時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧,！計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇一

今年的預算執(zhí)行審計工作,，在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎上,，通過細化“實施意見”，實行“以會代訓”等形式,，進一步統(tǒng)一思想熟悉，明確審計目標,，創(chuàng)新工作思路,，突出審計重點,，力求常審常新,。在全面審計的基礎上,，主要體現(xiàn)了“四個突出”：一是突出了預算完整性的審計,，檢查單位的收入支出是否編入預算及財政批復的預算是否執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。同時對部分市直部門公用經(jīng)費情況進行了分析,，指出了單位間公用經(jīng)費實際支出水平差異較大、單位實際支出與預算安排懸殊較大等問題,，并提出了改進建議,。鮑志強市長對此非常重視，立即作出批示，要求財政部門結(jié)合今年的預算編制,，借鑒審計提出的建議,，認真研究改進；二是突出了對重點項目,、專項資金的撥入撥出（支出）,、治理和使用情況的審計，把握了財政收支的真實情況,；三是突出了對資金使用單位的延伸審計,，以資金為主線，共延伸審計了140多個單位,把握了大量的一手資料,；四是突出了治理方面的審計,。從市地稅局各處室履行職責入手，對涉及稅收征管,、減,、免、緩稅,、法規(guī)政策的制訂,、執(zhí)行和治理等情況進行審計，摸清各治理分局的征管質(zhì)量,。通過審計,，達到了摸清家底，核實收支,，揭露問題,，促進治理的目的。提交的“兩個報告”內(nèi)容豐富充實,，問題揭露充分,，整改建議針對性和可操作性強，得到了市人大常委會和市政府領導的充分肯定,。市政府以濟政發(fā)[2006]38號文件全文轉(zhuǎn)發(fā)了審計結(jié)果報告,，在全市范圍進行了通報。同時,，我局加大了預算執(zhí)行審計查出問題的整改工作力度,，取得了良好的效果，并將整改情況分別向市長辦公會和市人大常委會作了匯報,。

（二）專項審計和審計調(diào)查成效顯著,。圍繞領導關(guān)心和社會關(guān)注的熱。

點問題,，以促進各項改革措施的落實和維護群眾根本利益為目標,，對教育資金、希望工程助學基金、住房公積金,、殘疾人保障金,、全市種糧農(nóng)民直補資金、“一縣十三鄉(xiāng)”扶貧資金,、引黃供水工程項目資金,、排水工程項目資金等專項資金的治理使用情況、國有企業(yè)稅外負擔和債權(quán)債務情況進行了專項審計和審計調(diào)查,，對市公路系統(tǒng),、市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)進行了行業(yè)審計，完成了天同證券有限責任公司××中心營業(yè)部的資產(chǎn)負債損益審計調(diào)查和利用外資項目還款期治理及效益情況審計等,。通過審計,，揭露了專項資金和行業(yè)系統(tǒng)治理中存在不真實、不規(guī)范,、不合法,、效益差等問題，有針對性地提出改進建議,。共向上級領導提交綜合審計報告和審計調(diào)查報告41篇,，得到政府領導和有關(guān)部門的高度重視，促進了專項資金和行業(yè)系統(tǒng)的規(guī)范治理,。

為了解和把握我市市級醫(yī)院的醫(yī)療收費情況,，揭示群眾反映強烈的“看病難、看病貴”的問題,，進一步推進我市醫(yī)療體制改革,，用近三個月的時間對××市中心醫(yī)院、××市第四人民醫(yī)院,、××市口腔醫(yī)院和××市婦幼保健院等4家醫(yī)院的醫(yī)療收費情況進行了審計調(diào)查,。通過審計，揭露了醫(yī)院存在的嚴重的違規(guī)收取醫(yī)療,、藥品和其他費用及不規(guī)范收費的情況,，深入剖析了問題產(chǎn)生的原因，有針對性地提出了改進建議,。提交的審計報告引起了領導的高度重視,，市委副書記、副市長楊魯豫同志作了批示,。

（三）固定資產(chǎn)投資審計力度不斷加大,。

今年以來，隨著重點工程建設步伐的加快,，我們及時調(diào)整工作思路,，突出投資審計特點,，在繼續(xù)對全市重點工程建設實施全過程跟蹤審計、認真完成各區(qū)工程建設指揮部各項工作任務的基礎上,，加大對完工項目的審計力度，取得較好的效果,。全年跟蹤審計項目26個,，審計資金66.95億元，節(jié)約投資2.16億元,。今年投資審計的特點主要是加大了“四個力度”：

一是加大了“跟蹤審計”的力度,。及時調(diào)整充實東區(qū)、西區(qū),、城區(qū)三個指揮部的派駐人員,。駐區(qū)人員按照各指揮部的要求，結(jié)合審計工作實際,，認真履行職責,，對重點工程建設進行全過程監(jiān)督，做到提前介入,，審計關(guān)口前移,，審計職能貫穿工程招投標、設計,、施工,、監(jiān)理、材料供給全過程,。積極參與項目招投標審計,，把好招投標關(guān)，參與了161個建設項目的招標,、評標,、定標工作。

二是加大完工工程結(jié)算的審計力度,。完成了經(jīng)十一路人防工程,、經(jīng)十路1-3標段、玉繡河綜合治理工程和市雜技團辦公樓裝修項目的工程結(jié)算審計,。組織有關(guān)中介機構(gòu)對東區(qū),、西區(qū)17個已完工項目的工程結(jié)算審計。報審工程結(jié)算值11.3億元,，審減1.6億元,，有效揭露了項目建設中的高估冒算、擠占挪用和損失浪費等行為,。

三是加大了拆遷補償資金的審計力度,。先后對經(jīng)十路1-3標段和玉繡河項目進行了拆遷補償資金的審計,，審計拆遷資金68448萬元，審計清理收回拆遷補償資金471萬元,。同時,，積極探索拆遷補償事前審計的新路子。實施了緯六路改造工程拆遷方案審計,，有效地防止了由于拆遷政策不明確造成多補償拆遷資金1071萬元情況的發(fā)生,，并以審計信息的形式及時上報市政府。楊魯豫副市長對此高度重視,，立即作出批示,，要求監(jiān)察、國資,、拆遷,、房管、土地等部門聯(lián)合研究拆遷補償問題,，完善有關(guān)政策,，及時堵塞漏洞。

四是加大了“重點建設資金”的審計力度,。對結(jié)算中心2006年度重點建設資金審計到位建設資金70.79億元,，工程支出59.59億元。針對審計發(fā)現(xiàn)的建設單位治理費治理不規(guī)范,、列支口徑不一致,，報銷制度不完善、票據(jù)不合規(guī)等問題,，及時向市領導和各指揮部提出了改進建議,。通過審計，促進了建設資金的管好用好,，保證了重點工程建設順利進行,。郭作貴副市長作出批示，責令有關(guān)部門認真落實審計意見,，切實抓好整改,。

（三）經(jīng)濟責任審計受到廣泛關(guān)注。

全年共對27名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計,，其中縣區(qū)長3名,，部門領導干部19名，企業(yè)領導干部5名,，查出各類違紀違規(guī)金額37億元,，治理不規(guī)范金額33億元。向紀檢,、檢察機關(guān)移送案件線索3起,。為加強領導干部監(jiān)督治理,，加強黨風廉政建設，促進依法行政發(fā)揮了應有作用,。主要表現(xiàn)為“四大亮點”,。

一是市委市政府更加重視經(jīng)濟責任審計工作。市委書記辦公會專題聽取了經(jīng)濟責任審計工作匯報,，這在我市是第一次,。以市委、市政府的決定召開了全市經(jīng)濟責任審計工作會議,。會議聲勢之大、規(guī)格之高,、效果之好,，在全市也是前所未有的。這次會議的召開,，對推動我市經(jīng)濟責任審計工作的深入開展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境,。市委、市政府還出臺了《關(guān)于進一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見》,，并要求從明年起對縣（市）區(qū)委書記和縣長同時進行經(jīng)濟責任審計,。

二是制度建設走在了全省前列。先后制定出臺了《經(jīng)濟責任審計與其他審計結(jié)合的若干規(guī)定》,，對審計項目安排,、經(jīng)濟責任審計與其他審計結(jié)合的具體問題、審計報告的復核等做出了明確的規(guī)定,。該《規(guī)定》為進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作,，明確相關(guān)部門的工作任務和職責提供了制度依據(jù)；制定出臺了《××市機關(guān)企事業(yè)單位領導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果報告規(guī)范》,，進一步規(guī)范了報告文本的格式,，為進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計工作奠定了堅實的基礎。審計署法制司和經(jīng)責司的有關(guān)領導來我局調(diào)研時都給予了充分肯定,。

