。故只收取了中標(biāo)廣告公司相關(guān)證明及質(zhì)保金。后期也針對(duì)出現(xiàn)的新的問(wèn)題多次召開了廣告商的培訓(xùn)溝通會(huì),，也根據(jù)相關(guān)的問(wèn)題補(bǔ)充了新的考

核制度并與廣告商確認(rèn)簽字,，得到廣告商的認(rèn)可。

3,、前期因公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不大,，區(qū)域規(guī)模較小，而有些區(qū)域確實(shí)存在比較偏遠(yuǎn)且經(jīng)濟(jì)實(shí)力

情況較為落后的情況,，所以在分部各區(qū)域內(nèi)只有一家廣告商,。至2014年已在各區(qū)域均已增加到兩家廣告商。由于前期招標(biāo)過(guò)的廣告公司有部分無(wú)法配合我司的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)與制作要求,，已對(duì)其進(jìn)行更換,，目前已在進(jìn)行最后的帳目清理工作,。對(duì)后期增加的廣告商，因未參與招標(biāo),，有的只在公司內(nèi)部mip流程上進(jìn)行申報(bào),，有部分因前期有過(guò)合作，只是因當(dāng)時(shí)只需一家,，在競(jìng)標(biāo)中未考慮,，后因制作需要，將其例入供應(yīng)商范圍,，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商,，由一個(gè)品類走完公司內(nèi)部流程。但

是制作標(biāo)準(zhǔn)無(wú)條件按照公司招標(biāo)價(jià)格制作,。

4,、洗衣機(jī)專柜從去年１２月開始均直接采購(gòu)總部標(biāo)準(zhǔn)件，因考慮到發(fā)展

的長(zhǎng)期利益,，我司不顧總部標(biāo)準(zhǔn)件價(jià)格較自己制作成本大,，全部統(tǒng)一向總部采購(gòu)，只為營(yíng)造更好的終端形象和全方位的對(duì)經(jīng)銷商給以支持,。公司并無(wú)對(duì)廣告公司進(jìn)行一般展臺(tái)制作招標(biāo),，而是全部采用總部高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)展臺(tái)，采購(gòu)總部標(biāo)準(zhǔn)件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運(yùn)通,，具體信息詳見附件,。

二、贈(zèng)品

1,、贈(zèng)品采購(gòu)的價(jià)格均先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意確認(rèn)某種禮品,，然后通過(guò)幾家廣告商的報(bào)價(jià)，對(duì)比同等價(jià)格產(chǎn)品的性價(jià)比和材質(zhì)等各方面,。并通過(guò)對(duì)當(dāng)?shù)鼗蚱渌N售公司同類產(chǎn)品采購(gòu)的報(bào)價(jià),，然后報(bào)至公司財(cái)務(wù)及產(chǎn)總同意后，按正常招標(biāo)流程采購(gòu),。有部分采購(gòu)贈(zèng)品由當(dāng)?shù)夭少?gòu)商采購(gòu)價(jià)格比禮品供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格要低,，而非公司招標(biāo)供應(yīng)商，只通過(guò)對(duì)其資質(zhì)或采購(gòu)能力進(jìn)行實(shí)地考察,，再通過(guò)對(duì)其采購(gòu)品進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收來(lái)管控,。

2、贈(zèng)品采購(gòu)有部分延續(xù)08年招標(biāo)

供應(yīng)商,，且不同品類贈(zèng)品有不同的供應(yīng)商,，并在采購(gòu)前，通過(guò)兩家以上的詢價(jià)與市場(chǎng)調(diào)研對(duì)采購(gòu)品類進(jìn)行比價(jià),，并通過(guò)對(duì)非禮品公司也進(jìn)行過(guò)比較,。對(duì)于贈(zèng)品采購(gòu)的價(jià)格,，從質(zhì)量等方面進(jìn)行了考慮，有部分同類型的的贈(zèng)品,，因改進(jìn)了贈(zèng)品質(zhì)量或加入分部其他要求,，同類型產(chǎn)品在質(zhì)量或工藝上有所提高，在采購(gòu)價(jià)格上就有可能有偏差,，采購(gòu)過(guò)程中報(bào)至財(cái)務(wù)與產(chǎn)總同意執(zhí)行,。

