總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路,，少犯錯誤，提高工作效益,，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

個人財務審計工作總結(jié)篇一

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關(guān)心支持下,，圍繞年初制定的目標任務,，堅持團結(jié)協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。現(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)：

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重,，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習，而是嚴格要求自己,，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認真學習國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責,。遵紀守法，熱愛本職工作,，維護國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢,，加強財務知識及新會計制度,、新會計準則的學習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

能認真細致,、及時地做好近xx家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面,、準確,、及時、清晰,，對所有的基層報表進行認真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯,，耐心指導,，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性,，為領導和上級決策提供了依據(jù)。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預算,，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響,，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月,、季,、年及時做好機關(guān)的財務結(jié)算工作,，按時報送財務收支信息。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化,，資金渠道也多樣化，有財政撥款,、有補助收入,、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求,，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難,，面臨倒閉、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領導協(xié)商,，采取溝通，了解,、多跑,、多講、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務,，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。

聽從領導指揮,，服從領導安排,，嚴格執(zhí)行財務制度，認真,、細致,、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金,，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查,、登記，并按會計部門要求進行帳務處理,。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好xx公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領導和上級有關(guān)部門交辦的各項任務,。

內(nèi)部審計工作也是財務工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊,、要求高,、政策性強、也容易得罪人,，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對印染廠,、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內(nèi)審,，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調(diào)整帳務,，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。

今年我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,，上崗培訓達xx人次,，繼續(xù)教育達xxx人次，xx財政專題講座達xx人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠,；三是服務企業(yè)方面缺乏主動性,；四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多,。

個人財務審計工作總結(jié)篇二

時光過的飛快,，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在xx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好,！

xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、xx年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務

規(guī)章制度

,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結(jié)合的集團公司的實際情況,，組織匯x了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減,、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司,、運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查

工作方案

,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯x,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

（二）審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求,。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二,、存在的問題

xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設的力度,；

2,、是加強對分、子公司的財務管理,；

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導下,，按照公司領導的總體部署，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財務審計工作再上新臺階。

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整,，在成本管理,、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風,，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務管理服好務,。

過去的20xx年，是及不帄凡的一年,，在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正確領導下,，財務部全體員工，團結(jié)一致,，緊密配合,，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送,、財務計劃,、財務分析,、費用管理,、資金籌措和結(jié)算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用,，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1、20xx年財務預算計劃工作,。

今年1月份,，根據(jù)總公司及公司領導班子的工作要求，結(jié)合市場情況,，在反復研究歷史資料的基礎上,，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,，在反復聽取各方面意見的基礎上，向總公司上報了20xx年公司財務計劃,。并且,，根據(jù)總公司下達公司的20xx年計劃任務，層層分解落實,，下達了有關(guān)部門20xx年計劃任務指標,。同時,，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,，為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

2,、20xx年財務決算工作,。

20xx年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報總公司,，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準,、嚴要求,、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬,，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務,。

3,、員工集資工作,。

為了減少利息支出,，減支增效。今年4月初,，根據(jù)總公司業(yè)務發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領導班子的決定,，財務部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務,。6月份,，經(jīng)過多方努力，從工行支行取得貸款xx萬元,，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項xx萬元,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息%,，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽。對此,，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金,，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款,，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。

4、中小企業(yè)融資工作,。

xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)總公司管理以來，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強,，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié),。為此,，20xx年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作,。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶,、結(jié)算,、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道,，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向支行報送貸款資料,，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領導和財務部的多次努力,，6月份從支行取得貸款xx萬元,。進入9月份后，公司先后有工商行支行x筆貸款xx萬元到期,，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調(diào),，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊,，為公司節(jié)約了財務費用支出,。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為總公司業(yè)務發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績,。

5、財會工作量化管理,。

20xx年，財務部人員進行了較大調(diào)整,，調(diào)整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,，財務部主要從量化管理入手，對財會工作,、會計核算,、費用管理、資金調(diào)拔,、財務計劃,、財務分析、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進行具體量化,，根據(jù)輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時間，落實到人,，月初計劃,，月中檢查，月末考核,，使財務部各項工作落到了實處，既分工,，又合作,，緊張,、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺,、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況,，為公司領導制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

6,、財務人員業(yè)務學習,。

為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則,，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法,，對照新準則，新所得稅法,，結(jié)合公司實際,，充分利用會計政策，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務技術(shù)水帄,。

7,、會計檔案的歸檔整理工作,。

今年3月份,，財務部對20xx年各種會計憑證、報表,、帳本進行了認真登記,，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作,。

8、配合總公司xx集團成立,，財務部通過大量的工作,，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。

9,、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。

10,、完成20xx年各種稅務清算工作任務,。

11,、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。

12,、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

明年財會工作要點：

1,、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點,。

2,、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術(shù)水帄,。

3,、搞好資金結(jié)算,，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務,。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理,。

5,、提高會計電算化工作質(zhì)量

個人財務審計工作總結(jié)篇三

根據(jù)集團公司__年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門__年上半年的工作計劃，現(xiàn)將財務審計部__年上半年的工作簡要匯報如下：

一,、上半年的主要工作

1,、報表編制及報送

在所屬各單位財務人員的緊密配合下，完成了__年度各項年報的編制和報送工作以及__年度集團公司財務情況說明書的編寫工作,。主要年報有：國資委年報、財政年報,、糧食年報、基建年報,、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作,，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù)。

同時,，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲,。__國際大廈項目在__公司的緊密配合下,，跟蹤審計進展順利。

3,、20__年報審計

從__年2月9日開始的__年度年報審計工作,，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束,。

4、牽頭布置__年監(jiān)事會專項審計

從3月1日開始,，列時1個月，__年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領導交換意見,。

5、__年度經(jīng)營業(yè)績考核

根據(jù)審計結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位__年度的經(jīng)營業(yè)績考核,。

6、同時,，根據(jù)集團公司__年度的經(jīng)營目標,，結(jié)合各單位__年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位__年度的考核指標,。

6、布置并編報了集團及各單位__年度的財務預算,。

7、根據(jù)集團公司__年度的實際完成情況,，對國資委的考核指標進行反復測算，提出了符合集團公司實際情況的__年度的考核指標,，并取得了國資委領導的認可,。

8、經(jīng)過反復測算和醞釀,，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設想得到集團公司董事會的認可,，并從__年1月1日開始正式實施。

9,、在日常工作過程中進一步細化財務管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。主要是：

將__公司所承建的__國際大廈項目的基建賬務及報表,，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇。__國際大廈項目的基建項目賬務已經(jīng)于__年5月份正式納入集團公司用友財務核算管理體系,。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎工作中的問題，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從__年開始,，重新自查并采取補救措施。同時在__年的工作中,，進一步細化財務工作，不求最好,，只求更好,。

10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理,，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對江海公司退回集團公司的股票,、債券及基金等短期投資,，進行具體運作。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求,，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規(guī)范操作行為,，集團公司領導提供決策依據(jù),。