三是任中經(jīng)濟責任審計和縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計穩(wěn)步推進,。今年共安排經(jīng)濟責任審計項目27項，其中任中審計18項,，占67,，為實現(xiàn)審計監(jiān)督關(guān)口前移，從源頭上解決領導干部經(jīng)濟責任審計監(jiān)督滯后和審計結(jié)果難以有效運用等問題做出有益的探索,。先后對三個縣（市）區(qū)政府主要負責人進行了經(jīng)濟責任審計,。審計中堅持政府財政決算審計與縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計相結(jié)合的方式。根據(jù)縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計工作的特點,，有針對性地組織了學習和培訓,，并向有關(guān)部門發(fā)送了經(jīng)濟責任審計征詢表,，重點了解群眾來信反映違紀線索的情況，通過深入細致的審前調(diào)查和分析,，在了解被審計單位總體情況的基礎上,，制定了審計實施方案，確定了審計的目標,、范圍,、重點和方法。通過審計,，有效地促進了依法行政,，促進了縣區(qū)經(jīng)濟快速、協(xié)調(diào),、可持續(xù)發(fā)展,。

四是審計決定落實歷年最好。為促進審計決定落實,，對2006年度完成的經(jīng)濟責任審計項目進行了集中回訪,。通過對經(jīng)濟責任審計意見書、審計決定書的落實情況,、被審計單位健全完善制度,、規(guī)范治理取得的成效、被審計單位和被審計單位領導干部對經(jīng)濟責任審計工作的意見和建議逐項進行落實,。鞏固和擴大了審計影響,，促進了審計決定和意見的落實，審計決定的落實率達到99.8,，是歷年審計決定落實率最高的一年,。

（四）圓滿完成了領導交辦的各項審計任務。

以服務大局,、服務中心,、促進社會穩(wěn)定為己任，緊緊圍繞政府工作中心,，積極開展審計工作,，圓滿完成了黨委政府交辦的各項工作任務。一是根據(jù)市政府資金治理制度改革工作領導小組的統(tǒng)一部署,，我局從2006年1月17日開始,，抽調(diào)骨干力量組成18個審計組，對第二批納入政府資金結(jié)算中心治理的142個部門單位的銀行帳戶及資金結(jié)余情況進行了全面審計,。通過審計,，全面摸清了這些部門單位的銀行帳戶及資金家底，核實了結(jié)余資金的真實性和完整性,，同時揭露了有關(guān)單位在銀行賬戶治理及財政財務收支,、資金治理等方面存在的問題,，為各部門納入政府資金結(jié)算中心統(tǒng)一治理及資金賬戶的分類處置和順利交接提供了重要依據(jù)。二是根據(jù)市行政事業(yè)單位資產(chǎn)治理制度改革領導小組統(tǒng)一部署,，我局從2006年4月28日開始,，專門拿出5個業(yè)務處、37名業(yè)務骨干組成12個審計組,，對全市589個市級行政事業(yè)單位,，分三批進行資產(chǎn)清查審計。截止9月底,，兩批380個單位的資產(chǎn)審計工作順利完成,。目前，第三批的資產(chǎn)清理審計工作已經(jīng)展開,。三是按照××市職業(yè)教育資源整合工作領導小組的統(tǒng)一部署,，對17個職業(yè)教育資源整合單位的審計。通過審計,，基本摸清了被整合單位的家底，核實了資產(chǎn)物資和債權(quán)債務的真實性和完整性,，揭露了有關(guān)單位在財政財務收支,、資產(chǎn)治理等方面存在的違紀違規(guī)問題，為我市職業(yè)教育資源的順利整合提供了第一手資料,。四是根據(jù)市委市政府領導要求,，我局對群眾上訪反映強烈的××市蔬菜副食品（集團）有限責任公司和××工藝美術(shù)三廠進行了審計和調(diào)查。對××2006（全國）糖酒商品交易會開展財務收支專項審計,。

2006年之所以能夠圓滿完成各項審計任務,，主要是狠抓了以下保障措施：

（一）深入扎實地開展了“先進性教育”活動。按照市委的統(tǒng)一部署,，扎實開展了保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,。局黨組高度重視，把先進性教育活動作為全局工作的中心任務,，擺在重要位置,，多次召開黨組會和黨組擴大會，進行專題研究,。在先進性教育活動中,，按照上級要求，堅持把學習教育貫穿始終,，突出抓好“三個代表”重要思想,、黨性宗旨、廉潔勤政等“三個專題”教育,。為進一步豐富學習教育形式,，增強學習效果,，認真開展了“十個一”活動，使廣大黨員對先進性教育活動有了更深層次的熟悉和理解,。堅持邊學,、邊查、邊整,、邊改,，廣泛征求意見，深入查擺問題,，逐條進行梳理,。局黨組對整改工作非常重視，堅持高標準嚴要求,，認真制訂了整改方案和整改措施,。同時注重抓好長效機制的建立，重新修訂了機關(guān)黨建工作,、黨風廉政建設,、審計規(guī)范化建設、機關(guān)服務治理等方面的規(guī)章制度,，把先進性教育活動的好經(jīng)驗,、好做法以制度的形式固定下來，長期堅持下去,，鞏固教育活動成果,。通過先進性教育活動，黨員的思想熟悉和理論水平有了明顯提高,，有力地促進了審計工作全面發(fā)展,，取得了良好的效果。

（二）開展了“審計質(zhì)量年”活動,，加強了審計治理,。一是按照審計署關(guān)于開展“嚴謹細致，提高質(zhì)量”年活動和省廳關(guān)于開展“治理質(zhì)量年”活動的意見,結(jié)合實際,制定了《審計項目質(zhì)量控制實施細則》,，使“質(zhì)量年”活動有了具體鮮活的內(nèi)容,，進一步提高審計項目質(zhì)量，規(guī)范審計行為提供了制度保障,。二是為進一步規(guī)范現(xiàn)場審計作業(yè),，促進質(zhì)量控制，編寫了“審計實施方案”,、“審計日記”,、“審計工作底稿”、“審計證據(jù)”、“審計報告”的范文,，收到了較好的效果,，為實現(xiàn)審計工作規(guī)范化、法制化,、科學化打下了堅實的基礎,。三是成立了××市審計局審計項目質(zhì)量檢查委員會，加大了審計質(zhì)量監(jiān)督檢查的力度,，審計人員依法審計的能力明顯增強,，審計工作質(zhì)量和執(zhí)法水平明顯提高。四是加強審計計劃和業(yè)務治理,，在制定計劃時做到預算執(zhí)行審計項目與其他審計項目相結(jié)合,、經(jīng)濟責任審計和正常審計項目相結(jié)合、各業(yè)務處和各縣（市）區(qū)局的審計資源和人力資源相結(jié)合,，使計劃治理更科學,，更有利于指導業(yè)務工作。修定完善了審計工作目標考核辦法,，以考核促治理,，全面提升審計工作水平。審計檔案治理取得了新成績,，我局檔案室被評為市直機關(guān)“十佳檔案室”,。五是開展了對2006年度審計項目質(zhì)量的全面檢查，評選了優(yōu)秀審計項目,；成功舉辦了全省優(yōu)秀審計項目檔案巡展，全市審計系統(tǒng)170余人參加了學習觀摩,，促進審計質(zhì)量總體水平的提高,。我局《××市供水集團有限責任公司原總經(jīng)理經(jīng)濟責任審計項目》榮獲全省優(yōu)秀審計項目第一名。

（三）審計信息化建設步伐加快,。

成立了計算機審計技術(shù)處,，充實了力量，研究制定了《××市審計局2006至2007年審計信息化發(fā)展規(guī)劃》,，確立了大力推進計算機審計,，努力實現(xiàn)審計方式和手段創(chuàng)新的工作目標；加大了信息化建設的投入,，今年共投資100萬元,，建立了互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站和局域網(wǎng)系統(tǒng)，為信息化建設打下了堅實的基礎,；扎實開展計算機審計工作,，今年運用計算機技術(shù)手段開展的審計項目有10個之多。在對公路系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng),、教育系統(tǒng),、金融證券、公檢法,、社保,、房地產(chǎn)公司、人防工程等項目審計實施過程中,，充分利用計算機審計手段,，大大提高了審計效率和審計質(zhì)量。近日,，在國家審計署舉辦的全國審計機關(guān)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)（ao）應用實例評選活動中,，我局公路收費計算機輔助審計項目被評為全國優(yōu)秀審計項目，受到審計署通報表彰,。這也是我省唯一獲此殊榮的計算機審計項目,。

（四）進一步加大了審計成果的轉(zhuǎn)化力度。高度重視信息宣傳工作,，進一步明確責任,，強化措施，努力放大審計成果,，使審計成果進入領導決策層,，從更高的層面更好地發(fā)揮審計監(jiān)督作用，審計信息宣傳工作成效顯著,。全年共編發(fā)審計信息27,，被上級批示采用170篇。其中,，我市《拆遷補償政策存在漏洞》,、《建議明確種糧直補有關(guān)政策》等審計信息引起了市領導的高度重視，并作重要批示,。我局分別被市委辦公廳,、市政府辦公廳和省審計廳評為信息宣傳先進單位。審計科研工作取得突破性成果,，我局提交的論文《審計腐敗行為的經(jīng)濟學分析和治理的制度安排》獲××市社會科學優(yōu)秀成果一等獎,，并被推薦代表××市參加全省社會科學優(yōu)秀成果評選。這是我局成立以來首次獲此殊榮,。

