計(jì)劃是指為了實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的一系列有條理的行動(dòng)步驟。通過制定計(jì)劃，我們可以更加有條理地進(jìn)行工作和生活，提高效率和質(zhì)量,。以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

更多工作總結(jié),，密切觀看縣審計(jì)局審計(jì)工作總結(jié)范文：

2011年,，遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神,，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),，按照依法審計(jì)，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)二十字方針,，突出特色,，注重亮點(diǎn),，扎實(shí)開展審計(jì)工作，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn),。

一,、2011年審計(jì)工作情況 2011年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè),，查出管理不規(guī)范資金4223萬元,，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元,，上交財(cái)政43萬元,。審計(jì)提出建議33條，被審單位采納審計(jì)建議27條,，被審單位制定整改措施21條,，問題整改率達(dá)100%。

（一）圍繞中心,，服務(wù)大局,，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)。

在今年的審計(jì)工作中,，我局緊緊圍繞縣委,、縣政府的中心工作，以服務(wù)基層,、服務(wù)企業(yè)的理念,，積極參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn),。一是認(rèn)真開展解放思想大討論，把思想,、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委,、縣政府的決策上來。今年,，我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神,，以科學(xué)發(fā)展觀為指針,，結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。通過查找不足,、認(rèn)識(shí)差距,，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論,、方針,、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,，增強(qiáng)了三種意識(shí)：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí),，敢闖、敢試,、敢擔(dān)責(zé)任,、敢冒風(fēng)險(xiǎn)；增強(qiáng)發(fā)展意識(shí),，加大工作的主動(dòng)性和靈活性,；增強(qiáng)全局意識(shí)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,，加強(qiáng)協(xié)作配合,。二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神,，牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn),。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門吃,、拿,、卡、要,，亂收費(fèi),、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的三亂行為,，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo),，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理，完善內(nèi)部物資,、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支,，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力,。2011年，我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用,、報(bào)銷條子,、吃喝現(xiàn)象,。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。

一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃,，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝,、食用菌袋,。

二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸,，配備電腦2臺(tái),，捐贈(zèng)乒乓桌一幅，辦公桌5張,、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元,，幫助維修村委會(huì)。

三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播,。

（二）抓住主線，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量,。

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線,。在對(duì)xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手,，注重從體制,、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手,，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn),。緊緊圍繞財(cái)政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理,維護(hù)群眾利益,，提升財(cái)政資金使用效益等方面,，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況,、預(yù)算超收收入的安排和使用情況,、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況,、部門預(yù)算,、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情況,、國有資產(chǎn)的處理情況,。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況,，縣國土資源局,、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項(xiàng)資金管理使用情況,。二是從查找問題著眼，推進(jìn)各單位依法理財(cái),、依法行政,。通過審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位 1322萬元,，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬元，審計(jì)提出整改建議8條,。通過查找問題,，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法,、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽光審計(jì),，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。9月,，縣人大常委會(huì)聽取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告，人大常委全票通過了我局提交的報(bào)告,。

（三）突出重點(diǎn),，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題,。

一是把三農(nóng)資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn),。今年元月,，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計(jì)廳要求,，各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對(duì)雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦,，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村,、到戶了解情況,，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金,，督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人,。通過審計(jì),，我縣共收到上級(jí)撥入雪災(zāi)救災(zāi)專款1314萬元,按照省委省政府的要求,，截止9月30日,，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬元，審計(jì)檢查后,，已在10月底全額撥付到位,。另外，我們還加大了對(duì)農(nóng)村安全飲水,、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ),、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度,。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排,，我局認(rèn)真完成了對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對(duì)當(dāng)陽市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì),，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表宜昌市局對(duì)我縣五項(xiàng)社保基金的審計(jì),。三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì),，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益。今年,，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事,，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣審計(jì)局成立專班,，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,，對(duì)工程招標(biāo)、完工決算及工程審計(jì)派專人參與,，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題,，確保了資金的專款專用及工程建設(shè)質(zhì)量,。另外,，我局對(duì)縣第一高級(jí)中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場、縣人民醫(yī)院住院部大樓,、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

我所在的實(shí)習(xí)單位為b區(qū)第18組——實(shí)發(fā)電子產(chǎn)品生產(chǎn)有限公司,。該公司為一家虛擬電子產(chǎn)品生產(chǎn)公司，已運(yùn)營七年,。截止第七年年末,，本地區(qū)電子行業(yè)的增加值已經(jīng)占本地區(qū)工業(yè)增加值的30%,。該公司擁有比較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，擁有自己的廠房和生產(chǎn)設(shè)備,，有p1生產(chǎn)線,，目前設(shè)備運(yùn)行良好，生產(chǎn)能力尚未充分利用,，具有一定挖掘潛力,。該公司目前已研發(fā)并取得p1產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證，在本地市場具有一定知名度,，占有一定市場份額,。該公司的財(cái)務(wù)狀況較好，盈利能力較強(qiáng),。

我在實(shí)發(fā)電子產(chǎn)品生產(chǎn)有限公司擔(dān)任審計(jì)主管,，負(fù)責(zé)編制公司年度審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案并對(duì)相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)或其他審計(jì),。我們部門以更好地替企業(yè)盈利,、防弊和增值為目標(biāo)，通過對(duì)公司日常業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)以發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)營中存在的問題,，并據(jù)此提出相關(guān)的改進(jìn)建議和意見,，達(dá)到促進(jìn)公司改善經(jīng)營管理，提高工作效率的目的,。

二,、實(shí)習(xí)詳細(xì)情況

(一)實(shí)習(xí)項(xiàng)目

我負(fù)責(zé)的實(shí)習(xí)項(xiàng)目主要為實(shí)發(fā)電子產(chǎn)品生產(chǎn)有限公司第八、第九年度的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,。詳細(xì)內(nèi)容將在實(shí)習(xí)內(nèi)容中反映,。

(二)實(shí)習(xí)內(nèi)容

以第八年為例具體來說，我們審計(jì)部在第八年度對(duì)公司進(jìn)行了財(cái)務(wù)審計(jì),，主要包括對(duì)公司的籌資業(yè)務(wù),、投資業(yè)務(wù)、市場研發(fā)業(yè)務(wù),、生產(chǎn)準(zhǔn)備業(yè)務(wù),、生產(chǎn)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù),、人力資源業(yè)務(wù)和貨幣資金業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),。我們?cè)诘诰拍甓葘?duì)公司進(jìn)行了經(jīng)營審計(jì)，主要包括風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì),、內(nèi)部控制審計(jì),、經(jīng)濟(jì)性審計(jì)、效果性審計(jì)和效率性審計(jì),。

在對(duì)其籌資業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí),，我們重點(diǎn)關(guān)注公司的財(cái)務(wù)狀況是否有籌資的必要,，公司籌資采取的方式是否符合企業(yè)自身的實(shí)際情況，公司籌資業(yè)務(wù)是否得到適當(dāng)?shù)氖跈?quán)比準(zhǔn),。我們對(duì)其籌資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制進(jìn)行測試,，并選擇在籌資業(yè)務(wù)中比較具代表性的科目——短期借款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性。

在實(shí)質(zhì)性測試中,，我們主要通過獲取短期借款明細(xì)表,，復(fù)核其加計(jì)數(shù)，并與明細(xì)賬,、總賬,、報(bào)表核對(duì)是否相符;檢查借款合同和授權(quán)批準(zhǔn)，了解借款數(shù)額,、借款條件,、借款日期、還款期限,、借款利率，并與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì);復(fù)核已計(jì)借款利息是否正確,，有無存在未計(jì)利息的借款;檢查企業(yè)抵押長期借款的抵押資產(chǎn)的所有權(quán)是否屬于企業(yè),，其價(jià)值和實(shí)際狀況是否與抵押契約中的規(guī)定相一致等方法進(jìn)行。

在對(duì)其投資業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí),，我們重點(diǎn)關(guān)注公司以前年度的投資情況以及本年度其投資狀況所面臨的變化,，以分析其投資業(yè)務(wù)是否合理。但本公司在第八年度并為發(fā)生任何投資業(yè)務(wù),，其于第七年度12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表上的長期債券投資余額為1200萬人民幣,。此長期債券投資為第六年年末購入的三年期的國庫券，票面利率為5%,，到期一次還本付息,。

在對(duì)其市場研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注公司現(xiàn)有的產(chǎn)品和準(zhǔn)備開發(fā)的產(chǎn)品市場接受率,、淘汰率及毛利率,，并結(jié)合公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備的最大產(chǎn)能來分析其市場策略是否合理。通過對(duì)市場部的內(nèi)部控制,、研發(fā)策略,、研發(fā)預(yù)算和研發(fā)成果等方面的了解，我們發(fā)現(xiàn)其市場策略符合公司的實(shí)際情況,，其果斷決定拋棄即將被淘汰的p1產(chǎn)品轉(zhuǎn)而重點(diǎn)推廣新產(chǎn)品p2和p3的策略既及時(shí)又富有眼光,。

同時(shí)，我們還對(duì)其無形資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試,，此過程我們主要通過獲取其無形資產(chǎn)明細(xì)表,，復(fù)核其加計(jì)數(shù)是否準(zhǔn)確,，并與明細(xì)賬、總賬,、報(bào)表余額核對(duì)是否相符,。

在對(duì)其生產(chǎn)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注公司的原材料采購流程是否有嚴(yán)格內(nèi)部控制規(guī)定,，包括授權(quán)批準(zhǔn)控制,、職務(wù)分離控制、質(zhì)量驗(yàn)收控制,、憑證和記錄控制,、資產(chǎn)接觸和記錄使用控制等。同時(shí)對(duì)其存貨科目,、固定資產(chǎn)科目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試,。其中，在測試其內(nèi)部控制是否運(yùn)行有效是,，最重要的是觀察是否有不相容職務(wù)混合的情況出現(xiàn),。而在對(duì)存貨和固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時(shí)，基本程序和之前的業(yè)務(wù)大同小異,，但有些不同的是,，我們還需要對(duì)其存貨進(jìn)行盤查，并作適當(dāng)抽點(diǎn),，以檢查存貨是否真實(shí)存在并與相關(guān)記錄相符,。

