總結不僅僅是總結成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓,。這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導作用，在今后工作中可以改進提高，趨利避害，避免失誤,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的總結范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

財務審計工作總結個人篇一

為了更好地做好村級組織換屆選舉工作，確保村級“兩委”班子建設,，提高村級自我服務,、自我管理與自我發(fā)展能力，保障村集體資產(chǎn)的安全,、完整,，明確村級干部任職期間的經(jīng)濟責任，客觀,、公正地評價村級干部任期內的業(yè)績,，通過對村干部任期和離任經(jīng)濟責任的審計：一是可以加強村級財務管理和農村基層民主制度建設。規(guī)范農村干部和財務人員行為,，消除干群之間的誤解;二是有效地推動農村黨風廉政建設,，提高村干部的財經(jīng)法紀觀念。審計的目的在于讓廣大基層干部明確其財物使用范圍和權限,，促進農村黨風廉政建設,，確保農村的長治久安,。

2.2現(xiàn)金管理較為混亂,、坐收坐支現(xiàn)金,、白條抵庫現(xiàn)象。個別村雖有報賬員,，但形同虛設,，村干部多人經(jīng)手現(xiàn)金收支，導致結算不及時,，白條抵庫,，使用大額現(xiàn)金支付工程款等問題。

2.3取消村組招待費用制度執(zhí)行不徹底,。雖然從中央到地方三令五申,，嚴格強調中央“八項規(guī)定”，但部分村仍習慣了以前吃吃喝喝的生活方式,，“客人來了陪著吃,，沒有客人自己吃”，認為只要沒貪污受賄,，吃點不算什么,，搞上有政策下有對策的那一套，變相轉移村級招待費用,。

2.4會計隊伍不穩(wěn)定,，結賬記賬不及時，賬務處理不規(guī)范,。部分村的財務人員,，隨村級換屆變成“一朝君主一朝臣”的現(xiàn)象屢見不鮮，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級主管部門在業(yè)務上也缺乏定期財務管理知識和財經(jīng)法規(guī)的學習,、培訓和指導,，個別村級報賬員沒有經(jīng)過考核便無證上崗了。

2.5項目建設招投標有應招未招的現(xiàn)象,，未按工程進度據(jù)實結算工程款,。近幾年國家對農村、農業(yè)的投入增加,，項目建設規(guī)模,、投入也不斷增加。由于村干部換屆選舉難免出現(xiàn)人情世故,，村主干當選后利用手中權力,，指定專人承包工程，或把整體工程拆開分段承包給對自己選舉有利的人員或親屬,，并沒有按上級招投標的有關規(guī)定進行公開招投標,，工程結算出現(xiàn)超額支付工程款,，有的工程未完工就已付清全部工程款。

2.6民主理財制度不健全,，村務監(jiān)督委員會流于形式,，財務公開不規(guī)范、公開難,。各村都成立了村務監(jiān)督委員會,，但真正發(fā)揮作用的不多，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)村財收支情況,，未經(jīng)村務監(jiān)督委員會審核把關;一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務公開不夠及時,、不規(guī)范，公開內容不夠詳細,。

3.1為了有效防止集體資產(chǎn)資源流失,，必須抓緊抓好集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，建立健全村級固定資產(chǎn)管理制度,，采購固定資產(chǎn)時,，必須做到據(jù)實相符，先入庫登記,，后審批領用,。拍賣固定資產(chǎn)，發(fā)包集體資源時,，必須召開村民代表大會,，委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招標辦公開競標,。對于借出和借入的資產(chǎn)要及時登記,，并實行滾動式專人管理。

3.2建立健全村級財經(jīng)管理制度,。重點是現(xiàn)金管理制度,、財務人員崗位責任制度、財務監(jiān)督和審計制度等,，使財務人員有章可循,，有法可依，從而使村級財務工作規(guī)范化,。要求各村指定一名報賬員,，并經(jīng)上級業(yè)務部門培訓考試合格后取得省農業(yè)廳頒發(fā)的“農村財會任用證”的.人員，負責日常的所有財務收支活動,，其他人不得插手和干預財務管理工作,。

3.3嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定的有關精神，實施村級零接待制度,，對于不符合接待的費用一律不予以入賬,，實行誰入賬誰負責,，絕不能搞上有政策下有對策那一套，變相轉移村級招待費用的現(xiàn)象,。

3.4穩(wěn)定和加強財會人員隊伍建設,，縣、鄉(xiāng)兩級經(jīng)管部門加強對財務人員管理和培訓,，不斷提高農村財務管理人員的業(yè)務素質和政策水平,，堅持村級財務人員持證上崗,，積極推行村賬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))委托代理制度,。

3.5規(guī)范項目工程建設的管理程序，在所有工程承建上首先由村“兩委會”議定,，還必須召開村民代表大會討論通過,，然后委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招投標辦，按正常程序進行招投標,，做到每個工程有招標書,、工程預決算書、竣工驗收單,、規(guī)范合同,、正式票據(jù)，根據(jù)工程的實際進度結算工程款等,。

3.6完善村務監(jiān)督委員會的管理,，定期不定期召開民主理財會議，開展民主理財活動,，村集體發(fā)生各項財務收支活動,，制定各項財務計劃以及重大的財務事項決策都必須履行民主程序，實行民主理財,。第一,，建立健全職責明確，分工具體的財務公開制度,。各級要高度重視鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心建設：一是配備必要的辦公設備,，改善辦公條件;二是保障工作經(jīng)費，確保工作正常運轉;三是加強培訓,，不斷提高鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心工作人員的業(yè)務水平,，建設一支為村民權益負責、為干部負責,、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律的專業(yè)隊伍,。第二，定期或不定期檢查財務公開,、民主理財情況,。繼續(xù)加強財務公開制度,，各村委會要嚴格按照有關文件規(guī)定要求，自覺地對村級財務進行公開,。采用便于群眾理解和接受形式,，定期如實地向群眾公布有關賬目，自覺接受群眾監(jiān)督,。通過農村換屆選舉財務審計,，能及時發(fā)現(xiàn)并糾正農村基層財務管理中存在的問題，促進農村干部依法,、依規(guī),、正確、全面貫徹落實好黨和國家在農村的各項強農惠政策;及時了解村財收支狀況,，給群眾一個明白,，還干部一個清白，有利于改善和密切黨群,、干群關系,，促進農村社會穩(wěn)定;可以對農村集體資金的使用提出合理化建議，使有限的集體資金用于急需資金的項目建設上,，促進農村各項工作步入一個良性發(fā)展的軌道上,。

財務審計工作總結個人篇二

（一）財務：建立健全各項財務制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律,、法規(guī),，正確設置會計科目，核算方法正確,，輸入原始憑證準確,、及時，債權,、債務往來款項能及時清理結算,，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標準。原始憑證合規(guī),、合法,、審核簽批手續(xù)齊全，機制記賬憑證齊全,，與原始憑證相符,。摘要清楚、無涂改,、按期裝訂成冊,。及時打印了2008年會計帳簿并及時裝訂。今年對2007年的33本會計憑證,，4本帳簿,、財務決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔,。加強了財務業(yè)務知識的學習。今年我段兩名財務人員參加了縣財政局舉辦的財務人員繼續(xù)教育培訓班,。并順利通過了會計證的年審工作,。

（二）審計：積極配合上級審計部門完成了2008年預算內養(yǎng)路費執(zhí)行情況表、專項清理小金庫工作,。

（三）固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》,，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責,、分項管理,，機構健全、制度完善,、臺帳核算清楚,、責任落實到人頭,。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元,1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元,，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。

（四）公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片,，制定了房屋維修計劃,，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負責、分項管理,，機構健全,、制度完善、臺帳核算清楚,。

二,、計劃統(tǒng)計。

1,、加強計劃管理,，嚴格執(zhí)行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則,，對無計劃又必須實施的項目,，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報同意后實施,。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生,。