（五）切實加強了機關(guān)作風建設和黨風廉政建設,。按照市委、市政府黨風廉政建設責任制的要求,，認真落實了反腐倡廉工作責任制,，制發(fā)了《2006年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》,，形成了一級抓一級、層層抓落實的工作格局,。積極開展了“廉潔奉公,、執(zhí)政為民”主題教育，進一步修訂完善了我局加強黨風廉政建設責任制的實施意見,。狠抓了《建立健全教育,、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》的學習貫徹,，進一步加強了審計干部的思想建設和作風建設,，引導廣大黨員干部筑牢思想道德防線。審計人員依法行政,、廉潔從審的意識明顯增強,，樹立了審計人員良好的社會形象。積極開展了爭創(chuàng)“群眾滿足機關(guān)”活動,，對照標準找差距,，明確目標定措施，重在行動抓落實,，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風,，改進工作方式，在提高服務水平和工作效率,、爭創(chuàng)一流工作業(yè)績,、增強審計干部隊伍整體素質(zhì)上取得了明顯成效。

2007年審計工作的指導思想是：以“三個代表”重要思想為指導,，認真貫徹十六大和十六屆五中全會精神,，以科學的發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞市委,、市政府的中心工作,，堅持“全面審計、突出重點”的原則,，全面履行審計監(jiān)督職責,，進一步提高審計工作水平,，為構(gòu)建和諧××,，促進我市“十一五”規(guī)劃開好頭、起好步發(fā)揮積極作用,。主要做好以下五個方面的工作：

審計工作總結(jié)及工作計劃篇二

方式方法,，提高審計質(zhì)量，經(jīng)濟責任審計工作水平有了一定的提升,，在加強對干部的審計監(jiān)督,，促進黨政機關(guān)、企事業(yè)單位的黨風廉政建設等方面取得了新的成效。

一,、審計項目完成情況,。

近兩來，共安排并實施領導干部經(jīng)濟責任審計項目22個（正在征求意見單位2個）,。其中：縣直黨政機關(guān)13個,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個，企事業(yè)單位4個,。被審計對象中,，正科級領導干部20人，副科級2人,。共查出被審計對象任職期間單位違紀違規(guī)金額1118萬元,，有問題資金142萬元，直接收繳縣財政31.5萬元,，追回被擠占挪用的資金112萬元,。根據(jù)被審計對象應承擔責任,對其做出了客觀公正實事求是的評價,針對被審計單位財政財務收支及資產(chǎn)管理方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)提出了整改意見和建議40條。上報審計結(jié)果報告20篇,，領導批示達10篇次,；發(fā)出審計信息6條，被上級審計機關(guān)和縣委縣政府采用5條,，被審計單位采用5條,。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題,。

根據(jù)縣經(jīng)濟責任審計領導小組安排和縣委組織部委托,，以來對縣委組織部xxx、縣委辦公室主任xxx,、縣委xx部長xx,、縣xx局局長xx、xx鄉(xiāng)鄉(xiāng)長xx,、xx鎮(zhèn)鎮(zhèn)長xx,、xx局局長xx、等19位同志進行了離任審計,；對縣xx局局長xx,、xx局局長xx等3位同志任進行了任中濟責任審計。延伸審計了被審計領導管轄的部分單位,。從審計結(jié)果看,，雖未發(fā)現(xiàn)這些同志個人有侵占國家資財?shù)男袨椋嬖谝恍┕芾矸矫娴膯栴}：

（一）xx鄉(xiāng),、xx局等單位滯留,、挪用專項資金計56.45萬元,。其中：xx鄉(xiāng)42.41萬元,xx局2.04萬元.

（二）xx鎮(zhèn)收到土地出讓金2.36萬元,礦補資金107.40萬元,未納入政府的財政預算管理。

（三）縣xxx局：1,、對重大項目投資可行性論證不足,。該局對外投資53.22萬元,雖是經(jīng)局領導班子研究決定,但因環(huán)評未獲通過，項目最終流產(chǎn),，該局投入后無一筆收益,，可能造成損失。2,、20—20無依據(jù)收“取培訓”及“會議費”7.45萬元,，違反了國務院《關(guān)于治理亂收費的規(guī)定》。

（四）縣xx局：1,、xx基金征收不力,，年—僅征收4.96萬元(20分文未征),其征收標準和范圍與安徽省物價局皖價[]275號文件和市政府xx號令要求相差甚遠,屬失職行為。2,、網(wǎng)絡公告費收入2.02萬元不入會計賬,直接發(fā)放給職工,。3、丟失蓋有縣xx局公章的《安徽省行政事業(yè)性收款收據(jù)》共5本,，一直未作任何有效的遺失申明,。4、無依據(jù)向縣xx局收取“顧問費”2萬元,。

（五）xx局少數(shù)下屬單位違反“收支兩條線”規(guī)定,。xx局2005年試卷印刷費1.38萬元未繳入財政專戶;xx中學將2005年收取學生的書本費、雜費9.85萬元坐支,至審計之日尚未入帳等,。

（六）縣xx局審計擠占挪用保證金且管理不夠規(guī)范,。發(fā)現(xiàn)xx科從取保證金中借出2萬元用于所買車，該科動用2萬元買車并且動用2.1萬元以個人名義定期儲蓄,，保證金無明細賬且部分案卷缺少銀行繳款原始憑證,。

（七）少數(shù)單位存在不合規(guī)發(fā)票及白條列支問題。xx鄉(xiāng)政府部門2003年至2005年不合規(guī)或白條列支金額達30多萬元,；縣xx局206月至2005年底,，不合規(guī)票據(jù)列支金額20多萬元；縣xx局及其下屬也有類似現(xiàn)象,。

此外,，被審計單位普遍存在財務基礎工作薄弱，會計賬務處理不規(guī)范的現(xiàn)象,。

對上述問題,，對被審計對象應承擔的責任作出了實事求是的界定和客觀公正的評價,；同時,，分別向被審計單位提出了整改意見,，對違紀問題依法作出了審計處理決定。截止目前上述各單位整改工作已基本到位,。

三,、幾點做法。

（一）領導重視,，不斷加強機制建設,。

一是認真?zhèn)鬟_貫徹省市20經(jīng)濟責任審計工作會議精神，及時向縣委縣政府領導匯報情況,，并結(jié)合我縣實際制定了搞好經(jīng)濟責任審計的具體措施,。加強了對縣經(jīng)濟責任審計工作的領導，成立了縣長任組長的經(jīng)濟責任審計工作領導小組,，建立了經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度及干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議制度,。隨著縣領導成員和工作員的變動，及時調(diào)整了縣經(jīng)濟責任審計領導小組和聯(lián)席會議人員,，為我縣經(jīng)濟責任審計工作規(guī)范,、有序開展提供了必要的保障；特別是今年,，先后召開了三次有關(guān)經(jīng)濟責任審計工作的會議,，解決了經(jīng)濟責任審計中遇到的很多問題。二是加強經(jīng)濟責任審計制度的建設,?？h委、縣政府兩辦印發(fā)的三個《經(jīng)濟責任審計暫行辦法》為我縣經(jīng)濟責任審計工作在制度上提供了有力的依據(jù),。今年,，根據(jù)我縣經(jīng)濟的快速發(fā)展，為了適應干部監(jiān)督管理工作新形勢,、新任務的客觀需要,，推動我縣經(jīng)濟責任審計工作走上規(guī)范化軌道，印發(fā)了《縣關(guān)于進一步加強領導干部經(jīng)濟責任審計工作有關(guān)問題的意見》,、修改并認真執(zhí)行《縣黨政群機關(guān),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、事業(yè)企業(yè)單位領導干部任期（中）經(jīng)濟責任審計辦法》,。三是縣紀檢,、組織、監(jiān)察等各成員單位領導高度重視和積極支持,，形成了經(jīng)濟責任審計較強的合力,。審計進點和審計實務結(jié)束時，一般情況下紀檢監(jiān)察和組織人事部門都派領導到場,，研究解決問題,；四是及時成立了縣經(jīng)濟責任審計分局,，充實了經(jīng)濟責任審計力量?？h經(jīng)濟責任分局為副科級單位,，核定事業(yè)編制7人，現(xiàn)實有人數(shù)7人,。