而檢查材料采購賬戶，追查自訂貨至到貨驗(yàn)收,、入庫全過程的合同,、憑證、賬簿記錄,，以確定其是否完整,、正確，抽查有無購貨折讓,、購貨退回等事項(xiàng),，并復(fù)核采購成本的正確性，這一點(diǎn)也比較重要,。對(duì)于固定資產(chǎn),，我們則需要進(jìn)行實(shí)地性抽點(diǎn)或者突擊檢查，同時(shí)要通過檢查固定資產(chǎn)的所有權(quán)文件來辨別該資產(chǎn)是否為公司所有,，防止借用別人的固定資產(chǎn)冒充自己資產(chǎn),，隱瞞自身資產(chǎn)的真實(shí)狀況的現(xiàn)象發(fā)生。

在對(duì)生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制情況,，并對(duì)其生產(chǎn)業(yè)務(wù)以及生產(chǎn) 成本科目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試,。在測試內(nèi)部控制時(shí)，生產(chǎn)指令的授權(quán)批準(zhǔn),、領(lǐng)料單的授權(quán)批準(zhǔn),、工資的授權(quán)批準(zhǔn)等是否經(jīng)過恰當(dāng)授權(quán);適當(dāng)?shù)某杀竞怂惴椒ㄇ仪昂笠恢拢m當(dāng)?shù)馁M(fèi)用分配方法且前后一致,，恰當(dāng)?shù)某杀竞怂懔鞒毯唾~務(wù)處理流程;生產(chǎn)通知單均事先編號(hào)并已經(jīng)登記入賬等方面是我們審查的重點(diǎn),。而對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行的實(shí)質(zhì)性測試，則主要圍繞直接材料費(fèi)用,、直接人工費(fèi)用和制造費(fèi)用的分配是否合理來完成,。

基本上，每種費(fèi)用的分配檢查程序都相同,，均需要抽查產(chǎn)品成本計(jì)算單,，對(duì)比本期成本與上期成本，分析本年度各月份的費(fèi)用發(fā)生額,、審查應(yīng)付工資等,。

在對(duì)其銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們主要關(guān)注公司本年度的銷售收入是否真實(shí)發(fā)生,，有沒有虛構(gòu)銷售的情況,，其銷售收入與銷售成本是否相配比，本期收入情況與上期對(duì)比是否出現(xiàn)異常波動(dòng),。我們通過對(duì)其銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制測試，主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試來完成此業(yè)務(wù)審計(jì),。

對(duì)于內(nèi)部控制的測試,，依然是重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混合的情況，尤其是銷售合同的簽訂以及相關(guān)價(jià)格規(guī)定是否經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn),。在對(duì)主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時(shí),，我們主要采取獲取主營業(yè)務(wù)收入、成本項(xiàng)目明細(xì)表,，以復(fù)核加計(jì)正確并核對(duì)與總賬,、明細(xì)賬、報(bào)表發(fā)生額是否相符;運(yùn)用分析性復(fù)核方法,，分析與收入相關(guān)的重要比率,，尋找本期重要變動(dòng)和異常變動(dòng);抽取本期一定數(shù)量的銷售發(fā)票，檢查開票,、記賬,、發(fā)貨日期是否相符，品名,、數(shù)量,、單價(jià),、金額等是否與發(fā)運(yùn)憑證、銷售合同一致等程序進(jìn)行,。

在對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時(shí),，我們主要采取核對(duì)應(yīng)收賬款明細(xì)賬與總賬、報(bào)表余額是否相符;分析應(yīng)收賬款的賬齡及余額構(gòu)成,，選擇賬齡長,、金額大的應(yīng)收賬款向債務(wù)人進(jìn)行函證;檢查壞賬損失的確認(rèn)和核算、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定等程序來進(jìn)行,。

在對(duì)其人力資源進(jìn)行審計(jì)時(shí),，我們重點(diǎn)關(guān)注公司是否按時(shí)支付薪水，其支付的薪酬是否合理,。我們通過對(duì)公司的人力資源進(jìn)行內(nèi)部控制測試以及其應(yīng)付職工薪酬科目進(jìn)行審計(jì)來完成此業(yè)務(wù)審計(jì),。在檢查其內(nèi)控情況時(shí)，我們要注意獲取其檢查人事檔案,、工時(shí)卡的有關(guān)核準(zhǔn)說明,、工資分配表、工資匯總表,、工資結(jié)算表,，并核對(duì)員工手冊(cè)、員工工資手冊(cè)等相關(guān)資料,，并注意其授權(quán)是否合理,。在對(duì)應(yīng)付職工薪酬科目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時(shí)，我們主要采用分析性復(fù)核,，抽查了應(yīng)付職工薪酬的支付憑證,，檢查該單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)的集體標(biāo)準(zhǔn)等方法來認(rèn)定公司有關(guān)此科目的會(huì)計(jì)資料是否真實(shí)可信。

在對(duì)其貨幣資金進(jìn)行審計(jì)時(shí),，我們通過了解貨幣資金的內(nèi)部控制,、對(duì)庫存現(xiàn)金以及對(duì)銀行存款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試等三個(gè)方面開展工作。在測試內(nèi)部控制時(shí),，我們尤其關(guān)注公司的會(huì)計(jì)是否不兼任出納,，出納是否不兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管,、兼管收入,、費(fèi)用、債券債務(wù)賬目的登記工作以及現(xiàn)金是否沒有坐支,。對(duì)于庫存現(xiàn)金,，我們還要進(jìn)行盤點(diǎn)，并檢查是否充抵庫存現(xiàn)金的借條、未提現(xiàn)支票,、未報(bào)銷的原始憑證,。對(duì)于銀行存款，我們要考慮是否編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。其他方面和之前的程序都比較相似,。

(三)存在問題及改進(jìn)措施

通過對(duì)公司進(jìn)行的種種業(yè)務(wù)審計(jì)來看，發(fā)現(xiàn)公司主要存在以下問題：

1,、通過內(nèi)控測試,，各部門其內(nèi)部控制相對(duì)比較完善。但仍存在部分內(nèi)部控制漏洞,，如生產(chǎn)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)中有些重要不相容職務(wù)沒有分離;物資采購授權(quán)審批程序不嚴(yán)格;借款合同沒有專人保管,。

2、憑證單據(jù)傳遞不及時(shí);會(huì)計(jì)記賬不及時(shí);有些明細(xì)賬和總賬由同一人負(fù)責(zé)登記,。

3,、沒有與員工簽訂勞動(dòng)合同。

改進(jìn)措施：

1,、重要不相容職務(wù)應(yīng)相分離,，制定物資采購計(jì)劃與執(zhí)行物資采購由不同部門承擔(dān);物資的保管和運(yùn)輸由不同人員負(fù)責(zé);銷售業(yè)務(wù)中應(yīng)由不同的人員分別與客戶談判和訂立合同。

2,、完善物資采購授權(quán)審批程序,。

3、借款合同等重要資料應(yīng)由專人保管,。

4,、各部門的憑證單據(jù)應(yīng)及時(shí)交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)登記入賬,。

5,、所有的明細(xì)賬和總賬都應(yīng)由不同的人分別負(fù)責(zé)。

6,、應(yīng)根據(jù)法定程序與公司員工簽訂勞動(dòng)合同。

7,、財(cái)務(wù)部門盡可能準(zhǔn)確記錄和核對(duì)生產(chǎn)及領(lǐng)料方面的數(shù)據(jù),，以實(shí)施對(duì)采購、生產(chǎn)部門的后檢,，提高工作效率,。

8、針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃過程的不足,，我們建議其與生產(chǎn),、銷售部門多溝通，以更好地考慮資金及市場開拓的協(xié)調(diào)，保證公司的正常運(yùn)作,。

三,、心得體會(huì)

在進(jìn)行epr仿真實(shí)習(xí)的這短短五周時(shí)間，我學(xué)到了許多教材上完全學(xué)不到的知識(shí),，感覺的確是受益匪淺,。erp仿真模擬實(shí)習(xí)給了我一個(gè)將理論運(yùn)用于實(shí)際的平臺(tái)。根據(jù)實(shí)習(xí)指導(dǎo)方案和審計(jì)專業(yè)實(shí)習(xí)教程,，結(jié)合公司實(shí)際情況采用“隸屬于董事會(huì)下審計(jì)委員會(huì)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)”模式設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，制定內(nèi)部審計(jì)制度。

主要實(shí)施的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目有：生產(chǎn)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)審計(jì),、市場開發(fā)業(yè)務(wù)審計(jì),、籌資業(yè)務(wù)審計(jì)、投資業(yè)務(wù)審計(jì),、人力資源審計(jì),、生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)、銷售業(yè)務(wù)審計(jì),、貨幣資金審計(jì)等財(cái)務(wù)報(bào)表具體審計(jì)項(xiàng)目,，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì),、經(jīng)濟(jì)性審計(jì),、效果性審計(jì)、效率性審計(jì)等經(jīng)營管理審計(jì)項(xiàng)目,。根據(jù)每一年度的審計(jì)項(xiàng)目安排,，編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和具體的審計(jì)項(xiàng)目方案、審計(jì)通知書,，收集審計(jì)證據(jù),，形成審計(jì)底稿，出具審計(jì)報(bào)告,，提出審計(jì)建議,，并在每一年度末進(jìn)行年度審計(jì)總結(jié)，總結(jié)審計(jì)工作存在的問題,，以更好地開展下一年度的內(nèi)部審計(jì)工作,。實(shí)習(xí)過程中讓我學(xué)到很多，也讓我發(fā)現(xiàn)了自己的專業(yè)知識(shí)掌握的不足,。

實(shí)發(fā)電子產(chǎn)品生產(chǎn)有限公司——我們的erp團(tuán)隊(duì)!!一個(gè)來自不同專業(yè),，有不同性格同學(xué)組建起來的團(tuán)隊(duì)，雖然開始相互都不認(rèn)識(shí),，但慢慢的我們?cè)诤献鹘涣髦惺煜て饋?。在全?duì)同學(xué)的共同努力下,，我們公司取得了不錯(cuò)的成就!

