報告,，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的報告嗎？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!

銀行安全自查報告及整改措施篇一

“重安全、保平安”是我行常抓不懈的一項重要工作,，為了強化全行的安全工作，增強員工安全意識,，根據上級行要求,，在隆冬即將來臨之時，我行針對自身狀況進行詳細周密的自查?，F(xiàn)將自查狀況匯總如下：

1,、建立健全組織機構：

消防安全職責人：雷浩鋒

消防安全管理人：劉剛

2、落實了安全職責制,，制定了各崗位消防安全職責,，全行員工簽訂《消防安全職責書》。

3,、建立,、完善、落實了消防安全規(guī)章制度，建立了《安全防火檢查,、巡查制度》,、《用電安全管理制度》、《消防安全宣傳教育制度》,、《消防控制中心管理制度》,、《消防設施、器維護管理制度》,。

4,、對全行的滅火器進行全面檢查，對過期和報廢的滅火器進行處理,，并及時更換了一批貼合國家標準的滅火器,。要求全員提高職責意識，增強安全常識,，切實認識到消防安全工作的重要性，保證把員工管理好,，保護好,。

根據上級消防安全指示精神，我行開展了每日一小檢查,、每周大檢查,、每月一總結的'方法，針對各項設施進行全面的安全大檢查,。同時,，我們對檢查的結果進行記錄，并要求同查人員一齊認真填寫排查記錄,。真正做到心中有數(shù),，消滅死角，杜絕各種隱患,。

1,、我行每年都開展消防安全主題活動，透過主題活動加強全員的消防安全知識,，同時還開展了“消防安全演練”活動,，在活動中讓員工明白當火災發(fā)時如何自救、如何逃生,。

2,、開展消防安全宣傳教育活動，播放《火災預防與自救》的視頻,，把防火安全知識宣講納入日常工作中,，同時，請消防大隊的消防員進行現(xiàn)場滅火器材演練，提高了大家應對突發(fā)事件的應變潛力,，并增強了消防安全意識,，同時掌握了一般滅火器材的操作使用步驟及方法。

透過此次自查,，盡可能消除了我行存在的消防安全方面的一些隱患,，從思想上及意識上給員工上了一堂教育課，提高了員工在消防安全方面知識與技能,，為全行的安全體系夯實了基礎,。

xxx農業(yè)發(fā)展銀行xxx縣支行

20xx年12月15日

銀行安全自查報告及整改措施篇二

一、加強金庫人員選配,提高金庫管理人員整體素質“企”字人為上,無人則止,。企業(yè)管理的關鍵在于人,人是企業(yè)經營活動的主體,對人的了解,、掌握和使用是企業(yè)管理的核心,科學合理的用人機制決定著企業(yè)的成敗。(一)金庫管庫員考察選用環(huán)節(jié)至關重要任用管庫員必須嚴加審核,多方考察,要選拔政治素質好,業(yè)務素質高,法制觀念強的工作人員,。同時,對入崗人員要不斷加強教育和培訓,鞏固和提高素質,。河北邯鄲市農行金庫5100萬元被盜案,就是人員選拔的失察,案犯任某好賭,馬某則嗜酒貪玩,單位卻不經考察而把關鍵崗位的金庫鑰匙交到這樣兩個人手里,事發(fā)后人們才意識到,對管庫員人品的選擇是十分重要的。發(fā)生以上案件,就是選拔任用有劣跡人員入崗的一個沉痛教訓,。(二)選用金庫管理人員,責任心是關鍵金庫主任,、金庫副主任和執(zhí)行主任既是管理者也是金庫門密碼鎖的使用者,他們不僅要有豐富的業(yè)務知識和管理才干,還應具備操作者的崗位素質以及很強的責任心和使命感。在加強對金庫人員的管理基礎上,嚴格執(zhí)行早開晚關金庫密碼鎖的職責,不可有一時疏忽,否則將給犯罪分子可乘之機,。如某支行保衛(wèi)人員龍某,在發(fā)現(xiàn)支行金庫主任沒有經常開啟.