（二）轉(zhuǎn)變理念,，創(chuàng)新工作。

今年我們努力嘗試三個方面的轉(zhuǎn)變：一是從“就審計論審計”的傳統(tǒng)思維方式和思維習慣轉(zhuǎn)變到關(guān)注領導干部權(quán)力和責任的內(nèi)在聯(lián)系,。堅持職務,、權(quán)力和責任一體化的原則，把經(jīng)濟責任審計內(nèi)容與領導干部經(jīng)濟決策權(quán),、經(jīng)濟管理權(quán),、經(jīng)濟政策執(zhí)行權(quán)行使情況結(jié)合起來，通過對領導干部“三權(quán)”的行使和執(zhí)行廉政規(guī)定情況的審計,，評價其經(jīng)濟決策能力,、經(jīng)濟管理能力、執(zhí)行經(jīng)濟政策能力和自我約束能力,。比如：對縣局局長xx同志任中審計著重對該同志任期內(nèi)對xx基金征收不力的問題進行認真調(diào)查分析,，對該同志工作不到位，單位管理不善的情況作了責任界定和客觀評價,。二是從重視直接審計效果轉(zhuǎn)變到重視直接審計效果與重視控制效果并重,，進一步增強領導干部自覺履行經(jīng)濟責任的意識。加大任中審計的力度,，通過任中防范,、離任監(jiān)督，發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在預防腐敗中的作用,。在審計范圍上,，以財政、財務收支和資產(chǎn)負債為基礎,，以經(jīng)濟決策為重點,，以經(jīng)濟管理為主線，覆蓋領導干部履行經(jīng)濟責任的全過程,；在責任追究上,，嚴格執(zhí)法，努力使干部感到“有權(quán)必有責,、用權(quán)受監(jiān)督,、違法要追究”，促進領導干部廉潔自律。三是從以違紀違規(guī)審計為主向違紀違規(guī)審計和管理,、績效審計并重,，努力探索規(guī)范領導干部用權(quán)行為、考核用權(quán)效果的經(jīng)濟責任審計路子,，對領導干部權(quán)力運行過程和權(quán)力運行結(jié)果及效益進行評價。

（三）改進方法,，增強效果,。

一是精心組織，合理安排,，全局動員,，全體參與，同時,，把經(jīng)濟責任審計與財政財務審計,、專項資金審計有機地結(jié)合起來，充分整合審計資源,，提高工作效率,努力緩解審計人員力量不足與審計任務繁重的矛盾,。二是明確審計目標，并以此為導向搞好審前調(diào)查工作,，掌握審計對象的特點,，確定審計重點，有的放矢地進行審計查證,，起到事半功倍的作用,。三是根據(jù)被審計人職權(quán)范圍向其所在單位的二級機構(gòu)延伸，審查有無利用其二級機構(gòu)從事違規(guī)違紀的行為,，取得了良好的效果,。對xx主任的經(jīng)濟責任審計時，延伸審計其下屬的xx發(fā)現(xiàn),，該負責人擅自從公款中轉(zhuǎn)出資金533341元,，挪作他用，審計及時將資金和利息如數(shù)追回,。

（四）規(guī)范操作,，提高質(zhì)量。

堅持嚴深細實作風,，今年以來在執(zhí)行審計程序方面有了很大改進,，從項目立項、方案制定,、現(xiàn)場審計到文書歸檔,，嚴格按行政執(zhí)法和審計規(guī)定的操作規(guī)范實施。

（五）強化學習,，提高素質(zhì),。

一是制定實施了星期一學習制度,，堅持領導班子輪留主持學習，從未間斷,，從而提高和加強了審計人員的政治和業(yè)務理論水平,；二是采取走出去，請進來,、請領導上課,、實行工作交流等多種方式方法，加強人員的學習,、培訓，按2-3年輪訓一遍的的要求,，努力提高審計人員的業(yè)務技能、審計手段,、操作方法及整體素質(zhì),，以適應審計工作新發(fā)展的'要求；三是經(jīng)常舉辦審計方法,、審計經(jīng)驗交流會,，相互學習,，共同提高,；四是通過形式多樣的審計學會活動和內(nèi)審協(xié)會活動提升素質(zhì),；第五是黨建活動正?；?，提升全局審計人員的政治思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平,。

（六）強抓廉政,，促進發(fā)展,。

研究制定了《縣審計局審計工作紀律規(guī)定》,、《縣經(jīng)濟責任審計工作紀律》,，并上網(wǎng)公布，接受被審單位和社會監(jiān)督,；成立“黨風廉政建設責任制領導小組”,、“審計人員遵守審計工作紀律督查組”,，設立審計工作“廉政監(jiān)督員”，由專門人員對實施的審計項目下發(fā)《審計人員遵守審計工作紀律情況調(diào)查表》,、《審計回訪表》等進行審計回訪，建立審計人員廉政檔案,，對審計人員的工作效率,、工作質(zhì)量,、廉政情況等進行情況反饋,，并將反饋情況作為個人年終考核的主要依據(jù)之一,。同時，設立優(yōu)秀項目獎、廉政形象獎,、勤奮獎,、學習進步獎等獎勵機制,，充分調(diào)動全局人員的積極性，激勵全局人員團結(jié)一致,、勤奮工作,，以創(chuàng)建一支和諧、務實,、進取的審計隊伍,，為提高審計質(zhì)量，促進審計工作新發(fā)展,，發(fā)揮積極的作用,。

我縣的經(jīng)濟責任審計工作仍處于起步階段，提高審計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),，以適應實際工作需要，是我們的當務之急,。今年以來,，我們不斷加強審計人員的政治學習和業(yè)務培訓，采取每周定期集體學,、鼓勵自學和輪崗培訓等辦法,，充分調(diào)動大家的學習積極性,，收到了良好的效果，為較好地完成審計任務打下了良好的基礎,。

今年以來,，經(jīng)濟責任審計工作條件及環(huán)境有了一定的改善，但仍然一些問題,。主要是：一是經(jīng)費來源不穩(wěn)定,，目前主要靠非稅收入返還，專項經(jīng)費尚未得到保障,。二是審計力量不足與任務繁多的矛盾仍然突出,。三是審計的制度化建設、審計手段的更新,、審計評價標準化體系建立工作等等都有待于加強,。四是部門之間的協(xié)調(diào)和審計成果的利用還需加強。

五,、幾點打算,。

一、加強審計項目管理,。按照重要部門(鄉(xiāng)鎮(zhèn))領導干部2-3年輪審一遍的原則,，突出監(jiān)督重點，適度增加任中審計數(shù)量,，年初下達任務量要占全年任務的百分之八十以上,。

二、加大整改督查力度,。由干部聯(lián)席會議成員單位相關(guān)部門成,，在規(guī)定的整改期限到達后，跟蹤檢查,，督促建章立制,，確保監(jiān)督成效。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇三

根據(jù)集團公司xx年度的總體工作部署和工作要求,，結(jié)合本部門xx年上半年的工作計劃,，現(xiàn)將財務審計部xx年上半年的工作簡要匯報如下：

1、報表編制及報送,。

在所屬各單位財務人員的緊密配合下,，完成了xx年度各項年報的編制和報送工作以及xx年度集團公司財務情況說明書的編寫工作。主要年報有：國資委年報,、財政年報,、糧食年報、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2,、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計。

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作,，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù),。

同時，重大項目跟蹤審計工作進展順利,，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲,。xx國際大廈項目在xx公司的緊密配合下，跟蹤審計進展順利,。

3,、xx年年報審計。

從xx年2月9日開始的xx年度年報審計工作,，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作,，于4月下旬全部結(jié)束。

4,、牽頭布置xx年監(jiān)事會專項審計,。

從3月1日開始，列時1個月,，xx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領導交換意見。

5,、xx年度經(jīng)營業(yè)績考核,。

根據(jù)審計結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xx年度的經(jīng)營業(yè)績考核,。

6,、同時，根據(jù)集團公司xx年度的經(jīng)營目標,，結(jié)合各單位xx年度的實際完成情況,，配合企業(yè)管理部確定了各單位xx年度的考核指標。

6,、布置并編報了集團及各單位xx年度的財務預算,。

7、根據(jù)集團公司xx年度的實際完成情況,，對國資委的考核指標進行反復測算,，提出了符合集團公司實際情況的xx年度的考核指標，并取得了國資委領導的認可,。

8,、經(jīng)過反復測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設想得到集團公司董事會的認可,，并從xx年1月1日開始正式實施,。

9、在日常工作過程中進一步細化財務管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議,。主要是：

將xx公司所承建的xx國際大廈項目的基建賬務及報表，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇,。xx國際大廈項目的基建項目賬務已經(jīng)于xx年5月份正式納入集團公司用友財務核算管理體系,。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎工作中的問題，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從xx年開始,，重新自查并采取補救措施,。同時在xx年的工作中，進一步細化財務工作,，不求最好,，只求更好。

10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求,，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告,。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票,、債券及基金等短期投資,，進行具體運作。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求,，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告,，規(guī)范操作行為，集團公司領導提供決策依據(jù),。

12,、根據(jù)集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制,，進行了前期的準備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計評估工作等,，目前審計評估工作已經(jīng)開始,，預計在7月底可以初步完成。