二0一一年財務綜合工作總結2011年，xx市供銷社在上級社和當?shù)厥形?、市政府和的正確領導下,，以深入貫徹市政府“關于加快構建農村現(xiàn)代經(jīng)營服務新體系全面推進供銷合作社改革發(fā)展的實施意見”為契機，以落實省,、xx市供銷社工作會議精神為切入點,，積極組織開展了農村現(xiàn)代經(jīng)營服務體系建設年和基層組織體系建設年活動,，企業(yè)活力、服務能力明顯增強,，企業(yè)效益,、社會效益全面提高。今年以來,，全國供銷總社xxx,，監(jiān)事會主任x等領導先后到xx進行考察調研，省,、市供銷社工作會議先后在xx召開,，《農民日報》、《xx日報》等媒體先后對市供銷社的改革發(fā)展進行了宣傳報道,，主要工作情況如下：

一,、各項經(jīng)濟指標的完成情況。

預計各項經(jīng)濟指標均超額完成上級社安排的計劃,，統(tǒng)計口徑商品總購進8.6億元,，占計劃的108%，商品總銷售完成9.4億元,，占計劃的109％,，實現(xiàn)利稅470萬元，占計劃的110％,。

二,、我市供銷系統(tǒng)基本情況：

我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨立法人（財會報表單位）企業(yè)26家，其中：市社直屬企業(yè)7個,，基層社15個,，專業(yè)合作社4個。全系統(tǒng)資產(chǎn)總計1.8億元,，負債總額2880萬元,，凈資產(chǎn)1.5億元。

三,、主要工作,。

（1）加強基層會計基礎工作，發(fā)揮財會職能作用,。今年以以會代訓的形式召開基層會計會議7次,，規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計基礎工作。嚴格會計核算紀律,，確保會計核算規(guī)范,、真實、完整。做好全系統(tǒng)月,、年報的審核,、匯總、上報工作,，啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報,，提高會計報表的報送質量和效率，確保會計報表及時,、準確上報,。加強了財會分析工作，發(fā)揮會計信息作用,，今年共出具各種財務分析報告26份,，為領導決策、爭取政策支持奠定了基礎,。

（2）進一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,，優(yōu)化資金調度，在保證經(jīng)營資金需求的前提下,，加大資本運作力度,，提高資金的效益，為新型網(wǎng)絡建設建設提供了1000萬元的資金支持,。（3）抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革,。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點,，進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標體系,，今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下,。

（4）做好會計從業(yè)人員培訓教育工作，今年共組織所,。

屬單位32名會計進行了8次業(yè)務培訓,，完成了46名會計人員全國網(wǎng)絡信息錄入工作，并全部通過了當?shù)刎斦臅嬋藛T繼續(xù)教育資格考試,。（5）今年根據(jù)市社黨委安排,，組織兩個審計調查小組，對下屬及涉及網(wǎng)絡建設承擔單位進行了6審計調查,，之前,，先對被調查單位發(fā)放了審計調查提綱和審計通知書及相關表格，通過座談,、實地查看,、檢查賬冊等，對所屬單位的人員構成、資產(chǎn)負債,、項目資金?？顚Ｓ眉疤幚怼v史包袱,、發(fā)展思路有了全面了解,，調查完畢后，由審計小組歸納匯總,，向黨委提交了6次比較客觀實際的調查報告,，為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。

（6）建立長效審計監(jiān)督機制,，對所屬企業(yè)開展定期或隨機審計,，對重大業(yè)務事項進行專項審計，年終普審,，依據(jù)《xx市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法》,，對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產(chǎn)承租費收取,、管理費上交,、職工養(yǎng)老金繳納、財產(chǎn)保險統(tǒng)籌,、資產(chǎn)保值,、安全穩(wěn)定六項業(yè)績指標作了明確規(guī)定，根據(jù)六項指標的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤,，對網(wǎng)絡建設做出突出貢獻的個人進行重點獎勵6人,，同時其他單位參照應收承租費基數(shù)提取獎勵基金。這一措施加速了網(wǎng)絡建設快速發(fā)展,，也提高了企業(yè)法人的積極性,。

有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。

2,、盤活供銷社存量資產(chǎn),，加快發(fā)展社有企業(yè)。一是充,。

分利用好現(xiàn)有資產(chǎn),、資源的優(yōu)勢，通過新建網(wǎng)絡項目帶動資源整合,，重新打造供銷社的骨干企業(yè),。二是要搞好資產(chǎn)重組工作，將有效資產(chǎn)向優(yōu)勢,、龍頭企業(yè)集中,，如，今年新建的文祖超市由日用品管理經(jīng)驗豐富的垛莊社來實施建設和經(jīng)營。

3,、積極爭取和落實相關支持政策和資金,。一是加強了。

與財政,、農業(yè)等部門的協(xié)調和溝通,，爭取了農業(yè)專業(yè)社項目2個。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權登記工作,，今年抽調人員與車輛成立專門小組,，對所屬26家單位資產(chǎn)進行了全面查實，妥善解決歷史遺留的土地權屬爭議2起,。

超市等項目,。在各個項目建設過程中，從籌措資金,、審核預算,、竣工決算到工程款結算，財會人員全程參與,，工程款?？顚Ｓ谩匆?guī)定進行賬務處理,，保證各項工程的順利進行,。

四、存在問題,。

1,、雖然甩掉了歷史經(jīng)濟包袱，確保了社有資產(chǎn)的完整,，但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差,，資產(chǎn)保值尚可，增值缺乏后勁,，流動資金不足，經(jīng)營管理人才匱乏,，已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸,。

2、如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn),，改變靠房租收入吃飯,，集中有限資金支持大項目建設，特別是如何發(fā)展建設“新網(wǎng)工程”和農村便民超市,、綜合服務中心,，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點探討的課題。

3、基層財會,、審計,、統(tǒng)計人員大多一人兼職，年齡偏大,，知識面窄,，與當前快速發(fā)展的經(jīng)濟社會不相適應，急需年富力強,、富有朝氣,、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復合型人才投入到供銷事業(yè)中去。

五,、2012年工作計劃,。

1、貫徹《國務院關于加快供銷社改革發(fā)展的意見》的精神,，加大工作力度,，使市社機關盡快納入當?shù)刎斦A算，解決后顧之憂,，使其能全身心的投入到新農村建設和“新網(wǎng)工程”的創(chuàng)建中去,。

2、開展對社有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和財務收支預算考核工篇三：內部審計工作總結,。

工作了的監(jiān)督管理,，內部審計工作了省局和我局黨組的評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計,、中心,、、創(chuàng)新”的工作方針,，改進工作方法,，內部審計工作質量，成績,。2006年上半年,，在縣委、縣政府和市審計局的領導下,，我局以鄧小平理論,、“三個代表”重要思想為指導，牢固樹立社會主義榮辱觀,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的工作思路,，緊密圍繞全縣“”工作目標，按照縣委,、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,，堅持市審計局提出的“”工作思路，緊扣服務發(fā)展,，創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,，突出“內強素質、外樹形象”兩大主題,，全面貫徹審計方針,，積極創(chuàng)新審計理念，不斷優(yōu)化審計資源,，進一步規(guī)范審計行為,，依法強化審計監(jiān)督，全面提升審計質量,，樹立良好審計形象,，為加強黨風廉政建設，促進全縣財政經(jīng)濟持續(xù)健康協(xié)調發(fā)展和社會事業(yè)全面進步做出了積極的貢獻,。據(jù)統(tǒng)計,，截止6月20日，我局已完成審計（調查）計劃項目16個,，其中投資審計9個,。查出違規(guī)金額342萬元，管理不規(guī)范金額6174萬元,，應調帳處理5158萬元,；審計工程決算9672萬元，審減1338萬元,。提交審計信息報告86篇,，被采用或批示63篇?；仡櫚肽陙淼墓ぷ?，主要有以下幾個方面：

