總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高,，趨利避害，避免失誤,。相信許多人會(huì)覺(jué)得總結(jié)很難寫,？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀總結(jié)范文，希望大家能夠喜歡!

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇一

我從事審計(jì)員工作一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來(lái)，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí),，在學(xué)中提高,，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性,。通過(guò)學(xué)習(xí),，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念,，拓寬了視野,，增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工,，一年來(lái),，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,，工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況,。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查,、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作,。求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),，做好檢查工作,。認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作,。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,，做好紀(jì)錄,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候,，有過(guò)松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四,、今后的努力方向

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之,，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，但仍存在問(wèn)題和不足之處,，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,，全面提升工作水平,。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇二

我校在20__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20__年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

1.進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。

3.對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1),、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無(wú)隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2)、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括教師工資,、績(jī)效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3)、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4),、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從__年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi),。

5),、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。

4.認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

審計(jì)工作中的措施：

1),、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問(wèn)題。

2),、全面審計(jì),，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

3)、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

4),、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇三

在我大學(xué)畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位,。之后成為一名審計(jì)工作人員，以下是我的工作總結(jié),。

一,、廉潔自律、清廉從審

作為一名審計(jì)工作者,，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀,、價(jià)值觀的改造,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計(jì)的職業(yè)道德,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重,、自省、自警、自勵(lì),。進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

二,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

通過(guò)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。同時(shí),，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊,。

三,、注重鍛煉與修養(yǎng)

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自己的行為,。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

四,、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí)

能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，掌握第一手資料,。

五,、今后努力的方向

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)的作用,。

我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,，盡我最大的努力。我相信以后的道路上,，我會(huì)走的更好,，我會(huì)為國(guó)家的審計(jì)工作作出我最大的貢獻(xiàn)!

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇四

以下是一篇審計(jì)個(gè)人年度總結(jié),，僅供參考,，請(qǐng)您根據(jù)自身實(shí)際情況撰寫。

作為一名審計(jì)人員,，我深知自己的職責(zé)和使命,，那就是對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面、客觀,、準(zhǔn)確的審查和評(píng)估,。在過(guò)去的一年中，我認(rèn)真履行職責(zé),，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作效率,，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出了自己的貢獻(xiàn)。

首先，我對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了全面的審查,。我認(rèn)真核對(duì)了公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),，包括收入、支出,、利潤(rùn)等,，并對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了客觀、準(zhǔn)確的評(píng)估,。同時(shí),，我還對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題并及時(shí)提出了改進(jìn)建議,。

其次,，我對(duì)公司的業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行了全面的了解。我認(rèn)真了解了公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，包括銷售,、采購(gòu)、生產(chǎn)等,，并對(duì)公司的業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行了客觀,、準(zhǔn)確的評(píng)估。同時(shí),，我還對(duì)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析,，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題并及時(shí)提出了改進(jìn)建議。

最后,，我對(duì)自己的工作進(jìn)行了全面的反思,。我認(rèn)真總結(jié)了自己的工作，包括工作成果,、工作方法,、工作經(jīng)驗(yàn)等，并對(duì)自己的工作進(jìn)行了客觀,、準(zhǔn)確的評(píng)估,。同時(shí)，我還對(duì)自己的工作進(jìn)行了反思,，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題并及時(shí)提出了改進(jìn)建議,。

通過(guò)一年的工作，我深刻認(rèn)識(shí)到了自己的不足之處,。首先，我需要進(jìn)一步提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作效率,，不斷學(xué)習(xí)新知識(shí),、掌握新技能,，提高自己的綜合素質(zhì)。其次,，我需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司的了解,，不斷了解公司的業(yè)務(wù)狀況和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn),。

總之,，審計(jì)工作是一項(xiàng)非常重要的工作，它關(guān)系到公司的財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展,。在未來(lái)的工作中,，我將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé),，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作效率，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn),。同時(shí),，我也希望公司能夠加強(qiáng)對(duì)我的支持和幫助，讓我更好地發(fā)揮自己的專業(yè)優(yōu)勢(shì),，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻(xiàn),。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇五

根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年3月—6月期間,，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：

本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案，對(duì)各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況,、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,，對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn),、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。