12、根據(jù)集團公司的總體部署,，協(xié)助企管部對江海公司改制,，進行了前期的準備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計評估工作等，目前審計評估工作已經(jīng)開始,，預計在7月底可以初步完成,。

二,、下半年的主要工作安排

由于時間關(guān)系,，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一,。具體有：

1、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺,。

和財政、糧食溝通,，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題;

3、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結(jié)討論,，進一步修改完善,，盡可能做到操作簡單，方便使用;同時根據(jù)集團公司管理的需要,，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表,。

4、編寫集團公司財務人員業(yè)務操作手冊,，進一步規(guī)范會計核算,，強化內(nèi)控制度;

5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作;

6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務，為集團做好監(jiān)督,。

7,、抓制度落實，抓人員培訓,。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題,，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思;

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則，根據(jù)財務人員后續(xù)教育的要求,，組織集團及所屬單位財務人員進行__年度的繼續(xù)教育培訓,。

8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務信息化平臺,，加強和各單位財務人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務信息。

總之,，財務工作離不開集團公司領導,、監(jiān)事會、所屬各單位領導以及集團各部門的關(guān)心和支持,，在此深表感謝,。同時還希望在今后的工作中，給予財務工作和財務人員一如既往的支持,。

謝謝大家

財務審計部

個人財務審計工作總結(jié)篇四

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20xx年財務審計個人年度工作總結(jié)
導讀：進一步完善審計工作制度和崗位責任制,，堅持以業(yè)務經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎,，以風險審計為導向,，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理,，嚴謹,、有序地開展審計工作。以下是由本站小編j,。l為您整理推薦的審計員個人工作總結(jié),，歡迎參考閱讀。

篇一：財務審計個人年度工作總結(jié)今年以來,，我們財務審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領導下,，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結(jié)協(xié)作,，任勞任怨,，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務,。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1,、認真學習，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重，服務對象多,，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,，認真學習貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責。遵紀守法,，熱愛本職工作,，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全,，平時能結(jié)合形勢,，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習,，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。

2,、認真審核匯總報表,，提高會計信息質(zhì)量。

能認真細致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面、準確,、及時,、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯，耐心指導,，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性,，為領導和上級決策提供了依據(jù),。

3、合理編制收支預算,，及時報送財務收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門（全額行政、參照公務員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等）的收支預算,，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資,、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響,，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，平時月,、季,、年及時做好機關(guān)的財務結(jié)算工作，按時報送財務收支信息,。

4,、積極籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化（公務員、行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)等性質(zhì)）,，資金渠道也多樣化,，有財政撥款、有補助收入,、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難,，面臨倒閉,、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度,。

但我們根據(jù)領導的要求,，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領導協(xié)商，采取溝通,，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務,，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。

5,、認真執(zhí)行財務制度,，做好科內(nèi)日常工作。

聽從領導指揮,，服從領導安排,，嚴格執(zhí)行財務制度，認真,、細致、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務中心,、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金）,，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查,、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進行一一進行登記,，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理。

平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好藍天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設備的處置,、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作,，積極完成領導和上級有關(guān)部門交辦的各項任務,。

6,、配合做好融資擔保科的工作,。

按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息,。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè),，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料,。

7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計工作也是財務工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作時間緊,、要求高,、政策性強、也容易得罪人,，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務,。

今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對印染廠,、塑料廠,，等企業(yè)進行了財務收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價,。二是嚴肅財經(jīng)紀律,，及時調(diào)整帳務,，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。

8,、做好會計培訓工作及財務管理工作,。

今年三季度我們配合財政局做好 “財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求,。

今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,，上崗培訓達次,，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短,，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用,。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,，沒有做到超額完成很多,。

篇二：銀行審計個人工作總結(jié)自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來,，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié),，切實加強領導,，確保督導整改工作不走過場,、抓出實效。

一,、充分認識做好督導整改工作的重要意義,，增強搞好工作的自覺性,。

抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題,，做到思想不松,、力度不減,、標準不降，抓緊抓實,、一抓到底,。

在抓好督導整改的過程中,，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務發(fā)展的實際,，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來,，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題,，進一步堅定信心，振奮精神,，為構(gòu)建和諧督導,、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

二、切實把握重點環(huán)節(jié),，扎實搞好督導整改的各項工作,。

1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實,、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質(zhì)量,。

2,、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學習貫穿始終,，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念,、宗旨意識,、工作作風、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改。二是抓好工作整改,，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力,，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程,。三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督、幫,、促”作用,，注重改進督導方式,，提高督導藝術(shù),，主動為業(yè)務部室服務,，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋,，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領,。

三,、切實加強組織領導,，確保督導整改工作和諧發(fā)展,。

為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署,，精心組織,，務求實效，做到“三到位”,。一是責任落實到位,。督導整改的關(guān)鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門,，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容,、整改措施,、整改時限,、整改目標“四個清楚”,。二是領導帶頭到位,。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改,，推動督導整改工作高效,、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位,。按照構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結(jié)合,，建立健全各項規(guī)章制度,，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。

篇三：銀行審計員個人年終總結(jié)范文我在銀行任審計員工作一年來,，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：
一,、加強學習,，不斷提高自身素質(zhì),。

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,，認真學習,，在學中提高,，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性,。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念,，拓寬了視野,，增強分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。

二,、扎實做好本職工作
我作為員工,，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。

（一）,、認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換、離任審計,、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。

（二）、求真務實,、盡職盡責,，做好檢查工作,。

認真履行審計員職責,，做好審計工作,。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠,。當前,，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四,、針對以上問題,，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好,。

總之，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平,。

篇四：銀行審計員個人工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程,。年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而年1月 11日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量,，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務,，然后才是內(nèi)部風險的把控,。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告,。這半年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部,，會計出納,，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心。譬如,，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓,，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

篇五：內(nèi)部審計員個人工作總結(jié)一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，年共開展了內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通 18號文件），強化了內(nèi)部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職,、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308,。72萬元，審減 406,。84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309,。24萬元，審減45,。88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593。79萬元,，審減額243,。66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額 64080。3萬元,，部分已審定項目的核減率達合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690,。5萬元，審減額839,。8萬元,，審減率17。9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至年10 月份，全區(qū)自行采購預算0,。1082億元,，實際支付0。0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25,。23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居年 1—6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690,。90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

二,、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務,、交流職責。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的—年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5 篇,。

篇六：審計人員年終個人工作總結(jié)優(yōu)秀范文加強學習,，注重創(chuàng)新，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務,。

年，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨委的正確指導下,，我認真學習貫徹落實黨的xx大精神和xx屆三中全會精神，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：
一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。

加強學習,，加強自身的思想道德建設，樹立自尊,、自信、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。

在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務。

一年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記,、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。參與北關(guān)區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查,，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500 多萬元,。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

