人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是我給大家整理的計(jì)劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇一

20xx年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第十七屆中央紀(jì)委第二次全體會(huì)議,、全國審計(jì)工作會(huì)議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議和公司工作會(huì)議精神,，貫徹落實(shí)公司二號令,，全面實(shí)施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“加快發(fā)展,，管理到位,，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì),、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,；繼續(xù)加大審計(jì)問題整改力度,，保證審計(jì)成果運(yùn)用；加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),；積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時(shí)監(jiān)督系統(tǒng),，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量,，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用,，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航,。

認(rèn)真貫徹黨的十七大報(bào)告中提出的“建立健全決策權(quán),、執(zhí)行權(quán),、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制,。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部,，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部,、人財(cái)物管理使用,、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，健全質(zhì)詢,、問責(zé),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度?！钡囊?，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在“離任必審”的基礎(chǔ)上,，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,，同時(shí)，按南方電網(wǎng)公司的要求,，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題,，提升管理水平。在審計(jì)中,，關(guān)注企業(yè)決策,、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作,、重大投資,、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi),、失職瀆職行為,。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系、評價(jià)方法（聯(lián)席會(huì)議方式）,，改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式,、方法，努力提高審計(jì)質(zhì)量,。20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外,，重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作。

按照袁董事長提出的“抓住人,、財(cái),、物、信息和流程五個(gè)要素,，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié),，然后去做調(diào)整和完善”的要求,，認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性,、有效性這個(gè)環(huán)節(jié),，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計(jì)，進(jìn)行評價(jià),，提出建議和意見,，促進(jìn)管理工作到位。20xx年,，重點(diǎn)開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì),。營銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價(jià)業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程,，防范營銷風(fēng)險(xiǎn),。

。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署,，加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督,，通過加大專項(xiàng)審計(jì)力度，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域,，聯(lián)合職能部門,，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)情況,。同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率,，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題,，從宏觀分析問題,，為全面落實(shí)貫徹2號令，從管理,、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見,，為決策服務(wù)，解決實(shí)際問題,，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo),。

1、繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計(jì),。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià),，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時(shí),，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵(lì)和約束機(jī)制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。

2,、抓好工程和大修技改,，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

按公司要求,，有計(jì)劃地對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過程抽查審計(jì),，重點(diǎn)突破，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平,。重點(diǎn)關(guān)注,，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo),、物資采購,、工程監(jiān)理、合同履行,、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強(qiáng)對工程量,、單價(jià)定額的審核,，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序，竣工決算審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收,、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實(shí)完整。20xx年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià),。

3,、資金管理審計(jì)調(diào)查。

20xx年資金管理審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作,、電費(fèi)回收,、資金收入、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，檢查是否有對外投資、拆借,、委托理財(cái),、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險(xiǎn),，審查評價(jià)資金的安全,、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施,，促進(jìn)有效防范風(fēng)險(xiǎn),。

4、預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制、審批,、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性,、真實(shí)性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算,、重大損失浪費(fèi),、挪用預(yù)算資金、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理,，追究責(zé)任,；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改,，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控,、在控,、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

5,、物資管理審計(jì)調(diào)查,。

物資管理開展審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注,，統(tǒng)購物資項(xiàng)目審批,、招投標(biāo)、物資采購,、合同履行,、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算,、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn),，零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,，采購計(jì)劃、審批程序,、物資庫存管理,、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平,。

6,、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議安排,，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,，檢查內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼,、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,，是否制定2號令實(shí)施細(xì)則，宣貫的深度和廣度等情況,；二是2號令的執(zhí)行情況,，主要檢查決策程序、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況,；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實(shí)情況,，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，對執(zhí)行的嚴(yán)格性,、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價(jià),，以推進(jìn)2號令在基層單位的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基,。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案,，各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),，下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查,。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合,，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作,，保證2號令在依法經(jīng)營活動(dòng)中貫徹到位。

通過審計(jì)“整改年”的活動(dòng),，審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級管理人員接受,。公司將對20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報(bào)，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問責(zé),，各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改,，制定相關(guān)制度，保證審計(jì)整改常態(tài)化。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,，不斷加強(qiáng)對整改情況的追蹤檢查,，加大對整改問題的評價(jià)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，同時(shí)要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力,，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營，有效管理,。

深化審計(jì)信息化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平,。計(jì)劃20xx年開始對下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督,，同時(shí)，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平不斷提高,。

當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯(cuò)糾弊向以內(nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理評估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計(jì),，一是通過審計(jì)，增強(qiáng)執(zhí)行能力,，確保公司管理理念,、管理方法得到貫徹落實(shí)；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價(jià),，完善,，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率,；三是對公司的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),，進(jìn)行評估，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力,；如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能,。20xx年將主要做好下述五個(gè)方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),，逐步建立責(zé)任追究制度。

繼續(xù)推動(dòng)法經(jīng)營二號令實(shí)施細(xì)則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實(shí)施,，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng),；二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用，建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍,；三是在項(xiàng)目組織,、資源調(diào)配、審計(jì)技術(shù)、基礎(chǔ)管理,、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平,，重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。經(jīng)常開展審計(jì)專題分析活動(dòng),，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決問題,，及時(shí)改進(jìn)工作,。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目,；四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究,，以思維創(chuàng)新來帶動(dòng)管理創(chuàng)新，要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險(xiǎn)管理,、效益審計(jì)理論研究,，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好,、水平更高,、業(yè)務(wù)更棒”的要求，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè),，加強(qiáng)培訓(xùn)交流,，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì),，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍,，積極研究整合,，組織和有效利用好審計(jì)資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域,，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇二

時(shí)間一晃而過，彈指之間,，20xx年已接近尾聲,，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力,，在工作上取得了一定的成果,，但也存在了諸多不足,。回顧過去的一年,，現(xiàn)將工作計(jì)劃如下：20xx年,，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年,，我將努力改正過去一年工作中的不足,，把新一年的工作做好，為公司的發(fā)展盡一份力,。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅(jiān)定性，通過學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念,。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定,。

隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對壓力我沒有畏懼和退縮,，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí),，向書本學(xué)習(xí),，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色,，并能夠獨(dú)擋一面,，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來,，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì),、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì),、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。多年來所寫的信息,，曾被市局采用,，被省廳采用，一篇被《審計(jì)》采用,。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,，并取得較好的效果，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,。

多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位,，多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識,，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書,。通過一次次的學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識,，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊,。

經(jīng)過多年來的鍛煉,，雖然我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績,，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，20xx年已將到來,，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇三

由于工作競爭激烈,，為了滿足社會(huì)的生產(chǎn)力,，不得不提高工作效率，這時(shí)就得提出一種計(jì)劃,?！豆緦徲?jì)工作計(jì)劃》是由計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃書欄目小編為您推薦,，想要了解更多工作計(jì)劃，您可以登陸計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃欄目,。歡迎閱讀!