三、物料

1,、物料制作經(jīng)過(guò)了四家以上的廣告商招標(biāo),，鑒于對(duì)物料質(zhì)量的把控和品德的信任度，最

后在當(dāng)時(shí)只選定**與**各一家供應(yīng)商,。前期銷售公司物料制作的量不是很大,，能滿足制作的需求。其他幾個(gè)小區(qū)域則按照公司招標(biāo)價(jià)格,，根據(jù)制作量的多少與當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,，基本上由經(jīng)銷商或代理商先行墊付在當(dāng)?shù)刂谱鳎儆射N售公司經(jīng)審查后付給經(jīng)銷商,。故有部分資料的提交就無(wú)廣告商的招標(biāo)信息，只有中標(biāo)廣告商才向公司提供了信息與相關(guān)證明,。

2,、物料規(guī)格工藝在公司內(nèi)發(fā)文件上對(duì)物料制作的工藝與制作要求對(duì)廣告商進(jìn)行了規(guī)范，并告知了相關(guān)的廣告商,，同時(shí)下發(fā)了各業(yè)務(wù),。各業(yè)務(wù)在申報(bào)此類申請(qǐng)時(shí)，按照公司的統(tǒng)一模板進(jìn)行相關(guān)的申請(qǐng),，經(jīng)同意后由廣告商根據(jù)各業(yè)務(wù)申請(qǐng)內(nèi)容結(jié)合物料制作要求進(jìn)行制作,。物料制作與采購(gòu)價(jià)格與制作量的多少有關(guān)系，且我公司對(duì)廣告商的要求是

包含的服務(wù)內(nèi)容,，例如有部分的高空安裝,，根據(jù)高空安裝的難度來(lái)收費(fèi)；網(wǎng)點(diǎn)的布置,，有部分由廣告商來(lái)直接布置,；我分部有幾個(gè)旅游城市，在城管,、工商的收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上,，有些項(xiàng)目對(duì)物料的要求與價(jià)格要高于其他非旅游城市，在一定程度上有其特殊性,。

3,、物料制作資料的提交有提供發(fā)票,、制作協(xié)議、明細(xì),、照片等相關(guān)資料,，常規(guī)的物料制

作因有統(tǒng)一模板，按每次申請(qǐng)報(bào)規(guī)格與數(shù)量提交,，因廣告商都有相關(guān)證明類在財(cái)務(wù)備檔,，且相關(guān)招標(biāo)的規(guī)范信息都以文件形式下發(fā)，故未在每次提交資料時(shí)提供招標(biāo)資料,。我分部在招標(biāo)前有在報(bào)廣及電臺(tái)等相關(guān)媒體發(fā)出通知,，并通過(guò)對(duì)議標(biāo)等流程并以郵件形式通知意向競(jìng)標(biāo)廣告公司，招標(biāo)時(shí)有通過(guò)財(cái)務(wù),、產(chǎn)總,、監(jiān)事及相關(guān)授權(quán)委托人在場(chǎng)的進(jìn)行投標(biāo)決定。招標(biāo)資料的收集當(dāng)時(shí)分部基本按文件要求流程來(lái)做,，但有部分資料未按文件形式來(lái)保存,，且因前期人事變動(dòng)，收集的廣告商對(duì)應(yīng)資料有部分可能流失,，有部分則簡(jiǎn)化了流程,，如投標(biāo)保證金承諾書、投標(biāo)承諾書等則直接體現(xiàn)在與廣告商的代理協(xié)議上,。

4,、物料類在招標(biāo)時(shí)也有印刷廠類的通過(guò)競(jìng)標(biāo)，我司對(duì)廣告商的制作要求與時(shí)間有嚴(yán)格界

定,，材質(zhì)上了也有嚴(yán)格要求,。印刷廠在某些項(xiàng)目上的制作較為單一，且在時(shí)間的界定和服務(wù)方面無(wú)法完成,，有些

不包含為我司分貨,、發(fā)貨、送貨等項(xiàng)目,，且產(chǎn)品線單一,，無(wú)法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價(jià)格將印刷類的產(chǎn)品承包給廣告商,。后期在制作量加大的情況下,，在**區(qū)域也增加了一家物料廣告商，同時(shí)結(jié)合在批量生產(chǎn)時(shí),，將印刷類產(chǎn)品直接交由印刷廠制作,，有部分物料在實(shí)際制作中，根據(jù)批量的制作,，再適當(dāng)?shù)慕档蛷V告商的制作價(jià)格,。

四,、戶外1+1

1、戶外續(xù)簽廣告牌基本上延續(xù)09年的戶外廣告,，其戶外廣告價(jià)格基本上延續(xù)09年的價(jià)