由于之前沒有學(xué)習(xí)過關(guān)于erp的課程，剛開始接觸時(shí),，感覺不知從何入手,，有點(diǎn)迷茫。在老師的耐心指導(dǎo),、以及同學(xué)的共同努力下,，我眼中的erp慢慢清晰起來，我開始知道自己該做什么,，怎么去著手,。

對(duì)于還沒有學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)這門課程的我們審計(jì)專業(yè)的不專業(yè)審計(jì)人員在實(shí)習(xí)過程中發(fā)現(xiàn)自己的專業(yè)知識(shí)真是相當(dāng)?shù)牡停谶@樣的大環(huán)境之下,，我們只能一邊做項(xiàng)目審計(jì)一邊看書學(xué)習(xí)內(nèi)審知識(shí),，雖然算不上任務(wù)完滿完成，但還能能夠做好結(jié)合實(shí)習(xí)內(nèi)容來學(xué)習(xí)并擴(kuò)展自己的專業(yè)知識(shí)的,。

erp模擬實(shí)習(xí)給我提供了一個(gè)很好的實(shí)踐平臺(tái),，讓我在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)自己的不足，從而進(jìn)一步提高自己,。雖然我真的感覺erp很煩,，但是其實(shí)一個(gè)月下來之后，發(fā)現(xiàn)付出總有收獲的,。

這是一段讓我難忘的經(jīng)歷,，一個(gè)難忘的虛擬環(huán)境，有一個(gè)難忘的真實(shí)團(tuán)隊(duì)!

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

一,、20審計(jì)工作情況

年,，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，查出管理不規(guī)范資金4223萬元,，其中已歸還原渠道資金2800萬元,，核減投資額441萬元，上交財(cái)政43萬元,。審計(jì)提出建議33條,，被審單位采納審計(jì)建議27條，被審單位制定整改措施21條,，問題整改率達(dá)100%,。

（一）圍繞中心，服務(wù)大局,，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn),。在今年的審計(jì)工作中,，我局緊緊圍繞縣委,、縣政府的中心工作,，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念,，積極參與新農(nóng)村建設(shè),，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開展解放思想大討論,，把思想,、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來,。今年,，我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針,，結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。通過查找不足,、認(rèn)識(shí)差距,，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針,、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了“三種意識(shí)”：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí),，敢闖,、敢試、敢擔(dān)責(zé)任,、敢冒風(fēng)險(xiǎn),；增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，加大工作的主動(dòng)性和靈活性,；增強(qiáng)全局意識(shí),，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)協(xié)作配合,。二是維護(hù)企業(yè)利益,，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn),。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān),、執(zhí)法部門吃、拿,、卡,、要，亂收費(fèi),、變相收費(fèi),、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為,，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理,，完善內(nèi)部物資,、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支,，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。2010年,，我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用,、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象,。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè),。一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝,、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元,、水泥26噸,，配備電腦2臺(tái)，捐贈(zèng)乒乓桌一幅,，辦公桌5張,、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元，幫助維修村委會(huì),。三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

（二）抓住主線,，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量,。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對(duì)xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中,，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手,，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問題,。一是從規(guī)范入手,，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞財(cái)政管理改革,，規(guī)范預(yù)算管理,維護(hù)群眾利益,，提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況,、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況,、預(yù)算超收收入的安排和使用情況,、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況,、部門預(yù)算、政府采購,、國庫集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情況,、國有資產(chǎn)的處理情況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況,，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況,，縣國土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項(xiàng)資金管理使用情況,。二是從查找問題著眼,，推進(jìn)各單位依法理財(cái)、依法行政,。通過審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬元,，其中歸位1322萬元，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬元,，審計(jì)提出整改建議8條,。通過查找問題，落實(shí)整改,，促進(jìn)了財(cái)政資金依法,、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽光審計(jì),，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度,。9月，縣人大常委會(huì)聽取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告,，人大常委全票通過了我局提交的報(bào)告,。

（三）突出重點(diǎn)，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題。一是把“三農(nóng)”資金,、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn),。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害,，按照省審計(jì)廳要求,，各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對(duì)雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn),、到村,、到戶了解情況,，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金,，督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人,。通過審計(jì)，我縣共收到上級(jí)撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬元,按照省委省政府的要求,，截止9月30日，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬元,，審計(jì)檢查后,，已在10月底全額撥付到位。另外,，我們還加大了對(duì)農(nóng)村安全飲水,、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ),、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度,。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排,，我局認(rèn)真完成了對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對(duì)當(dāng)陽市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì),，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表宜昌市局對(duì)我縣五項(xiàng)社保基金的審計(jì),。三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì),，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益,。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事，在項(xiàng)目實(shí)施過程中,，縣審計(jì)局成立專班,，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,，對(duì)工程招標(biāo),、完工決算及工程審計(jì)派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題,，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外,，我局對(duì)縣第一高級(jí)中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場,、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，總基建投資1800多萬元,，共審減金額150多萬元。

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――強(qiáng)化監(jiān)督，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作力度

今年,，我縣的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，我們創(chuàng)新審計(jì)方式，擴(kuò)大結(jié)果知曉面,，暢通群眾反映問題的渠道,，加大審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，共完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè),。其中：離任審計(jì)3人,，屆中審計(jì)4人。屬縣直機(jī)關(guān)5個(gè),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)。通過審計(jì)查出管理不規(guī)范資金3107萬元,，其中歸還原渠道資金2302萬元,，調(diào)賬處理777萬元，收繳財(cái)政入庫28萬元,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境,。一是定期召開全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,，縣委常委、組織部長夏錫同志在年初的工作會(huì)議上,，對(duì)全年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)行安排部署,，并對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過問,，在每次的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)和審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)上,，組織、紀(jì)檢,、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場指導(dǎo),。針對(duì)一些被查出的重大問題，縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問,，親自研究解決辦法,。

2、政務(wù)公開增強(qiáng)了人民群眾的參與度,。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中,，要求被審單位政務(wù)公開是一個(gè)最基本的內(nèi)容，我們力改過去封閉審計(jì)的方式,，做到“三公開”,，即公開審計(jì)紀(jì)律、公開審計(jì)內(nèi)容、公開審計(jì)結(jié)果,，讓人民群眾參與整個(gè)審計(jì)過程,，知曉每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié)，了解最后審計(jì)結(jié)果,。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進(jìn)行了審計(jì)結(jié)果通報(bào),，讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導(dǎo)人的審計(jì)結(jié)果，做到依法審計(jì),、陽光審計(jì),。

3、從制度建設(shè)抓起,，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為,。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為現(xiàn)在的重制度建設(shè)并加以適當(dāng)處罰的審計(jì)結(jié)果處理方式，不斷幫助被審單位規(guī)范制度建設(shè),，做到用制度管人,，按制度辦事。同時(shí),，為了對(duì)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部的`經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行規(guī)范,，我局在縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，制定出臺(tái)了《遠(yuǎn)安縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)責(zé)任追究辦法》,、《遠(yuǎn)安縣離任領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等制度,。

4、注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果運(yùn)用,，為黨風(fēng)廉政建設(shè),、組織選人用人當(dāng)好參謀。我們力改過去單純的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，為現(xiàn)在的重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任活動(dòng)和重大事項(xiàng),。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，我們力求審計(jì)結(jié)果能被有效運(yùn)用,，不斷提高審計(jì)報(bào)告撰寫質(zhì)量,，注重審計(jì)事實(shí)，確保對(duì)被審領(lǐng)導(dǎo)者的個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為能有全面真實(shí)的反映,。同時(shí),，我局對(duì)xx年年和2010年的13個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)單位進(jìn)行了定期回訪，以督促被審單位和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí),。

――與時(shí)俱進(jìn),，不斷加強(qiáng)審計(jì)工作的改革與創(chuàng)新

總結(jié)

2,、創(chuàng)新干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機(jī)制，提升干部素質(zhì),。為了加大干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)力度,，全面提高審計(jì)人員素質(zhì)，今年我局實(shí)行了四項(xiàng)新機(jī)制,，即建立干部定時(shí)學(xué)習(xí),、輪崗鍛煉、掛職培訓(xùn),、定期考察調(diào)研等機(jī)制,，加大對(duì)干部的教育培訓(xùn)力度。我局除一直堅(jiān)持周一早會(huì)學(xué)習(xí)文件和周五下午集中學(xué)習(xí)各類知識(shí)的學(xué)習(xí)制度外,，今年專門成立了由一名副局長任組長的青年干部學(xué)習(xí)活動(dòng)中心,，在每周一晚上實(shí)行輪流講課的方式集中學(xué)習(xí)兩個(gè)小時(shí)，定期對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行輪崗,，及時(shí)派人到省,、市跟班學(xué)習(xí)，隨時(shí)組織干部到基層開展調(diào)研,，并在全局實(shí)行全員寫信息,、調(diào)研，采取以罰代獎(jiǎng)的方式,，促使全員主動(dòng)學(xué)習(xí),，主動(dòng)調(diào)研。今年我局信息調(diào)研工作在往年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的提高,。全年上報(bào)信息150篇,，被各級(jí)媒體采用114篇，其中被審計(jì)報(bào)采用2篇,、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)采用2篇,，被省、市審計(jì)部門采用56篇,。上報(bào)調(diào)研8篇,，被媒體采用6篇。在11月份全市信息工作通報(bào)會(huì)上,，遠(yuǎn)安縣位居全市第二名,。