2018年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后,，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì),、合同評審等工作。我于2018年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到,，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛,、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真,、嚴(yán)格執(zhí)行,。力爭在2018年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

一,、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā),、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作

目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭,，預(yù)計(jì)2018年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億,，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的'工程造價(jià)過程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛,、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好,，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號召;源頭工程中孫村熱源廠,、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項(xiàng)目,、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目,、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段,，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好,，如何解決工程 ,。 結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛,，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗,。因此,，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛,、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

二,、做好合同評審與資金支付審核工作

合同評審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失,，因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì),、高效的完成合同評審工作,，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆,。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一,，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核,，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失，為此,，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇四

xxxx年全市審計(jì)信息宣傳工作的指導(dǎo)思想是：以中國特色社會(huì)主義理論體系為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針,，緊緊圍繞審計(jì)工作中心,，突出重點(diǎn)，有計(jì)劃,、有步驟地加大審計(jì)信息宣傳力度,，不斷提升審計(jì)成果，擴(kuò)大審計(jì)影響,，為在更高層面發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境,。

(一)圍繞黨和國家的路線、方針,、政策和重大部署,，大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)在學(xué)習(xí)貫徹黨的方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)等方面采取的措施和取得的成效,。

1.積極宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作動(dòng)態(tài)，以及在維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全,、推進(jìn)民主法治,、維護(hù)民生、推動(dòng)改革,、促進(jìn)發(fā)展等方面發(fā)揮的建設(shè)性作用。

2.及時(shí)反映審計(jì)在揭露體制性障礙,、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎(chǔ)上提出的審計(jì)建議及效果,，并結(jié)合被審計(jì)單位對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，以適當(dāng)方式加以宣傳,。

3.適時(shí)報(bào)道已審查結(jié)案的通過審計(jì)查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件,，推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)。

(二)圍繞審計(jì)署,、省,、市審計(jì)工作會(huì)議、重要活動(dòng),、重大專題及社會(huì)關(guān)注的審計(jì)工作熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題,，適時(shí)開展有針對性的信息宣傳工作,。

1.大力宣傳全市各級領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門和社會(huì)各界對審計(jì)工作的重視和支持,，營造良好的審計(jì)工作環(huán)境,。

2.重點(diǎn)做好各級審計(jì)工作會(huì)議、座談會(huì),、向人大會(huì)作審計(jì)工作報(bào)告,、“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”相關(guān)活動(dòng)的信息宣傳工作。

3.根據(jù)全年審計(jì)任務(wù),，著力做好財(cái)政資金分配和使用管理,、權(quán)力運(yùn)行、國有資產(chǎn)保值增值,、重大投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,、重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金使用、資源環(huán)境保護(hù)等方面審計(jì)情況的反映,。

4.及時(shí)總結(jié)審計(jì)工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗(yàn),，推動(dòng)轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進(jìn)提高審計(jì)工作的質(zhì)量和水平,。

(三)圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部管理和自身建設(shè),，大力宣傳在推進(jìn)審計(jì)權(quán)能改革，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè),、廉政建設(shè),、信息化建設(shè)和文化建設(shè)等方面的新舉措和新成果。

1.積極宣傳審計(jì)機(jī)制改革的主要做法和取得的主要成效,，以及審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況,。

2.大力宣傳全市審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，弘揚(yáng)正氣,，展示風(fēng)采,，樹立良好的審計(jì)隊(duì)伍形象。

3.結(jié)合具體審計(jì)項(xiàng)目,，有重點(diǎn)地宣傳審計(jì)機(jī)關(guān)在創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)和方法,、推動(dòng)信息化建設(shè)及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。

(一)利用多種渠道擴(kuò)大審計(jì)影響,。充分利用審計(jì)行業(yè)報(bào)刊,、黨報(bào)黨刊、電視臺(tái),、廣播電臺(tái),、網(wǎng)站等各種平臺(tái)，多管齊下,，大力宣傳審計(jì)工作的新思路,、新方法和新成果,，推動(dòng)審計(jì)工作的深入開展。

(二)積極組織主題宣傳報(bào)道,。今年重點(diǎn)做好“審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年”活動(dòng)的系列宣傳報(bào)道,，發(fā)揮各類新聞媒體的特點(diǎn)優(yōu)勢，充分展示審計(jì)機(jī)關(guān)成立30周年以來取得的成果,。

(三)提煉信息挖掘成果服務(wù)宏觀決策,。加大對審計(jì)情況的全面把握、總體評價(jià)和綜合分析力度,，及時(shí)提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題,，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供參考依據(jù),。

三,、注重質(zhì)量，嚴(yán)格考核,，提高信息宣傳工作水平

為切實(shí)提升工作水平,，xxxx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴(yán)格考核機(jī)制,。市局辦公室制定具體的考核指標(biāo),，將工作任務(wù)量化分解到各縣市區(qū)審計(jì)局。同時(shí),，為進(jìn)一步加大考核力度,，對未完成采用任務(wù)的縣市區(qū)審計(jì)局將取消年度目標(biāo)管理考核評比資格。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇五

隨著市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展,，我國企業(yè)的建設(shè)進(jìn)入了一個(gè)全新階段,，這也對企業(yè)內(nèi)部審計(jì)建設(shè)提出了新要求。因此,，結(jié)合公司的整體戰(zhàn)略目標(biāo),，對企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的.建立宗旨、組織結(jié)構(gòu),、人員的配備和培養(yǎng),、管理制度、工作方法等問題進(jìn)行一次全新的分析十分必要,，并應(yīng)在此基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,，制定出符合公司以及部門長期利益的發(fā)展目標(biāo)以及相配套的近期工作規(guī)劃,，通過實(shí)現(xiàn)體制上的變革，適應(yīng)環(huán)境變化對審計(jì)工作提出的新要求,。

內(nèi)部審計(jì)作為會(huì)計(jì)體系之外的獨(dú)立稽核系統(tǒng),，與財(cái)務(wù)管理體系相輔相成,，是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財(cái)務(wù)管理體制是內(nèi)部控制體制的核心,，但不是內(nèi)部控制的全部,，內(nèi)部控制體制的完善，還需要其他非財(cái)務(wù)評價(jià)體系的補(bǔ)充,。筆者認(rèn)為,，企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用：