格,，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價(jià)比的位置和價(jià)格更換,，如**樓頂戶外大牌原位置為火車站戶外廣告牌,，**市步行街戶外廣告10年未再發(fā)布，無(wú)續(xù)簽廣告牌的價(jià)格高于09年的,。

2,、續(xù)簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的戶外大牌。因該戶外廣告商與我司有多年

合作,，09年簽訂價(jià)格為14.3萬(wàn),10年簽訂價(jià)格為12萬(wàn),是因?yàn)榻衲晡曳植坑峙c其簽訂了沅江二橋的一塊戶外大牌,并有意向繼續(xù)簽訂其另一塊戶外廣告牌,且因前期該廣告商信譽(yù)較好,，今年該廣告商又與我司簽訂了展臺(tái)制作協(xié)議，在本著長(zhǎng)期合作,、互惠互

利的原則下,，該廣告商同意以12萬(wàn)/年的價(jià)格為我司發(fā)布，但是制作費(fèi)用與安裝費(fèi)用由我司自行承擔(dān),。在簽訂戶外廣告時(shí),，也在廣告位置周邊地區(qū)進(jìn)行過(guò)位置、價(jià)格的比較,，根據(jù)廣告位置的車流量,、人流量及廣告效應(yīng)，選定位置與價(jià)格比性價(jià)比最優(yōu),，最后經(jīng)產(chǎn)總與董事長(zhǎng)同意選定投放。在廣告位的降幅上,，廣告商也是從自身的利益出發(fā),，從與我品牌的長(zhǎng)期合作出發(fā)，所以在09年的基礎(chǔ)上給予我公司最大的降幅,，且廣告位置均為廣告商私有,，經(jīng)過(guò)幾年的投放，其投入成本早已收回,，因此能在他們保證利益的情況下,，可以將廣告位價(jià)格降低。分部其他旅游型城市則因廣告位置

較少,，且主要將廣告位用于旅游或地產(chǎn)類的品牌宣傳,，與其他產(chǎn)業(yè)的品牌合作較少，也不愿意合作,，廣告位置價(jià)格相當(dāng)高,，而**城區(qū)則廣告位的數(shù)量較大,，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且可投入的品牌不多,，因此價(jià)格相對(duì)分部其他城市價(jià)格較為優(yōu)惠,。

3、我司選定廣告位置主要集中于**,、**,、**區(qū)域，**,、**基本上延續(xù)09年廣告位置與

價(jià)格,，10年**區(qū)域新增了兩塊戶外大牌。戶外大牌的價(jià)格根據(jù)廣告位置地段與面積大小價(jià)格不一樣,，經(jīng)銷售公司董事長(zhǎng)與產(chǎn)總同意10年在**區(qū)域增加投放兩塊,，按公司流程與總部戶外報(bào)帳流程申請(qǐng)，價(jià)格參考為因當(dāng)?shù)貫槁糜纬鞘?，在工商等手續(xù)的審批上比同等城市價(jià)格稍高,，故整體價(jià)格有可能比同等城市價(jià)格稍高。

以上管理中可能因時(shí)間和具體原因確實(shí)未堅(jiān)持一些原有的標(biāo)準(zhǔn),，而銷售公司因不同執(zhí)行人的素質(zhì)也導(dǎo)致出現(xiàn)專

業(yè)能力的不足,，過(guò)多的市場(chǎng)化和部分操作過(guò)于靈活化，領(lǐng)導(dǎo)管制及人管人的現(xiàn)象明顯,。雖然公司在三年不到的發(fā)展中已逐步完善和更重視流程化,，制度化的規(guī)范和建立，也一直在推進(jìn)內(nèi)部管控體系,，但更需要總部領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo),。希望總部領(lǐng)導(dǎo)綜合實(shí)地原因，考慮地域素質(zhì)與特點(diǎn),，對(duì)相關(guān)內(nèi)容酌情調(diào)查,，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請(qǐng)總部站在市場(chǎng)的角度多支持和輔助銷售公司的成長(zhǎng),！

**分部整理匯報(bào)二０一*年*月*日

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2014全面審計(jì)自查報(bào)告 棗強(qiáng)縣審計(jì)局2014年度審計(jì)工作