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一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

2010年，是中國極不平凡的一年,回顧2010年審計(jì)工作,，我們深感所取得的各項(xiàng)成績,，離不開各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心,，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì),。

――各級(jí)黨委,、政府對(duì)審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年，縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心,。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作，充實(shí)了審計(jì)力量,。同時(shí),，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員,。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái)，購置數(shù)碼相機(jī)一部,，大大提高了審計(jì)工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件,。三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決,。對(duì)于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題,，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告,，做到了件件審計(jì)決定有批示,，審計(jì)部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,，為審計(jì)部門撐腰壯膽,。

――全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命

重視審計(jì)質(zhì)量,、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題,，也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量,，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心工作,，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問題,，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個(gè)方面外,，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿,，撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記,，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告,，力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚,、定性準(zhǔn)確,，評(píng)價(jià)實(shí)事求是。今年,，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí),，以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。

――加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證

要想做好審計(jì)工作,，使審計(jì)質(zhì)量提升,，必須要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員素質(zhì),，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動(dòng),，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神,，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建,、機(jī)關(guān)效能建設(shè),、文明執(zhí)法教育活動(dòng)和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn),。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間,，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng),，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象,，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天、炒股,、串崗等情況發(fā)生,，通過實(shí)行上班暗查，責(zé)任追究,，服務(wù)承諾,，互助合作等措施，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識(shí),，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),。在文明執(zhí)法教育活動(dòng)開展期間,，我局強(qiáng)力宣傳，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾,，進(jìn)行整改,，活動(dòng)取得了良好的效果。在四川汶川地震中,，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動(dòng)捐物捐款,，繳納特殊黨費(fèi)，共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元,。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金,。

2010年工作打算

2010年，我局各項(xiàng)工作取得了較大進(jìn)步,，但也還存在一些不足,，如人員素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提升,，計(jì)算機(jī)審計(jì)水平還有待于進(jìn)一步強(qiáng)化,。2010年我局將以黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，以遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列為工作目標(biāo),，按照全省審計(jì)統(tǒng)籌工作意見,，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”為指針,，確實(shí)提高審計(jì)工作質(zhì)量，加大審計(jì)成果運(yùn)用?，F(xiàn)對(duì)2010年工作提出以下建議：

1,、更新理念，服務(wù)發(fā)展,。2010年,，我們將把保障、促進(jìn)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì),、政治,、文化和社會(huì)建設(shè)的科學(xué)發(fā)展作為首要職責(zé),，自覺地將審計(jì)工作放在地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大格局中去思考,，突出對(duì)黨委、政府和人民群眾關(guān)心,、關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題的審計(jì)監(jiān)督,，積極發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性和前瞻性作用，注重從政策措施以及體制,、機(jī)制,、制度層面發(fā)現(xiàn)問題,，提出解決問題的意見和建議，為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,、提高財(cái)政資金使用效益和資源利用的效率效果,、促進(jìn)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展,，發(fā)揮積極作用,。

2、把握方向,，履行職責(zé),。新形勢下，我們將圍繞完善公共財(cái)政體系,、推進(jìn)基本服務(wù)的均等化積極開展審計(jì)監(jiān)督工作,。圍繞建設(shè)勤政、廉政,、高效政府,，進(jìn)一步深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)；圍繞推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)政支農(nóng)資金審計(jì),、環(huán)保資金審計(jì)；圍繞優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),、提高自主創(chuàng)新能力,、增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力，加強(qiáng)企業(yè)審計(jì),；開展民生審計(jì),，提高公共服務(wù)水平；繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，促進(jìn)完善權(quán)力制約機(jī)制,、提高資金使用效益。

3,、抓好基礎(chǔ)建設(shè),。2010年，我局將本著實(shí)行一流管理,、建設(shè)一流隊(duì)伍,、創(chuàng)造一流業(yè)績的目標(biāo)，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部建設(shè),。著力提高審計(jì)干部實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的能力,、構(gòu)建和諧社會(huì)的能力、推進(jìn)改革創(chuàng)新的能力和全心全意為人民服務(wù)的本領(lǐng),；堅(jiān)持依法治審,，規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為,，提高審計(jì)質(zhì)量；搞好信息化建設(shè),，提高審計(jì)工作效率,；推進(jìn)審計(jì)文化建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)事業(yè)的發(fā)展動(dòng)力,，樹立良好審計(jì)形象,；認(rèn)真開展審計(jì)理論研究，推動(dòng)審計(jì)實(shí)踐,，促進(jìn)審計(jì)法制建設(shè),。

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審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)工作：

今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作,。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到xx和省內(nèi)的幾個(gè)市場,。針對(duì)市場反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對(duì)外形象,，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

近幾年,，在政府投資項(xiàng)目審計(jì)中，一些現(xiàn)象值得重視：

一是工程項(xiàng)目不嚴(yán)格進(jìn)行招投標(biāo)或規(guī)避招標(biāo),，招投標(biāo)文件及清單存在錯(cuò)誤,，審計(jì)時(shí)難以糾正。

二是項(xiàng)目招商或工程項(xiàng)目合同不規(guī)范,。有的條款不完整,、不明確，有的用詞不嚴(yán)謹(jǐn),，前后矛盾或模棱兩可,，有的與招標(biāo)文件不一致，有的違反有關(guān)法規(guī)的規(guī)定等,，導(dǎo)致審計(jì)時(shí)很難界定,。

三是建設(shè)項(xiàng)目未向主管部門報(bào)建。

四是建設(shè)單位存在"重立項(xiàng),、輕管理"現(xiàn)象,，有的不按批準(zhǔn)計(jì)劃和程序?qū)嵤⑽唇⑾鄳?yīng)的工程管理制度,，造成原始計(jì)量失真,，難以控制工程造價(jià)，導(dǎo)致虛報(bào)結(jié)算或超計(jì)劃投資,。

為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的審計(jì),，在項(xiàng)目工程竣工決(結(jié))算審計(jì)基礎(chǔ)上，建議審計(jì)跟進(jìn)以下幾方面工作：

審計(jì)提前介入項(xiàng)目工程招投標(biāo)程序很有必要,，在招投標(biāo)環(huán)節(jié)中審計(jì)應(yīng)參與監(jiān)督,，認(rèn)真審查招投標(biāo)文件及清單，協(xié)助相關(guān)單位共同審查重大項(xiàng)目合同與投標(biāo)書,、招標(biāo)文件的一致性,，并著重對(duì)合同專業(yè)條款中合同價(jià)款及調(diào)整、工程量確認(rèn),、工程變更,、竣工結(jié)算及補(bǔ)充條款的具體約定等進(jìn)行審計(jì)，以避免將來產(chǎn)生爭議,，影響施工進(jìn)度和工程造價(jià),。

工程項(xiàng)目的建設(shè)審批程序多,，建設(shè)周期長，且具專業(yè)性和個(gè)體性,，同時(shí)涉及多個(gè)管理和項(xiàng)目實(shí)施單位,，因此建設(shè)項(xiàng)目程序和管理尤為重要，直接影響項(xiàng)目實(shí)施的合規(guī)性及工程造價(jià),。因此審計(jì)應(yīng)與財(cái)政,、發(fā)改,、建設(shè)等部門共同督促建設(shè)單位嚴(yán)格按計(jì)劃和規(guī)定程序?qū)嵤?，建立健全工程管理、現(xiàn)場驗(yàn)收簽證等制度,，明確建設(shè),、監(jiān)理、施工等單位的責(zé)任,。建設(shè)單位還應(yīng)在送審前組織施工,、監(jiān)理等有關(guān)人員對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真審核把關(guān)，并對(duì)所有工程項(xiàng)目資料歸檔管理,，為開展工程造價(jià)審計(jì)奠定良好的資料基礎(chǔ),。

針對(duì)重大政府投資建設(shè)項(xiàng)目，整合審計(jì)力量,，實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),，擴(kuò)大監(jiān)管范圍，既監(jiān)督建設(shè)程序和工程實(shí)體,，又監(jiān)管建設(shè)資金,，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)管理和投資效益的全面提高。項(xiàng)目跟蹤審計(jì),，時(shí)間長,、專業(yè)性高，面對(duì)目前審計(jì)缺乏專業(yè)人員的現(xiàn)狀,，需采取多種方式加強(qiáng)審計(jì)力量,。

一是增編招考造價(jià)專業(yè)審計(jì)人員，建立一支穩(wěn)定的投資審計(jì)隊(duì)伍;

二是委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)分項(xiàng)目跟蹤實(shí)施;

三是臨時(shí)聘用富有經(jīng)驗(yàn)的不同行業(yè)專家聯(lián)合審計(jì);四是內(nèi)挖潛力,，對(duì)現(xiàn)有審計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),，適應(yīng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)展的需要,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇六

時(shí)光過得飛快,，年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的`工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司,、運(yùn)輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運(yùn)輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及年度物流公司,、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益,。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

5,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

(二)審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,，降低成本費(fèi)用,，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。

2,、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理;

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇七

xx年，在縣委,、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，我局干部職工認(rèn)真履行職責(zé)，在嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。截止10月底,，共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目126個(gè),，查出違規(guī)金額萬元，損失浪費(fèi)27萬元,管理不規(guī)范金額萬元,，核減政府投資工程造價(jià)萬元,；提出審計(jì)整改建議并采納180條；撰寫審計(jì)信息39篇,、簡報(bào)28期,、審計(jì)情況反映6期、審計(jì)建議函7期,，縣級(jí)以上報(bào)刊雜志采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條（篇）,。工作得到了縣委縣政府的肯定，受到了上級(jí)審計(jì)部門的表揚(yáng)。