（一）完善制度建設,。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀,，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度（試行）》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法（試行）》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《北關(guān)區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格,。對機關(guān)領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項,、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局,、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關(guān)于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。

（二）開拓思路，積極探索,。

1,、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務。

2,、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子,、新方法，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,，分析確定被審計單位財政,、財務收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點,。注重分析,。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結(jié),，做出實事求是,、客觀公正的評價。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

（三）注重審計調(diào)查研究,。

通過審計調(diào)查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù),。

（四）努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領導助手,。

在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真,、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求,，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動,，嚴格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次科學安排,，按時,、按質(zhì)、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

篇七：審計員個人年度工作總結(jié)彈指間，在審計局這個大家庭中生活工作將近一年時間,，今天我?guī)е葑院篮推叻輵M愧,，以及矛盾的心里向大家匯報這一年來的工作，分享我的學習,、收獲和啟示,。自豪的是能和大家一起工作和學習，享受從這個大家庭中汲取的幫助和各位領導對我無微不至的關(guān)懷和期望,，慚愧的是和這些幫助,、關(guān)懷和期望形成鮮明對比的自己的工作情況，竟然沒有一樣能夠提得起來、拿的出來,。但是,，還是想借此機會，把今年的主要工作向各位領導及同事作以簡單匯報,，分享我的進步和教訓,，聽到更多的批評，以此為新的開端,，做好今后的工作,。下面，我簡要匯報以下三個方面：
一,、工作成效
1,。學習業(yè)務，使自己從審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,。雖然之前也是從事財會工作的,，但是審計是一個新的領域，和單純的財務工作有著本質(zhì)的區(qū)別,，需要從實踐中探索新的知識和方法,。在參與工作之余，我能夠主動查閱一些關(guān)于審計的相關(guān)知識,，主動接受各位同事的工作指導,，并付諸于工作實踐，可以說把頭腦中對審計的空白漸漸填充為灰白,，這是一個重要的進步,，我將在今后的工作中不斷地用更強、更精,、更多的審計知識填補這個空白,。

2。按照安排,，認真完成各項審計工作任務,。

今年以來，共參與完成年度全縣財政預算執(zhí)行及其他財務收支情況審計工作任務7項,，參與完成領導干部任期經(jīng)濟審計任務5項,，參與完成專項審計和專項審計調(diào)查任務3項，參與完成領導交辦專項審計任務3項,，圓滿完成局里交辦的各項審計工作任務18項,，對待工作任務能夠積極參與，有始有終,，盡職盡責,，未出現(xiàn)大的失誤,。

3。認真履行會計崗位職責,，圓滿完成各項業(yè)務工作,。在完成審計任務的同時，認真履行會計人員崗位職責,，按時辦理領導指示的業(yè)務工作,，及時上報工資增減變動、工資晉升,、事業(yè)單位崗位設,，按時造冊發(fā)放工資，按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,，會計賬簿能夠做到規(guī)范記載和日清月結(jié),，沒有出現(xiàn)因業(yè)務操作給單位或個人造成損失。

不足之處是學習不夠扎實認真,，有待進一步加強,。

二、今后努力方向
針對上述存在的幾個問題,，我想主要從以下幾個方面加以整改：
1,。認真學習政治理論，不斷強化政治意識,。政治休養(yǎng)是體現(xiàn)一個人內(nèi)涵和成熟與否的一個重要方面,，而政治休養(yǎng)的高底又取決于是否有政治意識，而政治意識的前提,，又決定于是否有高度的政治性敏銳性,。因此，在今后的工作中,，要努力提高自身政治休養(yǎng)，更加注重培養(yǎng)政治意識,，不斷強化政治敏銳性,，努力使自己在政治意識上和組織原則保持高度一致，具體要做到“三個先”,，即：遇到事情先請示,，遇到工作先匯報，遇到困難先協(xié)調(diào),。

2,。認真學習審計業(yè)務知識，不斷提高工作水平,。審計是一個程序性,、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作,，是一項集中了業(yè)務工作,、經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三位一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體工作任務,，而且與領導干部的經(jīng)濟責任和國家法律法規(guī)緊密聯(lián)系,，是一個有機整體，忽略了任何一個方面,，都可能造成自相矛盾,、關(guān)系混亂、印證錯誤,，甚至引起法律糾紛,，不僅影響到整體工作和整個單位，而且影響到個人,。因此,，在今后的工作中，努力做到“兩個提高”,，即努力提高審計業(yè)務工作水平,，提高責任意識,，盡快使自己成為業(yè)務上的好幫手,。

今年的工作即將結(jié)束,，這一年對我來說,，收獲,、經(jīng)驗和教訓都有,，明年,，機遇,、挑戰(zhàn)和成績并存,。但我自知,，說的好不如做的好，時近隆冬時節(jié),，嚴寒促人奮進,，我將以此為收獲成功的起點，在今后的工作中嚴格要求自己,，多向領導和同事請教,，同時也懇請各位領導和同事能夠一如繼往地給予我?guī)椭椭С郑嗵崤u意見,，我將誠懇接受,，并認真改正，爭取以一個更加成熟,、穩(wěn)重,、積極向上的我來迎接來年的工作,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

二、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務、交流職責,。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設,。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5 篇。

篇六：20xx年審計人員年終個人工作總結(jié)優(yōu)秀范文
加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務,。

20xx年,，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導下,，我認真學習貫徹落實黨的xx大精神和xx屆三中全會精神,，加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：
一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強學習,，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務,。

一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關(guān)區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500 多萬元,。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率,，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20xx單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格,。對機關(guān)領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路,，積極探索。

1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務,。

2、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調(diào)查表》,、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點,。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結(jié),，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。

(三)注重審計調(diào)查研究,。

通過審計調(diào)查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強管理,，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù),。

(四)努力學習、鉆研業(yè)務,，做好領導助手,。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動,，嚴格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中,，分清主次科學安排,，按時、按質(zhì),、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作,。

四,、存在的問題及明年發(fā)展方向。

通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風,?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

篇七：審計員個人20xx年度工作總結(jié)
彈指間，在審計局這個大家庭中生活工作將近一年時間,，今天我?guī)е葑院篮推叻輵M愧,，以及矛盾的心里向大家匯報這一年來的工作，分享我的學習,、收獲和啟示,。自豪的是能和大家一起工作和學習，享受從這個大家庭中汲取的幫助和各位領導對我無微不至的關(guān)懷和期望,，慚愧的是和這些幫助,、關(guān)懷和期望形成鮮明對比的自己的工作情況，竟然沒有一樣能夠提得起來,、拿的出來,。但是，還是想借此機會,，把今年的主要工作向各位領導及同事作以簡單匯報,，分享我的進步和教訓，聽到更多的批評,，以此為新的開端,，做好今后的工作。下面,，我簡要匯報以下三個方面：
一,、工作成效
1.學習業(yè)務,，使自己從審計工作的“門外漢”成為一個審計新手。雖然之前也是從事財會工作的,，但是審計是一個新的領域,，和單純的財務工作有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實踐中探索新的知識和方法,。在參與工作之余,，我能夠主動查閱一些關(guān)于審計的相關(guān)知識，主動接受各位同事的工作指導,，并付諸于工作實踐,，可以說把頭腦中對審計的空白漸漸填充為灰白，這是一個重要的進步,，我將在今后的工作中不斷地用更強,、更精、更多的審計知識填補這個空白,。