一、提升審計執(zhí)法水平,，履行“經(jīng)濟衛(wèi)士”職責,。

縣審計局始終緊緊圍繞促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展這一主題，克服人員少,、任務重的矛盾，自覺增強做好審計工作的責任感和使命感,，不負“經(jīng)濟衛(wèi)士”重任,，履行審計監(jiān)督職責,，服務經(jīng)濟發(fā)展。

（一）依法審計,，突出重點,，搞好預算執(zhí)行審計。

我局按照“揭露問題,、規(guī)范管理,、促進改革、制約權利,、提高效益”的工作要求,，堅持審深、審透,、審細,、審嚴的原則。審計了縣財政局具體組織的本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,，縣地方稅務局的稅收征管情況,，國家金庫沾化縣支庫辦理本級預算資金的收納、劃分,、留解和撥付情況,。

同時，對縣財政局,、勞動局和衛(wèi)生局等單位2005的部門預算執(zhí)行情況進行了審計,。在審計中我局以促進規(guī)范預算管理、嚴格執(zhí)法為目標,，科學安排預算執(zhí)行審計工作,，切實把預算執(zhí)行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中,，緊緊圍繞縣人大年初批復的預算,，把審計的觸角伸向既關注預算內資金，又關注預算外資金,；既關注各單位財務收支的真實性,、合法性，更關注專項資金的使用方向,、使用效益,。通過財政資金支出結構、財政轉移支付,、國庫集中支付,、政府采購、稅收收入和重點部門預算編制和執(zhí)行情況的審計,，檢查財政預算編制及調整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,，從源頭上制止財政資金使用的隨意性,，查處了預算管理不嚴、分配不規(guī)范,、專項資金平衡預算等問題,。共審計單位5個。通過預算執(zhí)行審計,，查出管理不規(guī)范5280萬元,。并明確指出了預算編制較粗、項目不細,、預算安排不準確等問題,，針對存在的問題提出了細化預算編制、加強對專項資金,、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議,。對進一步規(guī)范預算行為，加強預算管理和領導層決策提供了依據(jù),?？h人大常委會主任會議在聽取了我局代縣政府所作的《關于對2005縣級財政預算執(zhí)行情況及其他財政資金收支情況的審計結果報告》后給予了高度評價。普遍認為,，今年預算執(zhí)行審計工作深入細致,，質量高，力度大,，反映了審計部門認真負責,、秉公執(zhí)法、嚴謹務實的工作精神,。特別是審計工作報告內容翔實,，建議重點突出，操作性強,，為規(guī)范預算管理,，推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。

定跟蹤審計工作的內容和方法,。按照工程建設期間劃分,，相應地確定每個部分審計的重點內容和環(huán)節(jié)。在工程前期,，跟蹤審計要在工程預算審核,、招標評議、合同條款等方面把關,，將問題提前考慮在前面,。在工程施工期間,，審計人員堅持參加每次工作例會,，經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查，對施工現(xiàn)場,、隱蔽工程拍照，以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù),，發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設方提出意見與建議。對監(jiān)理和施工單位提出的設計變更進行經(jīng)濟技術分析,，提出優(yōu)化建議,，同時提供材料的市場行情和參考價格，為建設方提供決策依據(jù),。共計參與合同簽訂22份,，積極參與隱蔽工程的驗收75份，拍照取證460余份,，做到邊施工邊簽證,，解決了工程變更簽證的滯后現(xiàn)象。提出合理化建議8條,，節(jié)約建設資金80余萬元,。上半年，共完成了縣工業(yè)園,、基礎設施建設工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目,，累計審計工程決算9672萬元，審定總額8336萬元,，審減額1338萬元,，平均審減率14。為政府投資節(jié)約了大量資金,，有力促進了財政資金的使用效益,。

（三）積極穩(wěn)妥，促進依法行政,，突出抓好經(jīng)濟責任審計為強化領導干部監(jiān)督管理,，促進領導干部依法行政、廉潔勤政,，科學界定領導干部任期經(jīng)濟責任,，突出抓好領導干部經(jīng)濟責任審計。上半年,，我局根據(jù)審計項目計劃和組織部門委托,，共對衛(wèi)生局、林業(yè)局,、馮家鎮(zhèn)等6個行政事業(yè)單位黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計工作,。通過審計，從源頭上預防和懲治腐敗,，揭露問題,，增強領導干部的責任感,，有效地避免領導干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端,，對促進我縣領導干部增強法律意識,、責任意識、廉政意識,、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用,，強化了對在職領導干部的審計監(jiān)督，為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù),。

（四）圍繞中心,，服務大局，圓滿完成授權領導交辦審計事項,。

府交給的各項工作任務,。上半年，完成市局授權的困難縣調查扶持政策牽頭或參與完成了沿海灘土開發(fā)整合項目,、新城區(qū)建設,、企業(yè)穩(wěn)定工作、國有資產(chǎn)改革調查等交辦事項6項,。對電廠和公司的往來款項開展了專項審計,，通過審計，進一步理清了兩單位的往來款項情況,，化解了矛盾,。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計，派出10人次,，投入近120個工作日,。使很多事關全縣經(jīng)濟建設和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決,，為全縣改革,、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用,。

二,、優(yōu)化招商環(huán)境，創(chuàng)新思路抓招商,。

招商環(huán)境是吸引力,、競爭力、是生產(chǎn)力,。發(fā)揮審計監(jiān)督職能,，優(yōu)化招引資環(huán)境，審計部門義不容辭。為此,，縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時,，狠抓財經(jīng)領域的“三亂”治理工作，對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴肅依法查處,，全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境,。在自身招商引資工作中，我們把招商引資工作擺上重要議事日程,，創(chuàng)新工作思路,，以誠招商，采取走出去招商和以商招商的方式,，大力引進外商投資項目，并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式,，到外地招商,。上半年，引進外商項目2個,，總投資5000萬元,，其中由有限公司投資建設的新城區(qū)道路建設項目，總投資4000萬元,；有限公司投資的項目,，總投資1000萬元。

一,、加強基礎工作建設不斷完善審計管理體制多年來,，新泰市供電公司的審計工作認真貫徹落實國家審計署關于開展內部審計工作的有關規(guī)定，按照新泰市審計局和泰安供電公司關于加強審計工作的一系列重要部署,，堅持“在工作中規(guī)范,，在規(guī)范中提高”和“突出重點，講求實效”的工作方針,，求真務實,，扎實工作，各項工作都取得了很好的成績,，在加強監(jiān)督,，促進管理，提高效益,，減少浪費,，維護公司合法利益等方面發(fā)揮了重要作用。

（一）領導重視,，制度健全,。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系,。負責對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財務收支,、經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求,，責任和權限,。由于領導重視、制度健全,，使我公司內審工作一直處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展。

（二）審計基礎工作不斷加強,?；仡櫣緦徲嫻ぷ鞯陌l(fā)展，審計基礎工作一年一個新臺階,。特別是國家電網(wǎng)公司《一流審計工作標準》下發(fā)以后,，按照集團公司審計部門的要求；扎扎實實的進行了審計基礎工作建設,，從審計計劃的立項,、審計方案的報批、審計報告的簽發(fā),，審計意見的落實到審計檔案的整理,，以及審計信息的傳遞上報，都形成了一套規(guī)范嚴謹?shù)墓ぷ鞒绦蚝椭贫?，為審計成果的應用提供了可靠的保證,。

（三）完善管理程序，落實審計職責,。近年來,，公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前，有關招投標,、合同簽定,、工程預決算等工作，全部實行了事前,、事中和事后相結合的審計方式,。從制度上推動了事前、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