自檢自查報(bào)告

2014年,，審計(jì)工作在省、市審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委,、政府的領(lǐng)導(dǎo)和人大,、政協(xié)的監(jiān)督下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十七大,、十七屆四中,、五中全會(huì)及中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神,，緊緊圍繞中

心,，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，著力推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,；以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”為先導(dǎo), 著力創(chuàng)新審計(jì)理念,、機(jī)制和方法；以加強(qiáng)審計(jì)軟環(huán)境建設(shè)和貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度為契機(jī),，切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),；以加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任,，樹立審計(jì)執(zhí)法的權(quán)威和良好形象,；以“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”工作方針為指導(dǎo),，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將我局2014年9月份以前的重點(diǎn)工作及主要業(yè)務(wù)工作自檢自查報(bào)告如下：

一,、2014年審計(jì)工作目標(biāo)完成情況

2014年,，截止目前共完成審計(jì)項(xiàng)目15項(xiàng)，其中：完成預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),、專項(xiàng)資金審計(jì)1項(xiàng),、任中審計(jì)1

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項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng),。審計(jì)共查出違規(guī)金額 萬(wàn)元,，管理不規(guī)范金額萬(wàn)

元，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政 萬(wàn)元,。審計(jì)工作在維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,，促進(jìn)加強(qiáng)管理，提高資金使用效益,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

圍繞促進(jìn)依法行政,，強(qiáng)化預(yù)算管理,，提高資金使用效益的目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)決算的審計(jì),。

按審計(jì)法規(guī)定完成對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，查出違規(guī)金額898.9558萬(wàn)元，審計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政11.3萬(wàn)元，已上交財(cái)政11.3萬(wàn)元,。已還源渠道資金30萬(wàn)元,，已調(diào)帳處理金額13.1237萬(wàn)元。

對(duì)1個(gè)行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)和調(diào)查,，共查出違規(guī)金165.0488萬(wàn)元,，審計(jì)決定處理應(yīng)上交財(cái)政0.1萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì),，揭示了財(cái)政預(yù)決算中存在的管理不規(guī)范等問(wèn)題,，為促進(jìn)各級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定,、保重點(diǎn)”的目標(biāo)和政府管理財(cái)政,、人大監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行發(fā)揮了積極作用。

對(duì)1個(gè)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任中審計(jì),，查出違規(guī)金額91.7413萬(wàn)元,，審

計(jì)處理應(yīng)上交財(cái)政0.5萬(wàn)元，已上交財(cái)政0.5萬(wàn)元,。

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對(duì)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局再就業(yè)專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì),，沒(méi)有查出違規(guī)金額。

圍繞政府年內(nèi)投資項(xiàng)目,，采取跟蹤審計(jì)為主的方式,，現(xiàn)在我局正在對(duì)污水處理、道路建設(shè),、排水,、給水等政府投資建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù),，審計(jì)項(xiàng)目正在進(jìn)行中,。

做好年初審計(jì)計(jì)劃中其它沒(méi)有完成的項(xiàng)目審計(jì)工作。

二,、圍繞審計(jì)“人,、法、技”建設(shè)目標(biāo),，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展,。

以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”為載體,，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，著力推進(jìn)“學(xué)習(xí)型,、創(chuàng)新型,、務(wù)實(shí)型”審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),。以實(shí)際行動(dòng)切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，從我做起,，從現(xiàn)在做起,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，廉潔從審,，努力做到“落實(shí)要求在前,、勤奮學(xué)習(xí)在前、埋

頭苦干在前,、開拓創(chuàng)新在前”,，不斷推動(dòng)審計(jì)工作創(chuàng)新發(fā)展，樹立審計(jì)良好形象,。

以貫徹落實(shí)審計(jì)準(zhǔn)則為主要內(nèi)容,，加強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高審計(jì)質(zhì)量和執(zhí)法水平,。積極組織參加省,、市舉辦的計(jì)算機(jī)、行政執(zhí)法,、金審工程,、審計(jì)業(yè)務(wù)

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和政治理論學(xué)習(xí)等培訓(xùn)。全局20余名審計(jì)人員全部通過(guò)審計(jì)署oa與ao的交互,、運(yùn)用資格考試,，審計(jì)人員的計(jì)算機(jī)運(yùn)用水平、審計(jì)執(zhí)法水平,、審計(jì)工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的提高,，進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)和審計(jì)管理系統(tǒng)的運(yùn)用，對(duì)促進(jìn)審計(jì)工作規(guī)范化,，改善審計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施,，改進(jìn)審計(jì)手段，提高審計(jì)質(zhì)量和工作效率發(fā)揮了積極作用,。