2.按照安排,，認真完成各項審計工作任務。

今年以來,，共參與完成20xx年度全縣財政預算執(zhí)行及其他財務收支情況審計工作任務7項,，參與完成領導干部任期經(jīng)濟審計任務5項，參與完成專項審計和專項審計調(diào)查任務3項,，參與完成領導交辦專項審計任務3項,，圓滿完成局里交辦的各項審計工作任務18項，對待工作任務能夠積極參與,，有始有終,，盡職盡責，未出現(xiàn)大的失誤,。

3.認真履行會計崗位職責,，圓滿完成各項業(yè)務工作,。在完成審計任務的同時,，認真履行會計人員崗位職責，按時辦理領導指示的業(yè)務工作,，及時上報工資增減變動,、工資晉升、事業(yè)單位崗位設,，按時造冊發(fā)放工資,，按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，會計賬簿能夠做到規(guī)范記載和日清月結(jié),，沒有出現(xiàn)因業(yè)務操作給單位或個人造成損失,。

不足之處是學習不夠扎實認真,，有待進一步加強。

二,、今后努力方向
針對上述存在的幾個問題,，我想主要從以下幾個方面加以整改：
1.認真學習政治理論，不斷強化政治意識,。政治休養(yǎng)是體現(xiàn)一個人內(nèi)涵和成熟與否的一個重要方面,，而政治休養(yǎng)的高底又取決于是否有政治意識，而政治意識的前提,，又決定于是否有高度的政治性敏銳性,。因此，在今后的工作中,，要努力提高自身政治休養(yǎng),，更加注重培養(yǎng)政治意識，不斷強化政治敏銳性,，努力使自己在政治意識上和組織原則保持高度一致,，具體要做到“三個先”，即：遇到事情先請示,，遇到工作先匯報,，遇到困難先協(xié)調(diào)。

2.認真學習審計業(yè)務知識,，不斷提高工作水平,。審計是一個程序性、技巧性,、專業(yè)性,、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務工作,、經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三位一體”的特殊工作,，不僅關(guān)系到具體工作任務，而且與領導干部的經(jīng)濟責任和國家法律法規(guī)緊密聯(lián)系,，是一個有機整體,，忽略了任何一個方面，都可能造成自相矛盾,、關(guān)系混亂,、印證錯誤，甚至引起法律糾

個人財務審計工作總結(jié)篇五

2017年,，是黨的十八大勝利召開和無錫高新區(qū)開發(fā)建設20周年華誕之年,。新區(qū)審計局高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識,，依法履行審計職責,，努力提高審計質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破,。

2017年，我局財務審計共開展項目21項,，查出不規(guī)范資金39.7億元,，提出審計建議45條;工程審計方面截至11月底已對786個單項工程進行了竣工結(jié)算審計，送審結(jié)算總額66.98億元,，核減工程款13.85億元,，預計全年核減金額超過15億元;被上級審計機關(guān)錄用信息36篇，被專業(yè)雜志錄用論文3篇,，1篇ao案例獲得審計署應用獎,。我局是無錫唯一獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審計機關(guān)，并榮獲“2017-2017年度無錫市審計機關(guān)先進集體”,、“無錫市審計機關(guān)綜合考核優(yōu)秀”,、“無錫市審計公文質(zhì)量先進單位”、“無錫市審計項目質(zhì)量先進單位”等多項殊榮,。

一,、強化財政財務收支審計，保障經(jīng)濟社會科學發(fā)展

(一)深入開展預算執(zhí)行審計,，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局,、全覆蓋、深挖掘,、整改實”為同級審計目標,，繼續(xù)推進“大財政”審計。構(gòu)建以全部財政資金為審計內(nèi)容,，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心,，統(tǒng)籌審計資源，將領導干部經(jīng)濟責任審計,、財務收支審計,、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督,。重點對區(qū)本級預算管理,、部門預算執(zhí)行、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,、撥付各功能園街道的專項資金等進行了審計。審計結(jié)果在黨政聯(lián)席會議上作了專題匯報,，并得到黨政主要領導的高度肯定,。

(二)不斷拓展經(jīng)濟責任審計,，促進領導干部全面履行職責

我局開展了對13個單位的15位主要領導同志進行了經(jīng)濟責任審計，關(guān)注領導干部經(jīng)濟決策權(quán),、經(jīng)濟管理權(quán),、經(jīng)濟政策執(zhí)行權(quán)履行情況。重點對領導干部在征土拆遷,、建設上等方面經(jīng)濟責任履行情況進行審計,，效果明顯，發(fā)現(xiàn)了大量違紀,、違規(guī)甚至違法行為,。5月召開經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議第一次全體會議，各成員單位對當前經(jīng)濟責任審計工作提出了意見和建議,，推動經(jīng)濟責任審計工作不斷深化發(fā)展,。

(三)強化財政收支及專項資金審計，促進提高財政資金使用效益

我局開展了對開發(fā)區(qū)法院,、新區(qū)公安分局以及新區(qū)科技職業(yè)學院的財政財務收支審計,。根據(jù)省廳和市局的安排，積極配合全國社保專項資金審計調(diào)查,，與財政,、社事以及各街道溝通協(xié)調(diào)，認真做好數(shù)據(jù)采集,、整理工作并對領取低保的人員進行延伸審計調(diào)查,，另外積極探索政府投資績效審計，完成了鴻山遺址博物館建設和運營績效審計,。

(四)加強審計整改力度,，促進審計成果的轉(zhuǎn)化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度,。我局通過強化整改責任,、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計整改工作取得顯著效果,。梅村街道補交稅款800萬元;法院、檢察院停止在辦案經(jīng)費中列支獎金補貼;科技職業(yè)技術(shù)學院已足額補繳財政收入603.63萬元;今年上半年,，經(jīng)濟責任聯(lián)席會議成員單位聯(lián)合對新發(fā)集團公司,、吳博園、新安街道,、鴻山街道等4個單位的審計整改情況進行了督查,，四個單位都高度重視，切實加強了制度建設。

二,、強化固定資產(chǎn)投資審計,，促進建設規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中,，我局堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴把工程概(預)算審計關(guān),。我局對32個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額11.6億元，調(diào)整不合理概算3.96億元,。二是嚴把招標審核關(guān),。我局對290個單項工程的招標文件、最高限價的審核及招標過程進行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān),。我局先后對69項區(qū)重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達48.47億元,。四是嚴把工程竣工結(jié)(決)算審計關(guān),。我局1至10月份已對786個單項工程進行了竣工結(jié)算審計，送審結(jié)算總額66.98億元,，核減工程款13.85億元,，平均核減率為20.68%，預計全年核減金額超過15億元,。我局還對75個項目的竣工決算審計,，決算送審總金額為33.55億元，核減金額為5.23億元,。五是嚴把建設項目