(一)健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善自我修復(fù)功能一個(gè)健康的公司,，應(yīng)有適應(yīng)公司發(fā)展目標(biāo)的良好的企業(yè)文化作為思想保證,，合理的分權(quán)與有效的監(jiān)督相結(jié)合的管理體系作為制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結(jié)合起來,，努力為公司目標(biāo)奮斗,；另一方面從制度上保證員工的個(gè)人利益的實(shí)現(xiàn)并通過授權(quán)充分調(diào)動(dòng)其積極性，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督,。國資委頒布并實(shí)施了《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》,，要求國有控股公司和國有獨(dú)資公司應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)立獨(dú)立的審計(jì)委員會(huì)，要求國有企業(yè)逐步建立相對獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備相應(yīng)的專職工作人員,，對本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)決算,、資產(chǎn)質(zhì)量,、經(jīng)營績效，以及建設(shè)項(xiàng)目或者有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性和效益性進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià),。

完善自我修復(fù)功能，主要是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施,，然后通過整改措施糾正各種差錯(cuò),、完善公司的管理制度，起到防止,、發(fā)現(xiàn)和糾正問題的作用,，從而實(shí)現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的自我完善和修復(fù)。一個(gè)體制或制度,，只有具備良好的自我修復(fù)能力,，才能從根本上避免極具變化的局面，這也是內(nèi)部審計(jì)存在的根本內(nèi)因,。集團(tuán)建立跨國型金融控股集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)已經(jīng)確立,，這對于集團(tuán)的體制建設(shè)將是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。金融行業(yè)的一個(gè)特點(diǎn)就是資金量大、風(fēng)險(xiǎn)大,，任何一個(gè)細(xì)小的問題如果不加以重視并及時(shí)解決,，都有可能導(dǎo)致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理,，無法解決金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制問題,，必須建立獨(dú)立專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和外部監(jiān)督體系。

誤及舞弊為重點(diǎn)的反饋控制提升到以定期的,、嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度審計(jì)為重點(diǎn)的有效阻攔式的事前反饋控制,，并通過對內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭防患于未然,。查處錯(cuò)誤及舞弊固然重要,，但損失已經(jīng)出現(xiàn)，集團(tuán)已經(jīng)受到損失,，有效阻攔可盡量避免損失,，對內(nèi)部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此,，抓好事前反饋控制應(yīng)逐漸成為以后審計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn),，即通過定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)防止錯(cuò)誤及舞弊發(fā)生,。

(三)建立合適的財(cái)務(wù)評價(jià)與非財(cái)務(wù)評價(jià),，確保評價(jià)的科學(xué)性與客觀性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須經(jīng)過審計(jì)才能采用，這在西方已經(jīng)成為一個(gè)根深蒂固的觀念,，甚至可以說是一種習(xí)慣,，已經(jīng)成為進(jìn)行任何財(cái)務(wù)評價(jià)的基礎(chǔ)，而在國內(nèi),，這種觀念還遠(yuǎn)未深入人心,，這也是當(dāng)前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結(jié)合自身實(shí)際,，要真正做到準(zhǔn)確考評,，并通過績效考核體系充分調(diào)動(dòng)員工積極性，就要未雨綢繆,，樹立“只有經(jīng)過審計(jì)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)才能作為評價(jià)的基礎(chǔ)”的觀念,，從源頭上防止虛報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象發(fā)生,。

(四)做好財(cái)務(wù)管理體系的外部稽核,，充分發(fā)揮其在內(nèi)部控制體系中的核心作用預(yù)算作為財(cái)務(wù)管理的重要手段，在日常管理中有著重要的作用,。內(nèi)部審計(jì)通過關(guān)注以下幾點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)對預(yù)算的監(jiān)督：

三是預(yù)算的定期檢查和分析應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù),，既要有嚴(yán)肅性又要有科學(xué)性,，例外事件的分析和預(yù)算的調(diào)整應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù)，而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預(yù)算的執(zhí)行,。通過審計(jì)的外部監(jiān)督，一方面,，預(yù)算的編制和調(diào)整將會(huì)更加貼近實(shí)際,，另一方面，預(yù)算的執(zhí)行和考核將會(huì)更加嚴(yán)肅,、科學(xué),，這將有利于預(yù)算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用，反過來,，它也將推動(dòng)審計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展,。

內(nèi)部審計(jì)部門的設(shè)置往往會(huì)隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導(dǎo)入的預(yù)算管理階段,，內(nèi)部審計(jì)部門可以對財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),，協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督；在比較成熟階段,，內(nèi)部審計(jì)部門可以對預(yù)算委員會(huì)(財(cái)務(wù)總監(jiān))負(fù)責(zé),，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算的編制與考核流程；在成熟階段,，內(nèi)部審計(jì)部門可以對總經(jīng)理負(fù)責(zé),，負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會(huì)的工作流程并對流程的合理性作出評價(jià)，在整個(gè)公司治理結(jié)構(gòu)比較完善以后,，在董事會(huì)設(shè)立專門的審計(jì)委員會(huì),，由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門，通過內(nèi)部審計(jì)部門來監(jiān)督整個(gè)管理層,。內(nèi)部審計(jì)作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一,，已經(jīng)在西方200多年的市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用，為內(nèi)部控制制度的最終成型,、公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善做出了無可替代的貢獻(xiàn),。在完善的法人治理結(jié)構(gòu)中，董事會(huì)必須設(shè)立審計(jì)委員會(huì)以監(jiān)督整個(gè)管理層,，以及公司架構(gòu)中審計(jì)部門必須自成體系以保持相對獨(dú)立,，這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識。

有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用,，離不開重要的制度保障,。主要包括以下兩方面：

(一)機(jī)構(gòu)獨(dú)立，垂直管理即企業(yè)審計(jì)部門在管理和考核上相對獨(dú)立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議,，不適用360度考核法),，如果下屬公司設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，必須由集團(tuán)審計(jì)部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。該項(xiàng)措施有利于審計(jì)工作不受外部干擾,，從而保證審計(jì)工作的客觀,、公正。