（四）、加強審計工作制度化,、規(guī)范化建設,。

按照新泰市審計局《關于內部審計管理規(guī)定》和集團公司審計工作管理規(guī)定，對現(xiàn)有審計管理制度補充和完善,，建立起適合我公司實際的,、科學規(guī)范、條理清晰的審計制度管理框架,，從內審的目的、內容,、方法,、程序等各方面作了具體明確的規(guī)定，完善了內部審計制度,，使內部審計工作制度化,、規(guī)范化、程序化,。2001年以來,，公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”，2004年被泰安市內審協(xié)會授予“內部審計工作先進單位”,，一人獲得“泰安市審計先進個人”,。

二、加強審計管理工作,，切實提高審計質量,。

內部審計作為公司控制系統(tǒng)的重要組成部分，正確的使用和加強內部審計工作,，提高審計質量,，有助于監(jiān)督各項制度、計劃的貫徹執(zhí)行,，為領導決策提供依據(jù),，有利于發(fā)現(xiàn)和揭示公司運行管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),，促進公司健全自我約束機制，有益于增強防范經(jīng)營風險的能力,，促進公司各項目標的實現(xiàn),，有利于公司領導發(fā)現(xiàn)問題，改進工作,，駕馭企業(yè),。

（1）建立審計質量控制體系，加強對審計工作的全過程質量控制,。積極應用先進審計技術方法,，提高審計工作現(xiàn)代化水平。加強審計計劃管理,，努力做到在審計計劃,、審計方式和提高審計層次上面有所突破，進一步規(guī)范審計行為,，不斷加大審計力度,，不斷提高審計工作效率和質量。積極參加有關會議,，及時閱知法律法規(guī)和國家政策文件,，保證審計履行職責所需要的各種信息。

（2）加強業(yè)務培訓,，不斷提高審計工作水平,。根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內審人員參加新泰市,、泰安及省內審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計技術,，探討解決問題的方法，達到相互促進,，共同提高,。

（3）充分利用社會審計力量，擴大審計空間,，提高審計效益,。針對基建工程審計工作量大、面廣,、套用基建專用定額等具體情況,，我們推出了內審與外審相結合的模式,，把一部分重點、難點的審計項目與社會審計一道去做,，以外審為主,、內審為輔，主輔審計相結合,。為了確保委托審計質量和工作效益,，規(guī)范委托審計主體行為，嚴格進行監(jiān)督把關：一是在審計項目選擇上,，原則上把數(shù)額大,、專業(yè)性強、難度高的大型項目,，列入外包范圍,；二是在選擇合作單位方面，委托資質信譽高,、審計業(yè)績突出,、專業(yè)水平強、服務態(tài)度好,、收費合理的會計師事務所,；三是嚴把委托審計的工作質量，對指定的社會中介機構審計的每個基建工程項目的審計質量,、服務態(tài)度,、審計收費等情況進行檢查監(jiān)督，全面提高審計質量,。

三、突出重點項目審計,，為企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證隨著公司審計工作的發(fā)展,，審計監(jiān)督領域和范圍的不斷擴大,，從提高審計質量和審計效果出發(fā),，在堅持做好一般項目審計的同時，突出了對重點項目的審計監(jiān)督,。

1,、加強離任負責人任期經(jīng)濟責任審計，為加強干部管理發(fā)揮了重要作用,。近幾年,，按照本公司《干部任期經(jīng)濟責任審計辦法》和有關干部管理規(guī)定，對公司任命的,、負有經(jīng)濟責任的主要負責人進行了離任審計,，實現(xiàn)審計關口前移,，做到審計監(jiān)督與干部管理銜接。實施審計的過程中,，從體現(xiàn)被審計人經(jīng)營業(yè)績,、經(jīng)濟責任的中心環(huán)節(jié)入手，突出了對各項規(guī)章制度的建立與執(zhí)行,、資產(chǎn)運營,、財務狀況、財務收支,、各類工程等重點內容的審計,，改革、完善了審計工作程序,，規(guī)范了各項操作,，確保了審計質量。2000年至今年3月份,，先后對28名中層干部實施了離任審計,。通過審計，既分清了離任者與接任者之間的經(jīng)濟責任,，也對離任干部進行了客觀的總結,，為干部管理、考核和任用提供了基礎資料,。

2,、突出工程審計，促進工程管理,。農網(wǎng)改造工程是國家的重大建設項目,，對提高電網(wǎng)水平，減輕農民負擔,，促進經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義,，是“民心工程”、“形象工程”,。網(wǎng)改工程投資巨大,，涉及面廣、政策性強,，為了保證資金的安全和合理使用,，國家出臺了一系列規(guī)定。按照這些規(guī)定,，我公司對自99年底開始的城農網(wǎng)改造工程,，實施全面的審計監(jiān)督，對工程的材料采購,、開工,、建設,、竣工進行審計。同時參與了竣工驗收工作,，把住了工程決算關,，把審計監(jiān)督貫穿到整個農網(wǎng)改造工程的始終。通過審計,，有效地抑制了工程管理中高套定額,、虛報工作量、重復收費,、加大取費范圍,、提高材料價格等問題的發(fā)生。為公司節(jié)約了大量的建設資金,，同時也有力的防范和避免了某些違紀問題的發(fā)生,。

3、積極開展經(jīng)濟效益審計和合同審計,，為企業(yè)規(guī)避風險,。

根據(jù)審計工作計劃和要求，定期對公司財務,、三產(chǎn)單位,、供電所開展經(jīng)濟效益審計和財務收支審計，把效益的真實性和內控制度建設作為重點,，突出強化效益審計和管理審計,，對被審計單位的經(jīng)濟效益情況和財務收支行為作出客觀、公正,、準確的評價,。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，督促被審計單位進行整改,，有效地規(guī)范了會計核算和財務收支行為,，提高資金使用效益。按照《經(jīng)濟合同審計辦法》的規(guī)定,，將各類合同的審簽納入日常審計監(jiān)督范圍，對經(jīng)濟合問實行了必審制度,，嚴把合同審簽關,，嚴密了合同條款，加強了合同標的履行質量,，延長了質保金期限,，保證了各類經(jīng)濟合同的順利履行。

自2000年至今,，審計,、審簽各類合同165份,，促進企業(yè)增收節(jié)支325萬元，提出合理化建議64條,，為企業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保證,。

4、積極開展專項審計和審計調查,，促進公司加強內部控制,。開展了電費抄、核,、收審計和審計調查,，追補了漏收漏交電費，促進了營銷管理工作,。重點抓好“四到戶”電量分類審計,，把綜合電價指標由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴格按照有關文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價,，并且在工作中加大了用電檢查力度,，加大營銷審計力度，真正做到“應收必收”,，確保對客戶電價執(zhí)行的正確性,。

四、加強后續(xù)審計和審計成果的轉換應用,。

按照“審而要究,、審而要改、審而要用”的工作方針,，我們還特別加強了后續(xù)審計的落實工作,，加大后續(xù)審計的工作力度，嚴格后續(xù)審計制度,，對重要審計項目和審計建議實行連續(xù)追蹤審計,，監(jiān)督落實審計報告整改執(zhí)行情況，落實遺留問題處理,。對審計發(fā)現(xiàn)的問題堅持問題的原因不清楚不放過,，問題的責任不明確不放過，問題的整改措施不落實不放過的原則,，將審計結論整改工作納入經(jīng)濟責任制考核,。所有審計項目都做到有報告、有處理,，被審計單位有反饋,、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現(xiàn)象發(fā)生,。重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀,、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，發(fā)揮審計工作接觸經(jīng)濟領域廣、掌握情況真實可靠的優(yōu)勢,，從不同側面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)濟活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，幫助被審計單位建章立制，使審計結論和審計成果得到充分運用,。許多審計情況和信息成為公司領導決策的依據(jù),，有的直接轉化為經(jīng)濟管理的措施。