合同

審核關(guān),。我局共對區(qū)級財政直接投資的189份工程建設合同進行了審核會簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關(guān),。我局對43個非住宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進行了復核,，總拆遷面積11.95萬平方米，累計送審評估金額為2.39億元,，核減金額達5398萬元,。

(二)積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項。

根據(jù)上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排,，我局積極開展了中小學校舍安全工程專項審計,、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調(diào)查,。根據(jù)管委會領導交辦,，我局還先后完成了以下事項：一是為配合經(jīng)發(fā)置業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作,，按時完成單項工程的結(jié)算審計和竣工財務決算審計工作。二是對新區(qū)農(nóng)居房拆遷安置成本進行重新測算,。三是積極配合省廳對國家重點工程走馬塘的跟蹤審計,。四是積極配合新區(qū)市容環(huán)境綜合整治工作,。五是積極配合財政局(國資辦)開展對綠化資產(chǎn)注資的清核工作,。

(三)規(guī)范協(xié)審行為，加強對協(xié)審機構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。

今年以來,，我局以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機,，全面動員,、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性,，在全局掀起轉(zhuǎn)變作風，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣,、爭先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理,。根據(jù)黨工委、管委會批準的全年

工作計劃

,，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務,、審計內(nèi)容,、審計人員、實施時間四個明確,。我局出臺了《新區(qū)審計局關(guān)于開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動的實施意見》,，成立了由局領導組成的開展作風建設年活動、創(chuàng)先爭優(yōu)領導小組和考評小組,。形成了局長負全責,，主管領導分戰(zhàn)線負責的有效運轉(zhuǎn)格局。

二是完善制度,，強化規(guī)范,。我局出臺了《無錫新區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》和《無錫新區(qū)經(jīng)濟責任審計對象分類管理辦法》兩個文件。出臺了《無錫市新區(qū)審計局審計項目審理工作辦法》及《無錫新區(qū)國家建設項目委托中介機構(gòu)審計操作規(guī)程》,。制定了《新區(qū)2017年道路工程結(jié)算指導單價》等價格管理文件,，對《政府投資項目竣工結(jié)算送審管理辦法》,、《中介結(jié)構(gòu)審計質(zhì)量考核辦法》等文件進行修訂。

三是深入基層,，強化服務,。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設年”活動，我局主動深入基層,，寓審計監(jiān)督與服務中,。我局先后赴梅村、旺莊街道對接工程審計工作,，積極開展“三解三促”活動,，局領導帶頭走訪結(jié)對社區(qū)和企業(yè)。

四是學習交流,，強化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學習型機關(guān)，我局堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會,，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機構(gòu)負責人工作交流會,，我局還聯(lián)合紀委、組織部赴宜興審計局,、浙江諸暨審計局學習考察經(jīng)濟責任審計及“財審聯(lián)網(wǎng)”工作,。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強,。

四,、服務新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，科學謀劃x年審計工作

(一)x年審計工作思路：

x年審計工作的指導思想和總體思路是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想,、科學發(fā)展觀為指導,，深入貫徹黨的十八大會議精神，牢固樹立科學審計理念,，緊緊圍繞主題主線,，全力服務國家治理，依法履行審計職責,，不斷創(chuàng)新,，奮發(fā)進取，努力在更高層次,、更廣領域發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用,。

x年審計工作力爭在三個方面實現(xiàn)新突破。一是在規(guī)范管理和制度建設上實現(xiàn)新的突破,。積極探索制定新區(qū)領導干部經(jīng)濟責任評價體系,，進一步規(guī)范審計實施行為,，堅持重要審計事項的審前調(diào)查，審計定性集體復議,，審計處理依法,、依規(guī)。二是在發(fā)揮審計建設性作用上實現(xiàn)新突破,。要針對領導關(guān)心,、群眾關(guān)注、社會影響大的領域開展審計工作,，在注重經(jīng)濟活動合法性,、合規(guī)性監(jiān)督的同時,，更加注重對效益性的審計,，更加注重主要領導干部權(quán)力運行和責任落實兩個重點，更加注重從體制,、機制,、制度層面揭示、分析和反映問題,，更加注重整改建議的針對性及整改措施的到位性,，制定審計整改督查制度。三是在審計手段的創(chuàng)新上實現(xiàn)新突破,。貫徹“以技術(shù)引領審計手段創(chuàng)新,，以應用促進審計管理方式創(chuàng)新”的理念，積極探索信息化環(huán)境下新的審計方式,，制定符合新區(qū)實際的審計信息化三年發(fā)展規(guī)劃,，加大信息化建設的工作力度，在資金,、技術(shù)和人才方面加大投入,，積極推進財審聯(lián)網(wǎng)，強化財審間協(xié)調(diào),，為實現(xiàn)財政審計資源共享奠定基礎,。

(二)主要工作舉措

1、圍繞推進公共財政體制改革,，進一步深化財政審計,。按照十八大報告“加強全口徑預算決算的審計和督查”的要求，進一步探索財政審計的新思路,，著力構(gòu)建財政審計大格局,，努力實現(xiàn)對財政資金的“全口徑、全過程,、全方位”監(jiān)督,。加強對財政管理情況的審計,，關(guān)注財政收入、支出和分配情況,，促進加大對民生領域的投入,，推動結(jié)構(gòu)性減稅等積極財政政策落實到位。強化財政資金績效審計,，促進節(jié)約公共資金和提高資金使用效益,。要注意揭示財政運行中的不安全因素，防范財政風險,。

2,、圍繞建立健全權(quán)力運行制約和監(jiān)督體系，進一步推進經(jīng)濟責任審計,。繼續(xù)深入貫徹落實“兩辦”規(guī)定,，深化審計內(nèi)容，改進方式方法,，力爭在審計質(zhì)量和規(guī)范上有新的突破,。要把握權(quán)力運行和責任落實兩個重點，把守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出的位置,，促進領導干部依法行使權(quán)力,。要逐步推進經(jīng)濟責任審計與其他專項審計的統(tǒng)籌結(jié)合。要探索建立審計評價體系,，推動建立經(jīng)濟責任審計問責制度,。要加強經(jīng)濟責任審計的計劃管理和規(guī)范化建設，完善經(jīng)濟責任聯(lián)席會議工作機制,。

3,、圍繞保障和改善民生，進一步強化專項資金審計,。選擇項目貫徹以人為本,、民生優(yōu)先的理念，加大對保障性住房,、社會事業(yè)等涉及民生的專項資金審計力度,，促使公共資源配置更多地向民生領域傾斜，切實維護人民群眾的利益,。根據(jù)上級統(tǒng)一部署對保障性住房建設進行跟蹤審計,，跟蹤建設資金的管理和使用、工程設計和質(zhì)量,、住房分配和后續(xù)管理以及退出機制的建立等情況,，保證上級政策落實到位。