(二)報(bào)告反饋機(jī)制的施行良好的反饋機(jī)制對于公司的內(nèi)部控制至關(guān)重要,。所謂報(bào)告反饋機(jī)制是指審計(jì)報(bào)告(含整改建議)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一定時(shí)間后(如7天),，如果主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為整改建議不可行，則安排時(shí)間與審計(jì)部門進(jìn)行溝通,；如果認(rèn)為整改建議可行,，則將整改建議轉(zhuǎn)至被整改部門并通知審計(jì)部門，被整改部門認(rèn)為整改建議不可行的,，必須在收到整改建議一定時(shí)間內(nèi),，提請主管領(lǐng)導(dǎo)安排時(shí)間與審計(jì)部門進(jìn)行溝通，被整改部門無異議或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出異議,，則應(yīng)認(rèn)真對其進(jìn)行整改,。主管領(lǐng)導(dǎo)可以在收到被整改部門整改說明后，根據(jù)整改說明安排審計(jì)部門進(jìn)行復(fù)查,，也可以按照事先安排好的時(shí)間安排審計(jì)部門進(jìn)行復(fù)查,，無論采用何種方式，都應(yīng)當(dāng)在被整改部門開始整改時(shí)即告知審計(jì)部門,。此外,，在部門制度建設(shè)中還應(yīng)注意與其他部門制度建設(shè)的配套，以保證審計(jì)工作的覆蓋面和實(shí)效性,。如在當(dāng)前大力推動(dòng)預(yù)算管理的情況下,，審計(jì)部門在制度建設(shè)上就應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)，以加強(qiáng)對預(yù)算的監(jiān)督,。

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公司審計(jì)工作計(jì)劃篇六

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,，我們的工作又將迎來新的進(jìn)步，是時(shí)候開始寫工作計(jì)劃了,。相信許多人會(huì)覺得工作計(jì)劃很難寫吧,，下面是小編為大家收集的公司審計(jì)師工作計(jì)劃，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

隨著公司從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及公司管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng),，注定20xx年將成為公司改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年,。公司審計(jì)部將圍繞公司發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”,，依法履行審計(jì)監(jiān)督,、評價(jià)、控制和服務(wù)職能,，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平,，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。為此,，現(xiàn)明確20xx年的審計(jì)師工作計(jì)劃和思路,。

牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)濟(jì)安全,、健康運(yùn)行的“免疫”功能,，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展,。

緊緊圍繞公司提出的20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，認(rèn)真履行公司賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”,，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與公司的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在公司戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于公司戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置,、浪費(fèi)等,，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,，促進(jìn)公司資源的更優(yōu)化分配,。

20xx年，公司審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的,、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題,、解決問題，提高企業(yè)管理水平,，促進(jìn)企業(yè)的自我完善,；二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用,。

1,、管理流程審計(jì)。管理流程的合理,、科學(xué),、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn),。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn),，完善的`生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對管理流程進(jìn)行審計(jì),，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

2,、投資效益審計(jì),。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是公司目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時(shí),，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在,。對投資效益進(jìn)行審計(jì),，就是要對投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證,，審批決策、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合,，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,，使公司投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

3、采購供應(yīng)鏈審計(jì),。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低,，會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,，則會(huì)給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。因此,，重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理,，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

公司審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,，要與時(shí)俱進(jìn),，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價(jià),，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識,，及時(shí)識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,；二是通過審計(jì)測試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運(yùn)行效益；三是通過審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐,，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,，減少機(jī)會(huì)成本的投入。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái),，公司審計(jì)工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,，一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率,，保證審計(jì)質(zhì)量,；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任,，真抓實(shí)干,，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年,，公司審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇七

認(rèn)真貫徹落實(shí)##大精神,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展,、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，使審計(jì)關(guān)口前移,，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制,、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制,、跟蹤落實(shí)制,、結(jié)果公告制等。

（二）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力,，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法,、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計(jì)方法,。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見,、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化、法制化。

1,、堅(jiān)持以人為本,，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員的素質(zhì),，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真,、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

2、貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，做到認(rèn)識到位；強(qiáng)化管理,、夯實(shí)基礎(chǔ),、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn),、落實(shí)責(zé)任,，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開,、公正,、文明、廉潔的審計(jì)形象,。

3,、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求,，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng),，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)取證,、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇八

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以十九大全會(huì)精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計(jì)工作中心,，把握審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點(diǎn)，以審計(jì)實(shí)踐需要為出發(fā)點(diǎn),，以能力建設(shè)為核心,，以增強(qiáng)審計(jì)干部服務(wù)意識、責(zé)任意識,、法制意識,，提高“依法從審”能力為重點(diǎn)，推動(dòng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng),、開拓創(chuàng)新精神、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識,、熟悉審計(jì)業(yè)務(wù),、作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)干部隊(duì)伍。

二,、總體目標(biāo)

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度,，推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作的制度化、規(guī)范化建設(shè),。突出抓好政治理論培訓(xùn),、審計(jì)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和其他知識培訓(xùn),，形成多層次,、分類別,、多渠道,、重實(shí)效的干部教育培訓(xùn)工作格局，使全局審計(jì)干部的思想政治素質(zhì),、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高,，使審計(jì)干部的依法審計(jì)能力顯著增強(qiáng)。

三,、基本原則

1,、堅(jiān)持圍繞中心，教育培訓(xùn)為審計(jì)工作服務(wù)的原則。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局縣委政府工作部署,，圍繞構(gòu)建和諧秭歸,，結(jié)合審計(jì)工作重點(diǎn)、熱點(diǎn)和難點(diǎn)開展教育培訓(xùn),，提高審計(jì)干部執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和貫徹落實(shí)依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺性，提高審計(jì)干部的素質(zhì),。

2,、堅(jiān)持以人為本，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則,。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，把握審計(jì)干部的成長規(guī)律和需求，堅(jiān)持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排,，對審計(jì)人員分層次、分類別,、多渠道,、多形式地組織培訓(xùn)，增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性,。

3,、堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則,。圍繞審計(jì)工作的新發(fā)展,，遵循審計(jì)干部教育培訓(xùn)的特點(diǎn)和規(guī)律，更新培訓(xùn)理念,，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容,，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，大規(guī)模培訓(xùn)干部,，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計(jì)干部教育培訓(xùn)的全過程,，不斷提高審計(jì)干部適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新能力。

四,、培訓(xùn)內(nèi)容

1,、政治理論培訓(xùn)。經(jīng)常性地開展政治理論知識培訓(xùn),。對干部職工進(jìn)行鄧小平理論,、黨的十九大精神和深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計(jì)干部深入理解黨的重要會(huì)議精神、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì),，增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅(jiān)定性,，學(xué)會(huì)用科學(xué)的理念去審視和研究審計(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題,，不斷增強(qiáng)政治意識,、大局意識和進(jìn)取意識，進(jìn)一步提高政治理論修養(yǎng),。