同時(shí),，我們認(rèn)為,，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面,。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過(guò)對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解,，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度,、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng)。

（一）內(nèi)部控制方面

1,、報(bào)廢品的問(wèn)題：報(bào)廢品與帳載庫(kù)存存放在同一間庫(kù)房,，待報(bào)廢品中有購(gòu)買需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售,。但是報(bào)廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫(kù)存正品的管理,。

2,、入庫(kù)單目前無(wú)倉(cāng)管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

3,、庫(kù)存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異,。建議采取盲盤法,，先盤點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì),，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確,。

4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來(lái)判斷,，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品,。建議各分公司核對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈,。

5,、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行erp請(qǐng)款手續(xù)的情形,，等于以白條抵庫(kù),，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準(zhǔn),，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請(qǐng)款,。

6、一些外購(gòu)商品采購(gòu)及費(fèi)用開支（金額一般在500元以內(nèi)）,，采取先支付后報(bào)賬的方式,。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度,，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金,。

7,、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔,，無(wú)核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況,。

8、合同草擬完成后,，蓋合同章以及向客戶發(fā)出,，未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章,。合同管理的這一漏洞,，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛,。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié),，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。

9,、信用額度的控制,，沒(méi)有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤,、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào),，單筆、人為進(jìn)行判斷,。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。

10,、對(duì)于客戶方更名,，而其他相關(guān)資料均未變更的'情況，不應(yīng)另行開立新客戶,。而客戶名稱變更,，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部,。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過(guò)大,，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。

11,、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況,。如倉(cāng)管人員直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，倉(cāng)管人員直接開單出貨并收款,，倉(cāng)管一人保管公司所有鑰匙,，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性,。

12,、銀行印鑒章保管不合規(guī)定,。如出納保管全部或部分印鑒,；經(jīng)理保管全部印鑒；全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管,。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行,。

13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,，上門收款的時(shí)間及具體金額,，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù),，做到安全,、及時(shí)繳存。

14,、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),，等客戶正式購(gòu)買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入,。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績(jī)效考評(píng)要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收,；待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15,、個(gè)別一些公司以公用為名,，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。

16,、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理,，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生,。

（二）涉稅風(fēng)險(xiǎn)方面

（略……）

（三）會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

1、一些財(cái)務(wù)人員沒(méi)有會(huì)計(jì)上崗證,。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定,，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員,，隨意安排沒(méi)有會(huì)計(jì)證的銷售助理?yè)?dān)任,，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后,，無(wú)報(bào)銷人的簽字,，不利于對(duì)已報(bào)銷原始票據(jù)的管理。

3,、會(huì)計(jì)檔案沒(méi)有設(shè)專柜保管,。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管,，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,。

4,、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況,。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí),，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生,。

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審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇六

20xx年度,，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善,，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng),，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國(guó)家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上,，在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為,、防止國(guó)有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過(guò)程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用,。

20xx年,，全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè),，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬(wàn)元,，審計(jì)核減工程款4422.41萬(wàn)元，平均核減率37.86%,。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款3786.46萬(wàn)元,核減率為59.9%;溪水庫(kù)工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款526.7萬(wàn)元,核減率為20.4%,。

在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè),，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬(wàn)元,，核減工程款1743.91萬(wàn)元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬(wàn)元,，核減工程款32.28萬(wàn)元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè),，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬(wàn)元，核減工程款2678.5萬(wàn)元。

1,、加強(qiáng)“人,、法、技”建設(shè),，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍,。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署,，我局把政府投資審計(jì)的“人,、法,、技”建設(shè)擺在首位,。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《xx縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績(jī)政xx32號(hào)),，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依,，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢(shì),，我局提出投資審計(jì)要“快起步,、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”,。

圍繞這一思路,，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三,，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股,。至此,，我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。

2,、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn),，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果正確公正,，努力樹立審計(jì)機(jī)關(guān),。今年以來(lái)，我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣,，購(gòu)置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍,、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬(wàn)元購(gòu)置的土石方工程量計(jì)算軟件,，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

3、在堅(jiān)持國(guó)家審計(jì)監(jiān)督的`前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源,。在我局投資審計(jì)的起步階段,，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出,。我局按照(績(jī)政xx32號(hào))文件規(guī)定,，堅(jiān)持政府投資的國(guó)家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì),，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一,，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制,，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中,，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。