財務審計工作總結個人篇三

面對新的一年,，為了能更好的完成工作,，為了自己能夠取得更大的提升，我努力做到以下幾個方面：

1,、積極配合項目經(jīng)理的工作,，認真按時完成領導下達的各項工作任務，向高級助理人員發(fā)展,。在工作中我會按照在上一年積累的經(jīng)驗以及所得到的教訓,，包括主動的工作態(tài)度，認真的做事風格,、明確的工作目的,，正確的工作方法，踏踏實實,，努力向上,，在把自己工作做好的同時，顧全大局,，協(xié)助項目經(jīng)理將參與項目圓滿完成。

2,、鍛煉自己的溝通能力,，提高自身對客戶的影響力,。剛入所的時候，張老師就對我們提出了三個要求：持續(xù)不斷的學習能力,、與人溝通能力以及適應能力,。在這一年的工作中，我一直謹記,，并希望能夠做到這三方面,。在新的一年中，我將繼續(xù)以此作為衡量自己進步的標志,，以前期的經(jīng)驗教訓作為準繩,，努力提升自己這三方面的能力。

3,、執(zhí)行力方面,。對于一個團隊而言，隊員的執(zhí)行力對于工作的開展起很大作用,。在以后的工作中,，我將努力加強這方面的能力，遇到工作,，先思考,，找出解決方案，然后盡快執(zhí)行,，杜絕拖拉,。努力做到行事果斷，麻利,。

4,、審計工作實施方面。對于前面一年審計工作,，我歸納起來,，總有一種“一葉障目不見泰山”的.感覺，在新的一年工作中,，我會以專業(yè)知識為基礎,，看待問題更加成熟，不能再被局部事項所迷惑,。

1,、及時關注時事政策，并認真學習事務所內部期刊,。對于財務行業(yè)的的從業(yè)人員而言,，必須具備持續(xù)不斷學習的能力，對于時事政策以及新興法規(guī)能了然于胸，并且做到早學習,，學精通,。

2、加強專業(yè)知識的學習,，這是基礎,。尤其是審計方面，在學習書本知識的同時,，結合實際審計項目,，按照不同的審計對象的客觀情況，拿出對應的策略,。

在下一年的工作中,，我將加強自身管理。首先做事之前制定計劃,，并盡力執(zhí)行,。其次合理安排時間，做到不拖拉,，不因自己工作失誤而影響全局,。

財務審計工作總結個人篇四

條線制度，有效提高了資金的使用效益,。在合作社理事會統(tǒng)籌安排下,，在全體合作社成員的大力支持協(xié)助下，我們本著“嚴謹,、節(jié)約,、規(guī)范”的管理原則，合理安排有限的資金,，為合作社持續(xù),、穩(wěn)定的發(fā)展做出了應有的貢獻。根據(jù)臨湘市梅池石蛙養(yǎng)殖專業(yè)合作社章程,，財務審計小組向各位合作社成員對合作社本年度財務進行審計報告如下：

三,、問題與意見：其中收入中商品的不同季節(jié)、不同價格要標明,，幼苗的大小,、月份、價格明確標明,，特別是開支中辦工經(jīng)費,，招待費中必須理事長與兩位理事的簽名。收購合作社成員石蛙分兩個季節(jié)要明確月份,，辦工經(jīng)費中用車事由不夠清楚,。

各位成員,，在今后的工作中，我們將嚴格的執(zhí)行財經(jīng)紀律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一的財務制度,，加強對合作社經(jīng)費支出的管理與監(jiān)督，提高財務管理水平,，做到“取之得當，用之合理”,。正確處理合作社,、本社成員各方面的利益關系，維護合作社,、本社成員的各項利益,。

財務審計工作總結個人篇五

(一)財務方面的工作1、切實加強財務治理依據(jù)集團公司標準財務治理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)治理的要求，財務審計部將財務集權治理調整為財務人員試行委派制,，并采納按“統(tǒng)一治理,，分級負責”的原則進展治理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)視,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務治理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

2,、強力整頓財經(jīng)秩序依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的安康進展,，為國家制造和積存更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底,、提醒隱患,、促進標準、推動進展”為指導思想,，嚴格根據(jù)市局(公司)的自查要求,，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用,、收入安排失真和會計核算失真等問題進展了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，根據(jù)“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題依據(jù)時間,、性質等分門別類,，從中查找經(jīng)營和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

3,、加強資金治理的作用為了標準×集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金治理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資×金使用效率,，促進集團安康進展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金治理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一治理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金治理中心能順當、準時進入市局(公司)結算中心，根據(jù)市局(公司)結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、治理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進展了仔細嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

4,、增加財務效勞意識20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、標準、透亮,、效益”的原則,，加強財務治理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的進展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善,。依據(jù)市局(公司)的財務制度,，結團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務制度,。為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實,、精確、完整;強化財務的猜測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的治理，為領導決策供應有效的,、準時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

5,、預算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預算內容,。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細務規(guī)章制度,。由于公司的'性質發(fā)生轉變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際狀況,，組織匯編了×集團的財務制度,。

×為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、精確,、完整;強化財務的猜測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理,，為領導決策供應有效的,、準時的數(shù)據(jù)與技術支持。

5,、預算治理得到穩(wěn)步推動一是細化預算內容,。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬具體分析了收入,、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況,，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定根底;二是提高預算透亮度,。

預算方案依據(jù)各分、子公司反應回來的意見適當調整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增加了預算的透亮度;三是增加預算的剛性,。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反應狀況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預算工作積存了閱歷,。

6,、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策,，我部樂觀辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減,、免,、x緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予×物流公司,、×運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29x萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復以及20xx年度×物流公司、x×運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性的經(jīng)濟收益,。

1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查,，依據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對20xx年至20xx年12月31日的財務收支進展了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能,，準時為集團公司領導供應決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置,。

2,、財務的審計、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能,，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年,，閱歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務治理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的根底,。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責,，加強(集團)公司財務治理和稽核檢查力度,，標準集團財經(jīng)秩序和調動廣闊財務人員的工作樂觀性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核方法》,，通過大家仔細地學習和爭論,，樂觀思索，并贊同嚴格根據(jù)目標考核方法仔細履行自己的工作職責,。

4,、依據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求(1)連續(xù)穩(wěn)固推行財務治理模塊,，加強財務人員的治理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務治理的職能作用。

在全面實施信息化治理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)治理,，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務運行狀況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者供應有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務治理是企業(yè)治理的核心思想,，增加危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素養(yǎng),，適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速進展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權益的積存也越來越多，內控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在治理，內部治理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)鋪張,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內部治理,，降低本錢費用,，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內涵式,、集約化進展。

一是需要加大制度建立的力度;二是加強對分,、子公司的財務治理;三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;四是財會人員政治素養(yǎng)和工作作風氣需改良,。

(一)增加效勞。一是加強對各分,、子公司的效勞,。我司下轄分,、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多,，對財務要求既有統(tǒng)一性,，又有獨特性，作為財務審計部,，我們將針對不同需要,，開展共性化效勞，逐步實現(xiàn)財務治理共性化,。二是加強對集團公司領導效勞,。×集團公司作為現(xiàn)代企業(yè),，財務審計部必定成為企業(yè)管×理的核心部門,，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用,，供應準時的,、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障,。三是加強對上級主管部門的效勞,。根據(jù)上級主觀部門的要求，準時精確供應財務治理信息,，為上級部門把握我司財務運行狀況作好必要的效勞,。四是加強對相關職能部門的效勞。收集真實信息,，合理利用資源,，在愛護公司利益的前提下，對相關部門,。特殊是業(yè)務部門供應準時牢靠的信息,。

一是加強制度建立、總公司制定根本制度,、分子公司依據(jù)其特別性制度相關制度,，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行狀況的檢查,。

二是加強對資金治理,。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必需保證對資金的有效治理,，財務審計部首先就是要切實履行職責,，治理好各個環(huán)節(jié)，并堅持敏捷運用原則,，確保在標準的前提下,，充分發(fā)揮資金時間價值,。