隨著工商銀行改革的不斷深入,，尤其是經濟發(fā)展的多樣性，社會對現(xiàn)金的需求與日俱增,，增加了現(xiàn)金流通限額預測的難度,，同時要加強庫款管理防范金庫資金被盜案件的發(fā)生，工商銀行鷹潭分行警鐘常鳴確保金庫安全,。今年以來,，該行以“業(yè)務發(fā)展，內控優(yōu)先”為內控理念,，以“零差錯,、零違章”創(chuàng)建“雙零”為目標，強化管理,，嚴控風險,，多措并舉加強中心金庫的風險管理，提升防范案件工作水平,。

一是抓學習,，加強業(yè)務培訓，切實提高相關人員業(yè)務素質,，在不斷加深理解嚴守規(guī)章制度和違規(guī)操作危害上下功夫,。同時,，抓好員工的教育談心，筑牢防范道德風險防線,。二是抓檢查,，認真落實各項制度，堵塞漏洞,，不斷提高金庫管理和建設的水平,。三是抓整改，對歷次檢查發(fā)現(xiàn)問題逐條對照制度進行整改,，舉一反三,，確保做到“發(fā)現(xiàn)一個問題、整改一類問題”,，切實提高工作質量,。

四是抓完善，完善規(guī)章制度建設,，尤其是相關金庫建設方面的資料,，重視出納系統(tǒng)管理，確保實際人員,、物品情況與系統(tǒng)錄入一致,。

五是抓管理，在加強人員管理的同時,，加強對金庫鑰匙、密碼的管理,，尤其是規(guī)范不相容崗位人員的鑰匙使用以及備用或封存鑰匙的管理,。

六是抓協(xié)調，就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題積極與相關部門協(xié)調,，消滅風險隱患,。

2月23日，工行襄陽分行紀委書記肖金萍,、行長助理陳濤主持召開了由現(xiàn)金營運中心,、保衛(wèi)部門參加的現(xiàn)金營運安全工作聯(lián)席會，會議針對在當前社會局勢相對復雜,、案防形勢特別嚴峻的情況下,，對做好現(xiàn)金營運安保工作提出了要求，要通過學制度,、抓整改等多項措施,，進一步提升金庫風險管理防范水平。

一是狠抓庫區(qū)內部管理,，嚴格按章行事,。為了落實現(xiàn)金營運中心對自身各個業(yè)務環(huán)節(jié)的現(xiàn)金,、款箱交接安全，實行規(guī)范化,、標準化,、精細化管理，要求中心全體員工嚴格按照《中國工商銀行金庫安全管理》要求進行對照檢查和整改,，確保各具體崗位工作人員嚴格按照規(guī)章制度和操作流程處理專業(yè)事項,。加大各項安全工作的落實力度，工作時間庫區(qū)內的金庫庫房,、atm供鈔整點間,、上門收款清分間一律關閉，非工作人員一律嚴禁出入,，做到事前,、事中和事后控制嚴密，對風險點和風險環(huán)節(jié)防控得當,，操作規(guī)范,。

二是進一步整章建制，強化流程管理,。保衛(wèi)部門在守押社會化后,，人員、槍枝收走的情況下,，依照《中國工商銀行金庫安全管理》的操作流程,、及《押運服務合同》中的雙方權利和責任約定，對現(xiàn)有的規(guī)章制度,、操作流程及進行全面梳理,，對現(xiàn)金營運中心制定專門的安保措施，并嚴格落實到實際工作中,。

三是解決押運車輛,、人員身份認證問題。積極探索依靠科技手段解決保安押運車輛,、人員的身份認證問題,。保衛(wèi)部門要加強橫向聯(lián)系、學習他行成功經驗,，聯(lián)合保安押運公司一起,，運用在各網點建立讀卡器即時讀取押運人員身份信息的模式，解決押運身份識別問題,。四是加強押運車輛出入庫區(qū)管理,。保衛(wèi)部門對押運車輛進入庫區(qū)要審查登記,，有序放行,，避免多部車輛同時涌入,，造成混亂局面，督促保安押運公司完善臨時變更押運車輛的手續(xù),，防控臨時變更押運車輛和人員形成的風險,。