1,、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點(diǎn),，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2,、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府投資審計(jì),。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策,、提高政府投資效益方面做得不夠,。xx年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手,，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量,。

3,、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展,，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿,，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段,，提升審計(jì)能力,。

4,、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律,，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍,。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇七

歲月如梭,，時(shí)光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間20__年已經(jīng)過(guò)去，回顧20__年的審計(jì)工作,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí),，努力提高自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,，有效地保障了審計(jì)工作的正常運(yùn)行,，在工作中，我能夠以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,，團(tuán)結(jié)向上的工作作風(fēng)，始終以一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)人員的要求嚴(yán)格要求自己,，將本職工作做好。

一、工作回顧

1.審計(jì)項(xiàng)目方面：今年審計(jì)部門在領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,，在部門同事的共同努力下,，共完成各類項(xiàng)目審計(jì)__余項(xiàng),，其中,，完成了對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司20__年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，對(duì)__年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，對(duì)__年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作,，對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司20__年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,，對(duì)__年度稅收籌劃及企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)工作,，對(duì)__年度費(fèi)用核算及內(nèi)部控制審計(jì)工作，對(duì)__年度資本支出預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)工作,，對(duì)__年度資本支出預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)工作,。

2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面：完成了對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司總會(huì)計(jì)師任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。

3.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方面：完成了對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司20__年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,，對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司20__年度內(nèi)部控制審計(jì)工作。

4.專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方面：完成了對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司20__年度專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作,，對(duì)集團(tuán)總部及各產(chǎn)業(yè)公司20__年度專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作,。

二、工作中的不足及改進(jìn)措施

在工作中,，我通過(guò)總結(jié),，發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題：

1.審計(jì)工作還不夠規(guī)范，部分審計(jì)工作流程還需要進(jìn)一步優(yōu)化,，審計(jì)質(zhì)量還需要進(jìn)一步提高,。

2.審計(jì)方法需要不斷創(chuàng)新，審計(jì)效率還需要進(jìn)一步提高,。

3.審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng),，審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平需要進(jìn)一步提高。

針對(duì)以上問(wèn)題,，我提出以下改進(jìn)措施：

1.加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制,，優(yōu)化審計(jì)流程，提高審計(jì)質(zhì)量,。

2.不斷學(xué)習(xí),，不斷創(chuàng)新，提高審計(jì)效率,。

3.加強(qiáng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，提高審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。

通過(guò)今年的審計(jì)工作,，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，審計(jì)的目的是發(fā)現(xiàn)并糾正公司存在的問(wèn)題，保障公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化和效益化,，為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展,，我們必須不斷優(yōu)化審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量,，創(chuàng)新審計(jì)方法,，提高審計(jì)效率，加強(qiáng)審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，提高審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平,，做好審計(jì)工作，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展保駕護(hù)航。

在今后的工作中,，我將繼續(xù)努力,，不斷學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇八

一年來(lái)，本人熱愛(ài)教育事業(yè),，堅(jiān)持黨的教育方針政策,，在工作中認(rèn)真執(zhí)行，服從學(xué)校安排,，堅(jiān)持從小事做起,，不說(shuō)空話，不搞形式,，認(rèn)真做好自我的工作,，以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)黨員示范崗要求。

在教學(xué)中,，本人重點(diǎn)從備課,、上課、作業(yè)三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)搞好教學(xué)工作,。所任教班級(jí)的學(xué)生普遍基礎(chǔ)差,，學(xué)習(xí)習(xí)慣也不好，教學(xué)的組織就比較困難,，教學(xué)的有效性也不好,，怎樣有效的組織教學(xué)，提高教學(xué)效率就成為我這一年工作的目標(biāo),。在備課中和備課組一齊努力,，研究教學(xué)資料、教學(xué)方式,，上好每一堂課,，異常是課堂反饋環(huán)節(jié)，每個(gè)習(xí)題我都認(rèn)真的選擇,，照顧到班級(jí)不一樣層次的學(xué)生,，讓每個(gè)學(xué)生都能有所收獲。針對(duì)學(xué)生解計(jì)算題本事差的問(wèn)題,，每節(jié)課我都抽出一點(diǎn)時(shí)間,，將作業(yè)中的普遍問(wèn)題處理一下，讓學(xué)生能夠逐漸養(yǎng)成解題的良好習(xí)慣,，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,。在課余時(shí)間,，對(duì)班級(jí)中的部分同學(xué)，堅(jiān)持面批作業(yè)和輔導(dǎo),。經(jīng)過(guò)不斷的努力,，學(xué)生在學(xué)習(xí)態(tài)度和效果上都有明顯的提高。