三是加強財產(chǎn)治理。堅持每季度清查一次,，清查結果報公司總經(jīng)理批閱,，對財產(chǎn)的購置、用途,、修理和報廢,，統(tǒng)一由綜合治理部門治理,。實現(xiàn)財務審計部與綜合治理部門各有一套完整的帳目,，確保國有財產(chǎn)的不流失。

四是加強對委派會計的治理,。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算,、治理等方面的問題，財務審計部應樂觀與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱,、明確任務,、全身心地投入到工作中去。

(三)有效監(jiān)視,。加強制度執(zhí)行的監(jiān)視,，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)視，加強資金使用的監(jiān)視,。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進展辦公后,，集團公司財務部應對其進展的經(jīng)濟業(yè)務活動進展監(jiān)視，確保經(jīng)濟運行有效,、安全,。首先必需制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣,，一旦指定,，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位,，逐步形成以制度化治理,，用制度治理取代以人治理，實現(xiàn)財務制度化,。二是通過外部審計,，定期對各分子公司財務進展審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實,、合法,。

(四)加強掌握。加強對費用的掌握,，掌握重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調整;掌握對外投資和籌資;掌握安排制度;加強稅收籌劃,，利用集團優(yōu)勢削減稅負,。

(五)開拓創(chuàng)新。20xx年我司股本構造將發(fā)生較大的變化,，公司財務治理制度也將隨時作出相應的調整,，在本錢治理、資金預算,、費用治理等也將遇見很多新的要求和新的沖突,，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉變工作作風,，調整工作思路，依據(jù)實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務治理服好務。在這馬上過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們取得了肯定經(jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推動，我們將面臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改良,，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導下，根據(jù)公司領導的總體部署,，結合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階,。

財務審計工作總結個人篇六

我站為適應交通行政執(zhí)法要求,，全面履行交通主管部門依法委托的執(zhí)法義務，充分行使行政執(zhí)法權,，強化管理,，提高依法治路水平，做了大量的工作,。

一,、組織健全、領導重視，狠抓法律法規(guī)的學習和宣傳,。

年初,，我站成立了以李蘇杭站長為組長，陳曉云副大隊長,、孫文清副書記為副組長,，相關股室,、中隊負責人為成員的法制工作領導小組,，小組下設辦公室在路政大隊綜合股,，單紅梅同志兼任法制辦公室主任,。去年交通部2號令頒布了《路政管理規(guī)定》，從4月1日開始施行,，站領導十分重視,，召開專題會議進行布置,，要求路政執(zhí)法人員盡快掌握理解其內容,，以適應規(guī)章提出的更新更高的執(zhí)法要求,。我站領導率先垂范,，在先行學習深刻領會的基礎上,，組織全體執(zhí)法人員進行認真學習討論，逐條逐款進行解析,，并組織執(zhí)法人員參加省,、市、縣組織的執(zhí)法培訓和學習,。今年我站相繼組織學習了《公路法》,、《公路條例》、《道路交通安全法》,、《行政許可法》,、“四五普法知識”等相關知識并進行了考試，兩次選送三名路政,、征收人員去省廳參加執(zhí)法崗位培訓,。通過學習，所有執(zhí)法人員都得到了教育和培訓,，知識結構得到了更新,。

二、爭取政府支持,，營造執(zhí)法氛圍,。

財務審計工作總結個人篇七

時光過的飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結束了,，可以說,，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠穿越小說網(wǎng)做好,！

20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

1、增強財務服務意識,。

20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司,、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益,。

4、切實加強財務管理,。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6,、加強資金管理的作用。

財務審計工作總結個人篇八

為了認真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作,，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務素質入手,，動員全體女職工發(fā)揚“自尊、自信,、自立,、自強”的精神，科室一把手具體負責“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實,，創(chuàng)建工作取得了實實在在的效果,。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務部門的關心指導下，始終堅持把搞好服務與計劃統(tǒng)計,、財務審計,、管理相結合，不斷總結經(jīng)驗,，進一步完善創(chuàng)建制度,，鞏固創(chuàng)建成果。

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃,。年初同科室人員簽訂了目標管理責任書,，分解任務，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標考核,，作為加強系統(tǒng)精神文明建設的載體,。使全體女工人人肩上有指標。建立健全了“科長,、副科長職責”,、“會計員職責”、“出納員職責”,、“審計工作職責”等崗位責任制度,，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項工作落實到崗,、到人，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書，進一步明確服務標準,、任務目標,，加強督促檢查，狠抓工作落實,，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,，保障了公路工作的順利進行,。

二是加強教育學習，樹立新時期財會女工新形象,。計財審工作面對的是全局各科室,，自身形象的好壞，直接影響著整個大局,。女職工們堅持把每周六下午作為學習日,，常年堅持開展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育、“學政治理論義務知識競賽”,、“做人與做事”,、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論,，人人堅持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結合。定期開展談心活動,，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難,，形成了一個溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè),、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風采。

三是加強培訓,，提高服務技能,。建立了規(guī)范、科學的檢查,、考核,、監(jiān)督體系，認真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針,，規(guī)范管理,、搞好服務、團結拼搏,、爭創(chuàng)一流,。采取多種形式加強業(yè)務學習培訓，針對新時期財會工作要求,，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓,，苦練基本功，鞏固學習成果,，全面提高女職工政治素質和業(yè)務技能,。目前,，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格,，為全面做好計劃財務審計工作奠定了良好的基礎,。

四是遵紀守法，樹立形象,。為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風,，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評,，對職工反映強烈的焦點、熱點問題,，不回避,，認真開展自查自糾，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務標準,。她們從小事入手,，從點滴入手，認真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表,、待人接物、文明用語,、衛(wèi)生習慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹立文明服務形象的基礎,。

1,做好財務內審的掃尾工作.撰寫審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實.

2,做好迎接省局財務內審前的各項工作.及時總結我局的內審工作,結合整改情況寫出自查總結,編制有關報表,迎接省局內審.

3,加強預算管理,嚴格執(zhí)行預算,注重預算執(zhí)行情況分析,繼續(xù)樹立過緊日子的思想.

4,進一步加強經(jīng)費的管理監(jiān)督,繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發(fā)現(xiàn)問題.

5,認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處.

6,在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設.

7,做好二季度,三季度經(jīng)費收支的分析工作.

8,想辦法出注意,提出增收節(jié)支措施.

9,按照市局統(tǒng)一部署,繼續(xù)做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質量和服務水平,圓滿全年完成任務.

10,做好年終結賬的準備工作,所有經(jīng)費收入,支出按所屬年度入賬,調整各項經(jīng)費的余額.

11,局領導交辦的其他工作.市局財務審計處,。

xx年年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的工作計劃,。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務審計工作總結個人篇九

xxxx年,，審計部認真貫徹集團公司xxxx年審計工作會議精神,，根據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃,，全面履行了審計的監(jiān)督服務職能,，各方面工作都有了很大的發(fā)展,，取得了突出的成果,。

——人均取得直接經(jīng)濟成果539.85萬元,。

根據(jù)年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況,，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監(jiān)督,、實現(xiàn)三個轉變、拓展審計領域”的主導思想,，各項審計業(yè)務都以突出重點、深入深化為工作方針,，以實現(xiàn)有效監(jiān)督,、服務生產(chǎn)經(jīng)營為目的,。依此為指導制訂了年度審計工作計劃,，保證了審計的各項規(guī)范,、有序的開展,。

（一）開展年終效益審計,，保證經(jīng)營成果的真實性

xxxx年1-2月份,，我們審計了公司12個生產(chǎn)分廠和3個銷售公司,，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點,，一家家現(xiàn)場清查,，對成本進行實質性測試,，對各分廠之間的結算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗,，查看是否存在假結算現(xiàn)象,。各單位年終向公司上報的經(jīng)營成果報告,，都必須經(jīng)過審計部審核簽認,，審計部不予認可的經(jīng)營成果,，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過審計,，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范,，各單位之間人為調節(jié)利潤，部分單位材料占用較多,，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議,，大部分問題在本年得到了整改,。