由于時間關(guān)系，對照部門工作計劃,，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：

1,、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺。

和財政,、糧食溝通,，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金的安排問題,；

3,、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結(jié)討論，進一步修改完善,，盡可能做到操作簡單,，方便使用；同時根據(jù)集團公司管理的需要,，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表,。

4、編寫集團公司財務人員業(yè)務操作手冊,，進一步規(guī)范會計核算,，強化內(nèi)控制度；

5,、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作,；

6、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務,，為集團做好監(jiān)督。

7,、抓制度落實,，抓人員培訓。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題,，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思,；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則，根據(jù)財務人員后續(xù)教育的要求,，組織集團及所屬單位財務人員進行xx年度的繼續(xù)教育培訓,。

8、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系,。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務信息化平臺,，加強和各單位財務人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務信息。

總之,，財務工作離不開集團公司領導,、監(jiān)事會、所屬各單位領導以及集團各部門的關(guān)心和支持,，在此深表感謝,。同時還希望在今后的工作中,，給予財務工作和財務人員一如既往的支持,。

謝謝大家。

財務審計部,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇四

20xx年,，我堅持“依法審計、服務大局,、突出重點,、求真務實”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高,，積極履行審計監(jiān)督職能,，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成績?，F(xiàn)將今年審計工作情況具體總結(jié)如下：

我局和下屬人員團結(jié)一致,，齊心協(xié)力，攻堅克難,，圍繞工作目標和工作重點,，以認真、細致,、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作,，按時完成各項審計任務，取得良好成績,。審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金,、漏交稅費、應繳未繳財政收入,、違規(guī)使用專項資金,、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn),、支出不合規(guī),、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,，對被審計單位在財務管理,，資產(chǎn)管理,，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，并提出了切實可靠的整改建議,。被審計單位已按審計報告要求,，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢,，部分單位正在執(zhí)行中,。

我局和xx加強學習，提高認識,，切實按照上級領導部門的要求,，發(fā)奮努力，認真細致做好審計工作,，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟犯罪線索,，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強學習,，我局和xx深刻認識到：隨著財政改革力度的加大,，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算,、國庫集中支付,、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式,、專項資金使用情況、部門對行業(yè)的管理,，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

學習不夠重視。存在重任務輕學習的現(xiàn)象,，用學習指導工作不夠,，需要進一步加強學習，提高素質(zhì),。運用審計成果不夠,。審計信息披露不及時不完善，成功經(jīng)驗少,。工作創(chuàng)新不夠,。如何適應財政支出改革，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠,，審計工作能力有待加強,。

我局和xx雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發(fā)展的形勢相比,，還是需要繼續(xù)努力與提高,，要按照科學發(fā)展觀的要求,，求真務實，創(chuàng)新發(fā)展,，切實完成各項行政事業(yè)審計工作,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇五

時光過的飛快，x年的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在x年的工作中，我們?nèi)墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了安排給我們的，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好！

x年是集團推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和領導交辦的任務，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成x年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

x年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（）的財務制度，結(jié)合集團的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子x年及x年明細賬詳細了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子的x年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分,、子反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子,，使各單位對本的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好x年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了x物流,、x運輸?shù)亩愂諟p,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予x物流,、x運輸減免x年度企業(yè)所得稅合計177。29萬元,、營業(yè)稅29,。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及x年度x物流、x運輸所得稅減免的批復,，為集團取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

根據(jù)集團規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務及財務報告和各分,、子的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇六

各位領導,、同志們：

20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預祝大家新年好!

20xx年注定是一個不平凡的一年，金融風暴的席卷,，反傾銷的壓力,，市場的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗著我們,，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領導的英明指導下：公司審計部本著節(jié)約開支,，降低成本，規(guī)范各項規(guī)章制度,，查缺堵漏,，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項審計工作,，在多個方面都取得了突破性的成績,，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,。

通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元，查出違規(guī)資金5443萬元,，總計金額達21103.9多萬元,。其中：

1、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司),，通過審計減少各種成本3070.2萬元,，查出違規(guī)資金5443萬元。

2,、全年大小工程審計項目29項,，審減金額達8787.5萬元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計,，初步審減金額5682.5萬元,，還有進一步審減的余地。

3,、全年各種監(jiān)標工作(包括工程招標,、設備采購招標、審計服務咨詢招標等方面的監(jiān)標)31次,，通過審計減少各種成本支出3803.2萬元,。

20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條,，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策,、制度制定與規(guī)范、流程合理化,、科學化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟效益.

當然在審計工作中,，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計結(jié)果更加真實,、有效,、合規(guī)、可信,。審計部加大了審計范圍,，全面細致，一絲不茍的進行核實,、查證,。如剛剛結(jié)束的油品類專項審計工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計方法,其范圍從訂單查起,，逐步擴展到采購環(huán)節(jié),、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領料環(huán)節(jié)、財務入賬環(huán)節(jié),、付款環(huán)節(jié),、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等，原始單據(jù)堆積如山,，審計人員經(jīng)常性地加班加點,，星期天照常工作。一張一張查看輸入,，一本一本的翻查統(tǒng)計,，唯恐遺漏和缺失。

全面細致的工作對審計人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高,。審計部在董總的'領導和指導下：為適應各項審計工作,，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓，不斷提高審計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務工作能力,，同事之間互相交流分享經(jīng)驗,，拓寬視野，提高業(yè)務能力,，審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè),、業(yè)務精良、恪盡職守的審計團隊,。

是審計部的重中之重,，面對集團公司的長遠目標，工程項目的建設基本全面開展,，其建設工期緊,、任務重、情況復雜,、建設資金投入大的實際情況,。為確保工程建設順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序,、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系,，對工程建設項目,，實施全過程跟蹤審計，全力監(jiān)查工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴肅查處高估冒算,、虛報工程量,、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對，實施一系列干預措施,，控制工程造價,。

20xx年新疆巴州項目，專門派駐工程審計跟蹤人員,，進行全程跟蹤審計,，再結(jié)合委外審計單位的初步審核，取得了顯著的成效,，核減了5682.5萬元,。約占投資項目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。

審計部亦投入了大量的人力物力,，針對薩班斯的各項要求,，在普華事務所的指導下，進行了監(jiān)督,、跟蹤,、協(xié)調(diào)、整改的雙項循環(huán),，從總公司到各個子公司,，循環(huán)地進行三輪測試，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務流程,促使公司方方面面有章可循,，以制度規(guī)范企業(yè),，治理企業(yè)，向管理要效益,。

企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。為此提出了全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,，但由于各種原因,，合同的評審重點僅側(cè)重于合規(guī)性的審計工作。

在20xx年,，合同評審達195余份,，減少各種成本446.7萬元。同時子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計達172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計37余份等,，合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證,。

總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分,，明年的工作依然是艱巨的,。堅信20xx年是必然審計部的第二春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整,、鞏固,、充實、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇七

時光過的飛快,，xxxx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在xxxx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好,！

xxxx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、xxxx年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

xxxx年，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計

信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司xxxx年及xxxx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的xxxx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xxxx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司,、**運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司,、**運輸公司減免xxxx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xxxx年度**物流公司,、**運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務管理

審計工作總結(jié)及工作計劃篇八

看著一頁又一頁的日歷,，感嘆時間過得真快。轉(zhuǎn)眼間,，我在工程審計部工作的第六年已經(jīng)不知不覺的走到了總結(jié)的尾聲,。在這個時候，我會對我這一年的工作做一個認真的總結(jié),?？偟膩碚f，我的20xx年是成長中充滿巨大挑戰(zhàn)和突破的一年,！豐富而富有挑戰(zhàn)性的工作大大提高了我的專業(yè)知識和操作技能,，良好的工作氛圍也讓我把工作和快樂結(jié)合在了一起。遇到困難的時候不再手足無措,，而是學會接受和適應,，想辦法解決問題,。我漸漸發(fā)現(xiàn)，感同身受是如此簡單而神奇的一件事,。當你感到快樂的時候，工作自然會成為你生活的一部分,。當你熱愛一份工作時,，你會全身心地投入，工作的激情會讓你更高效地完成整個計劃,。我很慶幸自己的小改變,，但也更熱愛自己的工作。

在過去的一年里,，我參與了xx煤炭公司的離任審計,，xx信用社、xx武威公司,、xx長灘的專項審計,，20xx年報審計，xx公司的合并審計,。企業(yè)范圍主要涉及煤炭行業(yè),、電力行業(yè)和彩票行業(yè)。這些項目記錄了我一步步成長的軌跡,，每個項目都讓我積累了一些獨立審計的經(jīng)驗,。和前一年相比，雖然工作中還是會有問題,，但不同的是我對它們的態(tài)度,。我始終相信，保持向上進取的心態(tài),，任何問題都是可以解決的,。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和本所制定的審計手冊的要求,，保持認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和虛心的態(tài)度,。同時，我也注重與客戶的溝通,，把握自己應有的細心和責任心,，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`服務。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識不斷變化和完善，社會競爭日益激烈,。我深深意識到,，作為一名優(yōu)秀的審核員,，我必須不斷提高自己的專業(yè)水平，提高自己的專業(yè)分析判斷能力,，培養(yǎng)自己與各類客戶溝通的交際能力,，才能融入進步的社會潮流。所以我在日常工作中注重積累,，工作之余更注重自身素質(zhì)的提升,，豐富自己的專業(yè)知識，為以后的工作打下更加堅實的基礎,。