2,、審計(jì)業(yè)務(wù)知識。圍繞審計(jì)工作重點(diǎn),，結(jié)合年度審計(jì)工作需要,，結(jié)合本單位、本專業(yè),、本崗位的工作特點(diǎn)和要求,，組織開展審計(jì)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。把新修訂的《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《現(xiàn)場實(shí)施審計(jì)軟件》,、《審計(jì)干部法律知識》、《審計(jì)干部經(jīng)濟(jì)知識》,、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)內(nèi)容等知識和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點(diǎn),，圍繞審計(jì)信息化建設(shè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),、電子政務(wù)知識,，以審計(jì)工作相關(guān)的辦文辦會(huì)辦事方法與技巧、公文寫作,、表達(dá)能力等基本知識和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補(bǔ)充,，同時(shí)組織開展崗位技能比賽、優(yōu)秀案例評比,、職稱晉升(審計(jì)師,、造價(jià)師、計(jì)算機(jī)工程師)自考,、讀書征文評比,，經(jīng)常學(xué)、反復(fù)學(xué),、在實(shí)踐中學(xué),，切實(shí)提高審計(jì)干部的業(yè)務(wù)技能,。

3,、公共基礎(chǔ)知識,。結(jié)合創(chuàng)建文明單位、“雙迎雙創(chuàng)”,、“全民讀書”等活動(dòng),，按照審計(jì)文化體系的構(gòu)建要求，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識的同時(shí),，根據(jù)個(gè)人喜好有選擇性地開展其他知識的學(xué)習(xí),，以提升審計(jì)人員的人格魅力。

4,、其他知識,。將縣委政府的重大決策部署、相關(guān)會(huì)議精神,、局內(nèi)修訂的各項(xiàng)制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補(bǔ)充,，幫助干部職工準(zhǔn)確把握縣情、局情,，更好地履行職責(zé),，保障各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)行，切實(shí)提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五,、培訓(xùn)方式

按照“學(xué)習(xí)一個(gè)專題題，研究一個(gè)課題,，解決一個(gè)問題,，提高一定素質(zhì)，推動(dòng)一項(xiàng)工作”的要求,，采取“在崗與離崗相結(jié)合,，集中與分散相結(jié)合，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式,，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫,，在“新”上做文章，在“實(shí)”字上出成效,，推動(dòng)干部教育培訓(xùn)工作的深入開展,。

1、自主教育,。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式,。不同崗位、不同學(xué)歷層次的審計(jì)人員,，要有針對性地開展自學(xué),，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式。要按照“全民讀書”實(shí)施方案的要求,，提高自主學(xué)習(xí)的自覺性,，積極開展自學(xué),。

2、集中培訓(xùn),。通過分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí),、干部職工講學(xué)、外請專家輔導(dǎo)講座,、電教片影視教學(xué),、問題研討等方式，組織全體干部職工進(jìn)行專題知識教育培訓(xùn),，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步,。

3、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),。要求50歲以下的公務(wù)員自覺參加縣委黨校組織的遠(yuǎn)程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí),，自主選學(xué)感興趣的專題和相關(guān)知識。

4,、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn),。積極參加省、市,、縣組織的各項(xiàng)培訓(xùn),。分期分批派員參加國家審計(jì)署、省審計(jì)廳,、市審計(jì)局組織的各類審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),、審計(jì)管理培訓(xùn)等，完成市上有關(guān)部門組織的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。適時(shí)組織本級審計(jì)業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí),、考察審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)以及審計(jì)新技術(shù)。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn),。

六,、組織保障

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實(shí)施,。要從戰(zhàn)略高度認(rèn)識審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的重要性，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程,，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮,，統(tǒng)籌安排，整體部署,。成立以一把手為組長,、班子成員為副組長，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，具體負(fù)責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實(shí)施,，做到有計(jì)劃,、有步驟地實(shí)施干部教育培訓(xùn)計(jì)劃。

2,、強(qiáng)化管理，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量,。要按照《規(guī)劃》要求認(rèn)真制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,，并加強(qiáng)管理。通過采取定期考核與日?？己讼嘟Y(jié)合,、考核與抽查相結(jié)合的方式，確保教育培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容,、人員的落實(shí)，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量,。

3,、完善制度，健全教育培訓(xùn)激勵(lì)約束機(jī)制,。實(shí)行干部教育培訓(xùn)工作登記制度,，全面記錄干部參加各類教育培訓(xùn)的情況，將培訓(xùn)情況作為年度考核,、任職,、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一。對經(jīng)過學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱等級的,，按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎(jiǎng)勵(lì),。認(rèn)真落實(shí)和完善干部培訓(xùn)激勵(lì)、約束機(jī)制,，增強(qiáng)干部培訓(xùn)的吸引力和約束力,，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵(lì)約束機(jī)制真正發(fā)揮作用。

1,，做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作,。撰寫審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局,，并提出整改措施,，抓緊落實(shí)。

2,，做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作,。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié),，編制有關(guān)報(bào)表,，迎接省局內(nèi)審,。

3，加強(qiáng)預(yù)算管理,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想,。

4,，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作,，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題,。

5，認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神,，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,。

6，在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè),。

7，做好二季度,，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作,。

8，想辦法出注意,，提出增收節(jié)支措施,。

9，按照市局統(tǒng)一部署,，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作,，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平,，圓滿全年完成任務(wù),。

10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作,，所有經(jīng)費(fèi)收入,，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額,。

11,，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處

一,、創(chuàng)新審計(jì)理念不斷深化全部政府性資金審計(jì)

全部政府性資金審計(jì)是一個(gè)全新的理念,，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延，需要我們在審計(jì)中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化,。要從理論上完善全部政府性資金審計(jì),，總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)，將全部政府性資金審計(jì)系統(tǒng)化,、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計(jì)的根本要求,。要不斷深化全部政府性資金審計(jì)內(nèi)容，“從大處著眼,，摸清全部政府性資金總量,、規(guī)模、支出重點(diǎn)和支出方向,，從小處著眼,、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進(jìn)行審計(jì)和規(guī)范”,。