五是做好金庫庫區(qū)后門的安全管理。在現(xiàn)有條件下,，完善安全監(jiān)控設施,、確保監(jiān)控設備運行完好、全面覆蓋,，無監(jiān)控盲區(qū)。要求在后門值班的保衛(wèi)要提高警惕,，杜絕麻痹大意思想，切實履行保衛(wèi)職能,。

六是開展金庫庫區(qū)防盜,、防搶應急演練。每季開展一次針對金庫庫區(qū)的防盜,、防搶應急演練,，進一步提升各崗位應急處置能力，確保國家財產和員工人身安全,。

20xx年，工商銀行臨沂分行認真貫徹執(zhí)行上級行現(xiàn)金管理的各項規(guī)章制度和業(yè)務管理規(guī)定,，以新金庫的正式啟用、運營為契機,，加強執(zhí)行力建設,，用奮發(fā)向上、積極有為,、改革創(chuàng)新的工作態(tài)度,，積極謀劃多措并舉，全力做好現(xiàn)金營運工作,。

一,、找準努力的方向，明確金庫管理工作目標,。金融業(yè)的各項業(yè)務都有嚴格的工作要求,、特別是中心庫的各項業(yè)務也是如此,。安全通道口至地下金庫區(qū)的的設防、監(jiān)控的布局與投放,、點鈔機具的擺放,、五好錢捆的要求、消防器具的排放,、地下車庫運鈔車的停放等工作事項都必須上級行的要求等,。該行現(xiàn)金營運中心全體干部員工團結奮進，努力進取,，在金庫管理上力爭達標準統(tǒng)一,、內控嚴密、服務高效的工作目標,。

二,、明確指導思想，提高服務意識,。一是明確指導思想,，力爭完成各項考核指標。在保證現(xiàn)金運營安全,、保正常開門營業(yè)的前提下,，積極努力，自我加壓,，壓庫增效,，力爭完成上級行下達的現(xiàn)金庫存限額、現(xiàn)金綜合運用率等考核指標,。二是改進服務方式,，提高服務意識，提高服務效率?，F(xiàn)金營運中心努力踐行二線服務一線的服務宗旨,，創(chuàng)新服務手段，努力為前臺營業(yè)網點安全,、正常運保駕護航,。

三、嚴格管理,，規(guī)范操作,。在管理和工作上做到“四到位”，規(guī)范操作,。一是學習到位,，即該學的必需認真學習、透徹學習,，人員到位,、時間到位,；二是執(zhí)行到位，在制度執(zhí)行上做到嚴格按照金融法規(guī)辦,、嚴格按照業(yè)務操作流程辦,、嚴格按照上級要求辦，嚴禁走過場,。三是管理到位,，各個崗位人員，認真履行崗位職責,，嚴禁擅離職守,。四是考核到位，即所有工作都必需納入員工考核系統(tǒng),，實施全方位監(jiān)督,，不留死角，確?？己说恼鎸嵭?、公平性和權威性。

銀行安全自查報告及整改措施篇三

根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,，xxx支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,，現(xiàn)將自查情況匯報如下。

1,、檢查我支行消防設施,、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,，消防安全標志保存完好有效,；無損壞、挪用消防設施,、器材或擅自停用,、拆除消防設施、器材的行為,；無壓埋,、圈占、遮擋消防栓或占用,、堵塞、封閉疏散通道,、安全出口,、消防車通道和防火間距的行為；防火分區(qū)未擅自改變,；支行配備的消防設施配置符合規(guī)定,，未使用不合格,、國家命令淘汰的消防產品，未設置影響逃生,、滅火救援的障礙物,。

2、支行電器產品用具的安裝,、使用及其線路,、管路的設計、敷設,、維護保養(yǎng),、檢測均符合消防技術標準和管理規(guī)定，無亂拉電線,，使用大功率明火取暖的行為,，我行聯(lián)系了物業(yè)專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護，確保支行的線路安全,。

3,、支行對外的現(xiàn)金柜臺、自動機具,、自助銀行的安全防范設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,，視頻監(jiān)控、聯(lián)網報警等安防設備有效運轉,。