1,、加強(qiáng)對(duì)特殊黨費(fèi)援建資金項(xiàng)目的管理,、使用情況進(jìn)行審計(jì)，并納入今年計(jì)劃項(xiàng)目,。一是對(duì)xx“七一”中學(xué),、村級(jí)組織建設(shè)等重大援建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出審計(jì)建議意見,；二是重點(diǎn)對(duì)農(nóng)房重建補(bǔ)助資金發(fā)放情況進(jìn)行了審計(jì),。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的全縣存折賬號(hào)重復(fù)的有799戶、身份證號(hào)碼重復(fù)的有323戶,、重建編碼重復(fù)的有50戶,、身份證號(hào)碼與賬號(hào)同時(shí)重復(fù)的有67戶等問題及時(shí)提出了審計(jì)建議，督促重建辦和相關(guān)部門進(jìn)行了核實(shí),、清理和更改,。

2、繼續(xù)對(duì)港澳援建項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì),。全年累計(jì)完成6個(gè)港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出審計(jì)建議,，確保并出具了階段性公證審計(jì)報(bào)告6個(gè),。目前，正在審計(jì)的港澳援助項(xiàng)目共10個(gè),，在跟蹤審計(jì)中,，審計(jì)組就港澳援助項(xiàng)目中存在的工程進(jìn)度緩慢、資金沉淀量大,、設(shè)計(jì),、招標(biāo)、投資概算等環(huán)節(jié)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定等問題,，及時(shí)向縣協(xié)調(diào)辦及相關(guān)單位提出了意見和建議,，促進(jìn)了及時(shí)糾正和整改。

3,、加強(qiáng)對(duì)災(zāi)后重建1000萬元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì),，確保不出大問題。對(duì)xx中學(xué),、城北中學(xué),、縣醫(yī)院門診大樓、縣看守所,、西環(huán)線二期工程,、血防站等災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，多次參加相關(guān)會(huì)議,，并到項(xiàng)目現(xiàn)場查看提出管理建議87條,。二是完對(duì)縣御河中學(xué),、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、職業(yè)中專校,、雄劍物流中心等災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目進(jìn)行了全程跟蹤審計(jì)調(diào)查,，提出審計(jì)建議5條，采納5條,。

4,、進(jìn)一步做好審計(jì)署、審計(jì)廳,、xx市審計(jì)局對(duì)我縣災(zāi)后重建資金項(xiàng)目審計(jì)（審計(jì)調(diào)查）的協(xié)調(diào)配合工作,，為確保我縣災(zāi)后重建項(xiàng)目及資金的規(guī)范管理和使用起到了積極重要的作用，今年來,，我局先后協(xié)調(diào)配合審計(jì)署3次,、審計(jì)廳5次、xx市審計(jì)局6次,，累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)108人次,。

一是組織實(shí)施并完成對(duì)縣廣播電視局、縣群工局部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),，查處各種違規(guī)資金422萬元,；二是完成了對(duì)縣地稅局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工作；三是重點(diǎn)對(duì)xx縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和地稅征管情況進(jìn)行了審計(jì),；預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)中共計(jì)提出審計(jì)建議13條,；被采納建議8條，撰寫審計(jì)信息6篇,，充分了發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性功能,。

為有效開展好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，一是我局提請(qǐng)召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任聯(lián)席會(huì)議,，及時(shí)研究確定了今年的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象,，修改完善了《xx縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議實(shí)施意見》，進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議各成員的職責(zé)和分工,，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議作用的發(fā)揮,；二是進(jìn)一步修改完善了《xx縣行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》、《xx縣地方黨委,、政府主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》,，進(jìn)一步明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)三級(jí)復(fù)核、審理審定的程序和方法,，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)不斷深化,。

目前，縣委組織部今年委托我局組織實(shí)施的23位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目已進(jìn)行入掃尾階段，預(yù)計(jì)10月底將全面完成,。

今年來,，為切實(shí)維護(hù)群眾利益，促進(jìn)提高專項(xiàng)資金使用效益,，積極推進(jìn)了專項(xiàng)資金績效審計(jì),。一是完成了對(duì)xx縣血吸蟲病農(nóng)業(yè)綜合治理項(xiàng)目資金的審計(jì)，查出管理不規(guī)范金額42萬元,。揭示了資金和項(xiàng)目管理中的違紀(jì)違規(guī)問題,，從加強(qiáng)管理、提高效益,、規(guī)避隱患等方面提出了建設(shè)性的審計(jì)建議書1篇,。二是我局積極協(xié)助財(cái)政部專員辦順利完成了對(duì)我縣鎖定二級(jí)收費(fèi)公路收費(fèi)還貸工作的復(fù)查，為我縣鎖定該項(xiàng)億元債務(wù)爭取資金奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

今年以來,，我局在人員少、審計(jì)任務(wù)重的情況下,，繼續(xù)采用由我局直接實(shí)施審計(jì),、組織聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員實(shí)施審計(jì)和委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)相結(jié)合的方式，共組織完成對(duì)政府投資的建設(shè)工程竣工決（結(jié)）算審計(jì)項(xiàng)目80個(gè),，審計(jì)總資金達(dá)萬元,，審計(jì)核減工程造價(jià)萬元，為政府節(jié)約了建設(shè)資金,，提高了資金的使用效益。

今年,，我局一是積極開展干部職工各種學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)活動(dòng)13次,，其中局內(nèi)組織學(xué)習(xí)195人次，外地考察學(xué)習(xí)45人次,，外派干部參加省市縣學(xué)習(xí)培訓(xùn)20人次,，二是局領(lǐng)導(dǎo)與干部職工面對(duì)面思想交流20人次，審前廉政談話21人次,，確保了廉潔從審,。三是組織干部職工收看思想教育類電影共計(jì)80人次，四是加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)和分析,，提出審計(jì)整改建議并采納180條,；撰寫審計(jì)信息39篇、簡報(bào)28期,、審計(jì)情況反映6期,、審計(jì)建議函7期，縣級(jí)以上報(bào)刊雜志等采用或縣委政府領(lǐng)導(dǎo)親自批示30條（篇）。五是健立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度8項(xiàng),，成立或調(diào)整各項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及成員10個(gè),。通過強(qiáng)化措施和狠抓落實(shí)，進(jìn)一步提升了我局干部職工的綜合素質(zhì),，有效地促進(jìn)了審計(jì)機(jī)關(guān)管理,，確保了全年各項(xiàng)工作的有序開展。

1,、努力做好與各單位和部門的協(xié)助配合工作,，促進(jìn)我縣各項(xiàng)工作的有序開展。一是積極參與配合縣財(cái)政,、教育部門對(duì)我縣的國有資產(chǎn)清理工作,，為國有資產(chǎn)清理做出了積極的努力。二是協(xié)助重建辦,、縣發(fā)改局,、縣財(cái)政局等部門和單位共同制定我縣災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目等管理辦法或?qū)嵤┮庖姡行У卮龠M(jìn)了我縣災(zāi)后重建的規(guī)范管理,。三是多次參加縣統(tǒng)一組織的有關(guān)招投標(biāo),、拍賣、工程量和材料價(jià)調(diào)整等會(huì)議,。

2,、繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣精神，積極與省審計(jì)廳做好對(duì)接,，認(rèn)真做好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)檢查我縣擴(kuò)大內(nèi)需和災(zāi)后恢復(fù)重建資金的籌集,、撥付、管理,、使用等情況就地審計(jì)工作,，累計(jì)派員協(xié)助審計(jì)56人次。

3,、積極做好幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作,。根據(jù)縣委、縣政府的安排,，今年我局先后聯(lián)幫雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng),，局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)進(jìn)行調(diào)研，指導(dǎo)當(dāng)?shù)卣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，并協(xié)助其制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和爭取建設(shè)項(xiàng)目和資金,，努力做好幫扶各項(xiàng)工作。今年來,，在經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下,，全局?jǐn)D出4000元資金慰問貧困黨員和母親,、困難戶、殘疾人,、五保戶,、困難學(xué)生共計(jì)42人，對(duì)雙龍鎮(zhèn)和合興鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇八

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色,。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

2、積極開展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4、利用一切可利用的機(jī)會(huì),，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場,。針對(duì)市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn),，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作,。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審,、會(huì)簽,，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn),。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）

2,、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng),，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題（見附表）

3,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能,。

4、本部門的人員對(duì)公司開展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極

審計(jì)部成立之初,，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大?？蛇@樣一來,，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí),，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果,。

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。200x年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用,。

2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照200x三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

200x年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及公司審計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié),。

時(shí)光過的飛快,，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在xx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)。

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分,、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司,、運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度物流公司、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益,。

4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇九

20xx年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,，農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行,，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)令又一次在全縣響亮提出,，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號(hào)召,，勤儉辦社、艱苦奮斗,，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中,。稽核審計(jì)工作緊緊圍繞上級(jí)主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路,，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見,，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,，推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì),、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行,、規(guī)范管理,、風(fēng)險(xiǎn)防范等情況開展全面的稽核審計(jì)。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,、穩(wěn)健發(fā)展,。

（一）完善崗位責(zé)任制，落實(shí)稽核包片責(zé)任,。

1,、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度,，結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度,；實(shí)行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片,，不留死角,，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé),、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,，實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任,，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心,。

2、年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見》,，對(duì)全年序時(shí)稽核,、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,，季度有分段實(shí)施部署,，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確,。

3,、實(shí)行周工作安排和月度例會(huì)制度，每周周一對(duì)本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,，并組織實(shí)施到位,；每月對(duì)每個(gè)稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào)，檢查落實(shí),，查漏補(bǔ)缺,，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。

（二）規(guī)范檢查行為,，細(xì)化檢查內(nèi)容,。

1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來,，稽核審計(jì)部對(duì)省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿,、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時(shí)對(duì)稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作,。