二,、完善預(yù)算管理審計(jì)，促進(jìn)預(yù)算管理體制的建立

根據(jù)黨的報(bào)告“深化預(yù)算制度改革,，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神,，和省長提出的“三個(gè)子”的預(yù)算管理目標(biāo)，作為改變舊的政府性資金管理理念,、模式的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),，也是加強(qiáng)和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序，推進(jìn)預(yù)算民主化進(jìn)程,。

三,、深化政府負(fù)債審計(jì)，規(guī)避和防范政府財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的資金來源,，但政府負(fù)債過多過重,，則會(huì)制約地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展。財(cái)政審計(jì)工作,，仍然把審計(jì)重點(diǎn)之一集中于《**省地方政府債務(wù)管理實(shí)施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查,，尤其關(guān)注了負(fù)債計(jì)劃是否統(tǒng)一歸口管理，負(fù)債率,、債務(wù)率,、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計(jì)提等內(nèi)容,，更好發(fā)揮審計(jì)的免疫系統(tǒng)作用,。

四、以政策為導(dǎo)向,，加強(qiáng)對宏觀調(diào)控措施落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督

進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用,，把貫徹落實(shí)國家宏觀政策的情況作為審計(jì)的一項(xiàng)主要內(nèi)容，當(dāng)前財(cái)政管理中突出的問題主要有六個(gè)方面：一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財(cái)政專項(xiàng)資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負(fù)債問題。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視,。通過審計(jì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象,，探究成因,，尋求對策，為政府制定貫徹和落實(shí)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的措施和對策提供參考依據(jù),。

總之,，在實(shí)踐中探索財(cái)政審計(jì)轉(zhuǎn)型，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價(jià)值,，把創(chuàng)新深化審計(jì)理念,、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)目標(biāo),、審計(jì)方式,、審計(jì)技術(shù)、審計(jì)管理作為重點(diǎn),。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平,，要提高實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識水平。要根據(jù)履行職責(zé)的要求,，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識,，不斷完善知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，在實(shí)踐中才能不斷深化認(rèn)識,、增長才干。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇九

堅(jiān)持以十九大全會(huì)精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計(jì)工作中心,，把握審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點(diǎn)，以審計(jì)實(shí)踐需要為出發(fā)點(diǎn),，以能力建設(shè)為核心,，以增強(qiáng)審計(jì)干部服務(wù)意識、責(zé)任意識,、法制意識,，提高“依法從審”能力為重點(diǎn)，推動(dòng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng),、開拓創(chuàng)新精神、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識,、熟悉審計(jì)業(yè)務(wù),、作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)干部隊(duì)伍,。

二、總體目標(biāo)

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度,，推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作的制度化,、規(guī)范化建設(shè)。突出抓好政治理論培訓(xùn),、審計(jì)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),、公共基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和其他知識培訓(xùn)，形成多層次,、分類別,、多渠道、重實(shí)效的干部教育培訓(xùn)工作格局,，使全局審計(jì)干部的思想政治素質(zhì),、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，使審計(jì)干部的依法審計(jì)能力顯著增強(qiáng),。

三,、基本原則

1、堅(jiān)持圍繞中心,，教育培訓(xùn)為審計(jì)工作服務(wù)的原則,。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局縣委政府工作部署,，圍繞構(gòu)建和諧秭歸,，結(jié)合審計(jì)工作重點(diǎn)、熱點(diǎn)和難點(diǎn)開展教育培訓(xùn),，提高審計(jì)干部執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和貫徹落實(shí)依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺性，提高審計(jì)干部的素質(zhì),。

2,、堅(jiān)持以人為本，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則,。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，把握審計(jì)干部的成長規(guī)律和需求，堅(jiān)持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排,，對審計(jì)人員分層次、分類別,、多渠道,、多形式地組織培訓(xùn)，增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性。

3,、堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn),，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則。圍繞審計(jì)工作的新發(fā)展,，遵循審計(jì)干部教育培訓(xùn)的特點(diǎn)和規(guī)律,，更新培訓(xùn)理念，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容,，創(chuàng)新培訓(xùn)方式,，大規(guī)模培訓(xùn)干部，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計(jì)干部教育培訓(xùn)的全過程,，不斷提高審計(jì)干部適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新能力,。

四、培訓(xùn)內(nèi)容

1,、政治理論培訓(xùn),。經(jīng)常性地開展政治理論知識培訓(xùn)。對干部職工進(jìn)行鄧小平理論,、黨的十九大精神和深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計(jì)干部深入理解黨的重要會(huì)議精神、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì),，增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅(jiān)定性,，學(xué)會(huì)用科學(xué)的理念去審視和研究審計(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題,，不斷增強(qiáng)政治意識,、大局意識和進(jìn)取意識，進(jìn)一步提高政治理論修養(yǎng),。

2,、審計(jì)業(yè)務(wù)知識。圍繞審計(jì)工作重點(diǎn),，結(jié)合年度審計(jì)工作需要,，結(jié)合本單位、本專業(yè),、本崗位的工作特點(diǎn)和要求,，組織開展審計(jì)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。把新修訂的《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《現(xiàn)場實(shí)施審計(jì)軟件》,、《審計(jì)干部法律知識》、《審計(jì)干部經(jīng)濟(jì)知識》,、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)內(nèi)容等知識和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點(diǎn),，圍繞審計(jì)信息化建設(shè),、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子政務(wù)知識,，以審計(jì)工作相關(guān)的辦文辦會(huì)辦事方法與技巧,、公文寫作、表達(dá)能力等基本知識和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補(bǔ)充,，同時(shí)組織開展崗位技能比賽,、優(yōu)秀案例評比、職稱晉升(審計(jì)師,、造價(jià)師,、計(jì)算機(jī)工程師)自考、讀書征文評比,，經(jīng)常學(xué),、反復(fù)學(xué)、在實(shí)踐中學(xué),，切實(shí)提高審計(jì)干部的業(yè)務(wù)技能,。

3、公共基礎(chǔ)知識,。結(jié)合創(chuàng)建文明單位,、“雙迎雙創(chuàng)”、“全民讀書”等活動(dòng),，按照審計(jì)文化體系的構(gòu)建要求,，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識的同時(shí)，根據(jù)個(gè)人喜好有選擇性地開展其他知識的學(xué)習(xí),，以提升審計(jì)人員的人格魅力,。

4,、其他知識,。將縣委政府的重大決策部署、相關(guān)會(huì)議精神,、局內(nèi)修訂的各項(xiàng)制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補(bǔ)充,，幫助干部職工準(zhǔn)確把握縣情、局情,，更好地履行職責(zé),，保障各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)行，切實(shí)提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五,、培訓(xùn)方式