（二）拓寬經(jīng)濟責任審計范圍，強化經(jīng)濟責任審計功能

xxxx年審計部共開展經(jīng)濟責任審計4項,，其中人力資源部委托離任審計項目3項,，領導干部屆中審計項目1項,，審計處級干部4人,，審計發(fā)現(xiàn)問題15個,，主要是費用控制不嚴,、內部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范,、預付賬款往來科目存在長期掛賬,、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象,，提出建議14條，采納14條,。經(jīng)過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟責任,，為接任者劃清了經(jīng)濟界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營成果的經(jīng)濟責任進行了界定,。

在經(jīng)濟責任審計中,，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經(jīng)濟責任審計推向了更高的層次,。

一是在審計質量上,，規(guī)范了經(jīng)濟責任審計內容,、審計程序及操作標準,，確保項目的高質量,。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營者責任的所有方面,，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經(jīng)濟責任審計中,，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及,，但在今年審計中，我們認為,，單位負責人作為投資項目的具體負責人,，在投資項目的管理,、質量控制上存在不可推卸的責任,，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中,，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造,、2臺32/10t電動雙梁起重機,、鑄鋼5t電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設備,、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目,，金額達352.64萬元,，發(fā)現(xiàn)工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題,。

三是在離任必審的基礎上,，加強了任期屆中經(jīng)濟責任審計，將審計關口前移,，使經(jīng)濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內部控制、防范經(jīng)營風險,、規(guī)范經(jīng)營行為轉變。

（三）傳統(tǒng)審計向風險導向審計,，提高審計業(yè)務層次

經(jīng)過三年的整合，公司財務實現(xiàn)集中核算,，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務的常規(guī)性審計也日趨成熟,，為有效利用審計資源,，提高審計效果,，審計業(yè)務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變,，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內部單位,，1個三產(chǎn)單位，1個參股單位和1個關聯(lián)方,，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯(lián)方的審計,，防范外部風險,，充分體現(xiàn)了審計延伸的理念，xx公司經(jīng)營情況調查2項,、xxxx醫(yī)院經(jīng)營管理審計,、新疆代儲代銷庫存管理審計,、實業(yè)公司經(jīng)營審計；審計發(fā)現(xiàn)成本核算,、業(yè)務管理,、風險管理和公司治理層次的問題17個,，提出審計建議11條,，采納9條,。

從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的,。首先,，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式,，審計的視野更加開闊；其次,，風險管理審計適應公司發(fā)展的需要,，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據(jù),；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯(lián)方交易價格,、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考,。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎,，xx醫(yī)院,、xx公司、新疆代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性,，或組織董事會專題研究,，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視,，改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風,。

（四）開展專項審計調查,，解決難點熱點問題

本年度,，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計,。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟指標合理性,、公司內部結算,、獎金分配,、新定額運行等熱點問題,，我們實施了專項審計,，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告,，最后經(jīng)公司專題會議圓滿解決,。9月份,，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用,、注冊資本到位等進行專項審計,，審計發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳,，要求北京mh公司催辦,，維護專項資金使用的嚴肅性,。

（五）加大內控審計幅度,，防范經(jīng)營風險

審計部本年度和其它部門聯(lián)合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項,，考慮審計資源和我公司實際情況,，我適時的把內控審計與經(jīng)濟責任審計、專項審計,、審計調查等項目相結合,，讓內控審計體現(xiàn)在所有審計項目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內控問題14個,，其中設計層面2個,，執(zhí)行層面12個,，初步探索了審計模式,，為逐步開展規(guī)范的內部控制專項審計打下了基礎。

（六）狠抓基建工程審計，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計是嚴把資金審查關口,，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障,。xxxx年，審計部對xx分廠裝修改造工程,、福臨堡社區(qū)改造工程,、xxx辦公樓改造裝修,、南廠出入主干道工程,、xx辦公樓及屋面工程,、xxxx擴建工程,、111kv架空線落地工程、寶石新特車井場工程,、職工培訓中心改造,、西站臺彩鋼貨棚,、xxxx中心裝修改造等178個基建工程項目進行了審計,，為了提高審計質量,，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計,，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場抽查,，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關,、施工現(xiàn)場簽證關,、工程結算審計關,，重要項目都經(jīng)過充分探討,。通過審計,，發(fā)現(xiàn)工程量不實,、材料價格偏高,、材料重復計算，簽證變更與實際不符,、計算錯誤,、高套定額，隱蔽工程高報等問題,，審減額達到204.91萬元。

本著切實為公司負責的原則,，為搞好xxx生產(chǎn)線竣工決算審計和文體活動中心改造竣工決算審計兩個大項目，審計部采取了委托社會中介機構審計的方式,，從審計結果看，效益突出,，僅文體活動中心項目審減63.91萬元,。

（七）服務公司生產(chǎn)經(jīng)營,，采購加強事前防范

今年,，我公司計劃生產(chǎn)xx90套,，xx500臺/套,，物資采購量非常大,，審計壓力也很大,，僅招標采購就有234次,。為更好的服務生產(chǎn),，服務經(jīng)營,，物資采購審計的工作原則是：質量優(yōu)先,、確保生產(chǎn),；貨比三家,、降低成本,；打破常規(guī),、提前介入；出口為重,，特事特辦,；統(tǒng)籌規(guī)劃，著眼全局,。按照這個原則,，招標采購物資把好招標關,，招標會上就把工作做好做透,、不留隱患；生產(chǎn)急需的物資要求采購部門事先通報審計部,，審計部先行開展詢價,、調查等審前工作,，給以后審計減輕工作量和流出時間,，采購審計工作縮短了審計工作周期，為組織生產(chǎn)贏得時間,；下半年我公司生產(chǎn)所需主要物資鋼材價格回落后，我要求審計人員對鋼材采購審計適當從緊,，并向采購部門建議對加大采購量,，降低采購成本,，后半年鋼材采購兩明顯增大,，節(jié)約了資金成本,；在出口配套件審計上,，審計把質量放在首位，hse審計放在首位,，不刻意追求審減額,，不為自己出成績著想，因為小利益可能隱藏著大損失,。

（八）加大審計整改力度，提高審計成果轉化利用

對于本年度審計發(fā)現(xiàn)的問題以及需要整改的項目,，審計部在本年度持續(xù)跟蹤后續(xù)處理結果,，以落實整改措施,，強化整改責任，爭取審計問題整改率達到100%,，維護審計的嚴肅性,?！吧习肽杲?jīng)營情況審計”公司組織了專題會議討論,，并以《關于協(xié)調公司上半年經(jīng)營績效考核有關問題的會議紀要》文件落實,；“xxxx中心主任離任經(jīng)濟責任審計”、“新疆代儲代銷庫庫存管理審計”中提出的問題張總和楊總也給了重要批示,，審計部正在跟蹤落實情況,；對xx公司在3月份審計后,，于9月份又進行了后續(xù)跟蹤審計,；公司作為xx醫(yī)院大股東，審計部受醫(yī)院監(jiān)事會的委托,，對其20xx-xxxx年度經(jīng)營情況進行了全面審計，審計報告得到了董事會和監(jiān)事會的全面認可,，對審計提出的問題,，逐條拿出整改辦法，與審計人員探討確定,。今年,，所有審計項目審計部都下發(fā)了“審計整改跟蹤單”,，被審單位將整改意見反饋回審計部,，確保審計成果落到實處。