在工作中,，堅(jiān)持學(xué)習(xí)，經(jīng)過(guò)對(duì)教學(xué)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行研究,，提高自我的教學(xué)針對(duì)性和有效性,，例如如何讓學(xué)生自主的開展實(shí)驗(yàn)研究，探究性教學(xué)中存在的誤區(qū)和對(duì)策,，物理校本教材《生活中的物理》的編寫等,。在教學(xué)中不斷地研究和反思，經(jīng)過(guò)研究和學(xué)習(xí)提高自我的教育教學(xué)水平,，適應(yīng)現(xiàn)代的教育形式和社會(huì)要求,。

在自我分管的工作中，本人首先是服從學(xué)校的安排,，將學(xué)生安全放到首位,，堅(jiān)持和學(xué)生溝通，家長(zhǎng)溝通,，與班主任溝通,，及時(shí)了解學(xué)生的實(shí)際困難，幫忙學(xué)生,。從管理的角度加強(qiáng)制度建設(shè),，對(duì)學(xué)生的請(qǐng)假制度、衛(wèi)生環(huán)境的檢查,，學(xué)生的常規(guī)檢查等多方面制度化,，工作常規(guī)化。由于住宿生的工作事無(wú)大小巨細(xì),，事情涉及到方方面面,，工作中有許多不為人知的困難。對(duì)學(xué)生的請(qǐng)假制度,、衛(wèi)生環(huán)境的檢查,，學(xué)生的常規(guī)檢查等多方面制度化，工作常規(guī)化,，做好每一天的常規(guī)工作是我的一貫要求,。

大到學(xué)生的行為習(xí)慣和學(xué)習(xí)習(xí)慣教育，人生夢(mèng)想教育,。小到每一天晚上的學(xué)生檢查,，每一天都做同樣的事,。沒(méi)有驚天動(dòng)地的所謂大事，僅有每一天學(xué)生的檢查管理,。沒(méi)有在眾人面前的表態(tài)和嘩寵,，僅有每一天從早到晚的實(shí)實(shí)在在的工作。沒(méi)有大會(huì)上的全面布臵工作,，僅有晚上住宿生的小會(huì)和交流,。沒(méi)有每周的固定會(huì)議議程，僅有每晚必做的檢查,。沒(méi)有畢業(yè)典禮的隆重與永恒,，僅有學(xué)生走后凌亂和祝愿。

在這一年的工作中,，工作有一點(diǎn)成績(jī),，很多地方還是有值得思考的地方，在工作中如何讓教育教學(xué)能夠適應(yīng)時(shí)代的要求,，在群眾中更好的帶好頭,，發(fā)揮黨員的戰(zhàn)斗堡壘作用，還是有很多能夠做的,。繼續(xù)努力吧,。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇九

召開了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議，傳達(dá)貫徹了全國(guó)全省審計(jì)工作會(huì)議精神,，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù),，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè),，其中省定項(xiàng)目114個(gè),，市定項(xiàng)目112個(gè)；市本級(jí)62個(gè),，縣（市,、區(qū)）審計(jì)局164個(gè)。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè),、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)6個(gè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè)、縣級(jí)財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè),、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè),、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè),、水庫(kù)移民資金審計(jì)5個(gè),、水庫(kù)移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè),、縣長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè),、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè),、國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè)。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù),，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì),，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中。

市本級(jí)和各縣（市,、區(qū)）審計(jì)局都認(rèn)真開展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì),，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管,，深化財(cái)政改革,，推行國(guó)庫(kù)集中支付制度，強(qiáng)化支出管理,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出,，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),，加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，完善政府采購(gòu)制度等起到了很好的作用,。市局受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托,，完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底,。完成了xx汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì),，正確評(píng)價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果,，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束，市委黨校,、xx駕校,、市煙草辦、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中,。