以創(chuàng)建文明和諧機(jī)關(guān)為重點(diǎn),，堅(jiān)持兩手抓，促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的精神文明建設(shè),。始終堅(jiān)持“一手抓審計(jì)業(yè)務(wù)”,、“一手抓精神文明建設(shè)”，深入扎實(shí)開展審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明創(chuàng)建活動(dòng),。

以落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制為主要措施,，層層建立責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定,，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè),，樹立審計(jì)良好形象。局黨組始終把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計(jì)質(zhì)量作為審計(jì)工作的生命線,，堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé),，局主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與各科科長(zhǎng)層層簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的工作機(jī)制,，領(lǐng)導(dǎo)帶頭落實(shí)，班子成員齊抓共管,，明確職責(zé),，層層落實(shí)，整體推進(jìn),，與審計(jì)工作一起布置落實(shí),、一起檢查督促、一起考核兌現(xiàn),，朝陽(yáng)整理

形成一級(jí)抓一級(jí),，層層抓落實(shí)的工作局面。我局的黨風(fēng)廉政建設(shè)逐步形成“不愿為”的自律機(jī)制,，“不能為”的防范機(jī)制,，“不敢為”的懲處機(jī)制，“不必為”的保障機(jī)制,。

三,、審計(jì)工作中存在的主要問(wèn)題和困難

審計(jì)工作雖然取得一定成績(jī)，但也

還存在一些困難和問(wèn)題：

審計(jì)力量不足與審計(jì)任務(wù)繁重的矛盾仍較突

出,。尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,，審計(jì)專業(yè)技術(shù)人才、工程建設(shè)專業(yè)人員和計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)人員較少,，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平不高,，造成有的審計(jì)項(xiàng)目交辦后無(wú)法及時(shí)完成，盡快出具審計(jì)報(bào)告,。

績(jī)效審計(jì)需加快發(fā)展,。審計(jì)監(jiān)督主要是對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性的監(jiān)督,，最終目的要體現(xiàn)在資金的管理效益,、使用效益上。在績(jī)效審計(jì)方面,，我們重點(diǎn)選擇一些支農(nóng),、扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了有益的實(shí)踐和探索，但是績(jī)效審計(jì)的思想理念還有待更新,，審計(jì)領(lǐng)域仍有待拓展,，工作還有待深化,，方式方法還有待進(jìn)一步創(chuàng)新。

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審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),。審計(jì)工作涉及面廣,、專業(yè)性強(qiáng)、工作責(zé)

任大,。隨著形勢(shì)和任務(wù)的發(fā)展,，如何進(jìn)一步提高審計(jì)人員素質(zhì)，提高審計(jì)執(zhí)法水平,，提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力,，成為審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)不容忽視的問(wèn)題，我們將在今后工作中認(rèn)真加以解決,。

在下步審計(jì)工作中,，我們將以務(wù)實(shí)的作風(fēng)、求真的精神,、飽滿的熱情,、昂揚(yáng)的斗志，增強(qiáng)做好工作的使命感和責(zé)任感,，突出工作的預(yù)見性和針對(duì)性,。以隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)、思想建設(shè)為核心,、業(yè)務(wù)建設(shè)為抓手,、制度建設(shè)為保障，進(jìn)一步做深財(cái)政審計(jì),、做優(yōu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、做強(qiáng)投資審計(jì)、做實(shí)專項(xiàng)審計(jì),、做大效益審計(jì),，逐步實(shí)現(xiàn)“審計(jì)隊(duì)伍職業(yè)化、機(jī)關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化,、制度規(guī)范體系化,、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化”的目標(biāo)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展盡職盡責(zé),。

棗強(qiáng)縣審計(jì)局

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**集團(tuán)公司**廠2014年度薪酬制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)自

查報(bào)告

根據(jù)**集團(tuán)公司《關(guān)于開展2014年度薪酬制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)的通知》精神,，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實(shí),、完整的原則填制統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，對(duì)上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和 梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

薪酬制度建立健全及執(zhí)行情況：

1.崗位效益工資按集團(tuán)2014年《崗位效益工資制度》和2014年 《關(guān)于工資和獎(jiǎng)金管理辦法》規(guī)定,，全廠員工崗位工資計(jì)算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn),，以上月出勤為考核依據(jù),，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》規(guī)定不同工齡段計(jì)算,。