總的來說,，我從事審計的時間比較短，經(jīng)驗也不足,。雖然在同事的幫助下做了一些工作,，但是理論和實踐都有所欠缺，不足以成為一名比較專業(yè)的項目運營審計人員,。

所以,，在以后的工作中，我會更加努力,，爭取成為一名更好的審核員,。

希望能在20xx年鞏固原有業(yè)務，我會爭取項目負責人的機會,。吸收新業(yè)務,，想投資咨詢行業(yè)內(nèi)控審計，更新思路,，拓展新方向,。同時接受領導和項目經(jīng)理的建議，學習更多的基礎知識,，扎根自己的理論,，豐富自己的經(jīng)驗。

總之,，在這一年的工作中,，有成績，有喜悅,，但也有不足,，但以后我會繼續(xù)努力，不斷提高,。我確信我們部門是一個團結(jié)高效的團隊,，每個成員都能站在自己的立場上，共同取得輝煌的進步,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇九

市本級和各縣（市,、區(qū)）審計局都認真開展了財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計,，審計單位22個。財政預算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管,，深化財政改革,，推行國庫集中支付制度，強化支出管理,，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，保證重點支出，加強財源建設,，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用,。市局受上級審計機關(guān)委托,，完成了原xx醫(yī)專附屬醫(yī)院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底,。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計,，正確評價了該集團組建兩年來的資產(chǎn)負債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報了審計結(jié)果,，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎,。湘南技工學校財務收支審計已經(jīng)結(jié)束，市委黨校,、xx駕校,、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中,。

圍繞服務“三農(nóng)”問題,，認真開展審計監(jiān)督。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項資金審計,、水庫移民資金專項審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計等涉農(nóng)項目24個，其中市局安排了本級和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計,、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補貼專項審計3個項目,。目前，這些審計項目已大部分結(jié)束,，根據(jù)審計情況,，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題,、有分析,、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評,。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計中,，我們組織全市40名審計人員,，分成12個審計組，對市本級及11個縣（市,、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦,、財政局等單位管理、分配,、使用的第五期（xx—xx年）資金進行了就地審計,，審計資金總額1．08億元。在肯定工作成績的同時,，查出項目單位變更項目計劃,、以撥作支、將借款虛列支出,、不合規(guī)發(fā)票報帳,、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467．5萬元，提出了有針對性的整改建議,。

切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學審計,。按照省審計廳的統(tǒng)一部署，在教育轉(zhuǎn)移支付資金審計中,，全市審計機關(guān)抽調(diào)了52名審計人員,，組成12個審計組，以財政部門為基礎,，有選擇,、有重點地延伸調(diào)查了教育局、計委等職能部門24個,，抽查了學校等用款單位130個,。總的認為我市教育專項資金管理比較規(guī)范,，但仍查出違規(guī)金額1053萬元,，主要問題有：管理不規(guī)范、改變專項資金用途,、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標,、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等,。針對存在的問題,，我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告，提出改進工作的意見和建議,，市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉(zhuǎn)移支付教育資金的監(jiān)管”為題,，摘要刊載了審計報告的內(nèi)容。全市10所省屬重點中學審計正在進行，主要是監(jiān)督教育收費的收入,、管理和使用情況,，重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

盡力完成領導交辦的工作任務,。今年來,，市本級在編制少、任務重的情況下,，顧全大局,，先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有：市紀委到我局抽派3人,，歷時1個多月,，協(xié)助查處原市住房公積金管理中心負責人的經(jīng)濟大要案工作；市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經(jīng)濟責任審計工作,；長期抽派1人,，協(xié)助有關(guān)部門從事企業(yè)改制工作等。

年初,，市審計局和各縣（市、區(qū)）審計局普遍進行了春季集中整訓,，開展了多種形式的業(yè)務學習和培訓,。5—6月，市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置,，認真開展了整頓機關(guān)作風活動,。通過學習動員、查擺問題,、剖析原因,，單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格,，結(jié)合黨內(nèi)民主生活會,，開展了認真的批評與自我批評，正確評價了班子的現(xiàn)狀,，找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題,，提出了6條改進工作的措施，并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況,，受到普遍歡迎,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十

20xx年就要結(jié)束了，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領導對我的信任;另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告。這一年來,，我們對我們支行的信貸部,，企業(yè)業(yè)務部，會計出納,，x個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對xx的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對xx網(wǎng)點向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把xx網(wǎng)點存在的問題報告給xx領導,，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心,。譬如，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上。比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,，缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十一

審計是指由專設機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu),、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,，那么你怎么寫一份審計工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于審計工作總結(jié),，希望你喜歡,。

今年以來，__市審計局將加強審計法制建設作為規(guī)范審計行為,、提高審計工作質(zhì)量,、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度,、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建設等一系列有效的措施,，推動了審計法制建設的進一步發(fā)展,，促進了審計工作的規(guī)范化和科學化。

一是加大審計法制宣傳力度,，營造審計執(zhí)法的良好氛圍,。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答,，對《審計法》,、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認知度,。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊,，對審計機關(guān)的職責、權(quán)限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任,、義務,、權(quán)利等進行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動,，調(diào)動了社會公眾學法用法的積極性,，擴大了審計工作的社會影響力。

二是建立完善制度體系,，提升規(guī)范化水平,。加強審計機關(guān)內(nèi)部管理，實行千分考核法,，出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》,，從審計實施、教育培訓到工作紀律,、科研宣傳,，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核,，形成了科學的管理機制,。努力提高審計業(yè)務的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》,、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》,、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務制度13項,，為審計規(guī)范化建設提供了保障。

三是加強審計法制隊伍建設,，提供堅實人才保障,。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍，為推進法制建設奠定了基礎,。成立了一支24人的審計普法志愿者服務隊,，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓,，今年以來,，先后組織審計法律知識培訓班6期，培訓230余人次,，提高了審計隊伍的法律理論水平,。

一,、基礎建設。

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,，提高認識"的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學校物資采購,、設備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員____(均為應屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計_資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,、學習及培訓,。

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬、技能嫻熟,、務實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學,、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

三、參與后勤改革,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處,、后勤管理處一道，對集_每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。

時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

(一)財務方面的工作,。

1、增強財務服務意識,。

__年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。

一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好__年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3,、充分利用稅收政策,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司,、_運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予_物流公司,、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及__年度_物流公司,、_運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務管理,。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序,。

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用,。

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求,。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的`要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計,。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二,、存在的問題。

__年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設的力度;,。

2,、是加強對分、子公司的財務管理;,。

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;。

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署,，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階,。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理,、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務,。

這一年來,，我能夠熱衷本職工作,，嚴格要求自己，擺正工作位置,，時刻保持“謙虛”,、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,，在領導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習，努力提高自我,，勤奮工作,，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習,、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質(zhì),。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強學習,，積累充實自己，才能更好的進入角色,，做好工作,。

一是加強思想政治學習，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針,、政策，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務的念,。

二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習,，一年來,，在領導和同事的幫助下，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認識,。

二,、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式,。本人主要負責審計資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管,、查詢都方便快捷,。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬,，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。

三,、拓寬工作領域,，積極參加流程銀行建設。今年初,，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領導的指導下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法,，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞,，患未然,。

在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習,，才能適應,。

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。透過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，透過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設置，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在理解審計任務時,，迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，能夠結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實、整改成效,、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤,。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,。

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤高^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量,。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改善措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十二

審計工作總結(jié)(范文)

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近年來,，我縣按照中辦、國辦兩個《暫行規(guī)定》和《黑龍江省黨政領導干部經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》等法規(guī),，結(jié)合我縣實際,，建立健全了經(jīng)濟責任審計規(guī)章制度，強化了審計結(jié)果的運用,，使經(jīng)濟責任審計工作在加強干部管理,、預防干部違法違紀、實現(xiàn)廉潔從政方面發(fā)揮了重要作用,，促進了縣域經(jīng)濟健康發(fā)展,。我們的主要做法是：