4,、圍繞優(yōu)化結(jié)構(gòu)和提高效益,，進一步加強政府投資項目審計,。圍繞“規(guī)范投資行為，促進投資效益”,，堅持以促進和完善建設項目管理,、提高政府資金使用效率、預防工程建設領域腐敗,、遏制違法違規(guī)現(xiàn)象為目標,，把握審計重點，完善預防監(jiān)督,，不斷促進政府投資項目建設健康有序進行,。政府投資審計將繼續(xù)深化“四個結(jié)合”：一是全面審計與突出重點相結(jié)合，二是工程審計與財務決算審計相結(jié)合,，三是真實性,、合規(guī)性、效益性審計相結(jié)合,，四是工程審計與財政預算執(zhí)行情況審計,、經(jīng)濟責任審計相結(jié)合。繼續(xù)抓好全區(qū)工程建設領域突出問題專項治理工作,，促進規(guī)范建設市場秩序。

5,、圍繞審計轉(zhuǎn)型和人才興審,，進一步加強審計隊伍建設。深入貫徹十八大精神,，加快審計從傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的步伐,。統(tǒng)籌抓好審計領導人才、審計專業(yè)人才和審計管理人才三支隊伍建設,，切實加強審計干部思想和能力建設,，樹立終身學習理念，創(chuàng)建學習型審計機關(guān),。努力健全審計干部培養(yǎng)和選用機制,。注重引進審計信息化專業(yè)人才，完善審計人才機構(gòu),。加大對審計協(xié)作單位和內(nèi)部審計人員的培訓與考核力度,，著力提高他們的業(yè)務素質(zhì)和水平，完善內(nèi)審制度,，出臺內(nèi)審操作指南,。不斷強化審計隊伍的作風和廉政建設，讓審計權(quán)力在陽光下運行,，為審計干部筑牢反腐倡廉防線,。

個人財務審計工作總結(jié)篇六

20xx年,，是黨的勝利召開和無錫高新區(qū)開發(fā)建設20周年華誕之年。新區(qū)審計局高舉承接與創(chuàng)新大旗,，進一步樹立圍繞中心,、服務大局意識，依法履行審計職責,，努力提高審計質(zhì)量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破,。

20xx年,，我局財務審計共開展項目21項，查出不規(guī)范資金39.7億元,，提出審計建議45條;工程審計方面截至11月底已對786個單項工程進行了竣工結(jié)算審計,，送審結(jié)算總額66.98億元，核減工程款13.85億元,，預計全年核減金額超過15億元;被上級審計機關(guān)錄用信息36篇,，被專業(yè)雜志錄用論文3篇，1篇ao案例獲得審計署應用獎,。我局是無錫唯一獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審計機關(guān),，并榮獲“20xx-201x年度無錫市審計機關(guān)先進集體”、“無錫市審計機關(guān)綜合考核優(yōu)秀”,、“無錫市審計公文質(zhì)量先進單位”,、“無錫市審計項目質(zhì)量先進單位”等多項殊榮。

一,、強化財政財務收支審計,，保障經(jīng)濟社會科學發(fā)展

(一)深入開展預算執(zhí)行審計，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局,、全覆蓋,、深挖掘、整改實”為同級審計目標,，繼續(xù)推進“大財政”審計,。構(gòu)建以全部財政資金為審計內(nèi)容，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心,，統(tǒng)籌審計資源,，將領導干部經(jīng)濟責任審計、財務收支審計,、專項資金績效審計有效整合到同級審中,，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督。重點對區(qū)本級預算管理、部門預算執(zhí)行,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,、撥付各功能園街道的專項資金等進行了審計。審計結(jié)果在黨政聯(lián)席會議上作了專題匯報,，并得到黨政主要領導的高度肯定,。

(二)不斷拓展經(jīng)濟責任審計，促進領導干部全面履行職責

我局開展了對13個單位的15位主要領導同志進行了經(jīng)濟責任審計,，關(guān)注領導干部經(jīng)濟決策權(quán),、經(jīng)濟管理權(quán)、經(jīng)濟政策執(zhí)行權(quán)履行情況,。重點對領導干部在征土拆遷,、建設上等方面經(jīng)濟責任履行情況進行審計，效果明顯,，發(fā)現(xiàn)了大量違紀,、違規(guī)甚至違法行為。5月召開經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議第一次全體會議,，各成員單位對當前經(jīng)濟責任審計工作提出了意見和建議,，推動經(jīng)濟責任審計工作不斷深化發(fā)展。

(三)強化財政收支及專項資金審計,，促進提高財政資金使用效益

我局開展了對開發(fā)區(qū)法院,、新區(qū)公安分局以及新區(qū)科技職業(yè)學院的財政財務收支審計。根據(jù)省廳和市局的安排,，積極配合全國社保專項資金審計調(diào)查,，與財政、社事以及各街道溝通協(xié)調(diào),，認真做好數(shù)據(jù)采集、整理工作并對領取低保的人員進行延伸審計調(diào)查,，另外積極探索政府投資績效審計,，完成了鴻山遺址博物館建設和運營績效審計。

(四)加強審計整改力度,，促進審計成果的轉(zhuǎn)化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范,、完善制度。我局通過強化整改責任,、加強督查督辦,、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果,。梅村街道補交稅款800萬元;法院,、檢察院停止在辦案經(jīng)費中列支獎金補貼;科技職業(yè)技術(shù)學院已足額補繳財政收入603.63萬元;今年上半年，經(jīng)濟責任聯(lián)席會議成員單位聯(lián)合對新發(fā)集團公司、吳博園,、新安街道,、鴻山街道等4個單位的審計整改情況進行了督查，四個單位都高度重視,，切實加強了制度建設,。

二、強化固定資產(chǎn)投資審計,，促進建設規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為,、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中，我局堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”,。一是嚴把工程概(預)算審計關(guān)。我局對32個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額11.6億元,，調(diào)整不合理概算3.96億元。二是嚴把招標審核關(guān),。我局對290個單項工程的招標文件,、最高限價的審核及招標過程進行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān),。我局先后對69項區(qū)重點工程委托跟蹤審計,，委托跟蹤項目總造價達48.47億元。四是嚴把工程竣工結(jié)(決)算審計關(guān),。我局1至10月份已對786個單項工程進行了竣工結(jié)算審計,，送審結(jié)算總額66.98億元，核減工程款13.85億元,，平均核減率為20.68%,，預計全年核減金額超過15億元。我局還對75個項目的竣工決算審計,，決算送審總金額為33.55億元,，核減金額為5.23億元。五是嚴把建設項目