4,、應急預案制定詳實，預案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對應,，安全檔案建立完善,，安全重點防護部位確定到位。

5,、我支行例行檢查安全到位,，并及時組織員工進行安全演練，做到由預案演練現(xiàn)實突發(fā)情況,。

銀行安全自查報告及整改措施篇四

xx分行：

為加強支行安全保衛(wèi)工作,，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，支行安全保衛(wèi)工作領導小組對支行的安全保衛(wèi)工作,、安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況,、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練,、自助設備,、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開展了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

支行成立了安全保衛(wèi),、案防工作,、消防安全、計算機系統(tǒng)安全,、突發(fā)事件應急工作領導小組等,，以加強支行的安保工作領導。各領導小組由支行行長擔任組長,，副行長擔任副組長,，各部門負責人為小組成員，領導小組下設辦公室（與綜合管理部合署辦公）,，行長為安全保衛(wèi)工作的第一責任人,，并明確了副行長為分管行領導，綜合部經理為兼職保衛(wèi)干部,。

1,、簽訂目標責任書。

為切實落實安全保衛(wèi)工作的目標責任,，支行逐級簽訂了《案件防控,、安全保衛(wèi)、消防目標責任書》,，即行長與各部門負責人簽訂責任書,，各部門負責人與本部門員工簽訂責任書，明確了工作中應當承擔的具體責任和目標,。支行嚴格執(zhí)行“一票否決制”,，并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核。

2,、加強教育培訓,，強防范意識。

支行每月組織全行員工,、駐勤保安開展消防,、安全、警示教育學習,，并結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防范,、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓,，20xx年共開展了四次應急演練（一季度消防演練及應急預案知識問答,；二季度自助設備區(qū)域防搶應急演練；三季度營業(yè)部門前群眾性騷亂應急演練,；四季度防搶應急演練）,，20xx年一季度開展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關的規(guī)章制度、基本防范技能,、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工,、動作要領,，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用,，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法,，有效地提高了全員安全防范的能力。

3,、嚴格遵守規(guī)章制度,。

營業(yè)網點堅持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖,；自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處,；現(xiàn)金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護板；無超負荷用電現(xiàn)象,，ups電源能自動切換供電,；監(jiān)控設備能24小時正常運行，且錄像能保持90天以上,；自助設備區(qū)域檢查一日三查制度,，其監(jiān)控設備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設施,、器材,；能夠堅持在下班前進行安全檢查，下班時關閉營業(yè)廳電源,；嚴格執(zhí)行非臨柜人員進出柜臺的相關制度,。在款箱交接、上門收款,、早晚接送庫,、資金解繳均能堅持雙人交接，款箱均置于監(jiān)控下完成,，交接登記完整,、清楚；設立了獨立的網絡設備間,，并安裝了防盜安全門,，鑰匙由支行綜合管理部負責管理，進入機房均進行了登記,。

4,、加大案件防控工作力度。

支行根據總行和分行的部署，認真開展案件防控工作,。一是認真開展案件風險滾動式排查,，各部門定期對本部門的業(yè)務進行自查，將檢查出的問題形成臺賬并落實責任人進行限期整改,，并將自查情況形成報告交支行綜合管理部,。二是積極參加分行組織的“學制度、強執(zhí)行,、查漏洞,、除風險”的專項活動。專項活動從學習開始,，采取平時自學,、定期集中學習的'方法進行學習、培訓,，并對各項業(yè)務進行了逐一排查,，將自查的情況形成了報告上報xx分行，接受并通過了上級的專項檢查,。

銀行安全自查報告及整改措施篇五

根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,，支行根據自查內容逐一進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

5.我支行例行檢查安全到位,，并及時組織員工進行安全演練,，做到由預案演練現(xiàn)實突發(fā)情況。

xxx支行

20xx年xx月xx日

銀行安全自查報告及整改措施篇六

金融業(yè)是國家重點建設和保護行業(yè),，因此,，金融業(yè)網絡系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對保障國家金融業(yè)的健康發(fā)展有著重要的意義，根據塔銀辦【2018】83號文件要求,，xxxx村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱：我行）高度重視,，結合《金融城域網網絡安全基線》內容及相關要求，認真組織落實,，開展自查工作,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