一,、提高思想認識，加強組織領導

開展經(jīng)濟責任審計,，是新時期加強對領導干部管理監(jiān)督,、促進黨風廉政建設的一項重要舉措，必須加強領導,，協(xié)調(diào)運作,。一是統(tǒng)一了對經(jīng)濟責任審計重要性的認識。xx年以前,，由于監(jiān)管力度不強,，我縣曾出現(xiàn)專項資金被擠占挪用、資金利用效果不好,，領導干部濫用職權(quán),、違反財經(jīng)法紀的`案件也時有發(fā)生，在社會上產(chǎn)生了不良反應,，影響了縣域經(jīng)濟健康發(fā)展,。痛定思痛，我們認識到,，對領導干部的經(jīng)濟行為缺乏必要的監(jiān)督是產(chǎn)生這些問題的重要原因,。為此，縣委及時召開會議,，專題研究經(jīng)濟責任審計工作,，統(tǒng)一了一班人的思想認識，使大家感到加強對領導干部經(jīng)濟行為和經(jīng)濟責任的審計監(jiān)督十分必要,，十分緊迫,。在此基礎上，我們及時召開紀檢,、組織,、監(jiān)察、人事,、審計“五部門”參加的聯(lián)系會議,，明確部門職責，合理分工,，從而在經(jīng)濟責任審計工作上形成了上下聯(lián)動,、齊抓共管的工作機制。二是切實發(fā)揮領導組織作用,。為切實加強對經(jīng)濟責任審計工作的領導,，xx年起我縣建立了經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度，明確了聯(lián)席會議的職能,。在每年年初安排經(jīng)濟責任審計工作時,，依據(jù)縣委組織部《經(jīng)濟責任審計委托書》和上級審計工作的總體要求,，審計機關(guān)將經(jīng)濟責任審計工作納入年度項目審計計劃，保證了經(jīng)濟責任審計工作有條不紊地進行,。遇到難點問題時,，各部門協(xié)調(diào)作戰(zhàn)，實現(xiàn)了優(yōu)勢互補,，保證了工作效果,。我縣蘆葦公司問題積壓較多,，情況復雜,，因退休職工工資發(fā)放問題而引發(fā)了集體上訪。針對這一問題,，經(jīng)濟責任審計領導小組作出了關(guān)于對該公司經(jīng)理進行任期經(jīng)濟責任審計的決定,，聯(lián)席會議成員單位一同介入，借助職能優(yōu)勢和工作手段,，很快完成了此項經(jīng)濟責任審計任務,，查清了事實，審計結(jié)果在一定范圍內(nèi)進行通報,，上訪職工得到了滿意的答復,，維護了一方穩(wěn)定。為了加強對經(jīng)濟責任審計工作的領導,，縣委對經(jīng)濟責任審計領導小組重新作出調(diào)整,，組長由縣委書記擔任，副組長由主管干部和紀檢工作的縣委副書記擔任,，高層次的經(jīng)濟責任審計工作領導小組,，為經(jīng)濟責任審計工作提供了強有力的組織保障。幾年4月份,，在對某局局長進行經(jīng)濟責任審計時,，該局長不僅不配合工作，反而百般刁難,。經(jīng)濟責任領導小組在聽取審計情況匯報后,，建議縣委先行將其待崗。通過審計,，發(fā)現(xiàn)了該局較多的經(jīng)濟管理問題,，事實查清后，縣委根據(jù)審計結(jié)果免去了該局長的職務,，從而進一步樹立了經(jīng)濟責任審計在我縣政治經(jīng)濟領域活動中的權(quán)威地位,。三是積極為經(jīng)濟責任審計工作的順利開展創(chuàng)造條件。xx年,，為解決審計力量不足的問題,，縣委組織部選調(diào)政治素質(zhì)好,、懂財務、審計工作的業(yè)務干部5人到審計局經(jīng)濟責任審計室掛職工作四年,，到期后,，4人被提拔重用。xx年,，在機構(gòu)改革,，精簡編制的情況下，破例為縣審計局增加了4個編制,，同時設立的經(jīng)濟責任審計室,，將室主任高配到副科級。通過面向社會招錄的形式,，將具有注冊會計師職稱的專業(yè)人才充實到了審計一線,。今年我縣又為縣審計局增加了5個編制。根據(jù)工作需要,，我縣在財政比較緊張的情況下,，每年都安排一定的資金，保證經(jīng)濟責任審計工作的經(jīng)費支出,。在此基礎上,，縣財政累計撥付專款50萬元,，為審計局更新配置了15臺計算機,，建立了局域網(wǎng)，實現(xiàn)了辦公現(xiàn)代化,，為經(jīng)濟責任審計工作順利開展創(chuàng)造了良好的工作條件,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十三

今年以來，在xxx公司審計處的指導和支持下,，我們鑫金茂工程造價咨詢公司xxxx工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設工程跟蹤審計效勞協(xié)議》,，以及我公司相關(guān)審計指導性主做好效勞，為xx建設的投資控制嚴格把關(guān),，完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務,。

我公司跟蹤審計組于20xx年1月份開始進駐工程現(xiàn)場開展工作，承當xx工程(1)標段(包括在xx,、xx行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的xx,、xx新建工程)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿眨J真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預算(含工程量清單和標底編制),，完成工程材料,、設備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預付款、進度款審核等任務,。此外,，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批工程報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核,，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強化工程造價管理,，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收,。

在進行跟蹤審計活動中，我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程,、工程部的投資控制和造價管理工作,。盡管工程地點分散，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查,，全面地了解工程施工情況和其他事項,，回復業(yè)主的造價咨詢和工作要求，并及時向?qū)徲嬏庍M行匯報,。實時對施工現(xiàn)場進行勘察,，參加隱蔽工程驗收,，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查,，掌握詳實的工程原始資料，確保工程計量工作的準確性,、科學性,。同時，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報,，虛心接受主審的工作指導,，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務安排及時向業(yè)主工程部、工程部以及施工,、監(jiān)理單位進行通報,，凝心聚力，認真落實,。

xx工程建設工程投資大,，工程施工條件復雜，不可預見因素多,，而且有些工程工程在招投標過程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素,，這些都給工程實施過程中的`跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度。針對上述情況,，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，通過研究合同及招投標文件，及時向業(yè)主建言獻策,，有效地防止了投資浪費,。

領導的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領導的重視程度越高,，審計工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持,。公司領導對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

審審計要樹立效勞意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與效勞并重,，寓監(jiān)督與效勞之中,。

通過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,。在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和缺乏，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的專業(yè)水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服缺乏,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十四

20xx年對重點業(yè)務領域全面開展了成本控制審計,，主要從外包管理,、采購管理、銷售管理,、重點監(jiān)控成本費用,、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,，從而督促被審計部門改進管理水平,。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎管理方面問題共計40項,，提出審計建議40條,。

（一）審計人員參與全部采購業(yè)務，在采購業(yè)務的事前,、事中嚴格審核把關(guān),，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán),，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等,。共參加各類采購會x項，在防范采購風險方面發(fā)揮了重大作用,。

（二）加大設備外委維修竣工結(jié)算審計力度,，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作,，送審金額共#萬元,審減金額x萬元,審減率x%。

（三）加強合同審計,。共審核經(jīng)濟合同x份,，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全,、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務部門溝通解決,，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險,。

共完成竣工結(jié)算審計工作x項,，送審金額共計x萬元,審減金額x萬元,審減率x%。另外,，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定,，扣施工單位審核費及罰款x萬元。

通過工程審計工作,，消除了高估冒算,、排除不正當提高工程預算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益,。

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務,，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路,，強化“通過問題整改,，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”,。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實,，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的x項問題已整改完成x項,，正在整改2項,，整改率98%。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見,，確保審計問題得到了落實和糾正,，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十五

今年以來,，我們財務審計科在上級各部門的關(guān)心支持下,，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結(jié)協(xié)作,，任勞任怨,，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)：

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重，服務對象多,，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,，認真學習國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責,。遵紀守法,，熱愛本職工作，維護國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全,，平時能結(jié)合形勢，加強財務知識及新會計制度,、新會計準則的學習,，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

能認真細致、及時地做好近__家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面,、準確、及時,、清晰,，對所有的基層報表進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯,，耐心指導，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據(jù),。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預算,，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響，使預算更加切合實際,，領導心中有數(shù),，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,，平時月,、季、年及時做好機關(guān)的財務結(jié)算工作,，按時報送財務收支信息,。

從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化,，資金渠道也多樣化，有財政撥款,、有補助收入,、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求,，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難,，面臨倒閉,、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領導的要求,，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領導協(xié)商,，采取溝通,，了解、多跑,、多講,、多磨等辦法，在經(jīng)信委領導的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助,，今年較好地完成了收取任務，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。

聽從領導指揮,，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度,，認真,、細致、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費,，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查,、登記,，并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作,，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好__公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置,、解困資金的撥付,、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作,，積極完成領導和上級有關(guān)部門交辦的各項任務。

1.是對企業(yè)有關(guān)情況進行客觀公正的評價,。

2.是嚴肅財經(jīng)紀律,，及時調(diào)整帳務，提出整改措施,。

3.是指導他們按財務制度設置帳戶,，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳,。

4.是出具了詳細的書面報告,，為領導了解情況、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能,。

今年我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達__人次,，繼續(xù)教育達___人次,，__財政專題講座達__人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短,，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：