（一）,、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問(wèn)題，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督,。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì),、水庫(kù)移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè),，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì),、非部省屬水庫(kù)水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前,，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束,，根據(jù)審計(jì)情況,，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況、有問(wèn)題,、有分析,、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng),。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)中,，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組,，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣（市,、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理,、分配,、使用的第五期（xx—xx年）資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1,。08億元,。在肯定工作成績(jī)的同時(shí)，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃,、以撥作支,、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳,、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467,。5萬(wàn)元，提出了有針對(duì)性的整改建議,。

（二）,、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)已全部結(jié)束。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項(xiàng)目國(guó)外援貸款,、第九個(gè)衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目國(guó)外援貸款,、結(jié)核病控制項(xiàng)目國(guó)外援貸款等審計(jì)項(xiàng)目已全部完成，審計(jì)資金總額1,。2億元,，查出各類違規(guī)金額1660元，提交有情況,、有分析,、有意見和建議的利用外資綜合報(bào)告18篇，引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,。如針對(duì)衛(wèi)生發(fā)展,、結(jié)核病控制等項(xiàng)目存在的沒(méi)有完成計(jì)劃指標(biāo)、配套資金到位不足,、管理費(fèi)超支,、上級(jí)項(xiàng)目辦和財(cái)政部門下發(fā)物資分割單不及時(shí)等問(wèn)題,，提出了層層落實(shí)責(zé)任，搞好項(xiàng)目管理,，確保配套資金到位,，充分發(fā)揮國(guó)外援貸款項(xiàng)目作用等整改意見，得到采納,。

（三）,、切實(shí)抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)和省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)。按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署,，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)中,，全市審計(jì)機(jī)關(guān)抽調(diào)了52名審計(jì)人員，組成12個(gè)審計(jì)組,，以財(cái)政部門為基礎(chǔ),，有選擇、有重點(diǎn)地延伸調(diào)查了教育局,、計(jì)委等職能部門24個(gè),，抽查了學(xué)校等用款單位130個(gè)?？偟恼J(rèn)為我市教育專項(xiàng)資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額1053萬(wàn)元,，主要問(wèn)題有：管理不規(guī)范,、改變專項(xiàng)資金用途、有的'項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行政府集中采購(gòu)和公開招投標(biāo),、配套資金未落實(shí),、危房改造資金安排分散重點(diǎn)難以保證等。針對(duì)存在的問(wèn)題,，我局向省廳和市政府提交了審計(jì)綜合報(bào)告,，提出改進(jìn)工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,，摘要刊載了審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容,。全市10所省屬重點(diǎn)中學(xué)審計(jì)正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費(fèi)的收入,、管理和使用情況,，重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)加重群眾負(fù)擔(dān)的問(wèn)題。

（四）,、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)取得好成績(jī),。全市共完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資審計(jì)31個(gè)，審核投資總額7050萬(wàn)元,，核減工程款1159萬(wàn)元,。其中市審計(jì)局開展的市政府搬遷工程3個(gè)子項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),，送審金額2183。6萬(wàn)元,，核減420,。4萬(wàn)元，核減率達(dá)19,。3%,。市本級(jí)和11個(gè)縣（市、區(qū)）審計(jì)局安排的25條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)正在進(jìn)行,，審計(jì)人員不辭辛苦,，深入現(xiàn)場(chǎng)，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計(jì),，以實(shí)際行動(dòng)服務(wù)基層,，服務(wù)農(nóng)民。

（五）,、盡力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù),。今年來(lái)，市本級(jí)在編制少,、任務(wù)重的情況下,，顧全大局，先后完成了3項(xiàng)市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù),。其中有：市紀(jì)委到我局抽派3人,，歷時(shí)1個(gè)多月，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)大要案工作,；市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦增加的xx華明電廠財(cái)務(wù)收支及廠長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,；長(zhǎng)期抽派1人，協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等,。