我行2016年通過烏魯木齊縣xxxx村鎮(zhèn)銀行接口接入人民銀行金融城域網，參與并接入了人行身份聯(lián)網核查,、人民幣賬戶管理,、金融統(tǒng)計、等重要信息系統(tǒng),。目前,，各信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和安全性良好，業(yè)務開展正常,。

（一）機房方面

因我行使用各類服務器配置地址在河南xxxx管理部,，并由專人進行運維管理,，我行設置僅設備機房一個，無數(shù)據信息,、文件存儲,、應用程序等服務器，配置防火墻,、路由器各一臺用于與河南中心服務器數(shù)據通訊,，并配備30kw不間斷電源（ups）。機房地址：烏蘇市海河西路10號,，銀行辦公新大樓2017年1月交工，周圍無危險建筑,，機房面積為30平米,，無易燃易爆物品，區(qū)域劃分為主機房區(qū)及監(jiān)控機房區(qū),；配置電子門禁系統(tǒng)一套,，進出入由機房管理人員通過指紋驗證進入，同時設有機房進出入登記薄,，對外來人員進行記錄,，檔案永久保存。綜合布線清晰合理,、安全規(guī)范,、易于維護擴展，安裝一套機房環(huán)境監(jiān)控設備設施,，布有中央空調一臺,，二氧化碳、水基滅火器各一個,，地面鋪設防靜電地板,，已經當?shù)叵啦块T驗收通過。

（二）網絡安全：

xxxx村鎮(zhèn)銀行網絡要求參照河南xxxx管理部現(xiàn)有要求,，按業(yè)務種類將網絡劃分為業(yè)務內網與外部網絡,，不同網絡通過路由器、交換機,、網卡實現(xiàn)物理隔離,，嚴禁相互訪問、接入,。同時,，依照國家等級保護原則，不同網絡區(qū)域安全保護等級設置有級別：業(yè)務網最高,，辦公網其次,。為保障業(yè)務網絡正常運行,，已通過租用電信、聯(lián)通雙線路備份,，采用中高端網絡設備,，以雙機熱備模式部署，實現(xiàn)設備冗余,、自動切換,，確保業(yè)務連續(xù)性。建立健全機房,、網絡,、計算機等管理制度18份，以規(guī)范,、標準,、約束、指導的員工行為,。配備機房管理人員2名（a崗,、b崗），定期對機房設備,、內外網絡,、辦公電腦進行巡查運維。

（三）信息管理

我行定期（每周三）開展員工業(yè)務培訓,，對業(yè)務,、制度、操作流程,、法律法規(guī),、風險案列等進行統(tǒng)一學習，提升員工業(yè)務能力的同時,，亦樹立員工正確的人生觀,、價值觀，同時增強我行市場競爭力,。單位在用每個信息業(yè)務系統(tǒng)均設置專人專崗,，加大加強用戶密碼和屏保口令等安全防護措施,，信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當?shù)厝嗣胥y行報告?zhèn)浒?。所有終端、計算機安裝有病毒防護軟件,，定期殺毒并查詢殺毒日志,。嚴格管理移動存儲介質，定期核查所配發(fā)移動存儲介質的使用情況,，嚴禁違規(guī)使用移動存儲介質,。建立重大信息安全事件報告制度,，明確了事件報告內容及流程。目前我行無外包服務,。

（四）運維管理

已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機安全工作領導小組,，明確安全事件報告制度和處置管理制度，明確要求計算機操作系統(tǒng),、業(yè)務系統(tǒng)均設置有8位以上字母加數(shù)字混合密碼,，單位使用計算機嚴禁安裝非本單位下發(fā)軟件，嚴禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質,，防止惡意代碼軟件,，定期對使用該項工作進行檢查。建立相應計算機使用,、存儲介質,、數(shù)據查詢等制度為依據。