本年度,，我公司在除審計內部單位外,，很大一部分審計工作量都利用在了參股公司,、三產(chǎn)企業(yè)和關聯(lián)方的審計業(yè)務上,，實業(yè)公司屬于我公司三產(chǎn)企業(yè),，由于業(yè)務萎縮,，現(xiàn)在僅靠十幾間門面房維持經(jīng)營，在今年為其進行的經(jīng)營審計中，我們共審出歷年潛虧393.92萬元，實業(yè)公司根據(jù)我們的審計報告準備注銷企業(yè)。

xx醫(yī)院改制后,，我公司作為參股方,，其經(jīng)營業(yè)績的好壞直接影響到公司的投資收益,，況且作為原企業(yè)醫(yī)院,，原職工整體帶資分流,，與本公司有著千絲萬縷的聯(lián)系,，其經(jīng)營的好壞直接影響到本企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展，在某種意義上,，我公司幫助其提高經(jīng)營管理水平責無旁貸。因此,，審計部接受醫(yī)院監(jiān)事會委托對其2年經(jīng)營和管理情況進行了全面審計,，共審出不實利潤136.42萬元,。

xx公司作為我公司主要協(xié)作商,，我們就地審計了其與我公司關聯(lián)交易協(xié)議的實際執(zhí)行情況和提供我公司產(chǎn)品的成本（我公司按成本加成定價原則向其購買產(chǎn)品）情況，發(fā)現(xiàn)其有多轉銷售成本的傾向,。

在搞好審計專業(yè)工作的同時,，審計部在促進本部門管理規(guī)范化方面也做了跟多工作,。

（一）優(yōu)化業(yè)務流程

以公司爭創(chuàng)全國質量獎為契機,，組織審計部人員對20xx-xxxx年的所有文件,、報表、審計項目進行了分析整理,，根據(jù)審計文檔規(guī)范管理,，并對三年期間的審計成果進行了分析，總結了三年來的審計工作成績與經(jīng)驗,，根據(jù)分析,，對審計業(yè)務流程進行了優(yōu)化規(guī)范,，進一步提高了審計工作質量，完善了審計項目責任制,。

（二）完善制度建設

為加強審計監(jiān)督力度,，規(guī)范項目審計,，提高審計的效益，審計部制訂了《基建工程項目結（決）算審計實施細則》,、《投資（設備）項目審計辦法》,、《財務收支審計實施辦法》等制度，初步完善了審計業(yè)務制度體系,。

（三）實施清查盤點

按照《關于開展xxxx年度年終財產(chǎn)清查盤點工作的安排》要求,，審計部負責實物清查專業(yè)組,，時間短,，任務重,，審計部高度重視，和其他部門的領導和同志協(xié)調,，組織召開了本專業(yè)組工作會議討論,，并請鄒總做了工作指示和指導,。在實際工作中，按照人員構成并分了3個小組,，順利完成了全公司16個單位和xxxx分廠的實物現(xiàn)場清查盤點工作,，并就清查中發(fā)現(xiàn)的問題向xxxx年年終清查盤點辦公室提交了專題報告,，完滿完成了清查盤點任務,。

（四）總結審計經(jīng)驗

根據(jù)以往年度的審計項目,，對我公司經(jīng)濟責任審計和內部控制審計工作取得的成績或經(jīng)驗，面臨的困難,，下一步開展審計工作的打算等問題進行了深刻總結，形成了書面總結報告,。

（五）重視員工培訓

本年度分別組織審計部門的同志參加了集團公司和物裝公司組織的“計算機輔助審計培訓班”,、“財務人員后續(xù)教育培訓班”,、“陜西省內審協(xié)會培訓班”，通過培訓,，提高了本部門員工的業(yè)務水平和工作能力,，為我公司審計工作信息化打下了良好的基礎,。

縱觀一年來的工作,，我們覺得在以下方面需要改進和提高：

一是由于客觀條件的限制和審計資源不足,，雖然本年度完成了審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)量,，但中途調整的審計項目較多,，占到了年度審計計劃的30%以上,，以后要加強審計計劃制訂的科學性和時效性,。

二是公司招標工作的管理工作有所松懈,，部分職能部門同志不遵守招標制度,，有的標的發(fā)出的邀請沒有針對性,，有的標的評標沒有客觀準確的標準，審計部門在這些方面監(jiān)督力度不夠,。

三是由于業(yè)務水平的局限性,，審計部同志在工作中對一些審計方法和審計技術運用不熟練,，許多審計項目花費了大量的人力和時間。

四是審計項目三級復核不徹底,，由于專業(yè)因素限制,，審計項目多級多級復核存在困難,，加大了審計風險,，影響了審計質量,。

一是要搞好審計制度建設,，爭取在明年建立健全全方位的審計業(yè)務監(jiān)督控制體系，使審計業(yè)務有章可循,。

二是要實現(xiàn)審計手段現(xiàn)代化。計算機的廣泛應用,，給審計工作開創(chuàng)了新思路,，如何通過計算機軟件實現(xiàn)審計現(xiàn)代化,，是內審建設的一個重要方面,，經(jīng)過一年的學習和測試,，審計部要在明年實現(xiàn)計算機輔助審計,。

四是對我公司今年新成立和改制的北京mh公司,、西安寶美公司,、咸陽鋼結構分廠立項，進行全面的經(jīng)營管理審計,，以督促建,，幫助以上單位建立健全制度建設和內控建設,。

五是開展科技經(jīng)費專項審計，對公司近三年由集團公司,、物裝公司計劃投入和企業(yè)自行投入的科技項目經(jīng)費管理使用情況進行檢查和評價,。

六是基建項目審計試行項目管理和全程參與相結合的審計模式，對于投資大,、規(guī)格高、公司和職工關心的項目要做到有資料,，有報告。

七是加強設備采購審計,，對投資額大,、數(shù)量多的固定資產(chǎn)（設備）購置要采用項目管理式審計,，將設備采購全面納入審計的監(jiān)督之下,，降低投資風險,，提高投資效益。

八是繼續(xù)堅定不移地實施全面審計突出重點方針,，集中精兵強將把重點項目審深審透,，爭取審出一些拳頭項目來，抓好重點審計項目,、優(yōu)秀審計項目，帶動整個審計業(yè)務上臺階,。

xxxxxxxxx審計部

xxxx年xx月xxx日

財務審計工作總結個人篇十

20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的.審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行,。

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

財務審計工作總結個人篇十一

20xx年,，某某同志共參與了xx余項審計項目,，其中主審完成的審計項目xx項,，審計涉及到民政資金,，社會保險基金,，教育經(jīng)費,，慈善資金,，低保資金,，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關系老百姓切身利益的民生資金,。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額xxx萬元,，應上繳財政資金xx萬元。審計中勇挑重擔,，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標兵的作用,，主要工作成效和特色總結如下：

近兩年來，某某同志本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設,、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔任組長的民政,、社保、教育,、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護百姓利益,，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中,，透過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查,，使xx戶（xx人）增補為低保對象,，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費xxx余萬元,，并按規(guī)定進行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔,。在教育經(jīng)費審計中,，促進市區(qū)財政將教育教育費附加xxx萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入,，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進市教育局出臺，維護了就餐學生的權益,。在住房公積金審計中,，促進市政府出臺，進一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金xxx萬元，保障資金安全,。

近兩年來,，某某同志在實施社保基金,、住房公積金,、學校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試,，用心開展計算機輔助審計,，提高審計績效。如醫(yī)院審計中,，透過計算機輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額xx多萬元,；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費xxx多萬元,；市區(qū)社保基金審計中,，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，揭示20xx年度xxx家單位xx人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金xxx萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,，上報的案例及專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）應用獎和入選xx年度xx省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,。

近兩年，某某同志在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題,，更關注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息,，其中：被市長、副市長批示x篇,，市委辦及省廳采用x篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件x件,，市民政局調整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費投入審計中,，針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費,、民辦學校投入不足等問題,，在和上予以反映，兩篇信息分別被市委書記,、市長,、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究,，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中,，發(fā)現(xiàn)xxx萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風險，以形式專題向市政府反映,，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益xxx余萬元,，化解了慈善資金投資風險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。