全市完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目41個(gè),，審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人58名，查出領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)有主管責(zé)任的違規(guī)行為金額1192萬(wàn)元,。市本級(jí)正在進(jìn)行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目有市編辦,、市中醫(yī)院、市交通局,、xx技術(shù)學(xué)院,、原xx醫(yī)專、市農(nóng)機(jī)局,、市工業(yè)學(xué)校,、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司,、xx華明公司,、市環(huán)衛(wèi)處等12個(gè)單位。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)于加大干部監(jiān)督力度,，拓寬干部監(jiān)督渠道,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，做到科學(xué)決策,，依法行政,，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)廉政紀(jì)律起到了很好的促進(jìn)作用，同時(shí)為各級(jí)黨委,、政府管好用好干部提供了依據(jù),。

年初，市審計(jì)局和各縣（市,、區(qū)）審計(jì)局普遍進(jìn)行了春季集中整訓(xùn),，開展了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。5—6月,，市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,，認(rèn)真開展了整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習(xí)動(dòng)員,、查擺問(wèn)題,、剖析原因，單位和個(gè)人都制定了切合實(shí)際的整改措施,。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇十

20__年,，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能,，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng),，其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)，基建,、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),，審計(jì)金額1.19億元。

1,、嚴(yán)格基建,、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手,，對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目,，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,，首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審,，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過(guò)程,，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題,，最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審,、參與,、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用,。

對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度,，截至20__年12月31日,，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng),，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng),。審核資金總額7820.39萬(wàn)元，審減426.92萬(wàn)元,。

3,、完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20__年10月至20__年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所,、幼兒園20__年1月至20__年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì),，審計(jì)資金總額4101.72萬(wàn)元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，針對(duì)合同管理,、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問(wèn)題,，提出審計(jì)意見及建議27條,。

4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;

5,、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng),，共完成合同審簽百余份。

6,、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo),、清理小金庫(kù)、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。

7,、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作,。

8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》,、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作,。完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫,。

目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來(lái)的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程,、臨潼校區(qū)20__年綠化工程等項(xiàng)目審核工作,。

審計(jì)年度個(gè)人總結(jié)匯報(bào)篇十一

我作為審計(jì)師，在過(guò)去的一年中,，參與了多個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作,，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。在此,，我將對(duì)我的審計(jì)工作進(jìn)行年度總結(jié),。

首先，我參與的審計(jì)項(xiàng)目涵蓋了多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域,，包括制造業(yè),、服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等,。這些項(xiàng)目都有各自的特點(diǎn)和難點(diǎn),，如業(yè)務(wù)復(fù)雜、數(shù)據(jù)繁多,、時(shí)間緊迫等,。在這些項(xiàng)目中，我通過(guò)與團(tuán)隊(duì)的緊密協(xié)作,，以及我的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),，成功地完成了審計(jì)任務(wù)，并得到了客戶的高度評(píng)價(jià),。

其次，我在審計(jì)方法和技術(shù)方面也有了進(jìn)一步的提升,。我不斷學(xué)習(xí)新的審計(jì)知識(shí)和技能,，并將其應(yīng)用到實(shí)際工作中。我積極推廣使用電子化審計(jì)工具和系統(tǒng),，以提高審計(jì)效率和準(zhǔn)確性,。同時(shí)，我也注重與其他部門的協(xié)作和溝通，以實(shí)現(xiàn)信息共享和資源整合,。

此外,，我也注重自身素質(zhì)的提升。我參加了多次專業(yè)培訓(xùn)和研討會(huì),，學(xué)習(xí)最新的審計(jì)法規(guī)和政策,，并與同行交流經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)這些學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),，我不僅提高了自己的專業(yè)水平,，也增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力。

最后,，我將在未來(lái)的工作中更加努力地工作,，不斷提高自己的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)水平，以更好地服務(wù)于客戶和團(tuán)隊(duì),。我希望通過(guò)自己的努力,，為公司的發(fā)展和進(jìn)步做出更大的貢獻(xiàn)。

總之,，在過(guò)去的一年中,，我通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，提高了自己的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)水平,，并為公司的發(fā)展和進(jìn)步做出了貢獻(xiàn),。我相信，在未來(lái)的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),，為公司的審計(jì)工作帶來(lái)更多的成果和效益。