（五）組織機構管理

已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機安全工作領導小組,，由行長任組長，各部室經理,、各支行長任組員,，負責協(xié)調本單位信息安全管理工作，決策信息安全重大事宜,，組織,、指導、協(xié)調信息安全管理工作,。按崗位設置系統(tǒng)管理員,、網絡管理員、機房管理員等崗位,，并配備ab角,；建立機房、網絡,、主機,、信息安全等方面運維及管理制度或操作技術規(guī)范，制度齊全,，能保證業(yè)務持續(xù)運行,。

1、科技配備人員不足,，技術水平相對他行較為薄弱,；

2、科技培訓方面開展次數(shù)較少,，員工計算機操作水平有待提,；

4,、系統(tǒng)功能開發(fā)不到位，結算渠道較少,；跟不上金融發(fā)展趨勢,；

1、加大本行員工科技方面的培訓工作,，不斷更新新知識,、新技能，培養(yǎng)一批高素質,、高效率,、充滿活力、愛崗敬業(yè)的隊伍,。

2,、嚴格要求計算機、網絡,、業(yè)務系統(tǒng),、各類軟件的使用，加大操作規(guī)范及操作權限管理,，加強制度執(zhí)行力的管理,，保障各類系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

3,、加強內控建設,，強化監(jiān)督，完善防范機制,，做到責任到崗,、落實到人、相互制約,、相互監(jiān)督,，積極開展內部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改,，消除風險隱患,。

4、積極開展日常計算機及網絡維護工作,，機關,、營業(yè)網點配備計算機管理員1名，定時對機房設備運行,、計算機使用,、衛(wèi)生清理進行管理，總行負責監(jiān)督落實,。

5,、繼續(xù)加大科技資金投入,，用于加快推動科技建設步伐，提升我行科技水平能力,。

銀行安全自查報告及整改措施篇七

為確保此次自查工作順利進行,，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作,。

成立清查小組,，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查,。做到不走過場不留死角,，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,，我局對本單位內部控制制度,、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

1,、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度,。我局嚴格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫,，并按時間,、單位、票據票號,、金額做好每筆收入臺賬,，每月末按時與財政國庫科對賬,；每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度,。

2、財政票據指派專人專管,，建立了票據領用,、核銷臺賬，年底按財政票據管理要求進行清零并注銷,。

3,、我局財務印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用,。財務專用章由會計負責保管,，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,，并且經常檢查,，非保管人員不得使用，非經單位負責人同意,，不得攜章外出,。禁止非財務事項加蓋財務印章,，嚴禁財務印章外借。

4,、財務科的職能職責明確,，下設會計和出納兩個崗

位，各自職責分工明確,，會計與出納之間,，相互協(xié)調配合，并相互制約,。月末出納的現(xiàn)金,、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的`相核對,，確認無誤后方可結賬,。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。

5,、我局財務核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理,，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算,。

6,、無違規(guī)開設銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,，對賬制度每月末認真落實,。

7、財政資金按相關規(guī)定進行管理與使用,，財政資金撥付流程科學規(guī)范,，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付,。

這次自查自糾,，是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題,，并針對存在的問題及時加以整改,，從而使我局財務工作更加完善有效。

xx支行

20xx年x月x日

銀行安全自查報告及整改措施篇八

為整體提升自助設備安全防護能力,，根據《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔〕20號）文件相關,，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度,，開展了自助設備專項安全自查工作,，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中,，穿墻式在行atm自助取款機3臺,，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行,、齊埠支行,。無離行atm。

（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,，做到一日三查,，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行,、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,，已及時現(xiàn)場整改。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,，對交易時的客戶正面圖像,、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像,，回放圖像清晰,，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間,。

（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,，定期更換密碼，備份密碼按要求保管,。

（四）鑰匙使用完畢后,，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存,、保管,；交接按要求進行記錄。

（五）現(xiàn)金申領經會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作,、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管,。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,，雙人加鈔,，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據至少保存1個月,，內置監(jiān)控數(shù)據保存時間至少3個月,。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況,；維修設備時,，有我行員工全程陪同。

（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。

（九）機具清潔,、周邊無可疑裝置和張貼物,。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,，做到規(guī)范整潔,。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,，密碼鑰匙分管,；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱,、回收箱,、存款箱、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點,，加鈔完畢后做取款測試,。