2、對(duì)各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式,、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,，從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作,、信貸業(yè)務(wù)操作流程,、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范,、安全保衛(wèi)工作,、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,，確?；藱z查工作精細(xì)化，不留死角,。

3,、針對(duì)信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,，與聯(lián)社各部門磋商,，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),，統(tǒng)一了制式,、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范,。

（三）認(rèn)真做好各項(xiàng)稽核檢查工作,。

2、全面完成全年序時(shí)稽核工作任務(wù),。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時(shí)間,，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中,，集中精力全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，對(duì)xx個(gè)重點(diǎn)單位實(shí)施了后續(xù)跟蹤稽核審計(jì)和二次稽核審計(jì),。全年累計(jì)發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實(shí)確認(rèn)書xx份,，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條,，限期整改345條,，現(xiàn)場處罰xx人次，罰金38000元,，發(fā)出整改通知書46份,，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報(bào)告看，已基本整改到位,。做到扶正糾偏,、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn),，并將序時(shí)稽核報(bào)告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況，準(zhǔn)確做出管理決策,，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查,，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。

3,、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求,，組織實(shí)施了我縣農(nóng)村信用社20xx—20xx年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量,，促進(jìn)了信貸管理工作,。

4、對(duì)聯(lián)社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部資金清算中心,、信息管理部,、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門執(zhí)行政策,、貸款管理,、風(fēng)險(xiǎn)防范,、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評(píng)價(jià)，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為,。

二是抽調(diào)2人利用5天時(shí)間對(duì)xx聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì),；

三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對(duì)xx聯(lián)社為期一個(gè)月的年度真實(shí)性稽核檢查；

四是參加了省聯(lián)社組織的對(duì)xx辦事處原主任的離任審計(jì),；

六是參加了市辦事處組織對(duì)xx聯(lián)社的財(cái)務(wù)管理的稽核檢查,。通過積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn),，拓展了稽核人員的視野,，同時(shí)，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和做法,。

（四）認(rèn)真做好各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,。

1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,，一次提拔交流xx位社（部）主任,、部門經(jīng)理，因此,，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，稽核審計(jì)部集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間,，對(duì)社（部）主任,、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對(duì)任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),，給予客觀公正的評(píng)價(jià),，全年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)xx人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次,，作到了離崗必審計(jì),。

2、認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)工作,。根據(jù)聯(lián)社審計(jì)委員會(huì)安排,，按季組織對(duì)全縣信用社財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計(jì),，集中時(shí)間對(duì)各社20xx年下半年,，20xx年一至三季度財(cái)務(wù)管理情況，費(fèi)用列支的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理行為,。

3、按照聯(lián)社安排,，組織實(shí)施對(duì)聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計(jì),，通過審計(jì),，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用,。

（五）及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送“1104”工程報(bào)表,，按月準(zhǔn)確上報(bào)，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評(píng)級(jí)打分,，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。

為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)村信用社的持續(xù),、分類監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,。

一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn),、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合,，報(bào)表人員加班加點(diǎn)、認(rèn)真細(xì)致,，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯(cuò),，保證了報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性,，得到了安康銀監(jiān)局的好評(píng),。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對(duì)資本充足狀況,、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)、70個(gè)輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警,，并計(jì)算出監(jiān)管評(píng)級(jí)得分,，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有效理論依據(jù),。

三是按照安康銀監(jiān)分局要求,，準(zhǔn)確、及時(shí),、真實(shí)報(bào)送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報(bào)告》,，雙周五定期報(bào)送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露,。

（六）認(rèn)真落實(shí)督辦各級(jí)檢查的整改工作,。

今年以來，各級(jí)各部門都加大了管理力度,，因此,，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，銀監(jiān),、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次,，審計(jì)、公安,、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次,。

一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作,；

二是認(rèn)真組織落實(shí)整改工作,，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實(shí)好整改。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視,。聯(lián)社理事會(huì),、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計(jì)工作，

三是聯(lián)社理事長,、主任,、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排,、過問,、督辦稽核審計(jì)工作，從稽核審計(jì)工作安排意見,、稽核審計(jì)項(xiàng)目,、稽核審計(jì)報(bào)告等都要擠出時(shí)間審閱和批示，確保了稽核審計(jì)工作質(zhì)量,。

（二）責(zé)任明確,。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實(shí),，針對(duì)人員編制及時(shí)制訂《稽核審計(jì)部工作職責(zé)》,、《稽核審計(jì)部工作制度》、《稽核審計(jì)部崗位職責(zé)》等,，詳細(xì)制訂了每個(gè)崗位每個(gè)人的崗位責(zé)任制,，明確各崗位的分工和責(zé)任，確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計(jì)工作新格局,。

（三）考核到位,。建立健全各種考核機(jī)制，制訂《稽核審計(jì)考核辦法》,，實(shí)行按月,、按年對(duì)信用社的經(jīng)營真實(shí)性、內(nèi)控制度執(zhí)行,、合規(guī)守法經(jīng)營,、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核。同時(shí),，制訂《稽核審計(jì)部崗位考核辦法》,，實(shí)施按月對(duì)稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機(jī)制，宏揚(yáng)了正氣,，教育鞭策了后進(jìn),。

（四）工作有序。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,，稽核審計(jì)工作超前運(yùn)作,，安排得當(dāng)，年初有安排,，季度有分段實(shí)施部署,，月度有評(píng)比考核，使稽核審計(jì)工作的開展忙而不亂,，有條不紊,、規(guī)范有序進(jìn)行。

（五）常抓不懈,。內(nèi)部稽核審計(jì)工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工,，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此,，稽核審計(jì)工作自覺作到常抓不懈,，堅(jiān)持常年作好常規(guī)序時(shí)稽核不斷當(dāng)，確保序時(shí)稽核時(shí)間的延續(xù)性,；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項(xiàng)稽核審計(jì)工作不放松,，確保單項(xiàng)重點(diǎn)工作安排到哪，稽核審計(jì)工作同步到位,。

（六）初顯成效,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門，部門重視抓落實(shí),、抓稽核檢查,，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變，正在逐步走向科學(xué)化,、制度化,、規(guī)范化。

一年來,，稽核審計(jì)工作在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在聯(lián)社理事會(huì)、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進(jìn),，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時(shí)間,，加班加點(diǎn)工作在一線,，實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù)。但工作還存在有不足之處：

三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定,，容易出現(xiàn)差錯(cuò)等,。

20xx年工作設(shè)想。積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計(jì)方法,，推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展,。

三是注重常序時(shí)稽核和各種專項(xiàng)稽核審計(jì)并重的原則,，將序時(shí)稽核分解為各類專項(xiàng)稽核，便于集中精力全面徹底的對(duì)被稽核審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行稽核審計(jì),。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十

20xx年,，計(jì)財(cái)(審計(jì)）科在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在局屬各單位,、機(jī)關(guān)各科室支持配合下,，全體同志共同努力，如期完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)就全年工作簡要總結(jié)如下：

做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算,，按照“一要吃飯、二要建設(shè)”和“量入為出,、量力而行”的原則,，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保各項(xiàng)工作的順利完成,。

收支管理是財(cái)務(wù)管理工作的重中之重。為了加強(qiáng)這一管理,，教育局今年制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)xx區(qū)教育系統(tǒng)單位財(cái)務(wù)管理工作的意見》,，使財(cái)務(wù)工作做到有法可依，有章可循,，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。要求局屬單位嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，既保證了教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展,，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,。

按照義務(wù)教育階段“一費(fèi)制”收費(fèi)辦法,，加強(qiáng)教育收費(fèi)管理,，加強(qiáng)教育收費(fèi)公示。根據(jù)省教育廳,、省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步明確中小學(xué)實(shí)行微機(jī)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（教計(jì)[20xx]24號(hào)）文件精神,，為了進(jìn)一步提高學(xué)校收費(fèi)工作效率，規(guī)范收費(fèi)行為,，加強(qiáng)票據(jù)管理,，20xx年春季開學(xué)時(shí),，教育局舉辦了中小學(xué)電腦收費(fèi)培訓(xùn)班,，對(duì)中小學(xué)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握了電腦收費(fèi)軟件的各項(xiàng)功能及操作方法,。自20xx年春季開始,，城區(qū)中小學(xué)全部實(shí)施微機(jī)收費(fèi)。

為進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,，要求局屬各單位健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度,，在每學(xué)年對(duì)固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，保證賬,、卡,、物相符。對(duì)于盤盈,、盤虧的固定資產(chǎn),，要查明原因，分清責(zé)任,，及時(shí)上報(bào)處理,。對(duì)固定資產(chǎn)使用要重視提高效益，避免重復(fù)購置和閑置浪費(fèi)的現(xiàn)象,，防止國有資產(chǎn)流失,。

根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展的若干意見》和《xx區(qū)免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi)實(shí)施細(xì)則》的文件規(guī)定，從20xx年春季開始,，我區(qū)在全省率先實(shí)行免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費(fèi),。全年共有8841名學(xué)生免除雜費(fèi)和享受政府資助，其中：小學(xué)5263人,，初中3578人,。減免和資助資金總額80.81萬元，其中：雜費(fèi)75.69萬元,，書本費(fèi)5.12萬元,。

隨著教育改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。我們協(xié)助區(qū)政府采購辦參與,、制定、管理學(xué)校采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正、公平的原則,。半年來,，共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及采購項(xiàng)目百余項(xiàng)，涉及金額近348萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金近30萬元,，規(guī)范了政府采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

今年,，大楊鎮(zhèn)和三十崗鄉(xiāng)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)入會(huì)計(jì)核算中心，全區(qū)教育系統(tǒng)45家單位已全部實(shí)行財(cái)務(wù)集中核算,。為進(jìn)一步促進(jìn)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化,，核算中心在工作量加大，人員緊張的情況下,，一如既往嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批以及財(cái)產(chǎn)物資登記的審核，規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)管理和支出行為,。