2014年度我廠共計(jì)審批各項(xiàng)薪酬基金**萬(wàn)元,，其中工資審批發(fā)放**萬(wàn)元。

2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略,，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新,，控本增效,，提升管理，實(shí)現(xiàn)五型”的工作方針,，為了

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進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)給我廠的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，提升工資獎(jiǎng)金管理控制力，2014年以廠發(fā)文下發(fā)了績(jī)效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn),，廠績(jī)效考核在注重結(jié)果考核的同時(shí),，突出過(guò)程考核與細(xì)節(jié)，明確了參與 1

績(jī)效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成,。同時(shí),，把月度考評(píng)會(huì)的考評(píng)結(jié)果與工資、績(jī)效獎(jiǎng)及超利分成獎(jiǎng)進(jìn)行掛鉤,。通過(guò)實(shí)施,，我廠的績(jī)效考評(píng)體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全,、收入靠效益,、收入靠貢獻(xiàn)”的理念，促進(jìn)了廠經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用,?？己说倪^(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠綜合績(jī)效考核打分表下發(fā)廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績(jī)效考核打分表,，根據(jù)回收的打分表,，按表統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行匯總,，組織召開廠綜合績(jī)效考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào),，考核結(jié)果報(bào)人力資源科，并且將考核結(jié)果在**網(wǎng)頁(yè)上公示,，人力資源科按績(jī)效考核結(jié)果分配獎(jiǎng)金,，各車間按照對(duì)員工

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績(jī)效考核辦法，對(duì)內(nèi)進(jìn)行二次分配,，分配結(jié)果在公開欄進(jìn)行公開,，接受員工的監(jiān)督,。金能分廠實(shí)行總額切塊，由分廠內(nèi)部實(shí)行考核分配,，從總體上維護(hù)兩廠職工收入的均衡,。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜,，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任,。

獎(jiǎng)金審批發(fā)放**萬(wàn)元，3.廠設(shè)立“實(shí)施精品戰(zhàn)略,，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎(jiǎng)勵(lì)基金,，由經(jīng)營(yíng)管理科負(fù)責(zé)修訂,，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知”****52號(hào)文件，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門,，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表,，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計(jì),，進(jìn)行匯總,，組織召開精品戰(zhàn)略考評(píng)會(huì)并進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果上報(bào)人力資源科,，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中,。

4.建立健全安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系

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為充分發(fā)揮安全獎(jiǎng),、安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)的作用,，真正激勵(lì)和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo),，廠制定了《安全獎(jiǎng)懲辦法》,、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則》。同時(shí),，為了進(jìn)一步達(dá)到過(guò)程與結(jié)果的統(tǒng)一,，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科,、機(jī)電管理科每月對(duì)安全生產(chǎn),、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎(jiǎng),、全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)的依據(jù),。

5.工資獎(jiǎng)金在各部門及各類人員分配情況

為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動(dòng)強(qiáng)度,、作業(yè)環(huán)境,、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎(jiǎng)金,、考核工資時(shí)使用,。其中：

1、洗選車間,、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40,；

2、檢修車間 1.35,；

3,、分廠儲(chǔ)煤車間1.33；

4,、儲(chǔ)運(yùn)車間,、~ 29 ~

壓濾車間、分廠儲(chǔ)運(yùn)車間1.30,；

5、煤質(zhì)科,、分廠煤質(zhì)科1.25,；

6、調(diào)度室,、分廠調(diào)度室1.20,；

7、運(yùn)輸隊(duì),、安全管理科,、機(jī)電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科,、經(jīng)營(yíng)管理科,、1.10；

8,、運(yùn)銷科,、財(cái)務(wù)科、人力資源科,、供應(yīng)科,、辦公室、黨委工作部,、工會(huì),、工程科、武?？?、分廠保衛(wèi)二中隊(duì)1.0；

9,、物業(yè)公司1.0物業(yè)公司0.9,；

10,、離退休辦0.9。

所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定,，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍,、截留等現(xiàn)象。

領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：

我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬,，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪,，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月**元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬(wàn)元,，副職按每月**元執(zhí)行,，年兌現(xiàn)*萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險(xiǎn)按**集發(fā)243號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，無(wú)超標(biāo)現(xiàn)象,；其它獎(jiǎng)金集團(tuán)公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪

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酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行,，年終集團(tuán)公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的,，按規(guī)定執(zhí)行。

***廠

二〇一四年四月

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