（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改,。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現(xiàn)輕微滲水,，已立即查明原因進行了整改。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,，已通知辦公室購買安裝,。

以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后,，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全,、穩(wěn)定地運行,。

銀行安全自查報告及整改措施篇九

為整體提升自助設備安全防護能力，根據《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的'通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關,，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況,，根據村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作,，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

截止目前,，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中,，穿墻式在行atm自助取款機3臺,，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行,、齊埠支行,。無離行atm。

（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查,，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,，已及時現(xiàn)場整改,。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的.客戶正面圖像,、進／出鈔期間的圖像,、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰,，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,，圖像信息包括日期時間。

（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,，定期更換密碼,，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后,，按要求入庫保管,；備用鑰匙要求封存、保管,；交接按要求進行記錄,。

（五）現(xiàn)金申領經會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管,。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,，雙人加鈔，錄像記錄清晰,，外置監(jiān)控數(shù)據至少保存1個月,，內置監(jiān)控數(shù)據保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿,、運行日志備注欄注明維修情況,；維修設備時，有我行員工全程陪同,。

（八）按會計要求妥善保管流水日志紙,。

（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物,。按要求安裝客戶操作提示,、安全用卡提示,，做到規(guī)范整潔,。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管,；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行,；按要求將廢鈔箱、回收箱,、存款箱,、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試,。

（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,，已及時現(xiàn)場整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現(xiàn)輕微滲水,，已立即查明原因進行了整改,。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝,。

以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況,。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,，建立起切實有效的自助設備管理機制,，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行,。

xx支行

20xx年x月x日

銀行安全自查報告及整改措施篇十

整體提升自助設備安全防護能力,，根據《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況,，根據村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

截止目前,，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺,，其中，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行,、齊埠支行,。無離行atm,。

（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,，已及時現(xiàn)場整改。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像,、現(xiàn)金裝填過程錄像,，回放圖像清晰,，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,，圖像信息包括日期時間,。

（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,，定期更換密碼,，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后,，按要求入庫保管,；備用鑰匙要求封存,、保管,；交接按要求進行記錄。

（五）現(xiàn)金申領經會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作,、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管,。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,，雙人加鈔,，錄像記錄清晰,，外置監(jiān)控數(shù)據至少保存1個月，內置監(jiān)控數(shù)據保存時間至少3個月,。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿,、運行日志備注欄注明維修情況,；維修設備時，有我行員工全程陪同,。

（八）按會計要求妥善保管流水日志紙,。

（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物,。按要求安裝客戶操作提示,、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔,。

（十）加鈔時做到停機加鈔,、雙人操作，密碼鑰匙分管,；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行,；按要求將廢鈔箱、回收箱,、存款箱,、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試,。

（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,，已及時現(xiàn)場整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現(xiàn)輕微滲水,，已立即查明原因進行了整改,。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝,。

以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況,。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全,、穩(wěn)定地運行,。

銀行安全自查報告及整改措施篇十一

截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺,，其中,，穿墻式在行atm自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部,、青云支行,、齊埠支行。無離行atm,。

（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行,、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,，已及時現(xiàn)場整改。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,，對交易時的客戶正面圖像,、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像,，回放圖像清晰,，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間,。

（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,，定期更換密碼，備份密碼按要求保管,。

（四）鑰匙使用完畢后,，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存,、保管,；交接按要求進行記錄。

（五）現(xiàn)金申領經會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作,、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管,。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔,，錄像記錄清晰,，外置監(jiān)控數(shù)據至少保存1個月，內置監(jiān)控數(shù)據保存時間至少3個月,。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿,、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時,，有我行員工全程陪同,。

（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。

（九）機具清潔,、周邊無可疑裝置和張貼物,。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,，做到規(guī)范整潔,。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,，密碼鑰匙分管,；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行,；按要求將廢鈔箱、回收箱,、存款箱,、取款箱內現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試,。

（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,，已及時現(xiàn)場整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現(xiàn)輕微滲水,，已立即查明原因進行了整改,。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝,。

以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況,。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,，建立起切實有效的自助設備管理機制,，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行,。