內(nèi)部審計(jì)工作遵循“依法審計(jì),、熱情服務(wù)”的工作思路，以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，圍繞學(xué)校熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,。06年通過對(duì)五所學(xué)校原任校長離任審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)一些問題，并及時(shí)提出了整改意見,，同時(shí)為教育局提供參考依據(jù),。

20xx年，計(jì)財(cái)（審計(jì)）科將繼續(xù)圍繞“嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,，加大財(cái)務(wù)管理力度,。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，強(qiáng)化內(nèi)審工作,，杜絕‘賬外賬’,，嚴(yán)禁違規(guī)開支，嚴(yán)禁‘小金庫’,，強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理”的要求,，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制,。

一、按照新修訂的《義務(wù)教育法》對(duì)教育經(jīng)費(fèi)保障的要求,，做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算,，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、校舍安全以及教職工工資按照規(guī)定發(fā)放的基本保障經(jīng)費(fèi),。

二,、建立健全財(cái)務(wù)管理制度，切實(shí)增強(qiáng)依法理財(cái),、民主理財(cái),、科學(xué)理財(cái)意識(shí)。貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》精神,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，努力提高財(cái)務(wù)管理水平,。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,，落實(shí)“票據(jù)管理規(guī)定”，規(guī)范財(cái)務(wù)行為,。加強(qiáng)收入支出管理,，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，提高資金的使用效益,。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,，健全固定資產(chǎn)賬務(wù)。加大對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的同時(shí),，指導(dǎo)和監(jiān)督局屬單位健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度,，做到有制可依，有章可循,。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求,，強(qiáng)化單位負(fù)責(zé)人的會(huì)計(jì)主體意識(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。定期舉辦分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo),、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班,，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平。

20xx年將進(jìn)一步提高教育收費(fèi)管理的認(rèn)識(shí),，從教育反腐敗的高度,，從依法治校的高度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策,，按照“誰主管,，誰負(fù)責(zé)”的原則，貫徹落實(shí)好“一費(fèi)制”管理要求,，切實(shí)加強(qiáng)收費(fèi)管理工作,，杜絕不合理收費(fèi),。

隨著教育均衡發(fā)展，政府在教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入日趨加大,，學(xué)校要加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整,。需要健全固定資產(chǎn)管理制度,，建立固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的實(shí)物和賬務(wù)的管理制度,，做到對(duì)固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)與清產(chǎn)核資，防止國有資產(chǎn)流失,。

新的一年,，將從強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督作用，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)部控制制度等方面,，認(rèn)真思考如何開展好內(nèi)審工作,，如何管好用好資金，把內(nèi)審工作與財(cái)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合,，形成以審計(jì)規(guī)范財(cái)務(wù),，監(jiān)管并舉的管理方法。

07年將繼續(xù)根據(jù)《xx區(qū)政府采購管理暫行辦法》,，嚴(yán)格按照文件規(guī)定的政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行政府采購,，促進(jìn)我區(qū)教育系統(tǒng)政府采購制度化、規(guī)范化建設(shè),，提高財(cái)政資金的使用效益,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十一

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程x作等狀況進(jìn)行貼合x檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十二

20**年,，遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委,、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十.大和十七屆三中全會(huì)精神,，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，按照“依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”二十字方針，突出特色,，注重亮點(diǎn),，扎實(shí)開展審計(jì)工作，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn),。

20**年,，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，查出管理不規(guī)范資金4223萬元,，其中已歸還原渠道資金2800萬元,，核減投資額441萬元，上交財(cái)政43萬元,。審計(jì)提出推薦33條,，被審單位采納審計(jì)推薦27條，被審單位制定整改措施21條,，問題整改率達(dá)100%,。

企業(yè)的自我管理和發(fā)展?jié)摿Α?0**年,，我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷條子,、吃喝現(xiàn)象,。三是用心參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫忙該村制定發(fā)展計(jì)劃,，確保農(nóng)民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋,。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元,、水泥26噸，配備電腦2臺(tái),，捐贈(zèng)乒乓桌一幅,，辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元,，幫忙維修村委會(huì),。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播,。

人大常委全票透過了我局提交的報(bào)告,。

，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題,，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外,，我局對(duì)縣第一高級(jí)中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場,、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，總基建投資1800多萬元,，共審減金額150多萬元。

——強(qiáng)化監(jiān)督,，加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作力度

今年,，我縣的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我們創(chuàng)新審計(jì)方式,，擴(kuò)大結(jié)果知曉面,，暢通群眾反映問題的渠道，加大審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度,，共完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè),。其中:離任審計(jì)3人，屆中審計(jì)4人。屬縣直機(jī)關(guān)5個(gè),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè),。透過審計(jì)查出管理不規(guī)范資金3107萬元，其中歸還原渠道資金2302萬元,，調(diào)賬處理777萬元,，收繳財(cái)政入庫28萬元。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，為經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,，縣委常委,、組織部長夏錫?在年初的工作會(huì)議上，對(duì)全年經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)行安排部署,，并對(duì)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作提出明確要求和措施,。二是重大問題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過問，在每次的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)和審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)上,，組織,、紀(jì)檢、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場指導(dǎo),。針對(duì)一些被查出的重大問題,，縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，親自研究解決辦法,。

2,、政務(wù)公開增強(qiáng)了人民群眾的參與度。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作中,，要求被審單位政務(wù)公開是一個(gè)最基本的資料,，我們力改過去封閉審計(jì)的方式，做到“三公開”,，即公開審計(jì)紀(jì)律、公開審計(jì)資料,、公開審計(jì)結(jié)果,，讓人民群眾參與整個(gè)審計(jì)過程，知曉每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié),，了解最后審計(jì)結(jié)果,。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進(jìn)行了審計(jì)結(jié)果通報(bào)，讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導(dǎo)人的審計(jì)結(jié)果,，做到依法審計(jì),、陽光審計(jì)。

3、從制度建設(shè)抓起,，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為,。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為此刻的重制度建設(shè)并加以適當(dāng)處罰的審計(jì)結(jié)果處理方式，不斷幫忙被審單位規(guī)范制度建設(shè),，做到用制度管人,，按制度辦事。同時(shí),，為了對(duì)全縣領(lǐng)導(dǎo)干部的'經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行規(guī)范,，我局在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，制定出臺(tái)了遠(yuǎn)安縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)職責(zé)追究辦法,、遠(yuǎn)安縣離任領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法等制度,。

4、注重經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)成果運(yùn)用,，為黨風(fēng)廉政建設(shè),、組織選人用人當(dāng)好參謀。我們力改過去單純的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，為此刻的重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)職責(zé)活動(dòng)和重大事項(xiàng),。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)中，我們力求審計(jì)結(jié)果能被有效運(yùn)用,，不斷提高審計(jì)報(bào)告撰寫質(zhì)量,，注重審計(jì)事實(shí)，確保對(duì)被審領(lǐng)導(dǎo)者的個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為能有全面真實(shí)的反映,。同時(shí),，我局對(duì)20**年和20**年的13個(gè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)單位進(jìn)行了定期回訪，以督促被審單位和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí),。

——與時(shí)俱進(jìn),，不斷加強(qiáng)審計(jì)工作的改革與創(chuàng)新

為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求，根據(jù)目前審計(jì)業(yè)務(wù)人員有限,、計(jì)算機(jī)審計(jì)水平不是很高的現(xiàn)實(shí),，我局不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高素質(zhì)，打破業(yè)務(wù)股室的局限,，進(jìn)行統(tǒng)籌安排,，加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)和干部教育培訓(xùn)的改革與創(chuàng)新力度，全面實(shí)行計(jì)算機(jī)審計(jì),。

督與審計(jì)監(jiān)督,、社會(huì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合,。透過三大形式的轉(zhuǎn)變,，不斷促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀,。

2、創(chuàng)新干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機(jī)制,，提升干部素質(zhì),。為了加大干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)力度，全面提高審計(jì)人員素質(zhì),，今年我局實(shí)行了四項(xiàng)新機(jī)制,，即建立干部定時(shí)學(xué)習(xí)、輪崗鍛煉,、掛職培訓(xùn),、定期考察調(diào)研等機(jī)制，加大對(duì)干部的教育培訓(xùn)力度,。我局除一向堅(jiān)持周一早會(huì)學(xué)習(xí)文件和周五下午集中學(xué)習(xí)各類知識(shí)的學(xué)習(xí)制度外,，今年專門成立了由一名副局長任組長的青年干部學(xué)習(xí)活動(dòng)中心，在每周一晚上實(shí)行輪流講課的方式集中學(xué)習(xí)兩個(gè)小時(shí),，定期對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行輪崗,，及時(shí)派人到省、市跟班學(xué)習(xí),，隨時(shí)組織干部到基層開展調(diào)研,，并在全局實(shí)行全員寫信息、調(diào)研,，采取以罰代獎(jiǎng)的方式,，促使全員主動(dòng)學(xué)習(xí)，主動(dòng)調(diào)研,。今年我局信息調(diào)研工作在往年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的提高,。全年上報(bào)信息150篇，被各級(jí)媒體采用114篇,，其中被審計(jì)報(bào)采用2篇,、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)采用2篇，被省,、市審計(jì)部門采用56篇,。上報(bào)調(diào)研8篇，被媒體采用6篇,。在11月份全市信息工作通報(bào)會(huì)上,，遠(yuǎn)安縣位居全市第二名。

一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

20**年,，是中國極不平凡的一年，回顧20**年審計(jì)工作,，我們深感所取得的各項(xiàng)成績,，離不開各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心,，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì),。

——各級(jí)黨委,、政府對(duì)審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年，縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心,。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作，充實(shí)了審計(jì)力量,。同時(shí),，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員,。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái)，購置數(shù)碼相機(jī)一部,，大大提高了審計(jì)工作效率,，改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題,，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫忙解決,。對(duì)于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告,，做到了件件審計(jì)決定有批示，審計(jì)部門自身難以解決的問題,，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,，為審計(jì)部門撐腰壯膽。