1.是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

2.是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

3.是服務企業(yè)方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務,，沒有做到超額完成很多,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十六

20xx年以來，在市教委領導下,，在市教委審計處和市內(nèi)審協(xié)會的具體業(yè)務指導下，我校監(jiān)察審計工作認真落實中央,、市委市政府的有關(guān)文件精神,，以及《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項工作要求，根據(jù)我校整體工作安排,，圓滿完成了上級和學校下達的各項審計工作任務,，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)如下：

全年實施教學綜合樓全過程跟蹤審計1項，完成固安校區(qū)公共修繕項目,、供熱管線改造項目和供熱站改造工程結(jié)算審計3項,。

一年來，我們認真落實市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)建設工程和修繕工程項目審計工作的意見》（京教審〔20xx〕3號）,，在教學綜合樓項目施工的不同建設階段,，委托社會審計機構(gòu)對工程量清單、施工進度等進行了全過程跟蹤審計,，工作中重視對受托中介機構(gòu)的質(zhì)量管控,，嚴格要求現(xiàn)場勘查、精準核算,，杜絕“單純抄數(shù)字”,、“簡單套公式”現(xiàn)象的發(fā)生，實現(xiàn)了工程審計“量”和“質(zhì)”的雙提升,。

根據(jù)學校安排,，對固安校區(qū)公共修繕項目、供熱管線改造項目和供熱站改造工程進行了結(jié)算審計,，全年送審金額304.06萬元,，審減金額20.00萬元。審計工作中,，注重加強與社會審計中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),，及時發(fā)現(xiàn)問題、反饋問題,，維護學校合法權(quán)益,。

進一步落實《北京市屬高等學校領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》（京教工〔20xx〕74號），不斷加強和規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計,。根據(jù)學校安排,，全年對14名處級領導干部進行離任經(jīng)濟責任審計，重點對“三公”經(jīng)費使用情況,、有無“帳外帳”,、“小金庫”等情況以及經(jīng)營管理中可能存在的風險開展了針對性審計,，就固定資產(chǎn)管理、內(nèi)部制度建設等提出了針對性意見,，達到了糾正問題,、規(guī)范學校財務管理，增強領導干部經(jīng)濟責任,、科學理財及廉潔自律的效果,。

繼續(xù)做好招投標監(jiān)督工作，對學校全部招標采取備案制度,，對全部院內(nèi)招標及部分委托校外中介機構(gòu)招標采取現(xiàn)場監(jiān)督,，在監(jiān)督過程中，主要從開標程序的規(guī)范性和合法性,、評標是否堅持公平公正的原則方面進行審計監(jiān)督,，以保證學校采購項目的真實性、合法性,、合規(guī)性和效益性,。

按照北京市治理教育亂收費局際聯(lián)席會議辦公室《關(guān)于開展20xx年秋季教育收費專項督查的通知》（京局際辦通[20xx]2號）的工作要求，積極配合專項檢查組開展20xx年秋季教育收費督查工作,。通過制定迎接督查組入校檢查工作方案,，召開協(xié)調(diào)會，組織財務處等各相關(guān)部門對照檢查清單,，認真開展自查,，準備備查資料，迎檢工作順利完成,，得到督查組領導的肯定,。

學校內(nèi)部控制制度建設工作20xx年5月完成，下半年為貫徹落實《北京市財政局關(guān)于組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告檢查和內(nèi)部控制自我評價工作的通知》（京財會〔20xx〕1450號）要求,，我校以風險為導向,，協(xié)調(diào)重點部門開展內(nèi)部控制自評和抽查，圍繞內(nèi)控建設,、落實內(nèi)控執(zhí)行,、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領導等方面,，查找薄弱環(huán)節(jié),，對內(nèi)部控制進行梳理。同時,，對照《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價指標體系》,，從單位層面“內(nèi)部控制建設啟動”等七大指標體系和業(yè)務層面“預算業(yè)務管理控制情況”等六大指標體系，對內(nèi)部控制設計及運行情況進行了對照分析和打分，并撰寫了自評報告,。

今年我校將推進審計整改和結(jié)果運用作為一項重要工作來抓,，多措并舉，積極落實,。繼續(xù)執(zhí)行所有審計報告均向院長匯報通過后，方可正式發(fā)文的工作程序,。重視審計整改工作,，審計發(fā)現(xiàn)問題及時向院長匯報，經(jīng)院長辦公會研究后啟動審計整改工作,。通過分析和梳理審計結(jié)果,，形成整改任務分工明細表，協(xié)調(diào)組織各責任部門,、協(xié)辦部門按照本部門工作職責,，進一步制定整改工作方案，逐一落實整改工作任務,。加大審計整改跟蹤力度,，注重聯(lián)動共促整改，及時了解被審計單位整改情況,，同時提醒其它未被審計的單位對照被審計單位暴露出的問題進行自查,。

1.審計監(jiān)督的領域還需進一步擴展；

2.審計信息化系統(tǒng)建設滯后,；

3.審計隊伍建設需要進一步加強,。

工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點,，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1,、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學校收入的情況,。

2、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致,；各類往來款項作了相應清理,。

4、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十七

時光過得飛快,，年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

(一)財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司,、運輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門年12月31日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3,、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度;

2、是加強對分,、子公司的財務管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署,，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階,。

年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理,、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務,。

審計工作總結(jié)及工作計劃篇十八

09年上半年,，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領導下,，堅持以“三個代表”重要思想為指導,，認真貫徹落實區(qū)委六屆三次全委會精神，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務的工作思路,，嚴格履行審計署“依法審計,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的二十字工作方針,，本著“全面審計、突出重點”的原則,，扎實有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作,，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：

09年上半年，全局共開展審計項目7項,，完成審計項目7項,，完成全年工作目標任務的70%,，其中：財政預算執(zhí)行審計及預算執(zhí)行單位審計2項，專項資金審計2項,，領導干部經(jīng)濟責任審計2項,，財務收支審計1項。

（一）以財政審計為重點,，強化預算執(zhí)行審計,。

09年本級審，我局以嚴格預算管理規(guī)范資金分配為重點,，緊緊圍繞“揭露問題,、規(guī)范管理、促進改革”的總體思路,，積極開展xx年區(qū)財政預算執(zhí)行情況審計,，根據(jù)財政資金的分配走向，有重點地對區(qū)民政局xx年度預算執(zhí)行情況進行了審計,，同時對部分重點資金使用情況進行了延伸審計,，糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為，對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象,，向政府部門提出了深入調(diào)查,、區(qū)別對待、盤活資金,、提高效益的審計建議,。

（二）大力開展專項資金審計，努力規(guī)范資金使用行為,。

今年,，我局緊緊圍繞政府工作中心，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設工程,、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設施農(nóng)業(yè)項目兩個農(nóng)業(yè)專項的審計,。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進行了糾正、處理,，促進了專項資金的合理規(guī)范運行。

（三）認真開展黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計,。

受區(qū)委組織部委托,，完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟責任審計、通過審計進一步規(guī)范了辦事處財務,，健全了內(nèi)部規(guī)章制度,。對原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟責任審計賬務審計已結(jié)束，目前正在審計報告階段,。

（四）遵照區(qū)政府的要求,，完成了對區(qū)公證處的財務收支審計,。對公證處截止今年3月底以前的財務收支狀況進行了審計，并詳細核實了資產(chǎn)摸清了家底,，認真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎工作,。

（五）加強部門間協(xié)調(diào)配合，認真完成其他工作任務,。

今年1-5月,，我局在積極審計的同時，元月份組織召開了紀檢,、監(jiān)察,、檢察、審計四部門聯(lián)席會議,，3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議第四次會議,，制定印發(fā)《城北區(qū)科級領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟責任審計項目委托制度》,、《城北區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議工作制度》,。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學校收費專項檢查、配合財政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項目檢查,、積極參與政府采購工作,，取得了較好的效果。

目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏,，審計力量嚴重不足,。年度審計計劃確定后，實際執(zhí)行過程中,，由于財政,、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收,，加之政府和上級業(yè)務部門臨時交辦的項目,，從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領導干部任期經(jīng)濟責任審計,，在確保審計質(zhì)量的同時嚴格按照組織部門要求的時限完成難度很大,，急需增加審計專業(yè)人員。

今后,，我們將在區(qū)委,、區(qū)政府領導下，認真學習貫徹落實區(qū)第六次黨代會,、區(qū)委六屆三次全體會議精神,，按照“全面審計、突出重點”的原則，以促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為目標,，進一步解放思想,，依法履行審計職責，努力完成以下工作：

（一）認真完成區(qū)財政預算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告,。

（二）完成區(qū)委組織部委托的對孔慶明,、武勇、劉少君,、三位同志的'任期經(jīng)濟責任審計工作,。

（三）加大審計部門“人、法,、技”建設力度,，進一步加強審計人員作風建設和業(yè)務學習力度，努力提高審計機關(guān)綜合素質(zhì),。

（四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的臨時工作任務。