合同

審核關(guān),。我局共對區(qū)級財政直接投資的189份工程建設合同進行了審核會簽,。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關(guān)。我局對43個非住宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進行了復核,，總拆遷面積11.95萬平方米,，累計送審評估金額為2.39億元，核減金額達5398萬元,。

(二)積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項,。

根據(jù)上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我局積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計,，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調(diào)查,。根據(jù)管委會領導交辦，我局還先后完成了以下事項：一是為配合經(jīng)發(fā)置業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作,，按時完成單項工程的結(jié)算審計和竣工財務決算審計工作,。二是對新區(qū)農(nóng)居房拆遷安置成本進行重新測算。三是積極配合省廳對國家重點工程走馬塘的跟蹤審計,。四是積極配合新區(qū)市容環(huán)境綜合整治工作,。五是積極配合財政局(國資辦)開展對綠化資產(chǎn)注資的清核工作。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強對協(xié)審機構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。

今年以來，我局以“作風建設年”,、“三解三促”活動為契機,，全面動員、多措并舉,，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性，在全局掀起轉(zhuǎn)變作風,，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理。根據(jù)黨工委,、管委會批準的全年

工作計劃

,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表,，做到了審計任務,、審計內(nèi)容、審計人員,、實施時間四個明確。我局出臺了《新區(qū)審計局關(guān)于開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動的實施意見》,，成立了由局領導組成的開展作風建設年活動,、創(chuàng)先爭優(yōu)領導小組和考評小組。形成了局長負全責,，主管領導分戰(zhàn)線負責的有效運轉(zhuǎn)格局,。

二是完善制度，強化規(guī)范。我局出臺了《無錫新區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》和《無錫新區(qū)經(jīng)濟責任審計對象分類管理辦法》兩個文件,。出臺了《無錫市新區(qū)審計局審計項目審理工作辦法》及《無錫新區(qū)國家建設項目委托中介機構(gòu)審計操作規(guī)程》,。制定了《新區(qū)20xx年道路工程結(jié)算指導單價》等價格管理文件，對《政府投資項目竣工結(jié)算送審管理辦法》,、《中介結(jié)構(gòu)審計質(zhì)量考核辦法》等文件進行修訂,。

三是深入基層，強化服務,。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設年”活動,，我局主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務中,。我局先后赴梅村,、旺莊街道對接工程審計工作，積極開展“三解三促”活動,，局領導帶頭走訪結(jié)對社區(qū)和企業(yè),。

四是學習交流，強化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學習型機關(guān),，我局堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機構(gòu)負責人工作交流會,，我局還聯(lián)合紀委,、組織部赴宜興審計局、浙江諸暨審計局學習考察經(jīng)濟責任審計及“財審聯(lián)網(wǎng)”工作,。

在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強。

四、服務新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展,，科學謀劃x年審計工作

(一)x年審計工作思路：

x年審計工作的指導思想和總體思路是：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想,、科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹黨的會議精神,，牢固樹立科學審計理念，緊緊圍繞主題主線,，全力服務國家治理,，依法履行審計職責，不斷創(chuàng)新,，奮發(fā)進取,，努力在更高層次,、更廣領域發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用。

x年審計工作力爭在三個方面實現(xiàn)新突破,。一是在規(guī)范管理和制度建設上實現(xiàn)新的突破,。積極探索制定新區(qū)領導干部經(jīng)濟責任評價體系，進一步規(guī)范審計實施行為,，堅持重要審計事項的審前調(diào)查,，審計定性集體復議，審計處理依法,、依規(guī),。二是在發(fā)揮審計建設性作用上實現(xiàn)新突破。要針對領導關(guān)心,、群眾關(guān)注,、社會影響大的領域開展審計工作，在注重經(jīng)濟活動合法性,、合規(guī)性監(jiān)督的同時,，更加注重對效益性的審計，更加注重主要領導干部權(quán)力運行和責任落實兩個重點,，更加注重從體制,、機制、制度層面揭示,、分析和反映問題,，更加注重整改建議的針對性及整改措施的到位性，制定審計整改督查制度,。三是在審計手段的創(chuàng)新上實現(xiàn)新突破,。貫徹“以技術(shù)引領審計手段創(chuàng)新，以應用促進審計管理方式創(chuàng)新”的理念,，積極探索信息化環(huán)境下新的審計方式,，制定符合新區(qū)實際的審計信息化三年發(fā)展規(guī)劃，加大信息化建設的工作力度,，在資金,、技術(shù)和人才方面加大投入，積極推進財審聯(lián)網(wǎng),，強化財審間協(xié)調(diào),，為實現(xiàn)財政審計資源共享奠定基礎。

(二)主要工作舉措

1,、圍繞推進公共財政體制改革,，進一步深化財政審計。按照報告“加強全口徑預算決算的審計和督查”的要求,，進一步探索財政審計的新思路,，著力構(gòu)建財政審計大格局，努力實現(xiàn)對財政資金的“全口徑,、全過程,、全方位”監(jiān)督。加強對財政管理情況的審計,，關(guān)注財政收入,、支出和分配情況，促進加大對民生領域的投入,，推動結(jié)構(gòu)性減稅等積極財政政策落實到位,。強化財政資金績效審計，促進節(jié)約公共資金和提高資金使用效益,。要注意揭示財政運行中的不安全因素,，防范財政風險。

2,、圍繞建立健全權(quán)力運行制約和監(jiān)督體系,，進一步推進經(jīng)濟責任審計。繼續(xù)深入貫徹落實“兩辦”規(guī)定,，深化審計內(nèi)容,，改進方式方法，力爭在審計質(zhì)量和規(guī)范上有新的突破,。要把握權(quán)力運行和責任落實兩個重點,，把守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出的位置，促進領導干部依法行使權(quán)力,。要逐步推進經(jīng)濟責任審計與其他專項審計的統(tǒng)籌結(jié)合,。要探索建立審計評價體系，推動建立經(jīng)濟責任審計問責制度,。要加強經(jīng)濟責任審計的計劃管理和規(guī)范化建設,，完善經(jīng)濟責任聯(lián)席會議工作機制。

3,、圍繞保障和改善民生,，進一步強化專項資金審計。選擇項目貫徹以人為本,、民生優(yōu)先的理念,，加大對保障性住房、社會事業(yè)等涉及民生的專項資金審計力度,，促使公共資源配置更多地向民生領域傾斜,，切實維護人民群眾的利益。根據(jù)上級統(tǒng)一部署對保障性住房建設進行跟蹤審計,，跟蹤建設資金的管理和使用,、工程設計和質(zhì)量,、住房分配和后續(xù)管理以及退出機制的建立等情況，保證上級政策落實到位,。