按照“學(xué)習(xí)一個(gè)專題題，研究一個(gè)課題,，解決一個(gè)問題,，提高一定素質(zhì),，推動(dòng)一項(xiàng)工作”的要求，采取“在崗與離崗相結(jié)合,，集中與分散相結(jié)合,，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫,，在“新”上做文章,，在“實(shí)”字上出成效，推動(dòng)干部教育培訓(xùn)工作的深入開展,。

1,、自主教育。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式,。不同崗位,、不同學(xué)歷層次的審計(jì)人員，要有針對性地開展自學(xué),，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式,。要按照“全民讀書”實(shí)施方案的要求，提高自主學(xué)習(xí)的自覺性,，積極開展自學(xué),。

2、集中培訓(xùn),。通過分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí),、干部職工講學(xué)、外請專家輔導(dǎo)講座,、電教片影視教學(xué),、問題研討等方式，組織全體干部職工進(jìn)行專題知識教育培訓(xùn),，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步,。

3、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),。要求50歲以下的公務(wù)員自覺參加縣委黨校組織的遠(yuǎn)程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí),，自主選學(xué)感興趣的專題和相關(guān)知識。

4,、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn),。積極參加省、市,、縣組織的各項(xiàng)培訓(xùn),。分期分批派員參加國家審計(jì)署、省審計(jì)廳,、市審計(jì)局組織的各類審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),、審計(jì)管理培訓(xùn)等,，完成市上有關(guān)部門組織的各類業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。適時(shí)組織本級審計(jì)業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí),、考察審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)以及審計(jì)新技術(shù),。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn)。

六,、組織保障

1,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實(shí)施,。要從戰(zhàn)略高度認(rèn)識審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的重要性,，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮,，統(tǒng)籌安排,，整體部署。成立以一把手為組長,、班子成員為副組長,，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實(shí)施,，做到有計(jì)劃,、有步驟地實(shí)施干部教育培訓(xùn)計(jì)劃。

2,、強(qiáng)化管理,，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量。要按照《規(guī)劃》要求認(rèn)真制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,，并加強(qiáng)管理,。通過采取定期考核與日常考核相結(jié)合,、考核與抽查相結(jié)合的方式,，確保教育培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容,、人員的落實(shí),，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量。

3,、完善制度，健全教育培訓(xùn)激勵(lì)約束機(jī)制,。實(shí)行干部教育培訓(xùn)工作登記制度,，全面記錄干部參加各類教育培訓(xùn)的情況，將培訓(xùn)情況作為年度考核,、任職,、定級和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一,。對經(jīng)過學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱等級的，按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎(jiǎng)勵(lì),。認(rèn)真落實(shí)和完善干部培訓(xùn)激勵(lì),、約束機(jī)制，增強(qiáng)干部培訓(xùn)的吸引力和約束力,，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵(lì)約束機(jī)制真正發(fā)揮作用,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇十

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立科學(xué)的審計(jì)理念,，堅(jiān)持“圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,，重點(diǎn)對集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，同時(shí)還要及時(shí)對重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評價(jià)事項(xiàng),，辯證地做出評價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系,，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī),、制度,，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法,、效益性，突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、項(xiàng)目,、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制,，以監(jiān)督促過程，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議,，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

（一）進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》,。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè)，通過審計(jì)制度的建立和完善,，明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化,。

（二）加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,，力爭審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率（由上級評價(jià)90分以上為優(yōu)秀）達(dá)30%以上,。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度,、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

（三）參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價(jià),。

審計(jì)評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性,、適時(shí)性,，對內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),、控制活動(dòng)等進(jìn)行評估和測試。

（20xx年5月22日,，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì),、審計(jì)署,、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委（以下簡稱五部委）聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[20xx]7號,，以下簡稱《基本規(guī)范》）,。

擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí),，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進(jìn)行修改、完善和提升,；構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。）

（四）以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，開展對所屬公司（事業(yè)部）經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法,、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對所屬公司資產(chǎn),、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價(jià),，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識、責(zé)任意識,、績效意識的重要手段,。

（五）建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,，審計(jì)意見落實(shí)率達(dá)90%以上,。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,，及時(shí)進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使公司存在的問題逐漸減少,，同樣的`問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然,、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

（一）制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》,，計(jì)劃于20xx年6月完成,。

（二）計(jì)劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次（每個(gè)人一次）脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)（為期一周），計(jì)劃于20xx年6—8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試,，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

（三）深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價(jià)。計(jì)劃于20xx年11月完成。

（四）結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)（必要時(shí)延伸至以前年度）,。計(jì)劃于20xx年10月完成。

（五）建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，計(jì)劃于20xx年2月完成,。同時(shí)，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,。

（六）結(jié)合效能監(jiān)察,，重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用,。

（七）開展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì),。

（八）開展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作,。主要審計(jì)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性,、合法性,；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),；檢查國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。

（九）對物資采購管理進(jìn)行審計(jì),，特別是對印刷采購,、投遞費(fèi)采購管理、辦公用品,、設(shè)備,、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

（一）制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊》

（二）深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價(jià)。

（三）結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì),。

20xx審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工

作效率和工作質(zhì)量,，來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成,。

（略）

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇十一

全部政府性資金審計(jì)是一個(gè)全新的理念，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延,，需要我們在審計(jì)中逐步穩(wěn)定鞏固,，不斷探索深化,。要從理論上完善全部政府性資金審計(jì)，總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn),，將全部政府性資金審計(jì)系統(tǒng)化,、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計(jì)的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計(jì)內(nèi)容,，“從大處著眼,，摸清全部政府性資金總量,、規(guī)模,、支出重點(diǎn)和支出方向，從小處著眼,、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進(jìn)行審計(jì)和規(guī)范”,。

二、完善預(yù)算管理審計(jì),，促進(jìn)預(yù)算管理體制的建立

根據(jù)黨的報(bào)告“深化預(yù)算制度改革,，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神，和省長提出的“三個(gè)子”的預(yù)算管理目標(biāo),，作為改變舊的政府性資金管理理念,、模式的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是加強(qiáng)和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序,，推進(jìn)預(yù)算民主化進(jìn)程,。

三、深化政府負(fù)債審計(jì),，規(guī)避和防范政府財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的資金來源,，但政府負(fù)債過多過重，則會(huì)制約地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展,。財(cái)政審計(jì)工作,，仍然把審計(jì)重點(diǎn)之一集中于《**省地方政府債務(wù)管理實(shí)施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關(guān)注了負(fù)債計(jì)劃是否統(tǒng)一歸口管理,，負(fù)債率,、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計(jì)提等內(nèi)容,，更好發(fā)揮審計(jì)的免疫系統(tǒng)作用。