——全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命

重視審計(jì)質(zhì)量,、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題,，也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量,，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心工作,，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問題,，注重審計(jì)成果的運(yùn)用，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個(gè)方面外,，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿,，撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記,，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告,，力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚,、定性準(zhǔn)確,，評(píng)價(jià)實(shí)事求是。今年,，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí),，以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。

——加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證

要想做好審計(jì)工作,，使審計(jì)質(zhì)量提升,，務(wù)必要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員素質(zhì),，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)建立、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和禮貌執(zhí)法教育活動(dòng),，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十大和十七屆三中全會(huì)精神,，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)建立,、機(jī)關(guān)效能建設(shè),、禮貌執(zhí)法教育活動(dòng)和禮貌建立工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)狀,，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，強(qiáng)化組織紀(jì)律，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn),。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間,，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng),，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象,，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天、炒股,、串崗等狀況發(fā)生,，透過實(shí)行上班暗查，職責(zé)追究,，服務(wù)承諾,，互助合作等措施，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和職責(zé)意識(shí),，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),。在禮貌執(zhí)法教育活動(dòng)開展期間,，我局強(qiáng)力宣傳,，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾,，進(jìn)行整改，活動(dòng)取得了良好的效果,。在四川汶川地震中,，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工用心主動(dòng)捐物捐款，繳納特殊黨費(fèi),，共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元,。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十三

隨著時(shí)間的推移,，我在轉(zhuǎn)眼間從事審計(jì)工作近三年,。認(rèn)真回顧和總結(jié)這三個(gè)豐富而緊張的歲月，我感觸頗深,，收獲頗豐,。

“兩大變化”一是從社會(huì)在職人員轉(zhuǎn)變?yōu)閷徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的主角。政府機(jī)關(guān)的工作講原則,講紀(jì)律,注重嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,講求成本效益,注重速度效益,。經(jīng)過對(duì)公務(wù)員的初步培訓(xùn),，很多教師從不同的方面談了要點(diǎn)，經(jīng)過一年的試用期,，他們基本上能夠完全適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作環(huán)境,，完成主角的轉(zhuǎn)型。二是從非金融專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先,，要按照國家審計(jì)署的要求，開展知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì),、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程,。不斷積累,，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)的不足,。其次，跟隨實(shí)習(xí)導(dǎo)師,，參與更多的審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)和提高。此外,，它也是最重要的,，需要自覺,、獨(dú)立、多渠道,、多樣化的學(xué)習(xí),。

對(duì)于從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員來說，加強(qiáng)學(xué)習(xí)尤為迫切和重要,。

首先,，學(xué)習(xí)審計(jì)背景知識(shí)。首先,，我們需要準(zhǔn)確把握審計(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)概念的內(nèi)涵和本質(zhì),，在準(zhǔn)確理解審計(jì)工作的基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)。在工作中,，我們還應(yīng)關(guān)注自身專業(yè)知識(shí)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)態(tài),，了解被審計(jì)單位的歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加我們知識(shí)的廣度和深度,，使我們的知識(shí)結(jié)構(gòu)更合理,、更適合我們工作的需要。

第二,，審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí),。個(gè)人經(jīng)歷、了解實(shí)際情況,、個(gè)人經(jīng)歷從審前調(diào)查,、切入點(diǎn)到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查,，再到構(gòu)成審計(jì)證據(jù)收集,、審計(jì)工作初稿，最終構(gòu)成審計(jì)報(bào)告的整個(gè)過程也是一個(gè)學(xué)習(xí)的過程,。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),、分析和解決問題的能力。同時(shí),，強(qiáng)化思維和創(chuàng)新意識(shí),，提高觀察問題和綜合分析問題的能力，從而提高工作效率,、工作方法和工作效果,。

第三，向周圍的人學(xué)習(xí),。我和部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)同志一起工作,，發(fā)現(xiàn)他們的許多優(yōu)點(diǎn)值得學(xué)習(xí)。例如，不相信書面數(shù)字,、注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度,，被審計(jì)單位公正嚴(yán)格的工作方法，對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的掌握,，無私的工作精神,，接收人員和資料的細(xì)致耐心，都是值得學(xué)習(xí)的,。

在過去的三年里,，我從未停止思考這兩個(gè)問題：我們的夢(mèng)想是什么，我們心中的信念和責(zé)任是什么,，始終堅(jiān)持思想的獨(dú)立性和堅(jiān)定的夢(mèng)想和信念，這應(yīng)該成為我們年輕人看待問題,、說話和做事的永恒基準(zhǔn),。我認(rèn)為我們應(yīng)該立足于自己的職責(zé)，不斷完善自己,，不僅僅是書本,，不迷信，不盲從,，增強(qiáng)我們的責(zé)任感,、使命感和緊迫感，堅(jiān)定我們的夢(mèng)想和信念,，堅(jiān)持獨(dú)立,，使之成為我們力量的源泉。牢記審計(jì)權(quán)是人民賦予的,，堅(jiān)持辦事原則,，以公心辦事，堅(jiān)持自律,，嚴(yán)于律己,，嚴(yán)守秘密，謹(jǐn)小慎微,，真正做到不辜負(fù)黨和人民,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十四

審計(jì)部成立近一年來，通過學(xué)習(xí)和了解已經(jīng)熟練掌握了審計(jì)部的崗位職責(zé),，在日常的工作中也充分發(fā)揮了審計(jì)部的職能作用,。

1、在物質(zhì)采購方面,，做到了事前審計(jì),，貨比三家，在能滿足客戶要求的前提下，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商合作,；物料的采購按需購買,，與物料申購單相符，避免多余庫存的產(chǎn)生,，占用資金,。達(dá)到降低成本的目的。

2,、在對(duì)外報(bào)價(jià)方面也是事前審計(jì),，避免了漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生,。在保證公司利益的情況下,，給客戶提供一個(gè)合理的價(jià)格。

3,、費(fèi)用報(bào)銷方面,，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間的合規(guī)性,、票據(jù)的真實(shí)性嚴(yán)格把關(guān),，杜絕虛報(bào)、多報(bào)現(xiàn)象的發(fā)生,。

4,、通過對(duì)工程部已完工項(xiàng)目的費(fèi)用報(bào)銷情況的統(tǒng)計(jì)，核算出幾種規(guī)格管材現(xiàn)場安裝所需費(fèi)用,，計(jì)算出現(xiàn)場焊接不同口徑管材的大致費(fèi)用,，為以后安裝工程項(xiàng)目的報(bào)價(jià)提供依據(jù)和參考。

在物料采購的價(jià)格波動(dòng)方面,，了解的不是很及時(shí),，沒有全面的做市場調(diào)查，通過網(wǎng)上和電話掌握的價(jià)格不是很準(zhǔn)確,。由于技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足對(duì)一些單據(jù)的審核沒有依據(jù),，用料計(jì)劃單無法核實(shí)真實(shí)性。以后在專業(yè)知識(shí)方面要加強(qiáng)學(xué)習(xí),。

新的一年要積極主動(dòng)的展開審計(jì)工作,，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理和物料采購的審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,，重點(diǎn)是把審計(jì)工作中的事后審計(jì)和事前,、事中并重，努力使審計(jì)職能得到最大程度的發(fā)揮,。

1,、費(fèi)用報(bào)銷單要按費(fèi)用報(bào)銷管理制度執(zhí)行，差旅費(fèi)在出差歸來7日內(nèi)處理完畢，杜絕拖拉現(xiàn)象,。接待申請(qǐng)單要不要填寫,，現(xiàn)在有的寫有的不寫不統(tǒng)一。

2,、車間領(lǐng)料單填寫項(xiàng)目名稱,，每個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)一一個(gè)名稱，為成本核算節(jié)約時(shí)間,。

3,、物料申購單盡可能的統(tǒng)一提前填寫（特殊情況除外），不要一天寫一項(xiàng)報(bào)上來,，方便統(tǒng)一采購,，避免天天往香江跑，有時(shí)一天兩次,，浪費(fèi)人力財(cái)力,。

審計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇十五

回顧20xx年審計(jì)工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績,，離不開各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗,、同舟共濟(jì),。

今年，縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心,。

一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作，充實(shí)了審計(jì)力量,。同時(shí),，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員,。

二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái)，購置數(shù)碼相機(jī)一部,，大大提高了審計(jì)工作效率,，改善了辦公環(huán)境和條件。

三是重大疑難問題,，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決,。對(duì)于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告,，做到了件件審計(jì)決定有批示，審計(jì)部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,，為審計(jì)部門撐腰壯膽,。

重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題,，也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ),。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心工作,，重在揭露,、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問題,，注重審計(jì)成果的運(yùn)用,，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用，重視整改等五個(gè)方面外,，我們更加注重開展審前調(diào)查的.針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性,，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿，撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記,，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告,，力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚,、定性準(zhǔn)確,，評(píng)價(jià)實(shí)事求是。

今年,，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí),，以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。

要想做好審計(jì)工作,，使審計(jì)質(zhì)量提升,，必須要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員素質(zhì),，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動(dòng),，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神,，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建,、機(jī)關(guān)效能建設(shè),、文明執(zhí)法教育活動(dòng)和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，強(qiáng)化組織紀(jì)律,，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn)。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間,，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能,、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng)，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班,，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天,、炒股、串崗等情況發(fā)生,，通過實(shí)行上班暗查,，責(zé)任追究，服務(wù)承諾,，互助合作等措施,，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識(shí)，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),。在文明執(zhí)法教育活動(dòng)開展期間,，我局強(qiáng)力宣傳，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾,，進(jìn)行整改,，活動(dòng)取得了良好的效果。

以上便是我們審計(jì)部門一年來的工作,，在今后的工作中，我們要更加努力地做好審計(jì)工作,。