4,、圍繞優(yōu)化結(jié)構(gòu)和提高效益，進一步加強政府投資項目審計,。圍繞“規(guī)范投資行為,，促進投資效益”，堅持以促進和完善建設項目管理,、提高政府資金使用效率,、預防工程建設領域腐敗、遏制違法違規(guī)現(xiàn)象為目標,，把握審計重點,，完善預防監(jiān)督，不斷促進政府投資項目建設健康有序進行,。政府投資審計將繼續(xù)深化“四個結(jié)合”：一是全面審計與突出重點相結(jié)合,，二是工程審計與財務決算審計相結(jié)合，三是真實性,、合規(guī)性,、效益性審計相結(jié)合，四是工程審計與財政預算執(zhí)行情況審計,、經(jīng)濟責任審計相結(jié)合,。繼續(xù)抓好全區(qū)工程建設領域突出問題專項治理工作，促進規(guī)范建設市場秩序,。

5,、圍繞審計轉(zhuǎn)型和人才興審，進一步加強審計隊伍建設,。深入貫徹精神,，加快審計從傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的步伐。統(tǒng)籌抓好審計領導人才,、審計專業(yè)人才和審計管理人才三支隊伍建設,，切實加強審計干部思想和能力建設，樹立終身學習理念,，創(chuàng)建學習型審計機關(guān),。努力健全審計干部培養(yǎng)和選用機制。注重引進審計信息化專業(yè)人才,，完善審計人才機構(gòu),。加大對審計協(xié)作單位和內(nèi)部審計人員的培訓與考核力度，著力提高他們的業(yè)務素質(zhì)和水平,，完善內(nèi)審制度,，出臺內(nèi)審操作指南,。不斷強化審計隊伍的作風和廉政建設，讓審計權(quán)力在陽光下運行,，為審計干部筑牢反腐倡廉防線,。

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個人財務審計工作總結(jié)篇七

xxx年,，我應聘成為xx公司的一員，承蒙領導信任,，我履職集團審計部xx崗位,。在工作當中，我學習到了許多先進管理經(jīng)驗和知識,。半年來,，在公司領導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道,，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃,，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織(參與)xx年后續(xù)審計,、專項審計和日常監(jiān)控,，編寫(復核)審計工作底稿與審計

工作報告

，主持部門工作會議,，組織審計人員進行業(yè)務學習,，參加公司管理制度評審。

經(jīng)過大家的共同努力,，內(nèi)審工作取得了一定的成績,，主要表現(xiàn)在：1、xxx;2,、審計人員的工作能力逐步提高,，審計工作也逐步規(guī)范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同,、理解,，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足,，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距,，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解,、支持和配合,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則,，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色,。我從以下幾個方面匯報個人工作：

1,、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況,，在董事會的安排下,，我任組長帶領xx審計專員對xx公司從xx、xx,、制度執(zhí)行,、xx等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行,，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善,，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進行認真的歸類和梳理,，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前,，組織召開審前會議,，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度,。從后續(xù)審計初期的情況來看,，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施,，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達到xx%,。

后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后,，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策,，各子公司逐步認識到了整改的重要性,，提高了認識，形成了一種“比,、學,、趕、幫,、超”的氛圍,。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題,，除x項因特殊情況未能整改到位外,，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達到xx%。

本次后續(xù)審計,，對增強大家做好工作的責任心,，起到了較好的效果。同時,，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會：

2)加深了與各子公司管理層的了解,，取得了他們的信任;

4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合,，責任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高,。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎;更加深刻地體會到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守,、嚴于律己,、行為規(guī)范。

2,、審計部日常事務管理

1)加強學習，提高能力

審計工作能否正常進行,，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān),。為更進一步掌握內(nèi)部審計準則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育,。平時注意收集、學習與具體業(yè)務相關(guān)的一些知識,，如xx,、xx、xx管理等方面,，以適應全面審計,、深度審計的要求，爭取適當彌補目前xx審計人員的缺位,。

2)指導業(yè)務,，建設團隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務的很多方面,。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門,，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度,。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務素質(zhì)相對精良的基礎上,。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺,，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的,。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務能力，提供大家共同學習的機會，x月份開始,，我們組織xx,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，提出應該注意的事項,，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。

3)建章建制,，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全,。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整,，協(xié)助xx進一步明確了本部門各工作崗位的

崗位職責

，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

4)工作嚴謹,，注重細節(jié)

要做好審計工作,，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查,、分析各類資料,，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù),，提取有用信息,，必要時，還需進行實地調(diào)查,。審計依據(jù)是否充分,、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準確,，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切,，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險,，甚至可能會導致審計結(jié)論的錯誤,。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體,，也是形成審計結(jié)論的依據(jù),。但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正,。

5)溝通協(xié)調(diào),，注重實效

審計報告是領導決策的參考依據(jù)，對審計工作倍加關(guān)注,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作,、編好審計報告的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、日常費用審計

主要工作是費用、費用,、費用,、費用的監(jiān)控。xx月份開始,，依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《費用統(tǒng)計表》、《統(tǒng)計表》進行分析,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理,。xx月份開始,，依據(jù)公司《監(jiān)控審計辦法》收集、整理,、分析“,、”三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4,、其他工作

我參加的其他主要工作是集團管理制度評審,、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作,。在公司管理制度評審前,，我首先會仔細閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策;對于投訴事件的處理,，我遵循的原則是“及時,、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法,，避免矛盾激化。

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和

工作計劃

建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū),。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴,、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

個人財務審計工作總結(jié)篇八

xx年半年審計工作即將告一段落,在近些年中,x年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,在領導的帶領下大家同心同德,較圓滿的完成了預期任務。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向,。

一,、主要工作

截止目前:共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告,。

二、工作心得

xx年是質(zhì)量年,xx年末所里啟用了新的審計底稿,經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢,。例如:以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,即使書寫計算過程,單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。

新的審計底稿彌補了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時間,另一方面也細化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;以往審計底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表,真正分析復核的程序沒有實施,導致審計風險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足,將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,又強化實施了審計必要的程序,。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領導的部署,x年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作,都會從實踐中摸索經(jīng)驗,以便更好的提高工作效率,。例如:1.合理分配時間,保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進行;2.合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限,保證每個項目專人跟進,不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風,又一次完成了任務,。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務初期沒有進行級別限定,導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時間,降低了工作效率,。本年審計中后期,領導及時發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計策略,重新劃分需要進行詳細風險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,對新底稿的運用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確,。比如:穿行測試的審計結(jié)論如何定位準確,、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學習和總結(jié)的,。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財務軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個企業(yè)的特點,特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強自我學習

隨著時間的推移,我越發(fā)的感覺學習的重要性,在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,還要多向同事們學習和請教,彌補不足,不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合,提高自身的工作能力,。

著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風,促為企服務“零距離”;比業(yè)務,促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,促服務結(jié)果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務,才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個人得到更多的歷練。

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,，由縣長擔任組長，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審,、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務,、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制,。

三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查、互查與重點檢查,，查錯糾弊,，互相挑刺，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強內(nèi)控制度建設,，規(guī)范財政財務管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三,、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。

20xx年,，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審

自查報告

,、重點檢查,、離任交接、經(jīng)濟責任審計,、成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支，降低行政成本,。

四,、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費,、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。