四,、以政策為導(dǎo)向,，加強(qiáng)對宏觀調(diào)控措施落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督

進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用，把貫徹落實(shí)國家宏觀政策的情況作為審計(jì)的一項(xiàng)主要內(nèi)容,，當(dāng)前財(cái)政管理中突出的問題主要有六個(gè)方面：一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財(cái)政專項(xiàng)資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負(fù)債問題,。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視,。通過審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患,，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象,，探究成因，尋求對策,，為政府制定貫徹和落實(shí)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的措施和對策提供參考依據(jù),。

總之，在實(shí)踐中探索財(cái)政審計(jì)轉(zhuǎn)型,，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價(jià)值,，把創(chuàng)新深化審計(jì)理念、審計(jì)實(shí)務(wù),、審計(jì)目標(biāo),、審計(jì)方式、審計(jì)技術(shù),、審計(jì)管理作為重點(diǎn),。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平，要提高實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識水平,。要根據(jù)履行職責(zé)的要求,，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識，不斷完善知識結(jié)構(gòu),，提高業(yè)務(wù)素質(zhì),，在實(shí)踐中才能不斷深化認(rèn)識、增長才干,。

公司審計(jì)工作計(jì)劃篇十二

舊歲已去,，新年已經(jīng)到來。在這辭舊迎新之際,，我們在這里召開值班長以上干部會(huì)議暨20xx年工作總結(jié)20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包簽訂大會(huì),。主要目的就是總結(jié)和思考過去，展望和規(guī)劃未來,。在過去的一年里,，有許多值得我們在座的各位包括我自己去認(rèn)真總結(jié)和思索的地方。20xx年,，對于我們長江棉紡織有限公司來說,，可以說是一個(gè)“失敗之年”。古人有云：“敗軍之將,，豈敢言勇”,。我作為總經(jīng)理，責(zé)任自然是不可推卸的,。但痛定思痛,，我們這一年中究竟在哪些方面出了問題呢?要想20xx年能有個(gè)好的開門紅,、能有更好的發(fā)展，我們就必須找出問題的所在,，想出解決的辦法,。下面我就來給大家具體的匯報(bào)一下今年工作的開展情況。

20xx年我公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1750x元,，與 20xx 年全年相比增加 555x元,，增長率46.5;實(shí)現(xiàn)銷售收入1794x元，同比增長660x元,，增長率58.2 ;完成純收入 131x元,，同比下降 x元，下降比例7.,。 從上面的數(shù)據(jù)可以清楚的看出,，我們的產(chǎn)值銷售是在大幅的上升，但卻并沒有能夠帶動(dòng)純收入,、凈利潤的同步上升。這究竟是什么原因造成的?道理很簡單,，產(chǎn)品的差價(jià)降低了,。我們的百元銷售創(chuàng)純收入自然就下降了。形成這種趨勢導(dǎo)致的結(jié)果就是讓我們完成全年的計(jì)劃任務(wù)很不理想,。一些客觀原因,，不是在座的你我所能左右的。例如20xx年的春天美伊戰(zhàn)爭結(jié)束后,，即四月份就出現(xiàn)了非典疫情,，下半年的棉花及農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格的大幅上升。這一系列的客觀原因的出現(xiàn),，自然會(huì)令我們損失慘重,。對干這方面，我們在座的各位不用抱怨,、不用自責(zé),。因?yàn)榭陀^原因，不會(huì)(轉(zhuǎn)載自范文站,，請保留此標(biāo)記,。)長期存在。我們要分析的是我們企業(yè)內(nèi)部存在的問題,。只有扎實(shí)的練好“內(nèi)功”,，才有足夠的力量去迎接那些所謂客觀原因給我們帶來的挑戰(zhàn)!以下是我針對我們自身的不足歸納的幾個(gè)方面：

產(chǎn)量是生存之本、質(zhì)量是發(fā)展之源,、沒有質(zhì)量就沒有市場,、沒有產(chǎn)量就沒有了一切,，一個(gè)企業(yè)沒有質(zhì)量也就無信譽(yù)可言更無效益可言。因?yàn)闆]有了質(zhì)量也就根本沒有人會(huì)要我們的產(chǎn)品,。在質(zhì)量方面,，我們公司在 20xx 年做的很不理想。今年全年的質(zhì)量賠款達(dá)到近x萬元,，每月一般情況下都要有5-左右的氨綸紗賠款,。其中的三次質(zhì)量賠款就達(dá)到了 7，一次是50s的并線賠了1,、另外兩次分別是40s的并線賠了3 ,、2。

在今年的中秋節(jié)的那次會(huì)議上我記得我曾講過：假如這筆不小的賠款金,，用來增發(fā)我們職工的工資,，用來增添新設(shè)備，這樣會(huì)給我們的公司,、給我們的員工帶來多大的利益?，F(xiàn)在我還要老生常談，主要目的就是再次提醒大家,，“同樣的錯(cuò)誤我們不能犯第二次”,。

幾萬、幾十萬的錢賠給人家,，我們得到了什么了?不但沒得到任何利益,，還給我們的客戶留下很壞的印象。這對于以后的業(yè)務(wù)也是很不好的影響,。我歸納了一下質(zhì)量問題主要有以下四點(diǎn)：

一是質(zhì)量的不穩(wěn)定性,，也就是說質(zhì)量時(shí)好時(shí)壞，說不準(zhǔn)在哪一個(gè)批號的產(chǎn)品上就出現(xiàn)了問題,。這也是由于我們員工的操作水平層次不一所造成的,。對于這一解決的措施只有一條那就是提高擋車工的操作水平，加強(qiáng)剛進(jìn)廠員工的操作培訓(xùn),。

三,、混批現(xiàn)象相當(dāng)嚴(yán)重，全年發(fā)生的大大小小混批事故達(dá)到十五六起,，造成的損失也將近十萬元,。歸納一下混批主要原因有四個(gè)方面(1)原料在生產(chǎn)進(jìn)程中混批。(2)包裝混批(3)筒管混批(4)紗子混批(5)并線混批,。對于解決混批現(xiàn)象的辦法,。我想在座的各位可能比我更清楚!我唯一要講的就是不管是擋車工、還是包裝工在工作中一定要細(xì)心,、再細(xì)心,。